倉儲部

倉儲部201*年度管理評審報(bào)告

尊敬的總經(jīng)理、蔡老師、各部門領(lǐng)導(dǎo)：大家好！

下面我代表倉儲部作201*年度管理評審報(bào)告：一、部門的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況庫內(nèi)物料供應(yīng)及時(shí)率目標(biāo)99%達(dá)成100%成品交付及時(shí)率目標(biāo)100%達(dá)成100%賬物卡一致性目標(biāo)100%達(dá)成93.6%質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況分析與改進(jìn)：“庫內(nèi)物料供應(yīng)及時(shí)率”達(dá)成，主要原因半成品倉的人員的及時(shí)增加以及各負(fù)責(zé)人的心態(tài)、技能能有較大的提升；“成品交付及時(shí)率”達(dá)成，主要原因有兩點(diǎn)其一是在關(guān)鍵時(shí)期及時(shí)增加人員，其二是得益于市場部的支持及時(shí)添置車輛、司機(jī)、人員從而大大的提高了產(chǎn)品的交付速度；“賬物卡一致性”未達(dá)成，主要原因有三點(diǎn)，其一是部門的監(jiān)督、檢查工作頻率偏低，力度不夠，處理太輕，倉儲部負(fù)責(zé)人沒有很好的履行崗位職責(zé)；其二是部門人員的水平、能力一般特別是在旺季多名員工相繼離職，新員工存在一個(gè)學(xué)習(xí)和適應(yīng)過程；其三是半成品倉空間局限，有時(shí)一種物料不得不放在二個(gè)甚至四個(gè)位置，增加了各員工的工作量和難度；改進(jìn)措施：在12月已制定了內(nèi)部檢查和監(jiān)督及處罰管理《辦法》并嚴(yán)格按《辦法》執(zhí)行，及時(shí)糾正工作中不足之處，同時(shí)計(jì)劃在3月份對半成品倉進(jìn)行大的調(diào)整，釋放部分空間以緩解目前壓力；加強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)施末位淘汰制，增強(qiáng)大家責(zé)任心。二、管理評審、內(nèi)審總結(jié)

201*年度管理評審報(bào)告?zhèn)}儲部發(fā)生不符合項(xiàng)2項(xiàng)；201*年公司共進(jìn)行了3次內(nèi)審，倉儲部共發(fā)生不符合項(xiàng)12項(xiàng)；倉儲部已就這些不符合項(xiàng)采取了有效的措施并關(guān)閉了所有不符合項(xiàng)目，通過這3次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)倉儲部日常管理工作還存在很多不足之處，主要體現(xiàn)在細(xì)節(jié)上沒有做好，我們將以此為鑒，持續(xù)改進(jìn)，減少類似問題的重復(fù)發(fā)生。（不符合項(xiàng)見下表）

