超市前臺部經理工作流程

前臺部經理工作流程

一、開店前：

1、協助收銀主管、防損部做好派發(fā)備用金袋的押款工作。2、組織召開班前會。

3、督促收銀主管的排崗及收銀臺到崗情況，以及收銀主管零鈔

腰包的零鈔是否充足。4、檢查未開啟收銀通道的情況。

5、督促其他營運部門做好開店前的準備工作。

6、檢查服務臺、存包臺、收銀臺的人員到位及開店準備工作的

完成情況。

7、協助收銀主管檢測收銀系統(tǒng)是否正常運作。二、營業(yè)中：

1、在場內不斷巡視走動，檢查樓面所有區(qū)域情況，應便于突發(fā)

狀況。

2、時刻留意收銀臺客流量情況，發(fā)現同一通道結帳顧客超過三

人時，應及時開啟其他收銀通道，并疏導顧客，加快收銀員工作效率。

3、根據實際客流情況，督促收銀主管合理安排收銀員吃飯時

間。

4、監(jiān)督、指導前臺員工各項行為規(guī)范、職責。5、認真、熱情、周到處理每單顧客投訴，協助主管及服務臺相

應工作。

6、當顧客稀少時，應督促收銀主管合理安排部分員工到營運部

門幫忙。

7、堅持“日落原則”，合理安排每天工作內容，未能完成的工

作應交接好，并跟蹤到位。

三、關店后：

1、督促收銀主管合理安排收銀通道，讓下崗收銀員分配干其他

工作。

2、當顧客全部離場后，協助收銀主管、防損部做好收袋押款工

作。

3、督促收銀主管檢查收銀機錢箱及收銀系統(tǒng)是否關閉，臺面是

否干凈（有無遺留物品）。

4、組織召開班后會，分享各部門信息。

擴展閱讀：超市部工作流程

賣場工作流程

河南華聯商廈超市部

目錄

1、端架、地堆及貨架編號作業(yè)流程2、確定商品陳列圖作業(yè)流程3、促銷商品陳列圖作業(yè)流程4、端架、地堆陳列作業(yè)流程5、人工訂單作業(yè)流程6、緊急訂單作業(yè)流程7、生鮮永續(xù)訂貨作業(yè)流程8、補貨作業(yè)流程9、理貨作業(yè)流程10、缺貨管理流程11、孤兒商品管理流程12、食品、百貨報廢管理流程13、防盜簽（扣）管理流程14、商品殘次、破包處理作業(yè)流程15、商品變價作業(yè)流程16、貨價卡、標簽作業(yè)流程17、清倉、滯銷品處理作業(yè)流程18、庫存更正作業(yè)作業(yè)流程19、商品負庫存處理作業(yè)流程20、食品、百貨盤點作業(yè)流程21、超市部快訊作業(yè)流程22、店內促銷作業(yè)流程23、專題促銷作業(yè)流程24、促銷人員管理流程

25、超市部市場調查作業(yè)流程

超市部組織架構

超市部生鮮類食品類百貨類營運F1F4F2F3F5F6F7F8F9F10NF2NF3NF6NF4NF7NF8NF9NF11客服收貨

1、端架、地堆及貨架編號作業(yè)流程：序號1234工作內容工作要求責任部門/人員依據文件形成文件執(zhí)行部門/人員超市部經理部門經理部門主管部門主管、領班賣場布局圖確定各部門經營位置確定各大組經營位置確定各小組經營位置確定超市部超市部經理部門經理部門主管3依確定位置編排號碼56部門經理超市部經理部門主管超市部經理

端架、地堆及貨架編號作業(yè)流程

1、賣場布局圖確定

根據賣場平面布局圖確定門店總體布局。2、各部門經營位置確定

超市部經理依據商廈總經理提供的布局圖和部門經理制定各部門具體經營位置。3、各大組經營位置確定

各部門經理根據超市部經理制定的各部門經營位置，合理的分配到所屬各大組。4、各小組經營位置確定

各組主管依照部門經理各大組分布圖合理的安排大組位置及小組位置。

5、依確定位置編排號碼

各組主管依照大、小組布置每一個端架、地堆及貨架進行編號。6、審核/核準

部門主管將編制的端架、地堆編號送交部門經理審核，部門經理審核后再上交超市部經理批準。7.編號方法

7.1編號采用6位制編碼。說明如下：××××××

部門號通道序號陳列分類號BAY序號通道號BAY號7.2編號代碼7.2.1部門號:

“0”=生鮮部“1”=食品部“2”=百貨部7.2.2陳列分類號:“0”=貨架“1”=端架“2”=地堆

7.2.3通道序號：自賣場入口向賣場依動線由外向內依次編制，并且通道號必須唯一。7.2.4BAY序號:

每一通道自面對貨架排面的左邊的端架為01號，自左向右對排面貨架順序編制。地堆編號同貨架編號原則，一個地堆對應唯一BAY序號。

7.3編號統(tǒng)一粘貼在端架或貨架商品陳列區(qū)的左上角的位置上。地堆陳列編號統(tǒng)一粘貼在地堆的左下角的位置。7.4編號舉例：

7.4.1編號:0說明:

7.4.2編號:2說明:

7.4.3編號:1說明:

03121

生鮮部第三號通道端架第二十一號14005百貨部第十四號通道貨架第五號

03209

食品部第三號通道地堆第九號

6

2、確定商品陳列圖作業(yè)流程：序號工作內容工作要求責任部門/人員依據文件形成文件執(zhí)行部門/人員1234確定區(qū)域內陳列圖確定賣場布局圖部門經理部門經理主管陳列原則、有效商品報表陳列圖主管確認后的陳列圖部門經理主管部門經理審核部門經理陳列圖樓面陳列部門經理陳列圖主管

確定商品陳列圖作業(yè)流程

1、確定賣場布局圖

在賣場框架確定后及時確定賣場具體布局。2、確定區(qū)域內陳列圖

2.1在開店前采購主管應作出細分到小組的具體陳列。2.2在開業(yè)后商品變更時采購主管應將陳列圖更正后傳到門店。3、審核

由超市部部門經理及超市部經理分析審核，并監(jiān)督執(zhí)行。4、樓面陳列

樓面經理及主管應按超市部提供的陳列圖進行陳列，商品陳列應符合商品的陳列原則。

3、促銷商品陳列圖作業(yè)流程：

責任部門/人員依據文件形成文件執(zhí)行部門/人員序號工作內容工作要求12快訊商品明細表生鮮、食品、百貨組織區(qū)域分配表超市部經理審批34樓面陳列快訊前3天快訊前2天晚閉店后部門經理超市部超市部經理店面快訊作業(yè)流程陳列圖快訊換檔作業(yè)程序部門經理快訊作部門經理業(yè)陳列圖超市部經理樓面組織主管

促銷商品陳列圖作業(yè)流程

1、快訊商品明細表

各大組采購提前3天向樓面遞交快訊商品明細表，以便門店各部門熟悉快訊品項。2、生鮮、食品、百貨組織區(qū)域分配表

各大組采購具體標示端架、地堆等促銷的陳列品項。3、超市部經理審批

超市部經理審批促銷陳列圖及供應商促銷費交款單。4、樓面陳列

樓面各部門依據超市部經理批準后的陳列圖進行陳列。

4、端架、地堆陳列作業(yè)流程：

責任部門/人員123吊掛POP序號工作內容工作要求寫明商品描述原價，促銷價及促銷期間依據文件促銷計劃表端架及堆頭促銷計劃表端架及堆頭陳列計劃表端架及堆頭陳列計劃表13形成文件端架及堆頭促銷計劃表留存申請單執(zhí)行部門/人員部門經理、主管相關主管相關主管理貨員理貨員促銷計劃表申請POP商品陳列生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部企劃部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部45百貨部生鮮部食品部百貨部端架及堆頭陳列商品銷售報表經（副）理

端架、地堆陳列作業(yè)流程

1、促銷計劃表

1.1各組采購主管于上檔前七天根據華聯快訊及供應商贊助同意書編寫“促銷計劃表”交部門經（副）理及超市部經理審批后執(zhí)行。1.2各組采購主管根據端架及堆頭促銷計劃表基本預估銷量下促銷訂單第一單，下單時應考慮陳列方式之基本陳列量，應準確預估避免太多或太少。2、申請POP

2.1生鮮、食品、百貨部各組主管根據端架及堆頭促銷計劃表（陳列方式），申請POP，申請POP時間應于促銷開始前2天提出。2.2企劃部美工組員工根據POP申請單，規(guī)格、數量制作好POP，并通知使用部門來領取3、商品陳列

