跟蹤審計報告模板

（造價咨詢單位名稱）

蹤審計報ＸＸＸＸ跟報〔201*〕Ｘ號

審計項目：xxxxx項目

項目負(fù)責(zé)人：xxxxxx咨詢公司

跟告我公司接受委托（或者：經(jīng)公開招投標(biāo)確定，我公司），于200X年X月至20XX年X月對……（項目名稱）實施了跟蹤審計。審計過程中，重點對……范圍、……內(nèi)容進(jìn)行了跟蹤審計�！�……………�，F(xiàn)將跟蹤審計情況報告如下：

一、項目基本情況

（一）項目立項審批情況，主要包括以下幾個方面的內(nèi)容：1.項目立項審批時間、文號、投資、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容2.國土、環(huán)保、規(guī)劃、建設(shè)等相關(guān)審批手續(xù)履行情況（二）相關(guān)參建單位及招投標(biāo)、直接發(fā)包情況，主要包括以下幾個方面的內(nèi)容：

1.勘察設(shè)計、監(jiān)理、招標(biāo)代理、質(zhì)量檢測等單位，合同金額，以及其招投標(biāo)情況。

2.分標(biāo)段說明招投標(biāo)情況、施工單位、中標(biāo)或合同金額；直接發(fā)包工程、施工單位、合同金額及報批手續(xù)履行情況等。

（三）項目實際建設(shè)情況（包含開工及完工時間，以及相關(guān)完工驗收情況等）二、跟蹤審計實施情況

（一）人員配備、駐場審計時間安排，人員到崗到位情況（包括人員調(diào)整、時間變動等情況）

（二）結(jié)合項目特點，敘述跟蹤審計主要做法，內(nèi)容包括：1.采用的跟蹤審計方式，駐場時間。

2.對該項目建設(shè)主要內(nèi)容、重點環(huán)節(jié)等采取的審計方式、方

法、措施（結(jié)合審計實施方案中規(guī)定、審計內(nèi)容、程序、步驟，是否履行且到位），提出了哪些審計意見和建議，建設(shè)單位采納情況，取得的成效。

（主要包括優(yōu)化設(shè)計和施工方案及其節(jié)約額、規(guī)范控制變更和隱蔽工程、提高建設(shè)和施工管理水平、規(guī)避審計風(fēng)險等重大及重要內(nèi)容，要列舉實例，并有相關(guān)資料及數(shù)據(jù)支撐。）三、審計結(jié)果

（一）取得成效。匯總說明跟蹤審計過程中取得的成效，包括發(fā)出審計意見建議份數(shù)、采納情況、節(jié)約建設(shè)資金；在工程管理、投資控制等方面的監(jiān)督中取得的成效。

（二）跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題、提出審計意見內(nèi)容及解決辦法。對已整改落實情況和尚未整改落實情況分別表述。

四、審計評價

對該建設(shè)項目從立項到完工進(jìn)行全面評價（項目建設(shè)程序履行情況、建設(shè)管理情況、技術(shù)服務(wù)單位履職情況及配合審計工作情況等），包括值得肯定方面與存在不足方面。對建設(shè)項目的功能、功效、缺陷等不作評價。

五、審計體會及建議

（一）跟蹤審計體會�？偨Y(jié)該建設(shè)項目跟蹤審計工作的經(jīng)驗，排查工作中存在的問題與不足，并需要分析原因，提出改進(jìn)設(shè)想、措施，供今后在同類項目的跟蹤審計中借鑒。

（二）跟蹤審計建議。針對該項目建設(shè)過程中存在的不足或

目前工程建設(shè)中普遍存在的共性問題，從全局角度提出切實可行的建議（主要針對“三、審計結(jié)果”跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題、提出的審計意見和尚未整改落實情況及“四、審計評價”存在的問題與不足方面提出意見建議）。

（造價咨詢單位印章）

二Ｏ一二年X月X日

主題詞：主送：抄報：

ＸＸＸ（造價咨詢單位）201*年x月x日印發(fā)