不符合項(xiàng)目4.2.3《物料清單》未納入受控文件4.2.3物料卡、生產(chǎn)標(biāo)識單未受控4.2.4物料清單未納入部門的《受控文件覽表》中6.2.2部門負(fù)責(zé)人對部門5S目標(biāo)不熟悉5.6.305年度管理評審報(bào)告中不符合項(xiàng)目未及時(shí)關(guān)閉7.5.2二極管IN4007的長度與樣板不一致7.5.3紙箱、燈管的物料卡未按規(guī)定掛放8.5.1201*年第次內(nèi)審不符合項(xiàng)未及時(shí)關(guān)閉發(fā)生時(shí)間09.02.2609.12.1原因分析采取措施由于內(nèi)審時(shí)《物料清單》在201*年4月已全部整理完成，并正在重新整理當(dāng)中。已全部受控。物料卡、生產(chǎn)標(biāo)識單在受控文件中遺漏部門的《受控文件一覽表》未及時(shí)更新日常工作中對5S目標(biāo)關(guān)注、學(xué)習(xí)、理解不夠透徹�！陡倪M(jìn)要求單》已填寫完成，未及時(shí)交相關(guān)負(fù)責(zé)人關(guān)閉。來料檢驗(yàn)已由質(zhì)量部IQC確認(rèn)為合格物料，倉儲部只負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識發(fā)料由于半成品倉地方太小為便于管理，將紙箱、燈管的物料卡分別夾起來。部門負(fù)責(zé)人未及進(jìn)跟蹤，落實(shí)。通知文控中心對物料卡進(jìn)行受控編號并重新印刷重新更新部門的《受控文件一覽表》把遺漏的物料清單、新增的物料卡、生產(chǎn)標(biāo)識單增加到里面去認(rèn)真學(xué)習(xí)部門5S目標(biāo)，并將此作為日常工作內(nèi)容的一部分來對待。已于6月20日將《改進(jìn)要求單》交相關(guān)負(fù)責(zé)人審核，并關(guān)閉。在以后的工作中如發(fā)現(xiàn)物料與樣品不一致的及時(shí)通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人重新確認(rèn)并按到書面的確認(rèn)書后才給予發(fā)料該物料負(fù)責(zé)人按照要求將各物料卡分別放在該物料的上面或側(cè)面，以便查找。已將《改進(jìn)要求單》NO：0001230NO：0001229NO：0001228關(guān)閉，并已存檔。是否關(guān)閉已關(guān)閉已關(guān)閉09.12.109.02.26已關(guān)閉已關(guān)閉已關(guān)閉已關(guān)閉09.06.1009.12.109.06.10已關(guān)閉已關(guān)閉09.06.10第1頁共4頁8.5.1部門質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成09.01.16其它：CBB電容222/1250V物料卡結(jié)存為負(fù)數(shù)；銀狐上蓋、小太陽下蓋沒有及時(shí)入賬，賬物卡不一致。09.12.11、倉管員工作能力、經(jīng)驗(yàn)有待提升；2、個(gè)別供應(yīng)商交期延遲；3、物料卡填寫不規(guī)范，檢查監(jiān)督不夠。1、物料卡結(jié)存確實(shí)為負(fù)數(shù)，但填寫應(yīng)該為“0”2、賬目錄入工作未能及時(shí)跟上。通過培訓(xùn)、教肓、指導(dǎo)、檢查、批評、處罰等措施來提升倉管員的工作技能；通過與采購組定期、不定期的溝通，對個(gè)別供應(yīng)商進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，催交物料，確保按時(shí)交貨。將填寫錯(cuò)誤的負(fù)數(shù)更正為“0”，并及時(shí)錄完賬目。已關(guān)閉已關(guān)閉三、201*年度的工作總結(jié)（一）概述

201*年倉儲部各項(xiàng)工作基本完成，回顧過去的一年，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，面對公司的蓬勃發(fā)展給我們?nèi)�體員工提供了一個(gè)展示自我的平臺，在這個(gè)過程中同時(shí)也暴露出了許多不足之處，主要體現(xiàn)在八個(gè)字上面“心態(tài)可以、能力一般”，面對這個(gè)客觀評價(jià)，我們在201*年著重從以下幾方面改進(jìn)：首先是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的模范帶頭作用，通過公司及部門的培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)等措施提高全體員工的基本素質(zhì)；其次是加強(qiáng)監(jiān)督的作用，主要是外部的財(cái)務(wù)部監(jiān)督和內(nèi)部的自查自糾，對于屢次不能達(dá)標(biāo)的員工采取個(gè)別面談，單獨(dú)幫扶的辦法使其能夠達(dá)到我們的要求，對確實(shí)不能勝任的員工采取調(diào)崗，勸離等措施；最后是不斷提升員工的待遇，不斷提高全體人員的積極性，促使大家更珍惜各自的職位，從而更出色的完成本職工作，相信通過這些措施在201*年我們要達(dá)到這樣的評價(jià)心態(tài)可嘉，能力有余�。ǘ�）年度的產(chǎn)品收、發(fā)、存概況及總結(jié)分析

豆?jié){機(jī)年度收、發(fā)、存概況（單位：臺）月份收發(fā)存158797528151976023565336510190203465874334022442440414480821465354625243242165036432332889630315738877522151697686689261633222359890246976941333105648553019444311156602681043291512817378412030277合計(jì)660553641745--

