質(zhì)量管理評(píng)審報(bào)告

深圳裕華興印刷制品有限公司

質(zhì)量管理評(píng)審總結(jié)

本廠在201*年12月11-12日對(duì)本公司的現(xiàn)有質(zhì)量/保證體系進(jìn)行了內(nèi)部審核及進(jìn)行了管理評(píng)審，審核本公司現(xiàn)運(yùn)行體系與ISO9001：201*版要求的相符性，為本公司正式申請(qǐng)ISO9001：201*改版認(rèn)證提供了依據(jù)；一、公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針有效性分析

經(jīng)過內(nèi)部審核，公司制定的“育人為本嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)滿足客戶誠(chéng)信服務(wù)”的質(zhì)量目標(biāo)和“成品合格率≥98%，制程合格率≥98%，客戶投訴、退貨率＜2%，來料合格率≥90%，外發(fā)加工合格率≥85%，客戶滿意度75分以上”的質(zhì)量目標(biāo)被證明是合理有效的，（見質(zhì)量目標(biāo)管理方案統(tǒng)計(jì)分析表）二、公司組織架構(gòu)管理職責(zé)權(quán)限有效性分析

公司201*年制定了新的組織架構(gòu)圖，公司總共分為行政、業(yè)務(wù)、采購(gòu)、生產(chǎn)、、工程、品質(zhì)等個(gè)大的部門，經(jīng)過這幾個(gè)月的運(yùn)作，公司各級(jí)人員職責(zé)權(quán)限明了，分工明確，合作愉快，出現(xiàn)問題時(shí)能得到及時(shí)有效的溝通和解決；二、公司客戶滿意度及公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略分析

公司在201*年月日11-12月份月份對(duì)主要大客戶進(jìn)行的客戶滿意度調(diào)查表明，公司主要客戶對(duì)我廠的總體方面表面滿意，但在產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)上還有待進(jìn)一步提高，說明我廠在提高產(chǎn)品質(zhì)量及提高對(duì)客戶服務(wù)的意識(shí)上還需加強(qiáng)控制與培訓(xùn)；三、內(nèi)部審核及糾正行動(dòng)報(bào)告的情況與效果

公司在12月11-12日進(jìn)行的內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)原料倉(cāng)有一個(gè)不符合項(xiàng)，并立即開出了糾正行動(dòng)報(bào)告，其他各部門均未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，表明我廠糾正行動(dòng)的執(zhí)行及持續(xù)改善取得了一定進(jìn)步，總體運(yùn)行情況良好；但品質(zhì)部提出在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)一部份不良現(xiàn)象，造成了生產(chǎn)部返工或挑選時(shí)開出的糾正行動(dòng)報(bào)告，在生產(chǎn)部確認(rèn)和提出改善預(yù)防措施時(shí)，有出現(xiàn)相關(guān)責(zé)任人不重視及反饋不及時(shí)的不良現(xiàn)象，希望各部門在后續(xù)工作中能加以重視及加強(qiáng)監(jiān)督跟進(jìn)，以保證我廠質(zhì)量保證體系中最重要的糾正行動(dòng)報(bào)告及持續(xù)改善工作得到良好運(yùn)作；四、供應(yīng)商評(píng)估分析

目前公司主要有商標(biāo)材料，紙張，油墨等幾類較大供應(yīng)商，其中價(jià)格方面因數(shù)期等方面原因，仍處于中等水平，有些材料不能做到價(jià)格最低

交期方面大部份供應(yīng)商均能按我廠要求送貨，準(zhǔn)時(shí)交貨率良好

質(zhì)量方面商標(biāo)材料供應(yīng)商表現(xiàn)最好，其次坑紙，主要來料不良反應(yīng)在外發(fā)加工商方面，因我公司目前外發(fā)QC控制方面較為薄弱，不少外發(fā)加工的燙金過膠或其他產(chǎn)品回廠后出現(xiàn)不良，對(duì)我公司的產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)造成一定影響，在后續(xù)工作中要加強(qiáng)對(duì)外發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量管控；

服務(wù)方面各供應(yīng)商表現(xiàn)良好；五、倉(cāng)儲(chǔ)管理及物注狀況分析

因公司目前正處于調(diào)整成品倉(cāng)及出貨區(qū)的時(shí)機(jī)，造成成品倉(cāng)的擺放及標(biāo)識(shí)等有一定困難，在下一個(gè)星期左右，在成品倉(cāng)調(diào)整到位后，即可對(duì)新的成品倉(cāng)進(jìn)行規(guī)劃，合理擺放，做好物料標(biāo)識(shí)咭等，做到財(cái)物咭一致；六、設(shè)備資源管理分析