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擴(kuò)展閱讀：跟蹤審計工作匯報

XX電廠二期工程跟蹤審計工作匯報

XX電廠二期工程審計組自XX年XX月XX日進(jìn)駐現(xiàn)場以來，對工程進(jìn)行全過程跟蹤審計，現(xiàn)將跟蹤審計情況向貴公司匯報如下：

一、日常工作內(nèi)容

審計組堅持做好每天的日常工作，具體工作如下：1、審計日志堅持每天記錄；

2、現(xiàn)場巡查工作照常進(jìn)行，一般1-2天現(xiàn)場巡查一次，并做好了現(xiàn)場部分的拍照工作；

3、根據(jù)施工計劃，我組有計劃的對施工現(xiàn)場進(jìn)行了重點跟蹤，并做好了審計備忘錄；

4、與貴公司相關(guān)部門做了大量溝通協(xié)調(diào)工作，針對工程跟蹤審計中的實際工作情況，與各部門相關(guān)人員進(jìn)行多次交流和談話；

5、處理貴公司要求審查的日常事務(wù)，如合同、變更單的審查，給貴公司提供相關(guān)服務(wù)。

6、對收到的圖紙首先進(jìn)行了歸類清理，并結(jié)合施工現(xiàn)場進(jìn)度和設(shè)計變更單對正在施工的圖紙進(jìn)行熟悉。

7、根據(jù)施工圖紙進(jìn)行工程量統(tǒng)計。二、工作進(jìn)展情況

1、XX年XX月到XX月，前期工作及合同審計、標(biāo)底編制審計組做了對前期資料進(jìn)行收集、業(yè)務(wù)聯(lián)系溝通等工作，收到的圖紙首先進(jìn)行了歸類清理，并結(jié)合施工現(xiàn)場進(jìn)度和設(shè)計變更單對正在

施工的圖紙進(jìn)行了重點熟悉，對相關(guān)專業(yè)詞句、符號進(jìn)行了集體討論學(xué)習(xí)；并對施工現(xiàn)場的重點部位做了拍照處理。

參與了鐵路工程招標(biāo)文件審查及脫硫合同、循環(huán)水管租地合同、調(diào)試合同、鍋爐風(fēng)門采購合同等審查工作。并協(xié)助編制了XX電廠二期鐵路工程招標(biāo)標(biāo)底工作。

2、XX月XX至XX月XX日，主要做概算收口工作

根據(jù)XX電廠二期工程概算收口工作會議精神，我審計組收集了本次概算編制所用的定額、取費標(biāo)準(zhǔn)、價格等材料，按施工圖紙計算了鍋爐基礎(chǔ)、取水泵房土石方、電除塵器支架基礎(chǔ)、煙囪基礎(chǔ)及筒體等工程量并與概算做了比較，并對本次概算組成的概算表也進(jìn)行了審查，編寫概算收口審計報告。

抽查的建筑工程量8項，偏差率大于10%的7項，占總抽查項的88%，其中最大正偏差率311%，最大負(fù)偏差率27%。概算對比表中工程量與按施工圖計算出來的工程量偏差較大，不能準(zhǔn)確體現(xiàn)本工程實際造價。

部分當(dāng)?shù)夭牧蠈嶋H市場價與造價部門信息發(fā)布價存在差異，如片石本地市場價為40.6元/M3，而概算中采用的發(fā)布價為58元/M3，體現(xiàn)在本工程中，僅此一項材料價差就達(dá)到264.8萬元。

3、XX月XX日至XX月XX日，收集跟審資料，協(xié)調(diào)工作內(nèi)容在前期的跟蹤審計工作中，審計組工作與貴公司各部門之間未能達(dá)到較好的協(xié)助狀態(tài)，為此我組加強(qiáng)了與各部門之間的溝通與協(xié)調(diào)，加強(qiáng)收集各種資料工作。

為了進(jìn)一步做好全過程跟蹤審計工作，更好的為貴公司當(dāng)好參謀

把好關(guān)，以聯(lián)系單要求貴公司提供投資估算書，立項報告和審批資料、初步設(shè)計圖紙，設(shè)計院概算修正書、監(jiān)理的各種現(xiàn)場簽證資料，隱蔽資料、月計劃，周計劃及資金使用計劃、工程會議紀(jì)要、變更設(shè)計，設(shè)計變更會議紀(jì)要、一、二級網(wǎng)絡(luò)圖。并請在施工單位通知監(jiān)理檢查驗收各類工程，材料和設(shè)備時，通知審計單位參與。

