生產(chǎn)部201*年管理評審部門總結(jié)

生產(chǎn)部201*年管理評審部門總結(jié)

生產(chǎn)部在本年度質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的運行過程中，嚴(yán)格按照體系的要求進(jìn)行了各種指標(biāo)的控制，使體系的運行在本部門基本運行正常，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、環(huán)境管理體系

環(huán)境管理體系生產(chǎn)部是主控部門，主要負(fù)責(zé)的工作有：環(huán)境運行控制和監(jiān)控、環(huán)境因素、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)監(jiān)控、應(yīng)急響應(yīng)、法律法規(guī)等。

1、環(huán)境運行控制和監(jiān)控

環(huán)境運行控制和監(jiān)控是一季度監(jiān)控一次，按照車間的生產(chǎn)流程進(jìn)行控制和監(jiān)控，各個車間工作基本正常，只有母盤車間后端的污水處理設(shè)備探測器壞了，污水的排放不能自動配比、檢測，向廠家訂購一直沒有到貨，為了確保污水排放指標(biāo)符合要求，車間制定了臨時措施，設(shè)備配比，手工檢測，達(dá)標(biāo)以后再進(jìn)行排放，另外考慮到母盤車間生產(chǎn)的實際情況，車間污水的PH值一般在59之間，基本符合排放標(biāo)準(zhǔn)，所以建議更改程序文件，車間采取臨時措施，設(shè)備配比，手工檢測的方法。2、環(huán)境因素

年初安排各部門對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行了重新識別，并討論確認(rèn)了各部門的重要環(huán)境因素。本年度制片車間引進(jìn)了一臺D9生產(chǎn)設(shè)備、印刷車間引進(jìn)了一臺印刷機，但通過環(huán)境因素重新識別，沒有新增加的環(huán)境因素。其他部門也對環(huán)境因素進(jìn)行重新識別沒有新增加的環(huán)境因素，生產(chǎn)部組織相關(guān)部門進(jìn)行了環(huán)境因素識別評審，保留有會議記錄。3、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)監(jiān)控

本年度的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)有兩項，一是降低用電消耗，每片光盤用電消耗小于等于675千瓦時。在季度監(jiān)控中，方法措施已達(dá)到了實施，目標(biāo)指標(biāo)在夏天7、8月份氣溫高、空調(diào)負(fù)荷很大時出現(xiàn)偏高的現(xiàn)象，但消耗也全部達(dá)標(biāo)。二是降低粘油墨的廢布頭消耗，保證每月消耗不超過85KG。在季度監(jiān)控中，方法措施正常實施中，整個項目實施正常。4、應(yīng)急響應(yīng)

年初對應(yīng)急響應(yīng)進(jìn)行了培訓(xùn)，大多數(shù)員工已合格達(dá)標(biāo)。5、法律法規(guī)和其他要求

法律法規(guī)有專人負(fù)責(zé)，每季度通過網(wǎng)絡(luò)、詢問、走訪等途徑對法律法規(guī)進(jìn)行識別，發(fā)現(xiàn)有新的法律法規(guī)就及時進(jìn)行等級、更新，并告知相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)。09年沒有新增加的法律法規(guī)。二、質(zhì)量管理體系

質(zhì)量管理體系生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)有生產(chǎn)和服務(wù)提供、工作環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施等工作。1、質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)

質(zhì)量管理體系公司年初制定了生產(chǎn)部的質(zhì)量目標(biāo)，生產(chǎn)部對該目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定了各車間的質(zhì)量目標(biāo)，同時就完成目標(biāo)制定了詳細(xì)的措施，在每月的監(jiān)控中，各車間基本都完成了質(zhì)量目標(biāo)，只有2月份印刷車間正品率為98.86%，沒有達(dá)到98.9%的目標(biāo)，母盤車間2月份正品率為87.85%，沒有達(dá)到89%的目標(biāo)，制片車間4月份DVD正品率為94.62%，沒有達(dá)到95%的目標(biāo)。對此，各車間制定了詳細(xì)的糾正預(yù)防措施，通過糾正預(yù)防措施的具體實施，在以后的幾個月的監(jiān)控中都達(dá)標(biāo)。2、產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制

