備品備件采購(gòu)流程

備件采購(gòu)業(yè)務(wù)流程

第1.1：月計(jì)劃：倉(cāng)庫(kù)管理人員（含分庫(kù)管理人員）根據(jù)每月的備件出庫(kù)記錄在每月25日以前提供月計(jì)劃至備件倉(cāng)庫(kù)管理員、服務(wù)人員提供備件采購(gòu)計(jì)劃管理人員1.2：周計(jì)劃：倉(cāng)庫(kù)管理人員（含分庫(kù)管理人員）根據(jù)每周的備件出庫(kù)記錄在每周五之前提供周計(jì)劃至備件管理員1.3：急件計(jì)劃：服務(wù)人員接到終端客戶備件需求后直接準(zhǔn)確性、真實(shí)性、及時(shí)性每月準(zhǔn)確性、真實(shí)性、及時(shí)性每周準(zhǔn)確性、真實(shí)性、及時(shí)性當(dāng)天最遲不超過(guò)次準(zhǔn)確性、真實(shí)性、及時(shí)性準(zhǔn)確性、及時(shí)性三天以內(nèi)準(zhǔn)確性、及時(shí)性當(dāng)日準(zhǔn)確性、及時(shí)性當(dāng)日準(zhǔn)確性、及時(shí)性當(dāng)日當(dāng)日準(zhǔn)確性、及時(shí)性當(dāng)天、最遲不超過(guò)次日準(zhǔn)確性、及時(shí)性當(dāng)天、最遲不超過(guò)次向備件管理人員提供備件緊急采購(gòu)計(jì)劃1.4：專項(xiàng)計(jì)劃：采購(gòu)金額較大，使用頻率不高的備件采1．5：急件計(jì)劃及專項(xiàng)計(jì)劃均需提供準(zhǔn)確的物料名稱、規(guī)格型號(hào)、安裝部位、需求數(shù)量；如果不能提供準(zhǔn)確的物料故障部位的照片（遠(yuǎn)景、近景、以及整車多方位）、以及故障描述情況,所有電氣方面的配件均需提供產(chǎn)品上的詳細(xì)銘牌。1.6：服務(wù)人員對(duì)緊急采購(gòu)計(jì)劃及專項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃負(fù)直接責(zé)任，如因服務(wù)人員申報(bào)失誤導(dǎo)致備件積壓及客戶投訴，對(duì)相關(guān)人員記考核一次。購(gòu)需與終端客戶簽訂《備件銷售合同》后方能進(jìn)行采購(gòu)。日名稱及型號(hào)，則需提供車型、車輛出廠時(shí)間、出廠編號(hào)、當(dāng)天最遲不超過(guò)次備件管理員申報(bào)備件采購(gòu)計(jì)劃，跟進(jìn)并及時(shí)反饋到貨狀態(tài)第2.1:月計(jì)劃：備件管理員在接到月采購(gòu)計(jì)劃后在三天內(nèi)向總部下達(dá)備件采購(gòu)月計(jì)劃。2.2：周計(jì)劃：備件管理員在接到周采購(gòu)計(jì)劃后一天內(nèi)向總部下達(dá)備件采購(gòu)周計(jì)劃。2.3：急件計(jì)劃：備件管理員在接到急件計(jì)劃后當(dāng)日向總部下達(dá)備件采購(gòu)急件計(jì)劃。2.4：專項(xiàng)計(jì)劃：備件管理員在接到專項(xiàng)計(jì)劃后當(dāng)日向總部下達(dá)備件采購(gòu)專項(xiàng)計(jì)劃。物流人員到貨物料的接送2.5：備件管理員重點(diǎn)關(guān)注急件計(jì)劃及專項(xiàng)計(jì)劃到貨情況，準(zhǔn)確性、及時(shí)性及時(shí)反饋至相關(guān)服務(wù)人員，如因備件管理員申報(bào)不及時(shí)導(dǎo)致客戶投訴，備件管理員記考核一次。第2：物流人員接到備件到貨通知后，須在當(dāng)天及時(shí)將備件運(yùn)回公司，最遲不得超過(guò)次日。第3：貨物到達(dá)公司倉(cāng)庫(kù)后由備件管理員與倉(cāng)庫(kù)管理員共同驗(yàn)收，確認(rèn)無(wú)誤后由倉(cāng)庫(kù)管理員提錄入金蝶系統(tǒng)，提交并交一聯(lián)給財(cái)務(wù)做賬。倉(cāng)庫(kù)管理員、備件管理員物料驗(yàn)收及入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單，由倉(cāng)庫(kù)管理員與備件管理員共同簽字確認(rèn)，日

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關(guān)于原材料采購(gòu)流程及生產(chǎn)備品備件采購(gòu)管理辦法

1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)需要，制定采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可進(jìn)行采購(gòu)，在采購(gòu)過(guò)程中，要貨比三家，擇優(yōu)選購(gòu)；

2.采購(gòu)部門在制定采購(gòu)計(jì)劃單時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)量以及品種，避免出現(xiàn)長(zhǎng)期庫(kù)存積壓情況；

3.所有采購(gòu)的物質(zhì)原則上應(yīng)當(dāng)日內(nèi)必須辦理入庫(kù)手續(xù)，如車輛在工地或行進(jìn)途中發(fā)生故障，而就近購(gòu)買材料維修（急需、急用），采購(gòu)人員必須憑使用人員，維修人員，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字證明，方可辦理出、入庫(kù)手續(xù)；

4.材料入庫(kù)，倉(cāng)管人員必須依照相關(guān)單據(jù)、訂單、隨貨同引聯(lián)，對(duì)進(jìn)貨商品品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、效期進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)準(zhǔn)確后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部門，若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫(kù)，造成貨單不符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失；

5.領(lǐng)用人員應(yīng)由所屬部門開(kāi)具出庫(kù)單（配件流向表），并由所屬部門及維修人員簽字確認(rèn)后，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可辦理出庫(kù)手續(xù)，單據(jù)上應(yīng)注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等；

6.所有領(lǐng)料單必須有相對(duì)應(yīng)的《配件流向一覽表》，兩張單據(jù)所等級(jí)的配件必須一致，且一車一用，不得出現(xiàn)任何一單多車現(xiàn)象；

7.倉(cāng)管人員應(yīng)賬目清楚，財(cái)物相符，對(duì)短缺或滯用物品及時(shí)上報(bào)，避免供不應(yīng)求或積壓浪費(fèi)，做到合理庫(kù)存和采購(gòu)；

8.對(duì)于原材料的采購(gòu)，應(yīng)先通過(guò)檢測(cè)，實(shí)驗(yàn)，方可使用。對(duì)質(zhì)量不合格，達(dá)不到要求，應(yīng)拒收、停收。同時(shí)還要根據(jù)生產(chǎn)消耗報(bào)表、生產(chǎn)情況，合理收購(gòu)儲(chǔ)備，確保生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

以上規(guī)定從公布之日起執(zhí)行，未盡事宜，在日后工作中逐步完善。

安徽安瑞建材有限公司201*年6月15日

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