稅務(wù)內(nèi)勤工作流程

稅務(wù)內(nèi)勤工作流程

稅務(wù)內(nèi)勤工作是一項(xiàng)綜合性很強(qiáng)的工作，具有協(xié)調(diào)內(nèi)外部、聯(lián)系上下級(jí)的紐帶作用。是承上啟下、聯(lián)系各部門的橋梁；是溝通左右、協(xié)調(diào)各個(gè)職責(zé)崗位關(guān)系的紐帶；是上傳下達(dá)、保證各項(xiàng)工作運(yùn)轉(zhuǎn)的樞紐，內(nèi)勤工作的好壞直接影響到整個(gè)報(bào)稅系統(tǒng)的關(guān)鍵，是確保其他各項(xiàng)工作順利開展的前提條件。

現(xiàn)規(guī)定其工作流程如下：一、手工抄稅工作流程1、2、

整理各公司稅務(wù)報(bào)表，歸檔。

按不同的公司及稅號(hào)錄入稅務(wù)報(bào)表，對(duì)沒有及時(shí)報(bào)稅的公司，

及時(shí)收取報(bào)表。3、

每月將報(bào)稅的公司登記賬簿，分有牛的公司和沒牛的公司，不

同的稅種和納稅金額分別填列，并及時(shí)跟進(jìn)報(bào)稅進(jìn)度，提醒報(bào)稅人員及時(shí)申報(bào)。二、發(fā)票管理

1、發(fā)票購(gòu)入和領(lǐng)用要登記，統(tǒng)一管理。掌握各公司開發(fā)票進(jìn)度，經(jīng)常查看各公司剩余多少發(fā)票，到月末發(fā)票是否夠開，做到心中有數(shù)。發(fā)票不夠要及時(shí)督促有關(guān)人員及時(shí)購(gòu)買，不能存在月末發(fā)票不夠現(xiàn)象。

2、登記和管理各公司銷項(xiàng)發(fā)票，發(fā)票開完后要檢查出納所開發(fā)票是否正確，錯(cuò)誤發(fā)票及時(shí)返還開票公司重開，保證所開發(fā)票、日期、金額和蓋章正確。

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3、負(fù)責(zé)和出售原料奶統(tǒng)計(jì)人員核對(duì)外購(gòu)牛奶開發(fā)票數(shù)量和金額，掌握開發(fā)票時(shí)間，保證外購(gòu)原料奶發(fā)票按時(shí)送達(dá)外購(gòu)牛奶公司，不得延誤。三、內(nèi)勤管理

1、統(tǒng)計(jì)歸檔各種報(bào)稅資料，每月資料分類裝訂成冊(cè)。2、掌握公司變更情況，及時(shí)提供和存檔相關(guān)信息。

3、整理報(bào)稅會(huì)計(jì)去稅務(wù)局報(bào)稅的資料及需后期提供的資料，及時(shí)提醒稅務(wù)會(huì)計(jì)送達(dá)相關(guān)資料。

4、掌握需要報(bào)稅的稅種、金額，列出明細(xì)，對(duì)會(huì)計(jì)沒有及時(shí)提供該資料的，要督促提供相關(guān)信息。

很多人認(rèn)為內(nèi)勤工作和稅收業(yè)務(wù)無關(guān)，因此不必要學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。實(shí)際上，在許多資料的報(bào)送上，為了保證各項(xiàng)資料的報(bào)送質(zhì)量，內(nèi)勤必須把關(guān)，這就不僅需要內(nèi)勤人員要有一定的業(yè)務(wù)知識(shí)，還要求她們有很強(qiáng)的文字功底，而不是大多數(shù)人以為的單純“資料保管員”。內(nèi)勤人員要做到業(yè)務(wù)精通、情況熟悉、善于創(chuàng)新、善于總結(jié)，通過實(shí)實(shí)在在的工作作風(fēng)和扎扎實(shí)實(shí)的工作態(tài)度做好自己的工作。

總之，內(nèi)勤工作單調(diào)繁雜，涉及的范圍廣泛、內(nèi)容豐富，要不斷從各方面提高自己，切實(shí)將內(nèi)勤工作提高到一個(gè)新的水平。