對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制，生產(chǎn)部分車間工藝文件和設(shè)備管理進(jìn)行控制，生產(chǎn)部首先對各車間的工藝文件進(jìn)行了完善，通過培訓(xùn)考核，基本使員工都能夠掌握工藝文件的要求，同時通過對工藝操作規(guī)程執(zhí)行情況的檢查和5S的檢查，確保了工藝操作規(guī)程的嚴(yán)格執(zhí)行；對設(shè)備管理，從年初就制定了三級設(shè)備管理制度，日保養(yǎng)由操作工負(fù)責(zé)，周、月保養(yǎng)以及設(shè)備維修由工程師負(fù)責(zé)，結(jié)合ERP系統(tǒng)各種維修、保養(yǎng)記錄都進(jìn)行了嚴(yán)格填寫，方便了追溯。本年度加強了內(nèi)部投訴和外部投訴的管控，制定了目標(biāo)及管理方案，每月進(jìn)行跟蹤檢查，對嚴(yán)重投訴成立了相應(yīng)的QC小組，加強問題的分析、控制、解決，同時結(jié)合周例會、月例會制度進(jìn)行通報，并要求整改，使內(nèi)外部投訴都得到了一定程度的減少。3、工作環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施

工作環(huán)境本年度沒有變化，通過風(fēng)淋設(shè)備、空調(diào)、冷水機組、空壓機等外設(shè)的正常保養(yǎng)維修，確保了生產(chǎn)車間工作環(huán)境符合要求。

總之通過生產(chǎn)部的嚴(yán)格控制，質(zhì)量管理體系在生產(chǎn)部的運行有效正常。

三、職業(yè)健康安全管理體系

職業(yè)健康安全管理體系生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)運行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等工作。1、運行控制

運行控制主要包括危險化學(xué)品的使用、儲存等管理、生產(chǎn)用電安全、生產(chǎn)操作安全等工作，對以上工作生產(chǎn)部制定了相應(yīng)的管理文件，并制定專人負(fù)責(zé)管理，確保運行可控，特別是對動力車間的管理制定專人層層落實，做到萬無一失。2、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)流程，并進(jìn)行了培訓(xùn)，年初制定了培訓(xùn)計劃并進(jìn)行了實施（如火災(zāi)培訓(xùn)、演練等），確保了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的效果。

201*年各項目標(biāo)指標(biāo)完成情況如下：201*年生產(chǎn)部質(zhì)量、環(huán)境、健康目標(biāo)指標(biāo)完成情況

序號目標(biāo)指標(biāo)≤12≤21有效外部投訴≤4≤12678910產(chǎn)品可用性印刷質(zhì)量盤片外觀包裝交付及時性火災(zāi)輕傷以上工傷事故≥97分≥95分≥96分≥95分95%以上0次印刷包裝制片印刷制片印刷包裝生產(chǎn)部生產(chǎn)部6496.7395.7795.9695.693.650不達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)≤4≤1≥97分≥95分≥96分≥95分95%以上0次執(zhí)行部門母盤制片完成情況10.50達(dá)標(biāo)情況達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)201*年預(yù)計目標(biāo)指標(biāo)≤12≤2110次每萬片光生產(chǎn)部0達(dá)標(biāo)0次12降低電消耗盤用電消耗≤675千瓦時每月消耗不超過85KG生產(chǎn)部636達(dá)標(biāo)每萬片光盤用電消耗≤675千瓦時13降低粘油墨的廢布頭消耗生產(chǎn)部80達(dá)標(biāo)每月消耗不超過85KG

201*年的各項目標(biāo)指標(biāo)在外部投訴方面包裝車間和印刷之間完成的不好，影響了整個生產(chǎn)部的目標(biāo)，別的不達(dá)標(biāo)項目是一些綜合項目，需要綜合管控。201*年會在201*年的基礎(chǔ)上總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，有針對性地就各項目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解、制定措施，完善管控相應(yīng)的工作：1、通過各項措施嚴(yán)格控制內(nèi)部投書，特別是一些頑疾，

要重點跟蹤解決，確保減少以至杜絕外部投訴。2、通過加強外來節(jié)目源的檢查和母盤質(zhì)量的監(jiān)控，確保

產(chǎn)品的可用。

3、對于盤片外觀，需要各道工序都制定相應(yīng)的措施，減

少次品出現(xiàn)的幾率，同時增強員工的質(zhì)量意識，確保盤片外觀符合質(zhì)量要求。

4、交付及時性需要全員的配合，特別是與市場部的配合，

提高大家的交付意識，同時加強大領(lǐng)班的管理，確保生產(chǎn)及時有序。

5、結(jié)合201*年的質(zhì)量、環(huán)境、安全健康目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行持

