預(yù)算工作總結(jié)及改進措施內(nèi)容提要國資委-附件4

附件4

預(yù)算工作總結(jié)及改進措施內(nèi)容提要

一、上年度預(yù)算工作開展情況

回顧上年度預(yù)算工作組織、編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核等方面取得的成效和存在的問題，結(jié)合國資委對上年度預(yù)算的反饋意見，對上年度預(yù)算工作開展情況進行總結(jié)。

二、上年度預(yù)算調(diào)整情況

對上度預(yù)算調(diào)整情況進行說明，其中至少應(yīng)包括主要財務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營指標調(diào)整情況和調(diào)整原因等，調(diào)整原因包括市場形勢變化、合并范圍變化、會計政策調(diào)整、會計估計變更、公允價值變動等對損益和資產(chǎn)負債產(chǎn)生重大影響的事項。

三、上年度預(yù)算完成情況

對上年度預(yù)算完成情況進行總結(jié)，一是分主要業(yè)務(wù)板塊對上年度預(yù)算完成情況進行分析說明；二是對重要財務(wù)指標的實際完成數(shù)與調(diào)整后的預(yù)算數(shù)差異原因進行說明，其中至少應(yīng)包括主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、期間費用、利潤總額等項目的差異原因說明，不得簡單地以數(shù)字羅列。如投資、籌資、人工成本等實際發(fā)生額與年初預(yù)算存在重大差異的，應(yīng)一并說明。

四、本年度預(yù)算工作改進情況

結(jié)合上年度預(yù)算工作總結(jié)，重點說明本年度預(yù)算管理在工作組織、流程、標桿管理、關(guān)鍵指標選用等方面的改進情況。同時，結(jié)合管理提升活動，對企業(yè)全面預(yù)算管理提升工作的安排與進展情況進行說明，明確已采取或擬采取的改進措施、預(yù)期的改進效果、落實措施的責任部門、時間節(jié)點等。

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預(yù)算工作總結(jié)及改進措施內(nèi)容提要

一、上年度預(yù)算工作開展情況

回顧上年度預(yù)算工作組織、編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核等方面取得的成效和存在的問題，結(jié)合上年度預(yù)算的反饋意見，對上年度預(yù)算工作開展情況進行總結(jié)。二、對上年度預(yù)算調(diào)整情況

對上年度預(yù)算調(diào)整情況進行說明，其中至少包括主要財務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營指標調(diào)整情況和調(diào)整原因等，調(diào)整原因包括市場形勢變化、合并范圍變化、會計政策調(diào)整、會計估計變更、公允價值變動等對損益和資產(chǎn)負債產(chǎn)生重大影響的事項。三、上年度預(yù)算完成情況

對上年度預(yù)算完成情況進行總結(jié)，一是分主要業(yè)務(wù)板塊對上年預(yù)算完成情況進行分析說明；二是對重要財務(wù)指標的實際完成數(shù)和調(diào)整后的預(yù)算數(shù)差異原因進行說明，其中至少包括主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、期間費用、利潤總額等項目的差異原因說明，不得簡單的以數(shù)字羅列。如投資、籌資、人工成本等實際發(fā)生額與年初預(yù)算存在重大差異的，進一步說明。四、本年度預(yù)算改進情況

結(jié)合上年度預(yù)算工作總結(jié)，重點說明本年度預(yù)算管理在工作組織、流程、標桿管理、關(guān)鍵指標選用等方面的改進情況。同時，結(jié)合管理提升活動，對企業(yè)全面預(yù)算管理提升工作的安排與進展情況進行說

明，明確已采取或擬采取的改進措施、預(yù)期的改進效果、落實措施的責任部門、時間、地點等。

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