材料保管員崗位職責

材料保管員崗位職責

一、材料保管員應認真學習建筑材料、建筑設備基本知識和有關建筑材料、建筑設備保管要求，

認真負責地保管材料、設備以及工具器材。

二、材料進入工地時必須要有隨貨清單、產(chǎn)品合格證、材質單等同車到達，材料保管員要認真檢驗

材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量、材質證明，驗收合格后辦理驗收手續(xù)，保證材料與單據(jù)相符并及時入庫，對不符合質量要求的材料要拒絕驗收。

三、材料入庫時要及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，入庫單一式四份，會計人員、保管員和材料員

各一份，留底存根一份。入庫材料要建立材料保管臺賬，并根據(jù)出入庫單及時登記材料保管臺賬，要做到日清日結，賬物相符，每月月末配合會計人員進行庫存材料盤點。

四、材料出庫要及時辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單，出庫單一式四份，會計人員、保管員和領料員各

一份，留底存根一份。

五、入庫材料、設備器材應分類堆放，妥善保管，嚴防受潮、變質、丟失，經(jīng)常檢查倉庫的門、窗、

鎖的完好情況，加強防火、防盜管理。小件材料入庫保管，大宗材料堆放現(xiàn)場，現(xiàn)場要平整，要堆放整齊。要做好防火、防盜、防雨、防損壞措施。

六、每天及時辦理出入庫結算，做到日清月結，定期盤點，保證帳物相符，發(fā)現(xiàn)帳、物不符時及時

向領導匯報。

七、回收利用好廢料、邊角料，如：木料頭、鋼筋頭、水泥袋、鐵桶等，建立廢料回收臺帳。八、控制材料消耗，對可重復使用的周轉性材料和施工工具器材要認真盤點，妥善保管，準確入帳。

沒有領導批準，任何材料、設備、工具器材不得外借，嚴禁私人動用材料、設備及工具器材。九、保管員對紅磚、砂、石、鋼筋、構件等不能進庫的大宗材料應認真驗收，按總平面布置圖的規(guī)

劃位置堆放整齊，掛標識牌。

十、對施工操作人員使用的工具、設備要認真入帳，做好與本公司其他工程項目工地之間調用材料、

設備、工具器材的出入庫管理。

十一、材料儲存首先要滿足工程建設的需要，在滿足現(xiàn)場施工的同時，在不影響正常施工進度的前

提下，盡量減少材料儲存量，實行“零”庫存管理；縮短儲存時間，合理堆放材料，杜絕材料二次搬運的現(xiàn)象，防止不必要的資金占用和增加資金成本。

大連宜華集團十一分公司

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原材料倉庫保管員崗位職責

一、入庫管理

1、保管員對采購原材料辦理入庫手續(xù)前，應通知質檢員進行質量檢測，檢測合格后出具檢驗合格單才能辦理入庫手續(xù)，如果購進原材料有質量問題，應拒收，同時通知公司采購人員。

2、物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。入庫手續(xù)（入庫單）一式四份，倉庫保管存根聯(lián)、倉庫聯(lián)，記賬聯(lián)交財務，驗收聯(lián)交質檢員。

3、入庫原材料必須進行數(shù)量清點、過磅（《仔細檢查包裝物重量和實物凈重》），然后填寫《入庫單》，《入庫單》上應寫明供貨單位全稱、材料名稱、數(shù)量（發(fā)送數(shù)和實收數(shù)）、價格（含稅單價或者不含稅單價），保管員在驗收時發(fā)現(xiàn)送貨單數(shù)量與實際不符，應按實際數(shù)量入庫。

4、一切原材料的購入都必須用增值稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的材料入庫必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開收料單，每月25號將貨到票未到材料明細賬報財務。

5、入庫后，原材料要分區(qū)、分類擺放整齊，標識清楚，入庫及時，作好防潮、防火、防曬和風雨侵襲，保持倉庫整潔，干燥通風，經(jīng)常檢查消防安全設施，倉庫重地嚴禁閑雜人員進入，嚴禁吸煙。

二、出庫管理

1、保管員每天對生產(chǎn)車間各工序領用原材料及時登記，填寫《出庫單》。《出庫單》上應寫明規(guī)格、型號、數(shù)量、領用時間、領用工序（在備注中寫明）、領用人簽字，并及時登記銷賬。記賬后存根聯(lián)留倉庫保管員，發(fā)料記賬聯(lián)交車間統(tǒng)計人員，進行主要原材料每天消耗登記，財務記賬聯(lián)月底交財務部。

2、編織工序原材料購進由原材料倉庫保管員負責驗收，每天領用量由編織工序當班班長進行記錄，第二天匯總領用量交原材料保管員填寫《出庫單》，并將匯總領用量交車間統(tǒng)計核算工資。車間統(tǒng)計月底提交車間月工資匯總表給財務部。3、保管員每天早晨8點，根據(jù)質檢員填制《換班原材料退庫單》，對上一班未使用完的材料，辦理退庫手續(xù)。

4、保管員嚴格掌握領用材料的數(shù)量，一般材料以一天為使用量，不能拆零材料以一個包裝為單位領用，修理備件要求以舊換新，消耗性物料以一個星期為使用量領用。

5、材料使用過程中發(fā)生質量問題，質量檢驗員通知保管員，然后與采購員或供貨單位聯(lián)系，需要退庫的保管員憑質檢報告單辦理退庫手續(xù)（開紅字入庫單）。6、對已經(jīng)貯存的材料應做到先進先出的原則。

7、保管員對本倉庫缺貨原材料、輔助材料、小五金、修理用備件及時填好材料購貨申請單，由生產(chǎn)廠長審核，報采購人員。

8、每月末保管員會同財務人員對主要原材料進行實地盤點，輔助材料、修理配件、小五金進行抽查盤點。在盤點過程中發(fā)生缺少應查明原因，屬于自然損耗由保管員填好《報損單》，報生產(chǎn)廠長、總經(jīng)理批準，財務方可作賬務處理，屬保管員工作失職造成損失，視金額大小酌情扣發(fā)工資或獎金。

9、每月末由車間負責人、財務、保管員對各流程的產(chǎn)品進行實地盤點，已出庫未使用的主要原料也進行實地盤點。

10、倉庫保管員每月末，對本月的庫存材料購進、消耗、結存情況進行匯總，做好月報表交財務。三、報表及其他管理

必須正確及時報送規(guī)定的各類報表：1、收付存報表；2、材料耗用匯總表；3、貨到票未到材料明細表；4、車間月工資匯總表；5、三個月以上積壓物資報表；

每月2日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

四、人員變動及移交

1、倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導監(jiān)交。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。2、應移交事項包括但不限于：①經(jīng)管的貨物；

②單據(jù)、存卡、賬本（必要時）及經(jīng)管的文件、檔案資料；③經(jīng)管的操作設備、設施、工具及文具用品等；④未了應跟進事宜。

五、檢查、監(jiān)督與考核

1、財務部負責對倉庫的整體運作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監(jiān)督與考核；

2、生產(chǎn)經(jīng)理或授權人負責對倉庫的質量控制實施審計、監(jiān)督；

3、辦公室主任負責對倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實施檢查、監(jiān)督與考核。

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