公司在201*年各機(jī)臺(tái)設(shè)備運(yùn)作良好，其中啤機(jī)部目前有1臺(tái)啤機(jī)待維修，其他各機(jī)臺(tái)均能正常生產(chǎn)；

201*年生產(chǎn)部計(jì)劃申請(qǐng)?jiān)黾拥臋C(jī)器設(shè)備有燙金機(jī)及絲印機(jī)2臺(tái)，過膠機(jī)1臺(tái)，具體要根據(jù)生產(chǎn)訂單的實(shí)際情況適時(shí)提出申請(qǐng)；七、人力資源管理情況分析

公司201*年人力資源情況良好，各部門申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)的人員行政部均可在一周內(nèi)招聘到位，未出現(xiàn)招不到人或人力短缺的不良情況；

201*年公司員工的流動(dòng)率在5%以下，未超出正常范圍

201*年公司人力資源主要需求方向?yàn)楦鶕?jù)公司發(fā)展方向，需增補(bǔ)手工合和精品合的熟練操作工人和相關(guān)管理技術(shù)人員，行政部將根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況配合生產(chǎn)部進(jìn)行人力資源增補(bǔ)工作；八、總經(jīng)理總結(jié)

經(jīng)過3月9日進(jìn)行的內(nèi)部審核，可以看出公司目前的質(zhì)量保證體系運(yùn)作大體上是符合ISO9001：201*版的要求，另公司的持續(xù)改善的運(yùn)作良好，但也發(fā)現(xiàn)了不少部門均存在一定問題，希望相關(guān)部門責(zé)任人能根據(jù)具體提出的糾正行動(dòng)報(bào)告的改善及預(yù)防措施落實(shí)到位，真正做到以質(zhì)取勝，持續(xù)改善，以增強(qiáng)我公司在新的一年里的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高管理能力，提高生產(chǎn)效率，降低不良率，為公司的新的發(fā)展共同努力！！