生鮮、食品、百貨部營業(yè)員根據端架及堆頭陳列計劃表指定位置陳列商品。

4、吊掛POP

主管及營業(yè)員陳列商品完畢后將POP吊掛上。5、業(yè)績評核

超市部部門經理及樓面經理于促銷下檔后，根據促銷區(qū)銷售追蹤表進行業(yè)績評核，針對預估銷量及達成率進行總結并分析造成未達成原因。

端架及地堆使用規(guī)定

1、每個快訊商品至少占用1/2個端架或地堆中的一個棧板或折疊籠的位置。2、一個單品只能陳列在端架或地堆的其中一處，位置不得重復陳列。3、重大臨時促銷活動，由超市部經理協調安排使用位置。4、陳列于端架、地堆的商品應提前規(guī)劃避免缺貨。

5、促銷計劃表應詳細填寫促銷區(qū)編號、促銷類別、貨號品名、價格、基本陳列量、陳列方式、POP規(guī)格數量及陳列起止日。

6、端架促銷區(qū)陳列計劃二周更換一次（配合快訊檔期）且應于快訊上檔前七天完成交經理審批。

端架及堆頭促銷計劃表

部組期促銷日期：月日∽月日促銷區(qū)編號端架制表人：部門主管：部門經理：

地堆促銷類別驚爆內超店銷平促貨號商品描述正常價特價預計銷量基本陳列量陳列方式落地折疊陳列籠斜口籠POP規(guī)格、數割箱吊掛其他量

端架促銷區(qū)陳列商品銷售追蹤表

第1-2天第3-4天第5-6天第7-8天第9-10天第11-12天第13-14天備注商品描述部組促銷日期：月日∽月日

促銷類別陳列位置編內驚爆超平店號促銷貨號銷量庫存銷量庫存銷量庫存銷量庫存銷量庫存銷量庫存銷量庫存制表人：主管：經理：

5、人工訂單作業(yè)流程：

責任部門/人員依據文件補貨申請單主管修改后的訂貨單經理審核后的申請單序號工作內容工作要求根據銷售情況、核查庫存后填單依據銷售數據，修正進貨數量認真審核嚴格按照申請單內容錄入列印認真復核并蓋章形成文件補貨申請單修改后的申請單審核后的申請單訂單執(zhí)行部門/人員各組領班各組主管各部門經理ALCALC1各組填寫補訂貨申請表2345發(fā)傳真通知供應商錄入并列印訂單部門經理審核確認各組主管審核并修改各組領班各組主管各部門經理ALCALC

人工訂單作業(yè)流程

1、各組填寫補訂貨申請表

樓面各組領班根據銷售情況、核查庫存后填寫補訂貨申請表。2、各組主管審核并修改

相關部門主管根據暢銷商品缺貨報表、店內促銷計劃表及門店實際缺貨情況進行審核修正。3、部門經理審核確認

部門經理審核訂貨品項、訂貨數量（訂購數量÷DMS＝可銷天數）是否合理。4、錄入并列印訂單

ALC文員根據審批完成的訂貨申請單或OPL建議報表，錄入電腦，列印訂單，5、發(fā)傳真通知供應商

傳真給供應商，并確認送貨日期。

訂單申請表

組別：供應商編號：訂單號：日期：年月日單貨號商品描述位訂購數量DMS庫存量可銷天數申請原因超市部ALC經理部門經理申請主管此單經ALC錄入后，存檔留底（一個月后銷毀）。

6、緊急訂單作業(yè)流程：

工作內容工作要求/人員各組填寫補訂貨申請表核查庫存后填單依據銷售數據，修正進貨數量認真審核嚴格按照申請單內容錄入并列印認真復核并蓋章必須電話確認各組領班各組主管部門經理超市部經理或值班經理簽字確認ALC部ALC部ALC部責任部門序號依據文件暢銷商品缺貨報表店內促銷計劃表訂單申請表修改后的訂單申請表超市部經理或值班經理簽字確認審批權限審核后的訂單申請表訂貨單形成文件訂單申請表修改后的訂單申請表審核后的訂單申請表訂貨單訂貨單執(zhí)行部門/人員各組領班相關主管經理副經理超市部經理或值班經理簽字確認文員文員文員1各組主管審核并修改部門經理審核確認23超市部經理或值班經理簽字確認45錄入并列印訂單發(fā)傳真通知供應商6電話確認是否收到

緊急訂單作業(yè)流程

1、組填寫補訂貨申請表

樓面各組領班根據銷售情況、核查庫存后填寫補訂貨申請表。2、各組主管審核并修改

相關部門主管根據暢銷商品缺貨報表、店內促銷計劃表及門店實際缺貨情況進行審核修正。3、部門經理審核確認

部門經理審核訂貨品項、訂貨數量（訂購數量÷DMS＝可銷天數）是否合理。4、錄入并列印訂單

ALC文員根據審批完成的訂貨申請單或OPL建議報表，錄入電腦，列印訂單。5、發(fā)傳真通知供應商

ALC文員傳真訂貨單給供應商后，應該與供應商進行電話確認，保證供應商確實已收到訂單。供應商應該按訂貨單日期，準時將貨送到收貨部，若未準時送貨，ALC部文員應該進行催貨，一直到訂單交貨或（取消）為止。