電動(dòng)機(jī)年度收、發(fā)、存概況（單位：支）

月份收發(fā)存月份收發(fā)存1-1803174362201*3122163103727024532112741810347219383536851675212886-4486174347-165015760816901794156569414032581652810201*5380135131152091513093127550506715505合計(jì)3067535075--攪拌機(jī)年度收、發(fā)、存概況（單位：支）172458679711884423073214598346503615027802518211490114646183242754752038942408106427123711845948710468812359327088865510710582154099644499169187401095172913342227511984777774642956121264221201*749136合計(jì)931751884359--總結(jié)：201*年1～12月豆?jié){機(jī)總進(jìn)倉為660553臺，與上年同期比上升了23.98%（127765臺）總發(fā)出641745臺,與上年同期比上升了19.87%（106376臺）；電動(dòng)機(jī)總收入為30675支，與上年同期比下降42.91%（23055支）；總發(fā)出35075支，與上年同期比下降48.65%（33237支）；攪拌機(jī)總收入為931751支，與上年同期比上升了218.56%（639267支），總發(fā)出884359支與上年同期比上升了223.77%（611162支），總結(jié)201*年度的奮斗目標(biāo)的完成情況如下：豆?jié){機(jī)的收入完成了目標(biāo)（650000）的101.62%，發(fā)出完成了目標(biāo)（650000）的98.73%；電動(dòng)機(jī)收入完成了目標(biāo)（150000）的20.45%，發(fā)出完成了目標(biāo)（150000）的23.38%；攪拌機(jī)收入完成了目標(biāo)（800000）的116.47%，發(fā)出完成了目標(biāo)（800000）的110.54%，通過上列數(shù)據(jù)可以證實(shí)，倉儲部在201*年度的總體收支平衡，成品庫存基本正常，豆?jié){機(jī)及攪拌機(jī)目標(biāo)設(shè)定基本適宜，電動(dòng)機(jī)的目標(biāo)需要調(diào)整。

分析：201*年度物料供應(yīng)工作總體評價(jià)為一般，特別是在產(chǎn)能不斷提升的時(shí)候，部分物料供應(yīng)常期處于“青黃不接”的狀態(tài)，部分供應(yīng)商的供貨能力受到了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，201*年市場部必須采取鼓勵(lì)、分流、扼制、淘汰

第2頁共4頁等強(qiáng)有力的措施才能扭轉(zhuǎn)201*年度的物料供應(yīng)工作被動(dòng)的局面；電動(dòng)機(jī)由于公司的戰(zhàn)略調(diào)整因此離目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)，屬于正常表現(xiàn)；豆?jié){機(jī)、攪拌機(jī)的整體表現(xiàn)為需大于求，由于外貿(mào)的迅速增長，直接導(dǎo)致了內(nèi)銷的長期欠貨得不到解決，也引起了很多客戶的投訴，從側(cè)面折射出兩個(gè)問題：第一產(chǎn)能不足、第二排單不合理，這是201*年的重點(diǎn)工作及改進(jìn)的關(guān)鍵。（三）庫存成本管理

1、建立安全庫存一覽表，2、每月盤點(diǎn)及時(shí)清理超限物料

3、嚴(yán)格執(zhí)行零庫存管理理念，確保常用70%庫容為15天生產(chǎn)，20%為30天8%為60天，2%為90天需要的物料。從現(xiàn)金流量、庫存空間等方面進(jìn)行倉庫成本控制。（四）、5S的推行以及勞動(dòng)紀(jì)律總結(jié)

1、5S現(xiàn)場管理工作倉儲部總體來說做的不理想，特別是半成品倉幾乎是在墊底，雖經(jīng)部門全體員工的努力，但始終未見成效，原因分析有二點(diǎn)，其一：是客觀存在的空間有限是無法改變，特別是多個(gè)區(qū)域與其它部門相關(guān)聯(lián)，共同使用，而管理的責(zé)任卻由倉儲部一個(gè)部門來完成，這就造成了其它部門不重視該區(qū)域的管理和維護(hù)，而倉儲部又沒有那么多的人力和精力去管理，而導(dǎo)致該區(qū)域次次被處罰；其二：關(guān)鍵是責(zé)任沒有履行，大家的認(rèn)識不夠，往往是檢查到什么問題就改進(jìn)什么，工作欠主動(dòng)，在201*年倉儲部將把5S現(xiàn)場管理工作重新劃分區(qū)域，實(shí)行各負(fù)其責(zé)，大家共同維護(hù)的管理模式，從而提升部門的整體形象。