續(xù)改進(jìn)工作。

生產(chǎn)部

201*、12、

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市場部201*年度管理評審部門總結(jié)

201*年度，市場部在質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全體系的運行過程中，各崗位在實際工作中貫徹和執(zhí)行體系及各種相關(guān)文件，使體系的執(zhí)行始終融入到日常工作的每個環(huán)節(jié)。

現(xiàn)總結(jié)如下：

一、三大體系本部門職責(zé)完成情況：（一）質(zhì)量管理體系：

主要涉及市場部兩大質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況和合同版權(quán)審核

1、采購員嚴(yán)格按照供應(yīng)商導(dǎo)入流程、樣品試用流程、小批量試用流程，以及分供方日常管理流程文件等，對分供方進(jìn)行管理。每月按照生產(chǎn)計劃，采購質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品，保證生產(chǎn)的有序進(jìn)行。同質(zhì)保部繼續(xù)共同開展供應(yīng)商現(xiàn)場稽核工作，了解分供方的質(zhì)量體系的執(zhí)行情況，推動合格分供方的能力提高，更好的配合我公司客戶，尤其是高端客戶對產(chǎn)品的要求。

2、為了更好的提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強了對外協(xié)廠的管理，將其納入合格分供方，依據(jù)日常分供方管理流程開展工作，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行匯總跟蹤評價。

3、針對物流公司，將其納入合格分供方，定期對物流公司資質(zhì)，物流價格及服務(wù)質(zhì)量做出評價，依據(jù)日常分供方管理流程，對物流公司進(jìn)行嚴(yán)格管理。

4、在產(chǎn)品服務(wù)上，業(yè)務(wù)員、助理、內(nèi)勤都能很好的完成本職工作。科學(xué)排單，加強與客戶的溝通，及時向相關(guān)部門反饋，爭取讓客戶更加滿意。

5、本年度繼續(xù)加大對銷售合同和版權(quán)的審核工作力度，定期對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，有效的規(guī)避呆、壞帳。并嚴(yán)格按照新聞出版署的版權(quán)管理規(guī)定，不違紀(jì)生產(chǎn)。（二）環(huán)境管理體系：1、環(huán)境因素的識別：

上半年，通過培訓(xùn)方式組織員工對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行了重新識別，并討論確認(rèn)了重要環(huán)境因素，沒有新增加的環(huán)境因素。

2、負(fù)責(zé)采購、銷售活動中相關(guān)方環(huán)保信息的管理，向相關(guān)方施加環(huán)境影響。

在日常工作中，及時將公司的環(huán)境方針等內(nèi)容反饋給分供方、物流公司、客戶和辦事處人員，以此向客戶和其他各界相關(guān)方宣貫時刻關(guān)注環(huán)境保護(hù)并從我們自己做起。對于客戶及辦事處對產(chǎn)品的環(huán)境等方面的要求，注重加強信息溝通并及時填寫書面信息交流單。日常加強與SGS公司客服人員聯(lián)系，掌握最新的環(huán)保方面的政策及要求。3、負(fù)責(zé)控制采購、營銷過程中的環(huán)境問題。

在09年，本部門一如繼往的加大對采購原材料的監(jiān)控，采購符合

ROHS要求的原材料。監(jiān)控并督促供方及時對原材料送檢，確保所有檢測報告的有效性。09年的環(huán)境目標(biāo)是ROHS物質(zhì)監(jiān)控達(dá)到100%，從收集的報告和送檢的結(jié)果來看，現(xiàn)采購的原材料不存在超標(biāo)情況。

為了滿足客戶更多需求，在09年要求分供方提供原材料的鹵素及REACH物質(zhì)的檢測報告，大部份原料已完成送檢。

對于第二方提出的環(huán)境方面的要求，每年將光盤定期送檢，對CD和DVD光盤分別檢測ROHS六大有害物質(zhì)。在09年，增加了REACH物質(zhì)及鹵素的檢測。檢測報告已完成。均達(dá)標(biāo)。