總結(jié)人：201*-

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質(zhì)量管理評(píng)審報(bào)告

評(píng)審評(píng)審公司無損檢測(cè)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性、有效目的性；評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。評(píng)審公司會(huì)議室地點(diǎn)參加評(píng)審楊XX、劉XX、侯XX、劉XX、張XX、劉XX、滕XX、聶XX人員1、質(zhì)量管理體系審核報(bào)告2、上年度管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施情況報(bào)告評(píng)審輸入3、綜合管理部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告4、檢測(cè)工程部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告5、市場(chǎng)開發(fā)部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告6、HSE部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告7、20XX年度公司無損檢測(cè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告8、20XX年質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議時(shí)間評(píng)審20XX年XX月XX日會(huì)議節(jié)XX主持1、質(zhì)量管理體系內(nèi)審結(jié)果；2、上次管理評(píng)審的改進(jìn)措施落實(shí)情況；評(píng)審內(nèi)容3、檢測(cè)工作質(zhì)量趨勢(shì)；4、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況；5、顧客滿意度調(diào)查情況；6、糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況；7、公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備的適宜性；8、體系要素及相應(yīng)的文件是否有修改的需要；9、顧客和員工對(duì)質(zhì)量管理體系的合理化建議。本次管理評(píng)審會(huì)議由節(jié)經(jīng)理主持，質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人積極參加了會(huì)議，無一缺席。按照會(huì)議議程，首先，由節(jié)經(jīng)理宣布了此次管理評(píng)審會(huì)議的中心議題及會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)。接下來由節(jié)經(jīng)理作了20XX年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告；質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)上年度管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施情況進(jìn)行了匯報(bào)；各部門負(fù)責(zé)人就管理評(píng)審的輸入分評(píng)別向會(huì)議作了本部門的質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告。根據(jù)各部門的運(yùn)行報(bào)告，公司經(jīng)理及與會(huì)審人員針對(duì)公司無損檢測(cè)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性展開了評(píng)價(jià)，并對(duì)質(zhì)綜量負(fù)責(zé)人提出的20XX年質(zhì)量管理體系改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行了激烈的討論，大家的發(fā)言非常述踴躍，積極為公司質(zhì)量管理體系的改進(jìn)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。最后由節(jié)經(jīng)理作出評(píng)審結(jié)論，并確及定了20XX年無損檢測(cè)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)項(xiàng)目。結(jié)根據(jù)管理評(píng)審所提交的輸入材料和大家的討論發(fā)言，節(jié)經(jīng)理及與會(huì)人員對(duì)我公司論的質(zhì)量管理體系作出了評(píng)價(jià)：本年度公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)全部按指標(biāo)達(dá)成，各部門質(zhì)量目標(biāo)已達(dá)到實(shí)際要求，質(zhì)量方針完全符合市場(chǎng)需要和企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，為此公司質(zhì)量方針不需進(jìn)行更改。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件符合我公司整體發(fā)展水平，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件的保管和運(yùn)作都能有效提供依據(jù)�，F(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)合理，但細(xì)節(jié)還需改進(jìn)和修訂。體系文件基本符合實(shí)際情況；體系運(yùn)行情況基本正常；體系運(yùn)行基本有效。我公司的無損檢測(cè)質(zhì)量管理體系經(jīng)過三年多的運(yùn)行，大家對(duì)質(zhì)量體系建設(shè)的認(rèn)識(shí)存在的問題及原因逐步加深，體系的運(yùn)行也逐漸適宜和有效。但體系運(yùn)行中依然存在一些不足：1、對(duì)外埠項(xiàng)目部文件資料管理的實(shí)施不到位：無損檢測(cè)質(zhì)量管理體系文件于20XX年XX月XX日發(fā)布實(shí)施，但目前外埠項(xiàng)目部仍在使用舊版體系文件。綜合管理部對(duì)外埠項(xiàng)目的文件資料的發(fā)放不及時(shí)，對(duì)文件資料的管理工作過于疏忽。2、公司現(xiàn)有人力資源不足：公司目前承攬的項(xiàng)目較多，比較分散，缺少有經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目主管人員。各種檢測(cè)方法的高級(jí)檢測(cè)人員嚴(yán)重不足。3、部分設(shè)備已超年限使用，出現(xiàn)部件老化問題，維修頻率高、費(fèi)用過高，嚴(yán)重影響了檢測(cè)進(jìn)度及檢測(cè)質(zhì)量。4、內(nèi)外部溝通及信息處理的及時(shí)性不夠，各部門間的溝通不暢。1、公司的體系文件修訂完成，并發(fā)布實(shí)施后，綜合管理部應(yīng)即時(shí)按照《文件資料控制程序》進(jìn)行發(fā)放。對(duì)于外埠項(xiàng)目可以先通過傳真把《標(biāo)準(zhǔn)/文件作廢通知》傳至各項(xiàng)目部，隨后再把新版的體系文件郵寄過去。2、人員作為過程活動(dòng)中主導(dǎo)者，也是最具主觀性的因素，對(duì)過程、質(zhì)量起著關(guān)鍵作用，人員能力則顯得尤為重要。我們公司應(yīng)充分利用現(xiàn)有人力資源，進(jìn)行各方能整改措施建議力的培養(yǎng)。我們的培訓(xùn)應(yīng)策劃其培訓(xùn)知識(shí)結(jié)構(gòu)，執(zhí)行效果，而不是培訓(xùn)的次數(shù)，這方面公司綜合部應(yīng)肩負(fù)主要改進(jìn)工作，才能發(fā)揮人力資源規(guī)劃作用。在利用現(xiàn)有資源的同時(shí)也可多吸收外部無損檢測(cè)英材，壯大我們的隊(duì)伍，提升我們的能力。3、對(duì)于檢測(cè)設(shè)備已經(jīng)出現(xiàn)部件老化現(xiàn)象的問題，由于公司資金較緊，所以能夠維修繼續(xù)使用的，就繼續(xù)使用，設(shè)備資源的充實(shí)可逐步進(jìn)行，新舊設(shè)備的更替將逐漸完善。4、我們要牢固樹立以市場(chǎng)為導(dǎo)向的意識(shí)，那么我們就必須把顧客的要求放在首要位置，只有造就一批具有忠誠(chéng)度的顧客群體才能不斷地穩(wěn)固、擴(kuò)大我們的市場(chǎng)占有，不斷拓展企業(yè)發(fā)展空間，我們應(yīng)把顧客的合理要求進(jìn)行識(shí)別、確定、轉(zhuǎn)化并給予滿足，不斷了解顧客對(duì)我們的期待。公司各職能部門也要加強(qiáng)內(nèi)部溝通，確保內(nèi)部信息的暢通，信息的處理要及時(shí)。

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