2、勞動(dòng)紀(jì)律方面：201*年倉儲部共有三名員工離職，離職率為27.27%（現(xiàn)有人數(shù)為11名）大大超過部門的目標(biāo)（5%），不過經(jīng)過分析原因較正常，其中一人為正常離職（結(jié)婚）；一人為能力、態(tài)度不符合公司和部門的要求勸其離職；一人是由于身體原因無法繼續(xù)工作而離職；在過去的一年中倉儲部全體員工都能很好的遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，并且在突發(fā)事故中表現(xiàn)出積極、勇敢、負(fù)責(zé)的正面形象，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)及廣大員工的認(rèn)可為部門掙得了榮譽(yù)，樹立了榜樣，在201*年倉儲部將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)這種精神，更好的完成部門各項(xiàng)工作。（五）、部門培訓(xùn)總結(jié)

201*年倉儲部嚴(yán)格按年度培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)了部門員工的培訓(xùn)工作，總課時(shí)為28小時(shí)，培訓(xùn)的內(nèi)容函蓋了公司的規(guī)章制度、崗位職責(zé)、溝通與協(xié)調(diào)、物料管理、ISO與5S基礎(chǔ)知識、生產(chǎn)計(jì)劃的編制與進(jìn)度的控制、消防安全等，并及作出了考核，基本符合部門的要求，但是在崗位職責(zé)、工作技能這方面做的理想201*年度將有針對性的培訓(xùn)、指導(dǎo)、幫助、督促等方式方法加強(qiáng)這方面。

四、201*年度的奮斗目標(biāo)及工作規(guī)劃

1、護(hù)眼豆?jié){機(jī)力爭突破900000臺，較上年度增長40%左右；電動(dòng)機(jī)突破80000臺；

較上年下降50%左右；攪拌機(jī)收、支突破1300000支，較上年增長40%左右。2、人：201*年度新增員工3個(gè)其中半成品倉2人，成品倉1人。

3、機(jī)：201*年度為應(yīng)對外貿(mào)訂單的裝柜預(yù)計(jì)新增機(jī)械叉車1臺，手動(dòng)叉車2臺，電腦二套。4、料：繼續(xù)加強(qiáng)物料的管控、防護(hù)工作，降低庫存。

5、法：認(rèn)真推行ISO質(zhì)量管理體系、5S現(xiàn)場管理工作，加強(qiáng)物料的規(guī)范擺放。6、環(huán)：通過處理一批積壓物料，擴(kuò)大半成品倉的庫容，改善目前的工作環(huán)境。7、支持《公司企業(yè)報(bào)》的工作，倉儲部每月有效投稿不少于3篇。

8、嚴(yán)格按照部門的年度培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)培訓(xùn)并及時(shí)作出考核，確保記錄完整。9、做好部門的消防安全工作以及公司的財(cái)產(chǎn)安全工作。

五、改進(jìn)的建議

1、建議市場部重新任命采購組主任徹底扭轉(zhuǎn)201*年物料采購的被動(dòng)局面。

2、建議對合格供應(yīng)商的評定工作必須得到質(zhì)量部、工程部、財(cái)務(wù)部、倉儲部的認(rèn)可，真實(shí)的反映各供應(yīng)商

的資質(zhì)，對于幾部門同時(shí)評定為不合格供應(yīng)商必須在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間予以剔除。

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部分品質(zhì)、交期長期不能滿足公司要求的供應(yīng)商（黑名單）供應(yīng)商不符合質(zhì)量不達(dá)標(biāo)交期遲緩建議處理貴鴻達(dá)較嚴(yán)重-備選巨川較嚴(yán)重-更換歷安-較嚴(yán)重新增匯泰輕微較嚴(yán)重新增展宏輕微較嚴(yán)重改善合聯(lián)嚴(yán)重輕微新增寶迪-較嚴(yán)重備選聲輝輕微特別嚴(yán)重新增3、建議公司在201*年適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)引進(jìn)ERP信息化管理系統(tǒng)，全面提升公司各層次的管理水平。4、建議公司在201*年適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)逐步取消塑料（注塑）配件的委外加工（有時(shí)自已不夠工開）。