4、XX月XX日至XX月XX日，工程進(jìn)度結(jié)算審查

為了進(jìn)一步搞好XX電廠二期工程的審計工作，我公司于XX月XX日在公司召開工程部審計組會議。會后根據(jù)會議精神，我組與貴公司相關(guān)部門協(xié)調(diào)工程進(jìn)度結(jié)算以及其支付情況。著重收集和整理工程進(jìn)度結(jié)算表等資料，向貴公司計劃部、工程部、監(jiān)理等部門了解工程進(jìn)度結(jié)算的情況。

從XX年8月份以前的工程進(jìn)度結(jié)算表來看，通過我組從計劃部、工程部以及監(jiān)理等部門了解的情況，我審計組以工作聯(lián)系單的形式，要求貴公司督促XX聯(lián)合體在提交XX年9月及以后的工程進(jìn)度結(jié)算表時，附帶相應(yīng)月完成工程的工程量計算式等相關(guān)資料，以做為審核的依據(jù)；且將XX年8月及以前的工程進(jìn)度結(jié)算表工程量計算式等相關(guān)資料補(bǔ)充齊全，以備審查。

然而從貴公司計劃部X部長處了解到，要求電建聯(lián)合體的工程進(jìn)度結(jié)算的工程量計算式很難達(dá)到要求，存在著編制人員不足、合同等多方面因素，其上報的月完成工程的工程量是由概算總量估算出來的，難以按要求和規(guī)范提供相應(yīng)的實際完成工程量及其組成。

5、XX月22日至XX月2日，工程資料收集、工程協(xié)調(diào)

工程驗收、簽證單等相關(guān)工程資料，不能及時送到工程相關(guān)部門，這也對我組進(jìn)行跟蹤審計極為不利，請貴公司再次要求XX聯(lián)合體將已簽證驗收的各種工程資料，及時報送到工程部并復(fù)印給我組

就資料問題與貴公司工程部XX部長協(xié)調(diào)、對計劃部部分工作人員談了審計組加強(qiáng)跟蹤審計資料收集的方法和目的各種問題、并與計劃部XX部長以及貴公司XX經(jīng)理，都進(jìn)行了工作匯報。

6、XX月3日至XX月17日，加強(qiáng)現(xiàn)場跟蹤，審查設(shè)計變更資料收集、進(jìn)度結(jié)算等問題受到前期匯報的影響，不能全面展開。抓好現(xiàn)場巡場、施工圖歸類分檔工作，處理日常事務(wù)。

對排水口跌水段及消力池擴(kuò)散段底板高程變更為25.00M，大堤外坡護(hù)坡以及導(dǎo)流堤變更為現(xiàn)澆砼構(gòu)件等問題費用變化的變更申請進(jìn)行了審查。

排水口跌水段及消力池擴(kuò)散段總長XXM，變更后高程提高0.5M后，工程費用減少費用62334元。

大堤外坡護(hù)坡由漿砌石護(hù)坡變更為六邊型預(yù)制砼塊護(hù)坡一項，外坡面積以及六邊形預(yù)制砼塊均未確定；導(dǎo)流堤由預(yù)制砼吊裝變更為現(xiàn)澆砼水下施工作業(yè)，由此產(chǎn)生的施工方式，施工程序的變化，如圍堰土方量目前無法確定。但我們認(rèn)為，此項變更可能增加費用。如貴公司需要準(zhǔn)確的費用數(shù)據(jù)，建議由施工單位根據(jù)具體變更提交相關(guān)預(yù)算或出具更詳細(xì)的變更數(shù)據(jù)再計算為妥。

為此，我組向貴公司發(fā)了工作聯(lián)系單，提醒了變更中存在的問題，糾正了施工單位提供的錯誤的造價變化（原變更申請中導(dǎo)流堤由預(yù)制

砼吊裝變更為現(xiàn)澆砼水下施工作業(yè)的造價變更為減少，沒有考慮到變?yōu)楝F(xiàn)澆施工的圍堰工程費用）為貴公司在決定是否變更起到了正確的造價指導(dǎo)作用。

