品管部工作流程圖1

品管部：進(jìn)料工作流程圖

流程敘述進(jìn)料：收到倉庫的送檢通知單，準(zhǔn)備驗(yàn)收；查看產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告：要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告；判定：檢查產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告上的各指標(biāo)是否符合要求；合格：報(bào)告合格再抽樣檢驗(yàn)；不合格：通知品管主管；知會(huì)倉庫，退貨：在送檢通知單填寫不合格；交予倉庫，退貨處理；知會(huì)采購部：與采購部溝通該供應(yīng)商提供該批次產(chǎn)品的問題；抽檢合格：抽檢合格，填寫送檢單，交予倉庫；入倉：倉庫接到送檢單，安排入倉；存檔：所有文件檢驗(yàn)記錄存檔負(fù)責(zé)人倉管員/檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員品管主管檢驗(yàn)員倉管員品管主管采購員檢驗(yàn)員/倉管員倉管員檢驗(yàn)員記錄/參考《送檢通知單》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》《送檢通知單》《質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單》《供應(yīng)商每批供應(yīng)記錄表》《送檢通知書》《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》《每月原材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)》進(jìn)料查看產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告判定NO通知主管合格知會(huì)倉庫，退貨抽檢知會(huì)采購部合格入倉存檔品管部：生產(chǎn)過程工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)；原料投產(chǎn)巡檢：生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場(chǎng)QC對(duì)各個(gè)車間進(jìn)行巡查，抽檢檢驗(yàn)合格：繼續(xù)一道工序；生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)QC現(xiàn)場(chǎng)QC《原料投產(chǎn)單》《車間品質(zhì)控制檢查記錄》巡檢通知有關(guān)人員品管主管檢驗(yàn)不合格：通知主管，通知有關(guān)人員：品管主管和生產(chǎn)主管決定不合格半成品返工還是報(bào)廢；品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管生產(chǎn)部《質(zhì)量異常報(bào)告》《整改報(bào)告》《糾正預(yù)防措施》繼續(xù)下一道工序返工報(bào)廢報(bào)廢：對(duì)有問題的成品進(jìn)行銷毀，并對(duì)該次事件提出合理的整改建議；整改意見：相關(guān)人員對(duì)該次事件進(jìn)行原因分析，提出整改意見；成品：半成品經(jīng)過合格工序生產(chǎn)完成；成品整改報(bào)告檢驗(yàn)員《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《每月產(chǎn)品質(zhì)量小結(jié)》檢驗(yàn)員/倉管員《入倉單》檢驗(yàn)員檢驗(yàn)檢驗(yàn)：對(duì)成品抽樣檢驗(yàn)各指標(biāo)；入倉入倉：檢驗(yàn)合格產(chǎn)品在放行單上簽字，入倉保存；存檔存檔：把各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，檢查記錄，整改意見書等保存起來。品管部：出貨工作流程表

流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考出貨：接到倉庫部通知準(zhǔn)備出貨；出貨倉管員《出貨通知單》《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》《質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《送貨單》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《送貨單》所有文件記錄檢驗(yàn)：對(duì)照出貨通知，核對(duì)產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標(biāo)簽；檢驗(yàn)通知相關(guān)人員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員/倉管員通知相關(guān)人員：檢驗(yàn)不合格貨品通知相關(guān)人員；出貨重新發(fā)貨重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨；出貨：產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告交予物流部，倉管員檢驗(yàn)員/物流員存檔出貨；存檔：把相關(guān)文件存檔以備查。相關(guān)記錄人員品管部：新產(chǎn)品研發(fā)工作流程

流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》

開始開始：客戶特別要求或者公司計(jì)劃研制新產(chǎn)品管主管/業(yè)務(wù)主管品；生產(chǎn)主管/品管主管各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備：客戶的要求，市場(chǎng)的口味要求，工藝流程圖的制定等；試產(chǎn)前會(huì)議：試產(chǎn)前，召開內(nèi)部會(huì)議，討論資料的準(zhǔn)備狀況，試產(chǎn)需要注意事項(xiàng)；開始試產(chǎn)開始試產(chǎn)：跟蹤試產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，提出不良問題要點(diǎn)；品管主管/生產(chǎn)主管新產(chǎn)品檢驗(yàn)：檢驗(yàn)產(chǎn)品的各指標(biāo)，是否符合要求；檢驗(yàn)分析，改善對(duì)策分析：分析對(duì)于不合格原因，收集各人員關(guān)于新產(chǎn)品建議，提出改善對(duì)策；品管主管/生產(chǎn)主管/業(yè)務(wù)主管品管主管/生產(chǎn)主管調(diào)查改善后效果確認(rèn)效果確認(rèn)：根據(jù)改善對(duì)策重新試產(chǎn)，逐項(xiàng)確認(rèn)效果；品管主管/生產(chǎn)主管新產(chǎn)品調(diào)查：組織相關(guān)人員對(duì)新研制產(chǎn)品進(jìn)行品嘗調(diào)查；存檔：保存各種記錄文件。