5、建議公司在201*年重點(diǎn)強(qiáng)化各級管理人員成本意識及數(shù)據(jù)意識特別是中基層管理員，在達(dá)成目標(biāo)的同時(shí)

通過數(shù)據(jù)分析能最大限度的控制生產(chǎn)成本。

倉儲部：201*-12-30

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擴(kuò)展閱讀：倉儲部崗位職責(zé)

倉儲部崗位職責(zé)、流程、管理細(xì)則

(201*-12-1613:43:20)

倉儲部是公司所有物資存儲的核心部門，其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)所有物資（包含生產(chǎn)工具、生產(chǎn)資料、產(chǎn)成品）出入庫管理。保障生產(chǎn)物資發(fā)放以及產(chǎn)品發(fā)貨管理

倉儲部是公司重要得財(cái)產(chǎn)保障部門，也是公司配送中心和成本控制部門，它連接著銷售、采購、物流以及財(cái)務(wù)四個(gè)部門，在公司里起了一個(gè)紐帶得作用。倉庫主管全面負(fù)責(zé)本部門得工作。

一、職責(zé)倉庫主管職責(zé)：

1、全面掌握倉庫各廠家、各系列產(chǎn)品庫存情況，根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度以及業(yè)務(wù)部、采購部計(jì)劃進(jìn)度，確保產(chǎn)品正常進(jìn)出庫房以及產(chǎn)品的完整性；

2、負(fù)責(zé)安排監(jiān)督倉管員、搬運(yùn)工人的日常工作，督促倉管員做好各類臺帳，對產(chǎn)品進(jìn)倉、驗(yàn)貨等整理登記入帳工作（做到準(zhǔn)確無誤），以便統(tǒng)計(jì)和核查；

3、及時(shí)與生產(chǎn)物資供應(yīng)商溝通到貨情況，并組織人員做好接貨準(zhǔn)備；

4、及時(shí)與相關(guān)部門人員核對產(chǎn)品出入庫紀(jì)錄，對物品得出入庫要及時(shí)驗(yàn)收、登記帳簿，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上級反饋；

5、督促和配合倉管員定期對倉庫產(chǎn)品盤點(diǎn)清查，發(fā)現(xiàn)帳、物不符時(shí)，找出原因予以調(diào)帳或上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理；

6、負(fù)責(zé)工作安排的有序進(jìn)行，并定期對倉管員、搬運(yùn)工人進(jìn)行工作培訓(xùn)和崗位考核；7、刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識，全面了解各廠家各系列產(chǎn)品，統(tǒng)籌分析，對庫區(qū)得工作作出相應(yīng)得調(diào)整，達(dá)到有效管理倉庫的目地；

8、嚴(yán)格放行條的簽發(fā)和使用，不得亂發(fā)亂簽；

9、監(jiān)督好所有物品的保管工作，所有進(jìn)出倉庫的物品均須有相關(guān)責(zé)任人簽字；10、每周做好工作總結(jié)報(bào)告，如實(shí)反映工作情況和工作中遇到的問題，積極提出合理化建議；

11、以身作則，用正確的工作方法，積極負(fù)責(zé)得態(tài)度處理倉庫日常工作；

12、關(guān)心、愛護(hù)、團(tuán)結(jié)下屬員工，解決下屬員工的困難和問題。發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量。帶領(lǐng)下屬員工做好倉庫的工作；

13、對于下屬員工違反公司規(guī)章制度要及時(shí)做出處理；

14、負(fù)責(zé)對倉庫進(jìn)行分區(qū)管理，各類物品要分區(qū)放置，擺放整齊，做好標(biāo)識，井然有序；

15、加強(qiáng)管理，搞好倉庫安全（防火、防盜、防破壞）工作；16、對貶值、不完整和不合格產(chǎn)品向公司提出處理意見；

17、制訂倉庫管理制度，并根據(jù)相關(guān)制度對下屬人員進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲；