7、XX月17日至XX月1日，協(xié)調(diào)部門間的工作，提交審計大綱

對審計組工作向貴公司提交了《審計大綱》和本月《審計月報》。提請貴公司要求施工單位負(fù)責(zé)簽證等資料的及時到位，并督促做好簽證等資料的歸檔和整理工作。建議簽證完成后7天內(nèi)將已簽證的資料（包括隱蔽工程記錄）報送貴公司、監(jiān)理及審計組歸檔備查。以便于對其真實性、完整性進(jìn)行審核。

并在審計月報中說明了進(jìn)度結(jié)算審查的相關(guān)問題，進(jìn)度結(jié)算表中的工程量是按概算收口中工程總量反算出進(jìn)度工程量的，我們要求施工單位提供工程量計算式，但從計劃部XX部長及工程部、監(jiān)理等處了解的進(jìn)度結(jié)算情況，施工單位提供工程量計算式的難度較大，難以按要求和規(guī)范提供相應(yīng)的實際完成工程量及其組成。基于以上種種原因，雖然我審計組多次針對資料情況和進(jìn)度結(jié)算情況提出要求和建議，都未能有實質(zhì)性的進(jìn)展。

8、XX月1日至XX月31日，設(shè)計變更審查及合理化建議審查了關(guān)于取水頭部箱體等變更申請、截洪溝變更申請等變更申請。為了起到我組在跟蹤審計中的協(xié)助作用，我組對截洪溝變更申請單獨發(fā)了工作聯(lián)系單，設(shè)計變更附后的工程造價表計算和編制不嚴(yán)謹(jǐn)，我組對其變更數(shù)據(jù)重新進(jìn)行了計算和套價，并與原概算價一起進(jìn)

行了比較。從對比表中可以發(fā)現(xiàn)，原概算截洪溝直接費為175萬余元，而按施工圖以電力定額套價后的定額直接費僅52萬余元，概算與施工圖預(yù)算兩者相差137萬余元，請貴公司在概算收口時注意。

從多起施工單位提請的變更申請來看，我們認(rèn)為本工程施工總合同中6.1.4條中：（施工圖會審后發(fā)生的經(jīng)發(fā)包方批準(zhǔn)的施工圖變更的費用調(diào)整50萬元以上且只對超出部分予以調(diào)整的條款）存在著一定的問題，容易引起施工單位單純從自身利益的角度出發(fā)提請變更申請。

這類因施工工藝、施工方法等理由提出的各種變更，貴公司為了支持其順利施工而同意變更，但其減少的工程費用，應(yīng)該按實際變化的情況予以全額核減，而如有增加的費用，也是因施工單位工藝等原因造成的，應(yīng)該不予調(diào)整。希望能引起貴公司的關(guān)注，從而在實質(zhì)上節(jié)約投資。

9、XX年跟蹤審計情況

我組應(yīng)貴公司要求提供XX年的材料信息價格，經(jīng)過多方收集，盡可能向計劃部提供了較完整的XX年XX、XX等地方土建材料信息價格。

為了調(diào)查四大管道、六道及其管件、閥門、保溫材料、6KV及以下電力電纜、控制電纜等安裝工程材料價差，我組兩次前往電力院和電力定額站了解詢問，并以工作聯(lián)系單的形式要求貴公司給我組提供采購價，有利于測算出比較切合實際的綜合價價差，但貴公司未能滿足我組要求，至使安裝工程的XX年材料價差資料未能收集到。

從計劃部3月22日給我組查閱的工程概算材料價格草稿來看，

貴公司對工程概算的材料建議價基本采用了我組提供的201*年材料價格。但是概算收口是為了對工程進(jìn)行量價控制，在概算中簡單的采用一個年度的材料信息價，忽略了施工過程材料價格變化等因素。為此，我組在草稿上注明了意見，請貴公司在確定概算中材料價格的問題上，考慮多方面因素，并多次與貴公司領(lǐng)導(dǎo)匯報了以上意見。