7、生鮮永續(xù)訂貨作業(yè)流程：序號1234工作內容填寫訂單各大組部門經理ALC訂單修改后的訂單審核后的訂單主管工作要求責任部門依據文件/人員生鮮部各大組形成執(zhí)行部門文件/人員訂單各組領班修改訂單審核訂單錄入并列印訂單審核部門經理后的訂單有效ALC訂單供應商

生鮮永續(xù)訂貨作業(yè)流程

1、填寫訂單

1.1生鮮各大組領班依據以下因素訂貨

庫存天數、當日庫存數量及生鮮庫存空間（冷凍、冷藏庫房）。天候、節(jié)慶、周六、日各種節(jié)慶下單。季節(jié)性大宗產品。

日均銷售量及商品的周轉率。生鮮基本的陳列面乘以補貨次數。促銷期及折扣期。

依往年的銷售記錄及購買習性下單。健康、安全、衛(wèi)生的生鮮綠色食品。市場流行趨勢下單。2、修改訂單

生鮮各組主管檢查商品庫存量是否正確，訂單數量是否合理。3、審核訂單

生鮮部經理對訂單進行審核4、錄入并列印訂單

ALC負責檢查庫存量是否正確，錄入并出訂單貨號，向供應商傳真訂單或電話催單。5、供應商

5.1確認訂單上各種資料無誤5.2確認及時送貨

生鮮永續(xù)訂單

店名：＿＿＿＿＿＿組別：＿＿＿＿＿＿

訂貨日期：收貨日期：訂單號碼收貨號碼頁數第頁～第頁供應商廠編：供應商名稱：聯絡人：電話：手機：傳真：貨號品名規(guī)格/單位訂購數量實收數量進價金額備注總計：￥：經（副）理：收貨人：訂貨人：供應商：第一聯收貨聯（白）；第二聯廠商聯（黃）；第三聯樓面聯（紅）；第四聯財務聯（藍）；

8、補貨作業(yè)流程：序號1234567工作內容工作要求理貨員填單并簽名倉管員發(fā)貨后，在提貨單上簽名，并留存一份，另一份單隨貨走紙屑、紙皮、棧板責任部門/人員依據文件主管職責理貨員職責主管職責員工職責提貨單提貨單返庫單形成文件提貨單倉管員簽字的提貨單庫存單執(zhí)行部門/人員相關主管理貨員員相關主管理貨員理貨員倉管員理貨員理貨員理貨員倉管員檢查整理排面確定補貨品項、補貨數量同時填提貨單到倉庫提貨倉庫配貨、發(fā)貨運補貨清理補貨現場余貨退庫生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部收貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部應該清理干凈百貨部理貨員填寫返庫單、倉管員填生鮮部食品部寫庫存單百貨部

補貨作業(yè)流程

1、檢查整理排面

1.1部門經理、主管應每日應該多次檢查排面，發(fā)現缺貨后，督導營業(yè)員補貨，并將補貨動作落實到每個營業(yè)員。

1.2營業(yè)員于補貨前先整理排面，保證排面整齊、清潔、飽滿。2、確定補貨品項、補貨數量同時填提貨單

確定補貨品項、補貨數量，同時填寫提貨單，列明需補貨商品的貨號、品名、規(guī)格數量。

3、到倉庫提貨

到倉庫提貨，將提貨單交于倉庫管理員。4、倉庫配貨、發(fā)貨

倉管員接到理貨員交來的提貨單，及時準確地按提貨單配貨、發(fā)貨，更改庫存單，并作數量三級帳。

5、運補貨

理貨員將貨運至賣場，將商品與價格卡核對無誤后，開始補貨，同時注意檢查商品的保質期，如果是新商品還應該及時列印放置價格卡。

6、余貨退庫

清理補貨現場，將紙箱、垃圾等清理出門店，棧板歸位，不可滯溜于走道上。7、清理補貨現場

將剩余的商品填寫返庫單，返回倉庫，倉管員據返庫單作數量三級帳，填寫庫存單。

商品提貨單

部門：組別：日期：年月日

需求貨號商品描述規(guī)格數量數量實際出庫備注營業(yè)員：倉管員：第一聯：收貨部（存）第二聯：食品/百貨部（存）

商品返庫單

部門：組別：日期：年月日

需返庫貨號商品描述規(guī)格數量數量實際返庫備注營業(yè)員：倉管員：第一聯：收貨部（存）第二聯：食品/百貨部（存）

9、理貨作業(yè)流程：序號工作內容工作要求責任部門/人員依據文件補貨作業(yè)流程形成文件執(zhí)行部門/人員理貨員理貨員理貨員理貨員1234巡視排面整理排面陳列量不足補貨再次理貨生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部