18、按照公司的發(fā)展規(guī)劃擬定部門人員編制，報(bào)公司批準(zhǔn)；19、配合公司其它部門開展工作，做好橫向溝通；

20、認(rèn)真、仔細(xì)、負(fù)責(zé)做好物流的出貨、送貨等統(tǒng)計(jì)明細(xì)；

庫管員職責(zé)

1、倉管員主要就是負(fù)責(zé)物料的收發(fā)，其次則是儲位管理（物料的歸位，利于存�。┖土蠋す芾恚�你的料帳一定要準(zhǔn)確，要不生產(chǎn)管理和物控就沒法作出物料訂購計(jì)劃而影響生產(chǎn)）。做倉管要注意的事項(xiàng)是：料帳要準(zhǔn)確（這點(diǎn)是最重要的，生產(chǎn)部作出生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)不可能每次都會(huì)看你有無實(shí)物，他會(huì)看你的帳，如果有帳無物的話就會(huì)生產(chǎn)因欠料而停產(chǎn)，嚴(yán)重

影響成品出貨；有物無帳的話則會(huì)造成浪費(fèi)，物控看你的帳，但他并不知道你有實(shí)物，他會(huì)繼續(xù)下單訂購）。

2、儲存位置管理。你的物料擺放要有規(guī)律性（按物料的種類或按物料的編號擺放），以便能及時(shí)來料的歸位和備出物料。如果生產(chǎn)線需要一套機(jī)型的物料明天生產(chǎn)，他要求你今天把物料備出來，但你的物料擺放不規(guī)范的話，找一種物料都要半天，備出那套都要兩天，你就會(huì)影響生產(chǎn)進(jìn)度一天了。

3、及時(shí)跟催欠料。

4、按時(shí)上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)向上級匯報(bào)，下班時(shí)應(yīng)檢查門窗是否鎖好，所有開關(guān)是否關(guān)好；

5、認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時(shí)檢查火災(zāi)隱患；

6、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實(shí)，保證庫存物資完好無損；

7、發(fā)貨時(shí)，一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；

8、物品出庫或入倉要及時(shí)打印出庫單或入庫單，隨時(shí)查核，做到入單及時(shí)，月結(jié)貨物驗(yàn)收合格及時(shí)將單據(jù)交與供應(yīng)商,做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理；

9、做好月底倉庫盤點(diǎn)工作，及時(shí)結(jié)出月末庫存數(shù)報(bào)財(cái)務(wù)主管，做好各種單據(jù)報(bào)表的歸檔管理工作；

10、嚴(yán)禁私自借用倉庫物品，嚴(yán)禁向送貨商購買物資；、

二、庫房管理要求：

總要求：

1、庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防塵、防潮標(biāo)準(zhǔn)，貨架應(yīng)達(dá)到安全要求。

2、倉庫物資必須嚴(yán)格按照物品類別整齊存放，每種商品物資應(yīng)掛卡片，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、單位等，昂貴商品應(yīng)單獨(dú)著重存放。（條件允許的話還應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量）

3、嚴(yán)格禁止無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，因業(yè)務(wù)工作需要進(jìn)入倉庫的有關(guān)人員，保管人員必須親自陪同。

4、定期檢查消防器材，更新、補(bǔ)充消防物料。5、保持庫房清潔衛(wèi)生，庫容整齊、美觀。

6、注意門鎖安全，倉庫鑰匙不得隨意交于他人。

7、按公司財(cái)務(wù)制度辦理出、入庫手續(xù)，對經(jīng)手的出、入庫物品要當(dāng)場核實(shí)物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量是否和“送貨單”、“領(lǐng)料單”一致，在確認(rèn)無誤的情況下予以辦理出、入庫。

8、禁止在倉庫抽煙。

9、出入庫嚴(yán)格按照出入庫流程進(jìn)行管理日程管理要求：

倉庫日常運(yùn)作審計(jì)表，具體檢查內(nèi)容

1、庫區(qū)和庫內(nèi)地面是否無淤泥、雜物等；2、作業(yè)工具在不用時(shí)，停放在指定區(qū)域；

3、門、窗、天窗及其它開口在不用時(shí)保持關(guān)閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進(jìn)入；

4、倉庫照明設(shè)備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內(nèi)的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）；