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業(yè)務(wù)內(nèi)勤工作流程（如圖）

接訂單制定生產(chǎn)訂單確認(rèn)貨款到賬整理、匯總每月銷量

工作說明：

1.接訂單：

情況一：客戶有產(chǎn)品需求時(shí)直接通知到我公司相關(guān)區(qū)域的業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員詳細(xì)記錄客戶名稱、所需產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、單輛裝/三輛單、配制需求、送貨日期等資料，并交至業(yè)務(wù)內(nèi)勤；業(yè)務(wù)內(nèi)勤據(jù)此填寫產(chǎn)品訂貨單，確定各型號(hào)單價(jià)和總金額，然后將訂貨單傳真至上海營(yíng)銷中心，由上海營(yíng)銷中心的營(yíng)銷經(jīng)理和內(nèi)勤審核后回傳至我公司，我公司業(yè)務(wù)內(nèi)勤根據(jù)回傳訂單記錄訂單號(hào)后安排生產(chǎn)；

情況二：客戶有產(chǎn)品需求時(shí)通知上海營(yíng)銷中心的相關(guān)區(qū)域經(jīng)理，由營(yíng)銷中心直接制單并傳直至我公司，業(yè)務(wù)內(nèi)勤需審核其產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、配制要求、產(chǎn)品單價(jià)及總金額等項(xiàng)，確定無誤后記錄訂單號(hào)后安排生產(chǎn)；

2.制定生產(chǎn)訂單：

填寫生產(chǎn)訂單時(shí)應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確的填寫產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量（按輛計(jì)）、配制要求（如為基本配制則注明為一般配制，如在基本配制上有變動(dòng)的則應(yīng)分別列出配制的變動(dòng)情況）、備注（注明單輛裝/三輛裝）；注明客戶的訂貨日期及提貨日期；生產(chǎn)訂單一式三聯(lián)，訂貨人和接單人簽字確認(rèn)后正式交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)；

3.確認(rèn)貨款到賬：

發(fā)貨前應(yīng)先確認(rèn)客戶的貨款是否已經(jīng)匯至上海營(yíng)銷中心，若貨款已匯到，上海營(yíng)銷中心會(huì)將“發(fā)貨通知單”傳真至我公司，我公司在收到“發(fā)貨通知單”并確認(rèn)貨款相符后方能發(fā)貨；

4.聯(lián)系送貨/提貨：

在確認(rèn)客戶所需求的產(chǎn)品全部備足后，通知客戶提貨/送貨；

客戶自提：客戶如果自己提貨，記錄下來提貨貨車的車牌號(hào)、司機(jī)姓名、手機(jī)號(hào)碼，以便核對(duì)；提貨司機(jī)到達(dá)后，開出提貨單，通知發(fā)貨部門裝車；

配載送貨：客戶要求我公司配載送貨的，與貨運(yùn)公司聯(lián)系配載車輛人，說膽該批貨物的立方數(shù)、重量、送達(dá)地點(diǎn)和送達(dá)日期，因運(yùn)輸費(fèi)用一般均由客戶承擔(dān)，貨運(yùn)公司的報(bào)價(jià)需與客戶確認(rèn)，得到認(rèn)可后將配載貨車的車牌號(hào)、司機(jī)姓名、手機(jī)號(hào)碼、送達(dá)日期通知客戶（收下貨運(yùn)公司開出的提貨單憑證，同時(shí)將貨車司機(jī)的身份證、牌照等資料復(fù)�。�；提貨司機(jī)到達(dá)后，開出提貨單，通知發(fā)貨部門裝車；

鐵路運(yùn)輸：鐵路運(yùn)輸多為東三省、云貴、新疆等偏遠(yuǎn)地區(qū)，公路運(yùn)輸路線長(zhǎng)、安全系數(shù)低、成本高；而鐵路運(yùn)輸則較安全、成本較低；鐵路運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)費(fèi)由火車站與我公司進(jìn)行結(jié)算，所以客戶應(yīng)把運(yùn)輸費(fèi)用先匯款至我公司賬戶。確認(rèn)運(yùn)費(fèi)到賬后，將我公司的送貨時(shí)間、送貨地點(diǎn)（到站點(diǎn)）、貨物型號(hào)、數(shù)量報(bào)至站臺(tái)，由站臺(tái)安排發(fā)貨事宜。

5.整理、匯總每月銷量：

整理以上海營(yíng)銷中心所下訂單的日期為序，分別記錄客戶名稱、所需型號(hào)、數(shù)量、配制要求、送貨方式等項(xiàng)，以便查閱，并留存?zhèn)浒福?/p>

匯總每月銷量以實(shí)際發(fā)貨量為準(zhǔn)，分別按區(qū)域和型號(hào)進(jìn)行分類匯總，到月底累計(jì)出各區(qū)域的銷量與各種產(chǎn)品的銷量以便分析；

友情提示：本文中關(guān)于《稅務(wù)內(nèi)勤工作流程》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，稅務(wù)內(nèi)勤工作流程：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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