理貨作業(yè)流程

1、巡視排面

營業(yè)當中各組營業(yè)員定時或不定時的巡視排面。2、整理排面

2發(fā)現零亂的排面隨手整理，使其整齊。3、陳列量不足補貨

對陳列不飽滿的商品，進行補貨。4、再次理貨

補貨完畢后，再次進行理貨。

10、缺貨管理流程：序號工作內容工作要求責任部執(zhí)行部門/人員門/人員主管主管員工經理員工主管依據文件訂貨申請單《暢銷商品缺貨報表》形成文件修改后的訂貨申請單《暢銷商品缺貨報表》1超市部主管每日檢查排23456ALC每周一列印《暢銷商品缺貨報表》發(fā)至各部經理、主管超市部經理每日檢查排面ALC每日檢查當日或次日到貨的訂單并催貨檢查、修改訂貨申請單和訂貨狀況，防止漏訂、誤訂面、庫區(qū)存貨，庫存不足及時下訂單檢查商品的實際庫存，檢查商品訂貨狀況生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部超市部ALC生鮮/食品/百貨部超市部ALC生鮮/食品/百貨部

10、缺貨管理流程（續(xù)）：序號工作內容工作要求責任部門/人員依據文件《缺貨商品追蹤表》《缺貨商品追蹤表》形成文件《缺貨商品追蹤表》執(zhí)行部門/人員主管主管主管主管主管經理主管經理789101112已下單？否下緊急訂單催貨放置缺貨卡登記《缺貨商品追蹤表》主管、經理每日追蹤并處理三日內缺貨不準調排面生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部

10、缺貨管理流程（續(xù)）：序號工作內容工作要求執(zhí)行部門/人員依據文件《缺貨商品追蹤表》《缺貨商品追蹤表》《缺貨商品追蹤表》處罰單形成文件責任部門/人員生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部1314151617三日未到貨通知采購催貨及處罰供應商三日后至預計一月內到貨，主管可由相鄰商品替補排面長期缺貨，主管報經理批準，重新調整排面，并通知采購部缺貨商品到貨時，及時陳列，并填寫《缺貨追蹤表》到貨日期欄超市部經理對因超市部主管造成的缺貨的處罰主管主管主管經理主管主管

缺貨管理流程

1、超市部主管每日檢查排面、庫區(qū)存貨，庫存不足及時下訂單

超市部主管每日檢查排面陳列量、庫存區(qū)存貨量。若庫存量不足，及時訂貨。如有庫存未陳列，營業(yè)員立即提貨陳列。

2、檢查、修改訂貨申請單和訂貨狀況，防止漏訂、誤訂

超市部主管仔細檢查各種訂單，防止漏訂、誤訂貨等原因引起缺貨。3、ALC每日檢查當日或次日到貨的訂單并催貨

ALC應每日檢查訂單，對于當日或次日送貨的訂單，向供應商催貨，確認到貨日期。4、部經理每日檢查排面

超市部部門經理及樓面經理每日檢查排面陳列，稽核訂貨。5、ALC每周一列印《暢銷商品缺貨報表》發(fā)至各部經理、主管

ALC每周一列印《暢銷商品缺貨報表》，交各部門經理、主管進行缺貨追蹤。6、檢查商品的實際庫存，檢查商品訂貨狀況

主管根據《暢銷商品缺貨報表》檢查商品的實際庫存，檢查商品訂貨狀況和到貨狀況。

7、缺貨商品是否下單？

主管確認有無下單，未下單應立即下緊急訂單。8、催貨

有訂單向供應商催單追貨。9、放置缺貨卡

對缺貨商品排面上放置缺貨卡10、登記《缺貨商品追蹤表》

登記缺貨商品追蹤表，每日跟進直至到貨。

11、部門經理每日檢查各組缺貨商品追蹤表，督導追蹤缺貨處理情況12、三日內缺貨不準調排面

缺貨商品的排面三天之內不準以其它商品填補13、三日未到貨由采購及時催貨并處罰供應商

對于缺貨超過三天未到貨者，采購人員對供應商予以處罰。14、三日后至預計一月內到貨，主管可由相鄰商品替補排面超過三天預計一個月內到貨者，主管決定由相鄰商品替補。15、長期缺貨，主管報經理批準，重新調整排面，并通知采購部預計長期缺貨者，經理決定重新調整排面。