5、倉庫辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據(jù)擺放整齊；b、有清晰的分類）；6、倉庫地面是否清楚標(biāo)明堆碼區(qū)和理貨區(qū)；

7、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊；8、貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象；

9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）；

10、倉庫的活動(dòng)貨位連貫，沒有不必要的活動(dòng)貨位；（活動(dòng)貨位：用活動(dòng)的標(biāo)識表示的貨位，根據(jù)需要，可以在倉庫里靈活移動(dòng)）

11、各類警示標(biāo)識（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、整潔、張貼規(guī)范；

12、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”；13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應(yīng)標(biāo)簽；

14、破損、擱置貨物是否在3個(gè)月內(nèi)處理完畢；

15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報(bào)狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移；16、所有退貨的處理必須在2天內(nèi)完成，并且退貨上必須貼有“退貨通知單”；

17、倉庫無“四害”侵襲痕跡；18、臺賬庫存和實(shí)際庫存是否一致；19、倉庫是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨；

20、同庫、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同品種的貨物應(yīng)該存放于同一倉庫；

21、同一客戶的產(chǎn)品，如果可以共存于一個(gè)倉庫，且一個(gè)倉庫能夠存放的下，那么該客戶的產(chǎn)品必須存放于同一倉庫；

22、收貨時(shí)，是否按規(guī)定仔細(xì)分揀貨物。（檢查方法：如果有收貨，請檢查現(xiàn)場按批號分揀情況；如果無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物）

倉庫的保管原則

1、面向通道進(jìn)行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內(nèi)移動(dòng)，基本條件是將物品面向通道保管；

2、盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內(nèi)容積應(yīng)盡量向高處碼放；

3、根據(jù)出庫頻率選定位置。出貨和進(jìn)貨頻率高的物品應(yīng)放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；流動(dòng)性差的物品放在距離出入口稍遠(yuǎn)的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場所；

4、同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應(yīng)放在同一地方保管，員工對庫內(nèi)物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時(shí)間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法；

5、根據(jù)物品重量安排保管的位置。安排放置場所時(shí)，當(dāng)然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項(xiàng)重要的原則；

6、依據(jù)先進(jìn)先出的原則。保管的重要一條是對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品；對于機(jī)能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。由于商品的多樣化、個(gè)性化、使用壽命普遍縮短這一原則是十分重要的。

倉庫安全防火責(zé)任制

1、要認(rèn)真執(zhí)行《消防法》關(guān)于倉庫防火安全管理的有關(guān)規(guī)定；

2、倉庫管理人員必須熟悉本庫儲存物資的性質(zhì)、數(shù)量、分布情況等問題；3、不準(zhǔn)在倉庫周圍堆放易燃可燃物，并要經(jīng)常清理雜物；

4、要根據(jù)儲存物的性質(zhì)，按規(guī)定安裝所需要的照明設(shè)備，不準(zhǔn)隨便亂拉線，安裝電氣設(shè)備、電加熱器；

5、電閘要設(shè)總閘、分閘，并應(yīng)將電閘安裝在室內(nèi)，工作結(jié)束應(yīng)立即拉掉電閘；6、禁止在庫內(nèi)動(dòng)用明火，如需要用火，必須經(jīng)有部門批準(zhǔn)，并采取安全措施；

7、不準(zhǔn)在庫內(nèi)住人，無關(guān)人員禁止入庫；

8、管理人員對消防用水地點(diǎn)，必須十分清楚，要經(jīng)常保持道路暢通，要會(huì)報(bào)警、會(huì)使用、保養(yǎng)滅火器。

倉庫值班室管理制度

1、堅(jiān)守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關(guān)的事；

2、熟悉業(yè)務(wù)，認(rèn)真鉆研，提高業(yè)務(wù)水平。文明值班。積極妥善地處理好職責(zé)范圍內(nèi)的一切業(yè)務(wù)；

3、重大、緊急和超出職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，應(yīng)及時(shí)地向上級業(yè)務(wù)指揮部門、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和請示，以便把工作做好；

4、加強(qiáng)安全責(zé)任，保守機(jī)密，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)公司內(nèi)部的情況；