品管主管業(yè)務(wù)主管品管主管/生產(chǎn)主管《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃表》《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》《產(chǎn)前會(huì)審確認(rèn)記錄表》《食品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告記錄表》《工藝更改申請(qǐng)單》《新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查表》《新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查總結(jié)表》《客戶滿意度調(diào)查表》所有相關(guān)文件各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備試產(chǎn)前會(huì)議存檔不合格品控制流程

流程敘述倉管員檢驗(yàn)員不合格半成品：在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品；不合格成品：最終成品檢驗(yàn)不合格或者客戶退回的不合格品；不合格標(biāo)識(shí)和隔離：不合格品由責(zé)任部門予以隔離、標(biāo)識(shí)，以防誤用，同時(shí)予以記錄；信息反饋：當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，品管部通知相關(guān)人員協(xié)作處理；不合格品評(píng)審：相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審；處置方式：評(píng)審最后定出合適處理措施；拒收：對(duì)外購、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒絕接收；返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范要求不符，但經(jīng)返工后能達(dá)到原規(guī)定要求的不合格品稱為返工品（特點(diǎn)：返工后可能成為合格品。）；報(bào)廢：對(duì)有問題產(chǎn)品進(jìn)行銷毀；制定糾正預(yù)防措施：品管部負(fù)責(zé)組織原因的分析與糾正和預(yù)防措施的制訂，相關(guān)人員必須簽名認(rèn)可；存檔：所有相關(guān)資料存檔。現(xiàn)場(chǎng)QC銷售部品管部制程人員生產(chǎn)部門品管部門相關(guān)負(fù)責(zé)人相關(guān)負(fù)責(zé)人品管部品管部生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人記錄/參考不合格采購品：對(duì)外購、外辦進(jìn)料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不合格品；不合格采購品不合格半成品不合格成品《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《質(zhì)量異常報(bào)告單》《報(bào)廢單》《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》不合格標(biāo)識(shí)和隔離信息反饋不合格品評(píng)審處置方式拒收返工報(bào)廢相關(guān)人員品管主管生產(chǎn)主管制定糾正預(yù)防措施存檔

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品管部：進(jìn)料工作流程圖

流程敘述進(jìn)料：收到倉庫的送檢通知單，準(zhǔn)備驗(yàn)收；進(jìn)料查看產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告：要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告；判定：檢查產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告上的各指標(biāo)是否符合要求；NO通知主管負(fù)責(zé)人倉管員/檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員記錄/參考《送檢通知單》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》《送檢通知單》《質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單》《供應(yīng)商每批供應(yīng)記錄表》《送檢通知書》《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》《每月原材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)》查看產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告判定合格知會(huì)倉庫，退貨合格：報(bào)告合格再抽樣檢驗(yàn)；檢驗(yàn)員不合格：通知品管主管；品管主管知會(huì)倉庫，退貨：在送檢通知單填寫不合格；檢驗(yàn)員交予倉庫，退貨處理；倉管員知會(huì)采購部：與采購部溝通該供應(yīng)商提供該批品管主管次產(chǎn)品的問題；采購員抽檢知會(huì)采購部抽檢合格：抽檢合格，填寫送檢單，交予倉庫；檢驗(yàn)員/倉管員入倉：倉庫接到送檢單，安排入倉；存檔：所有文件檢驗(yàn)記錄存檔倉管員檢驗(yàn)員合格入倉存檔品管部：生產(chǎn)過程工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)；原料投產(chǎn)生產(chǎn)部《原料投產(chǎn)單》《車間品質(zhì)控制檢查記錄》《質(zhì)量異常報(bào)告》《整改報(bào)告》《糾正預(yù)防措施》巡檢通知有關(guān)人員繼續(xù)下一道工序返工報(bào)廢成品整改報(bào)告巡檢：生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場(chǎng)QC對(duì)各個(gè)車間進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)QC巡查，抽檢現(xiàn)場(chǎng)QC檢驗(yàn)合格：繼續(xù)一道工序；品管主管檢驗(yàn)不合格：通知主管，品管主管/生產(chǎn)主通知有關(guān)人員：品管主管和生產(chǎn)主管決定不合管格半成品返工還是報(bào)廢；品管主管/生產(chǎn)主報(bào)廢：對(duì)有問題的成品進(jìn)行銷毀，并對(duì)該次事管件提出合理的整改建議；生產(chǎn)部整改意見：相關(guān)人員對(duì)該次事件進(jìn)行原因分析，提出整改意見；成品：半成品經(jīng)過合格工序生產(chǎn)完成；檢驗(yàn)檢驗(yàn)：對(duì)成品抽樣檢驗(yàn)各指標(biāo)；檢驗(yàn)員《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《每月產(chǎn)品質(zhì)量小結(jié)》檢驗(yàn)員/倉管員入倉：檢驗(yàn)合格產(chǎn)品在放行單上簽字，入倉保存；檢驗(yàn)員存檔：把各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，檢查記錄，整改意見書等保存起來。《入倉單》入倉存檔品管部：出貨工作流程表