缺貨商品追蹤表

部組日期：月日下單貨號商品描述庫存DMS日期日期日期送貨到貨到貨量原因未到貨解決方案制表人：主管：經理：

11、孤兒商品管理流程：

責任部門/人員依據文件形成文件值班記錄處罰單執(zhí)行部門/人員各組員工領班員工主管員工主管員工員工主管員工主管經理值班經理序號123工作內容各組員工清理本組銷售區(qū)域內的孤兒商品工作要求其它部門（不門孤含生兒孤兒鮮）本部生鮮收銀組員工清理本組區(qū)域內的孤兒商品各部門孤兒存放區(qū)各部各組按時領回本部本組孤兒“孤兒”歸還所屬各組456“孤兒”商品處理對“孤兒”商品分析原因加以改善減少孤兒產生值班經理檢查稽核生鮮/食品/百貨部客服部收銀組生鮮/食品/百貨部/客服收銀組生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部

孤兒商品管理流程

1、各組員工清理本組銷售區(qū)域內的孤兒商品

生鮮、食品、百貨部銷售區(qū)域內的孤兒商品，由各部各組員工隨時清理，將本部門所屬“孤兒商品”和生鮮部孤兒商品隨時送回該商品的原來組別。

2、收銀組員工清理本組區(qū)域內的孤兒商品各部門孤兒存放區(qū)

收銀區(qū)域孤兒商品由客服部收銀組負責，每半小時收集一次各收銀臺及收銀區(qū)域的孤兒商品，按生鮮、食品、百貨商品分別開放入各部門對應的孤兒存放區(qū)。3、各部各組按時領回本部本組孤兒

3.1生鮮值班主管每半小時一次派人領回孤兒存放區(qū)的孤兒商品，并送至所屬組別及時處理。

3.2食品、百貨部門各值班主管每一小時一次派人領回孤兒存放區(qū)的孤兒商品，并送至相應組別及時處理。4、孤兒”商品處理

4.1收回的孤兒商品可繼續(xù)銷售者，可直接擺回該商品陳列位置。

4.2破包、殘次或其他質量問題的孤兒商品不可再擺回原陳列位置。按照：《破包/殘次商品作業(yè)程序》處理。

4.3無法掃描或無法輸入的商品必須重新貼標簽。依照：《標簽申請作業(yè)程序》處理。4.4需保溫或保藏的孤兒商品，因長期失溫導致無法再銷售，按照《報廢作業(yè)程序辦理》處理，或按照《退貨作業(yè)程序》辦理退貨，以降低成本。絕不可再擺回原陳列位置，以免造成客訴。

5、對“孤兒”商品分析原因加以改善減少孤兒產生

對孤兒商品進行統(tǒng)計分析，針對產生孤兒商品的原因，加以改善，減少孤兒商品。6、值班經理檢查稽核

值班經理巡視賣場，對未及時回收和處理孤兒商品的部門負責人員給與處罰（處罰標準各門店根據實際情況確定）。

12、食品、百貨報廢管理流程：

責任部門/人員1填寫商品報廢單序號工作內容工作要求根據報廢審批標準根據報廢單填寫庫存更正單并由經理審批依據文件報廢標準報廢單報廢審批標準商品報廢單形成文件商品報廢單庫存更正單商品報廢單執(zhí)行部門/人員營業(yè)員相關部門主管生鮮部食品部百貨部經(副)理相關部門主管生鮮部食品部百貨部經(副)理錄入人員理貨員保衛(wèi)員收集需報廢商品234報廢商品丟棄錄入填寫庫存更正單并審批審批生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部ALC生鮮部食品部百貨部保衛(wèi)部