5、維護(hù)好室內(nèi)秩序。做到整潔衛(wèi)生。禁止在工作時(shí)間大聲喧華。無關(guān)人員不得隨便進(jìn)入該室。愛護(hù)公物，杜絕浪費(fèi)；

6、堅(jiān)持批評與自我批評。團(tuán)結(jié)互助，互相尊重；

7、遇有特殊情況需換班或代班者必須主管同意，否則責(zé)任自負(fù)；

8、按規(guī)定時(shí)間交接班，不得遲到早退，并在交班前寫好值班記錄，以便分清責(zé)任。

三、流程

入庫流程：

購進(jìn)各種商品和原材料以及委托加工物資加工完畢，收到貨物后采購人員必須辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，倉庫保管員根據(jù)公司“物資請購單”和供應(yīng)商“送貨單”對貨物數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，不符合公司要求的貨物要拒絕辦理入庫手續(xù)并通知采購人員，由其負(fù)責(zé)及時(shí)退貨。對檢驗(yàn)合格的商品、材料倉庫保管員和采購人員均需在“送貨單“及“入庫單”上簽字確認(rèn)。貨物驗(yàn)收時(shí)應(yīng)注意：

1、公司所購生產(chǎn)用材料物資，首先要經(jīng)過品檢部門的抽檢合格后方可入庫。對于特殊部門請購的特殊用品，首先經(jīng)使用部門主管確認(rèn)簽字后方可辦理入庫。

2、核對實(shí)物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位是否與請購單一致；3、觀察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量；4、完成上述工作后簽收供應(yīng)商出具的“送貨單”；

5、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)溢余或短缺時(shí)要在“驗(yàn)收單”上注明并按實(shí)際數(shù)量入庫；

6、對于委托加工廠家或生產(chǎn)車間退回的未用物資，由倉庫人員清點(diǎn)完畢后開具紅字“退料單”送達(dá)財(cái)務(wù)；

7、倉庫單據(jù)輸入人員要在“入庫單”上注明購進(jìn)商品單價(jià)，其他填列項(xiàng)目要和倉庫清點(diǎn)人員簽收過的“送貨單”上所填保持內(nèi)容一致，并將“送貨單”附在“入庫單”后以便備查。

對于貨物在下班后到達(dá)的，值班倉庫人員要先根據(jù)“送貨單”上列明的物資項(xiàng)目，逐一核對無誤后先辦理入庫，次日再讓其經(jīng)辦人補(bǔ)辦入庫手續(xù)，不得滯后清點(diǎn)。

出庫流程：

1、各種材料物資領(lǐng)用時(shí)領(lǐng)用人憑主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的“出庫單”方可到倉庫請領(lǐng)物資，倉庫人員在未見“出庫單”或“出庫單”不符合手續(xù)的情況下視同手續(xù)不全不得向任何人發(fā)出物資。所有的出庫必須有公司授權(quán)的單據(jù)（授權(quán)簽字，印章）作為發(fā)貨依據(jù)。

2、倉庫人員根據(jù)“出庫單”內(nèi)容核發(fā)物資，對于多發(fā)物資，要在“出庫單”上注明多發(fā)數(shù)量；

3、完成“出庫單”全部內(nèi)容，空白行應(yīng)蓋“以下空白”章或劃斜線予以注銷；并讓領(lǐng)用人簽字確認(rèn)；

4、倉庫內(nèi)所有商品物資，沒有調(diào)撥指令，均不準(zhǔn)出庫，禁止以白條抵庫；

5、工具、勞保用品采用交舊領(lǐng)新的制度；發(fā)貨流程：

1、接到公司出庫通知時(shí)，倉管進(jìn)行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知運(yùn)輸部門安排車輛。

2、倉管嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時(shí)通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況，以便及時(shí)解決。

3、倉管依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對提貨車輛，并檢查承運(yùn)車輛的狀況后方可將貨物裝車。

4、倉管按照派車單順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩�，并與司機(jī)共同核對出庫產(chǎn)品編號、數(shù)量等。

5、裝車后，司機(jī)應(yīng)在出倉單上寫明車號、姓名，同時(shí)倉管、司機(jī)簽字。盤點(diǎn)流程：

1、所有的貨物每半年必須大盤一次。

2、針對每天出庫的產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，并對其他貨物的一部分進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性。

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