4、對于危險化學(xué)品的采購

定期對�；�分供方資質(zhì)進(jìn)行復(fù)評，提供有效的危險品生產(chǎn)、銷售、運輸許可證。及時與供方加強聯(lián)系，向財務(wù)部和生產(chǎn)部提供產(chǎn)品安全技術(shù)說明書，確保�；�品的儲存和使用安全。組織與相關(guān)供方簽訂長期的固廢容器回收協(xié)議，配合生產(chǎn)部進(jìn)行固廢容器的回收工作。5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部車輛管理，確保車輛達(dá)標(biāo)排放。

09年公司新采購了兩部車輛，本部門修改了三級文件《車輛檔案》、《車輛保養(yǎng)計劃》。除了日常例會外，還組織了相關(guān)培訓(xùn)，嚴(yán)格要求司機班人員按照計劃對車輛進(jìn)行維修保養(yǎng)，按規(guī)定辦理驗車年檢，保障良好的車況，并對相關(guān)維修保養(yǎng)做書面記錄并存檔。

本部門不僅加強對內(nèi)部車輛的管理，同時也對供方、物流公司和客戶施加環(huán)境影響，要求送貨、發(fā)貨及來訪的客戶車輛均有綠標(biāo)，尾氣排放達(dá)標(biāo)，廠區(qū)內(nèi)禁止鳴笛等要求。（三）職業(yè)健康安全體系

1、09年上半年組織本部門重新識別危險源，對危險源進(jìn)行控制。通過組織安全法規(guī)的培訓(xùn)，并在日常例會上，向司機傳達(dá)安委會的最新指示，宣貫安全法規(guī)意識，加強員工的安全意識。2、負(fù)責(zé)本部門內(nèi)信息交流工作。

向分供方（含外協(xié)廠，物流公司）、辦事處、我公司客戶施加職業(yè)健康安全影響，傳達(dá)我公司廠區(qū)內(nèi)交通安全管理制度等規(guī)定，同時在我公司的送貨車輛上，張貼注意交通安全的警示語。

3、組織了本部門對《廠區(qū)交通安全管理制度》、《火災(zāi)和應(yīng)急疏散預(yù)案》、《消防知識》等的培訓(xùn)。派專人檢查本部門電源關(guān)閉情況，日常工作中注意電腦等電器設(shè)備的使用安全。

二、08年度管理評審本部門持續(xù)改進(jìn)落實情況：

1、組織了對銷售工作等有針對性的培訓(xùn)，增強了學(xué)習(xí)意識和學(xué)習(xí)能力，提高了工作效率。09年度本部門組織培訓(xùn)16次，其中針對基本業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)五次，請相關(guān)部門負(fù)責(zé)人講解業(yè)務(wù)知識，培訓(xùn)效果良好，考核成績?nèi)�部合格�?/p>

2、在辦公區(qū)放置廢棄物分類垃圾桶，并設(shè)立專人定期巡視。

3、原材料采購上，繼續(xù)開發(fā)新的分供方，降低采購成本，保證采購原料的質(zhì)量符合公司要求、客戶要求。

4、已經(jīng)完成對客戶的單獨造訪計劃，業(yè)務(wù)員全程跟蹤訂單情況，及時與公司相關(guān)部門溝通反饋，完成了09年度顧客滿意度調(diào)查。

三、本年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系目標(biāo)完成情況：NO1目標(biāo)ROHS物質(zhì)控制外部投訴指標(biāo)100%實際完成情況100%方法措施執(zhí)行部門嚴(yán)把供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，采購原輔材料全部索要有效SGS報告。加強光盤知識和崗位培市訓(xùn)，加強本崗位和后續(xù)部崗位檢查。34產(chǎn)品多樣性配合變化能力≥95%≥96%95.49%96.33%做好客戶服務(wù)，加強溝業(yè)務(wù)通，增進(jìn)理解做好客戶服務(wù)，加強溝公司通，增進(jìn)理解，科學(xué)排單，合理安排生產(chǎn)，保證質(zhì)量穩(wěn)定56服務(wù)及時性交付周期≥95%≥90%96.92%95%做好客戶服務(wù)，加強溝業(yè)務(wù)通，增進(jìn)理解做好客戶服務(wù)，加強溝公司通，增進(jìn)理解，科學(xué)排單，合理安排生產(chǎn)，保證質(zhì)量穩(wěn)定7來料合格≥98.5%99.34%嚴(yán)把供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，采購?fù)跹?01*/1-201*/12鄧焱鄧焱201*/1-201*/12201*/1-201*/12鄧焱鄧焱201*/1-201*/12201*/1-201*/12場張偉201*/1-201*/12負(fù)責(zé)人進(jìn)度安排2≤4次2次鄧焱201*/1-201*/率（1-11個月平均總計）0次0次制定退換貨記錄和懲罰制度，采購業(yè)務(wù)培訓(xùn)參加公司安排的防火安市全培訓(xùn)和演練，積極配部合公司及時排查火災(zāi)隱患，注意電腦等電器設(shè)備使用安全場鄧焱201*/1-201*/128火災(zāi)9交通傷亡事故0次0次司機定期培訓(xùn)，車輛定市期保養(yǎng)維護(hù)，有問題及部時維修。向全體人員宣貫交通安全知識加強安全意識場劉迪201*/1-201*/121、采購員嚴(yán)把分供方的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，從樣品試用源頭開始控制，要求分供方提供有效、達(dá)標(biāo)的ROHS檢測報告，確保了原輔材料的ROHS物質(zhì)控制100%達(dá)標(biāo)。