為了做好灰管線預(yù)算審查工作，我組從收集定額、確定工程量、工程子目和材料價格入手，充分掌握了灰管線預(yù)算內(nèi)容，指出了預(yù)算存在的各種問題，為貴公司在合同協(xié)商時打下了較好的造價基礎(chǔ)。考慮到拆遷工作的難度，我們也同意貴公司將灰管線工程承包給XX市政府承包，按協(xié)商的辦法進(jìn)行包干。該項目原預(yù)算造價255.87萬元，核減106.53萬元。

XX電廠二期工程貯渣場運渣道路XX與XX之間，在征地之前，由于地方政府鋪設(shè)了一段排水管，并有回填土方，回填后的地貌與201*年4月測繪的地形圖不一至。地方政府要求貴公司就此段工程排水管及填土進(jìn)行補(bǔ)償并報送補(bǔ)償結(jié)算書，要求補(bǔ)償人民幣1231607元。

我審計組會同貴公司工程部、電建聯(lián)合體及監(jiān)理等相關(guān)人員對現(xiàn)場進(jìn)行了兩次實地考查，進(jìn)入排水管內(nèi)了解情況。根據(jù)場情況計算該補(bǔ)償?shù)馁M用為44081.56元（其中總包商承擔(dān)27801.8元，貴公司承擔(dān)16279.76元），暫定總核減1187525.44元(由業(yè)主與地方政府協(xié)商后確定最終補(bǔ)償費,才能確定核減額)。

在日常的設(shè)備及主要材料采購合同審查、設(shè)計變更簽查等工作中，我組也認(rèn)真負(fù)責(zé)的為貴公司把關(guān)。特別是對貴公司設(shè)備采購合同會簽審批單的審查，發(fā)現(xiàn)有些設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)提高，改為進(jìn)口設(shè)備，合同單

價超過了概算的好幾倍（例如水泵熱控設(shè)備中的差壓開關(guān)概算單價為4500元/臺，而實際訂貨單價為16798元/臺,流量開關(guān)概算單價為4000元/臺，而實際訂貨單價為16248元/臺等等）。我組在審查設(shè)備采購合同的過程中，仔細(xì)查看合同內(nèi)容，為貴公司審查出較大的數(shù)據(jù)錯誤。如全廠離心通風(fēng)機(jī)合同分項價總計應(yīng)該只有29.6萬元，但在總價上，卻寫成了41萬元；網(wǎng)控繼電器室FECS廠用電監(jiān)控系統(tǒng)通訊采集柜采購合同中的分項價合計只有17萬元，總價卻錯寫成了377.7萬元。針對此問題，我組還發(fā)了工作聯(lián)系單，提醒貴公司應(yīng)根據(jù)設(shè)計技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)，將所有采購設(shè)備及四大管道、6KV電力電纜單價控制在概算內(nèi)。采購合同應(yīng)杜絕數(shù)字上的錯誤。

我審計組一如既往的深入施工現(xiàn)場，跟著電建聯(lián)合體的周施工計劃到現(xiàn)場勘察，并對土建施工現(xiàn)場及設(shè)備安裝現(xiàn)場進(jìn)行了拍照。了解工程施工情況，積極配合貴公司進(jìn)行施工現(xiàn)場的查驗工作。對于離廠較遠(yuǎn)的灰壩工程，我組也多次隨同貴公司工程部人員現(xiàn)場查看并提出造價方面的意見。如灰壩XX洞，我組人員進(jìn)入洞內(nèi)了解洞體情況后，要求施工單位對每個XX洞都要做現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)，由監(jiān)理簽證，為以后的結(jié)算做好基礎(chǔ)工作。

我組同時也加大了對安裝工程的跟蹤力度，根據(jù)施工圖紙結(jié)合現(xiàn)場實際計算工程量。供水系統(tǒng)施工圖工程量已統(tǒng)計X份，化水系統(tǒng)施工圖工程量統(tǒng)計X份，除灰系統(tǒng)施工圖工程量統(tǒng)計X份，并與概算進(jìn)行對比，發(fā)現(xiàn)部分施工圖工程量有超概算的問題。例如：引水頭管路中剛性環(huán)30噸，防腐7391M2概算中沒列計；柱塞泵房設(shè)備安裝中的裝材為61.66t，原概算只有2.01t，多出59.65t；汽輪輔機(jī)安裝應(yīng)為2套，原概算只列了1套等,外部水力除灰施工圖防腐面積比原概