食品、百貨報廢管理流程

1、收集需報廢商品

生鮮、食品、百貨部相關部門按報廢標準收集報廢商品。

2、寫商品報廢單

根據報廢商品填寫報廢單（貨號、品名、數量/重量、單位、金額、原因說明）。3、審批

根據報廢權限審批。

4、填寫庫存更正單并審批按照庫存更正作業(yè)流程進行5、錄入

ALC部根據審批后報廢申請單進行錄入工作。6、報廢商品丟棄

生鮮、食品、百貨營業(yè)員將報廢商品攜至收貨部，由收貨部保安人員會點數量/重量相符后，簽字放行丟棄。

商品/物品報廢單

貨號品名

部門：組別：年月日

數（重）量單價金額原因說明超市部經理：部門經理：保衛(wèi)部：填表人：本單一式三聯：第一聯申請部門留存；第二聯ALC留存；第三聯保衛(wèi)部留存。

13、防盜簽（扣）管理流程：

執(zhí)行序號工作內容工作要求責任部門/人員提報需要數量依據文件形成部門/人文件員防盜簽防盜扣申請表防盜簽防盜扣申請表主管經理超市部經理總經理經理經理超市部經理1234審批匯總及審批審批依核準數量購賣5678各需求單位使用下發(fā)各超市部下發(fā)各部門超市部食品部百貨部部門超市部經理商廈總務部總務部超市部部門

防盜簽（扣）管理流程

1、提報需要數量

相關需求部門主管填寫申請表。2、審批

門店相關部門經理審批。3、匯總及審批

超市部經理匯總數量及審批。4、審批

商廈總經理審批。5、依核準數量購賣

商廈總務部依據審批數量購賣。6、下發(fā)各超市部

總務部依據申請數量下發(fā)超市部。7、下發(fā)各部門

超市部依據各申請部門下發(fā)申請數量。8、各需求單位使用

各部門依照申請數量保管及合理使用于商品上。

防盜簽/防盜扣申請表

防盜簽使用單位型號規(guī)格數量型號規(guī)格數量防盜扣使用說明合計超市部超市部商廈部門經理：經理：總經理：

14、商品殘次、破包處理作業(yè)流程：

序號1工作內容工作要求責任部門/人員生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部ALC生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部依據文件商品報廢管理流程退貨作業(yè)管理流程標簽申請單形成文件報廢單退貨單標簽申請單執(zhí)行部門/人員理貨員理貨員、主管超市部經理理貨員主管標簽機操作員理貨員理貨員收集整理歸類殘次破包商品不可利用可退貨處理方式退貨2報廢重新組合包裝3456

申請店內碼列印店內碼粘貼店內碼陳列售賣

商品殘次、破包處理作業(yè)流程

1、收集整理歸類殘次破包商品

生鮮、食品、百貨部相關組營業(yè)員，收集、整理、歸類、殘次破包商品。2、處理方式

2.1將可退貨的部分填退貨單，作退貨處理，可包裝的部分重新包裝，不可包裝，不可退貨的，作報廢處理，按《報廢作業(yè)流程》及《退貨作業(yè)流程》。2.2營業(yè)員將殘次破包商品重新包裝。3、申請店內碼

相關主管填寫標簽打印申請表，送經（副）理審批。4、列印店內碼

ALC根據打印標簽申請列印標簽。5、粘貼店內碼

相關部門營業(yè)員進行粘貼店內碼。6、陳列售賣

相關部門營業(yè)員將粘貼好店內碼商品陳列門店售賣。

折扣標簽申請表

部門：組別：日期：年月日

貨號商品描述進價原售價核準售價標簽數量申請原因申請人部門經理超市經理ALC此聯進價由采購主管填寫，錄入完畢后，簽名蓋章反還給樓面部門。

15、商品變價作業(yè)流程：序號工作內容工作要求±10％內部門經理審批±10％以上超市部經理審批責任部門/人員依據文件變價審批權限變價審批權限商品變價單新價格卡新POP形成文件商品變價單商品變價單執(zhí)行部門/人員生鮮主管食品主管百貨主管生鮮主管食品主管百貨主管生鮮經理食品經理百貨經理超市部經理ALC文員ALC文員企劃部各部組員12345678

提報變價商品填寫變價申請經理審核否超市部經理是ALC變價列印價格卡制作POP更換舊卡或POP生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部超市部經理ALC組ALC組美工組各部主管