2、通過加強業(yè)務(wù)知識和相關(guān)崗位職責(zé)的培訓(xùn)，增強員工的責(zé)任心，建立標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程，

提高工作效率。本部門09年外部投訴次數(shù)：一次，達(dá)成全年目標(biāo)。培訓(xùn)的內(nèi)容有：A、財務(wù)知識、ERP應(yīng)收模塊、開票對帳等B、母盤知識C、壓片基本知識培訓(xùn)D、印刷技術(shù)培訓(xùn)教程E、印刷文件知識、加密技術(shù)知識F、菲林制作規(guī)范、節(jié)目源制作規(guī)范等業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。

3、負(fù)責(zé)每年組織一次對顧客滿意度調(diào)查。面對競爭激烈的市場，業(yè)務(wù)員認(rèn)真做好客戶服務(wù)，

加強與客戶溝通，及時與公司相關(guān)部門溝通反饋客戶意見，爭取讓客戶更加滿意。09年顧客滿意度目標(biāo)達(dá)標(biāo)，產(chǎn)品多樣性95.49%，配合變化能力96.33%，服務(wù)及時性96.92%，交付周期95%。四大目標(biāo)達(dá)標(biāo)，也證明了業(yè)務(wù)員、助理、內(nèi)勤一年來的努力工作和全力配合得到了客戶的認(rèn)可。

4、采購員按照采購日常工作流程文件，嚴(yán)格管理供應(yīng)商。從源頭控制供應(yīng)商的導(dǎo)入程序，有

利于保障日常采購和來料質(zhì)量的穩(wěn)定性。配合質(zhì)保部來料檢驗人員，加強來料合格率的控制。來料檢驗合格率在每月的監(jiān)控中，基本上能達(dá)到目標(biāo)，只有10月份來料合格率為98.36%，沒有達(dá)到98.5%的目標(biāo)。對此，制定了詳細(xì)的糾正預(yù)防措施，通過糾正預(yù)防措施的具體實施，在11月內(nèi)達(dá)標(biāo)。

5、不僅積極參加公司組織的防火安全培訓(xùn)和演練，同時本部門還組織了《火災(zāi)和應(yīng)急疏散預(yù)

案》、《消防知識》等的培訓(xùn)。積極配合公司及時排查火災(zāi)隱患，注意電腦等電器設(shè)備使用安全。達(dá)成火災(zāi)0次的指標(biāo)。

6、組織本部門人員對交通安全法規(guī)的培訓(xùn)，定期對司機進(jìn)行崗位職責(zé)培訓(xùn)，對車輛定期保養(yǎng)

維護(hù)，在送貨車輛內(nèi)部張貼警示語等，加強交通安全意識。全年達(dá)成交通傷亡事故0次的指標(biāo)。

四．201*年持續(xù)改進(jìn)的計劃如下：

1、加強各類培訓(xùn)效果的檢查和考核，每年的培訓(xùn)計劃要有延續(xù)性。針對不同崗位，加強培訓(xùn)工作的多樣性；

2、加強與生產(chǎn)部門的配合，定期開展座談會，及時反饋客戶需求，提高產(chǎn)品及客戶服務(wù)質(zhì)量；3、對重要原輔材料，繼續(xù)開發(fā)新的分供方，并從環(huán)境和質(zhì)量兩體系評價供應(yīng)商，從源頭控制產(chǎn)品成本和質(zhì)量；

4、安排專人做好消防器材的定期檢查及記錄工作；

市場部201*/12/

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