流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考出貨：接到倉庫部通知準(zhǔn)備出貨；出貨倉管員《出貨通知單》《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》《質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《送貨單》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《送貨單》所有文件記錄檢驗(yàn)：對(duì)照出貨通知，核對(duì)產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標(biāo)簽；檢驗(yàn)通知相關(guān)人員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員/倉管員通知相關(guān)人員：檢驗(yàn)不合格貨品通知相關(guān)人員；出貨重新發(fā)貨重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨；出貨：產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告交予物流部，倉管員檢驗(yàn)員/物流員存檔出貨；存檔：把相關(guān)文件存檔以備查。相關(guān)記錄人員品管部：新產(chǎn)品研發(fā)工作流程

流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考開始開始：客戶特別要求或者公司計(jì)劃研制新產(chǎn)品；品管主管/業(yè)務(wù)主管生產(chǎn)主管/品管主管《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃表》《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》《產(chǎn)前會(huì)審確認(rèn)記各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備：客戶的要求，市場(chǎng)的口味要求，工藝流程圖的制定等；試產(chǎn)前會(huì)議：試產(chǎn)前，召開內(nèi)部會(huì)議，討論資料的準(zhǔn)備狀況，試產(chǎn)需要注意事項(xiàng)；品管主管/生產(chǎn)主管錄表》《食品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告記錄表》《工藝更改申請(qǐng)單》《新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查表》《新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查總結(jié)表》《客戶滿意度調(diào)查表》所有相關(guān)文件試產(chǎn)前會(huì)議開始試產(chǎn)開始試產(chǎn)：跟蹤試產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，提出不良問題要點(diǎn)；品管主管/生產(chǎn)主管新產(chǎn)品檢驗(yàn)：檢驗(yàn)產(chǎn)品的各指標(biāo)，是否符合品管主管/生產(chǎn)主管要求；/業(yè)務(wù)主管檢驗(yàn)分析，改善對(duì)策分析：分析對(duì)于不合格原因，收集各人員關(guān)品管主管/生產(chǎn)主管于新產(chǎn)品建議，提出改善對(duì)策；效果確認(rèn)：根據(jù)改善對(duì)策重新試產(chǎn)，逐項(xiàng)確認(rèn)效果；品管主管/生產(chǎn)主管新產(chǎn)品調(diào)查：組織相關(guān)人員對(duì)新研制產(chǎn)品進(jìn)行品嘗調(diào)查；存檔：保存各種記錄文件。品管主管業(yè)務(wù)主管調(diào)查改善后效果確認(rèn)存檔不合格品控制流程

流程敘述倉管員檢驗(yàn)員不合格半成品：在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品；不合格成品：最終成品檢驗(yàn)不合格或者客戶退回的不合格品；不合格標(biāo)識(shí)和隔離：不合格品由責(zé)任部門予以隔離、標(biāo)識(shí)，以防誤用，同時(shí)予以記錄；信息反饋：當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，品管部通知相關(guān)人員協(xié)作處理；不合格品評(píng)審：相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審；處置方式：評(píng)審最后定出合適處理措施；拒收：對(duì)外購、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒絕接收；返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范要求不符，但經(jīng)返工后能達(dá)到原規(guī)定要求的不合格品稱為返工品（特點(diǎn)：返工后可能成為合格品。）；報(bào)廢：對(duì)有問題產(chǎn)品進(jìn)行銷毀；制定糾正預(yù)防措施：品管部負(fù)責(zé)組織原因的分析與糾正和預(yù)防措施的制訂，相關(guān)人員必須簽名認(rèn)可；存檔：所有相關(guān)資料存檔。存檔現(xiàn)場(chǎng)QC銷售部品管部制程人員生產(chǎn)部門品管部門相關(guān)負(fù)責(zé)人相關(guān)負(fù)責(zé)人品管部品管部生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人記錄/參考《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《質(zhì)量異常報(bào)告單》《報(bào)廢單》《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》不合格采購品：對(duì)外購、外辦進(jìn)料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不合格品；不合格采購品不合格半成品不合格成品不合格標(biāo)識(shí)和隔離信息反饋不合格品評(píng)審處置方式拒收返工報(bào)廢相關(guān)人員品管主管生產(chǎn)主管制定糾正預(yù)防措施

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