商品變價作業(yè)流程

1、提報變價商品、填寫變價申請相關部門主管填寫商品變價單2、經理審核

相關經理審批后簽字確認《變價審批權限》。3、超市部經理

超市部經理審批后簽字確認《變價審批權限》。4、ALC變價

ALC執(zhí)行變價電腦錄入。5、列印價格卡

ALC列印新的價格卡后交相關主管。6、制作POP

美工組制作POP后交相關主管。7、更換舊卡或POP

相關部門主管更換價格卡或POP。

商品變價單

部門：組別：日期：年月日

貨號商品描述部門經理（或采購）變更進價原售價售價ALC變價原因申請人超市部經理此單進價由主管采購填寫，錄入完畢后，第一聯返還給樓面部門，第二聯ALC存檔

16、貨價卡、標簽作業(yè)流程：序號12工作內容工作要求紅色為促銷綠色為一般蘭色為出清責任部門/人員依據文件形成文件執(zhí)行部門/人員主管領班理貨員主管領班理貨員主管領班理貨員ALC主管領班理貨員主管領班理貨員缺、漏貨架卡或標簽商品貨號查詢記錄貨號及數量3456確認貨價卡顏色打印依商品陳列區(qū)域擺放回收舊卡繳回ALC生鮮部食品部百貨部主管生鮮部食品部百貨部主管生鮮部食品部百貨部主管ALC生鮮部食品部百貨部主管生鮮部食品部百貨部主管

貨價卡、標簽作業(yè)流程

1、缺、漏貨架卡或標簽商品貨號查詢

生鮮/食品/百貨部門主管、領班或營業(yè)員發(fā)現有缺、漏貨價卡或標簽時，必需先確認該商品的貨號。2、記錄貨號及數量

確認貨號后并統(tǒng)計需求數量。3、打印

ALC打印價格卡。4、依商品陳列區(qū)域擺放

打印完成后將新貨價卡交與賣場更換。5、回收舊卡繳回ALC

5.1新價架卡與舊貨價卡更換后統(tǒng)一交由ALC保管。

5.2舊貨價卡ALC保存1個，作為貨價卡申請依據，超過1個月由ALC銷毀（銷毀必須需徹底）。

17、清倉、滯銷品處理作業(yè)流程：

序號1234責任部工作內容工作要求每周一列印滯銷商品報表進入刪除商品明細表建議采購改包裝價格沒競爭力采購應該自行降價采購應該接受樓面建議進行刪檔門/人員ALC部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部依據文件滯銷品報表滯銷品報表商品與陳列設備之清潔規(guī)定市調報告表形成文件滯銷品報表進入刪除商品明細表執(zhí)行部門/人員電腦操作員理貨員相關主管相關主管相關主管理貨員相關主管相關主管相關主管相關主管相關主管列印滯銷商品報表否核實電腦庫存查清原因作庫存更正檢查是否陳列否陳列商品貨架是否清潔否清潔否56檢查陳列位置及方式調整不佳改良檢查商品賣或放相與包裝棄否7商品價格是否具有競爭力降價89同類型商品是否太多否刪除進行退換貨是減少

清倉、滯銷品處理作業(yè)流程

1、列印滯銷商品報表

電腦部每周一列印滯銷商品報表及進入刪除商品明細表下發(fā)給相關部門經理。2、相關部門經理及主管依據滯銷商品報表進行滯銷原因調查并進行改善。2.1核實電腦庫存數量，是否滿足陳列要求。2.2檢查商品是否陳列。2.3商品貨架是否清潔。

2.4檢查陳列位置及方式，予以改善。2.5檢查商品賣相與包裝，是否具有吸引力。

2.6商品價格是否具有競爭力：部門主管如發(fā)現滯銷商品原因屬價格問題，應依據市調資料向采購主管提出降價要求。

2.7同類型商品是否太多：部門主管如發(fā)現同屬性或同類型商品太多（5種品牌以上）應該要求采購主管刪除部分商品。

3、刪除進行退換貨：部門相關主管依據滯銷品處理流程檢查完畢后，如商品仍然是滯銷狀態(tài)，應該要求采購主管將滯銷商品刪除，超市部不再銷售。

3.1采購主管將滯銷商品刪除后，應該明確通知樓面主管，退貨或降價出清，方便樓面有效處理。3.2滯銷商品經采購主管進行刪檔錄入后，商品狀態(tài)為5，樓面依據進入刪除商品明細表進行退貨或變價清倉作業(yè)《變價作業(yè)程序》。

3.3對作降價處理的滯銷品相關主管填“變價申請單”進行審批。3.4ALC人員依據審批完成“變價申請單”進行變價錄入后歸檔。

18、庫存更正作業(yè)作業(yè)流程：序號工作內容工作要求根據權限最高簽至總經理第一聯部門聯第二聯ALC聯第三聯財務部責任部門/人員依據文件庫存更正表庫存更正表庫存更正表形成文件庫存更正表檔案執(zhí)行部門/人員主管經理超市部經理文員文員1填庫存更正表234歸檔錄入審核生鮮部食品部百貨部超市部ALCALC

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