算多了1128M2,管道多了100M，灰水回管，管徑與管厚由φ325*6改為了φ377*7鋼塑阻垢管，重量比原概算多了156.47T，防腐面積多了1142M2。廠內(nèi)外循環(huán)水管路的防腐面積概算多1348M2，管道少384T左右；

發(fā)現(xiàn)的這些問題我組都一一記錄下來，也向XX總、XX部長匯報過。

通過這幾個月的工作，我們發(fā)現(xiàn)要做好跟蹤審計，把握好該工程的實際造價，勢必要對整個工程的竣工圖紙、設(shè)計變更、施工記錄及工程量有全面的掌握。我也要求全組人員對工程進(jìn)行先期的工程量計算和與結(jié)算有關(guān)資料的掌握。

為了進(jìn)行先期的比較全面的工程量計算工作，特別是在土建項目上，我組以書面建議、工作匯報等多種形式要貴公司對于已完工的工程項目，盡早督促施工單位報送完工項目中所有資料（設(shè)計變更資料、竣工圖、隱蔽工程記錄、施工日志、工程下料單及材料進(jìn)場驗收單等等），以檢查其資料的真實性、完整性及規(guī)范化，提前進(jìn)行資料整理工作。

但是，目前大量的完工項目資料停留在總包商那里，隨著工程的深入，完工項目完成的時間越來越久，對于資料真實性、完整性及規(guī)范化都不便掌握，影響了我們比較全面的工程量計算工作。

我組還收集了通信工程預(yù)算定額、通信工程概算、預(yù)算編制辦法及費用定額、XX省建設(shè)工程XX材料價格、火電工程201*年限額設(shè)計參考造價指標(biāo)、電力建設(shè)裝置性材料預(yù)算價格、電力建設(shè)裝置性材料綜合預(yù)算價格等大量資料，為以后的結(jié)算打下較好的工具基礎(chǔ)。

在收到貴公司概算收口版后，我組要求提供電子版沒有得到貴公

司的支持，只有自行利用Excel將把收口概算數(shù)據(jù)輸入電腦（現(xiàn)已將機(jī)務(wù)部分：熱力系統(tǒng)、輸煤系統(tǒng)、除灰系統(tǒng)、化水系統(tǒng)、供水系統(tǒng)及土建匯總表錄入）。我組對概算收口版內(nèi)容進(jìn)行了部分的查看，經(jīng)初步查看，發(fā)現(xiàn)其中存在如下問題：

①、編制依據(jù)第1.14條，安裝材料價差調(diào)整價格參考造價指標(biāo)（XX年水平）應(yīng)改成（XX年水平）；

②、土建材料價差調(diào)整價格執(zhí)行XX市地方材料價格益建價[201*]第08號文，“關(guān)于發(fā)布XX年第十一、十二月份材料價格”應(yīng)改為[XX]第08號文，“關(guān)于發(fā)布XX年第十一、十二月份材料價格”；

③、第14條（收口概P5），過渡措施及配合費XX萬元應(yīng)改為XX萬元（見概算P45）；

④、收口概P45計算錯誤：7#乙膠帶定額子目人工合計概算中是274，應(yīng)為27362元，少計27088；

⑤、安裝工程人工價差調(diào)整計取錯誤，多計了234.48萬元；⑥、安裝工程材機(jī)價差調(diào)整重算錯誤，多計284.87萬元；三、跟審工作小結(jié)

在近一年的跟蹤審計過程中，得到了貴公司的大力支持和幫助。我組共發(fā)出工作聯(lián)系單24份，收集到施工圖圖紙436份，圖紙會審紀(jì)錄100份，進(jìn)度結(jié)算表13份，施工進(jìn)度計劃35份，現(xiàn)場跟蹤照片資料1300多張，會簽了設(shè)計變更176份，審查工程預(yù)結(jié)算3份，編制工程招標(biāo)標(biāo)底1份，通過各種方式向貴公司提供合理化建議若干。

為更好的開展審計工作，控制投資，我方希望業(yè)主給予更多的支持和配合，并協(xié)調(diào)好我方與監(jiān)理、施工單位的工作。

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