電煤業(yè)集團(tuán)有限公司煤炭采購管理監(jiān)督暫行辦法

電煤業(yè)集團(tuán)有限公司煤炭采購管理監(jiān)督暫行辦法

發(fā)表時(shí)間：201*-03-21

第一章總則

第一條為了規(guī)范華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）煤炭采購工作，防范法紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)國家、中國華電集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定本辦法。第二條公司監(jiān)察審計(jì)部是公司煤炭采購管理監(jiān)督工作的主管部門，負(fù)責(zé)組織對公司本部相關(guān)部門、各分公司煤炭采購管理工作進(jìn)行監(jiān)督；公司計(jì)劃調(diào)運(yùn)部、燃料管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和分公司是煤炭采購管理監(jiān)督工作的責(zé)任單位，依照本辦法規(guī)定，負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)的煤炭采購業(yè)務(wù)和人員進(jìn)行監(jiān)督。

第三條加強(qiáng)對煤炭采購管理的監(jiān)督，是企業(yè)監(jiān)察的重要內(nèi)容，應(yīng)堅(jiān)持公司黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察部門組織協(xié)調(diào)、各職能部門和業(yè)務(wù)單位分工負(fù)責(zé)的工作機(jī)制。第二章監(jiān)督職責(zé)

第四條公司監(jiān)察審計(jì)部在煤炭采購管理監(jiān)督工作中主要履行以下職責(zé)：（一）指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)公司系統(tǒng)煤炭采購管理監(jiān)督工作；（二）健全、完善煤炭采購管理監(jiān)督制度并組織實(shí)施；（三）監(jiān)督檢查公司相關(guān)部門和分公司履行煤炭采購管理監(jiān)督職責(zé)的情況；（四）組織查處煤炭采購管理方面的違規(guī)、違紀(jì)行為。

第五條公司計(jì)劃調(diào)運(yùn)部在煤炭采購管理監(jiān)督工作中主要履行以下職責(zé)：（一）健全、完善煤炭采購管理制度并監(jiān)督實(shí)施；（二）建立、完善煤炭采購管理工作中綜合管理、計(jì)劃管理、價(jià)格管理、合同管理和供貨商選擇等環(huán)節(jié)之間的制約機(jī)制；（三）負(fù)責(zé)對本部門工作人員的管理監(jiān)督；（四）協(xié)助監(jiān)察審計(jì)部組織開展相關(guān)監(jiān)督檢查工作。

第六條公司燃料管理部在煤炭采購管理監(jiān)督工作中主要履行以下職責(zé)：（一）健全、完善煤炭驗(yàn)收、結(jié)算管理制度和制約機(jī)制；（二）對在煤炭驗(yàn)收、結(jié)算工作發(fā)現(xiàn)的涉及煤炭采購問題，及時(shí)向公司計(jì)劃調(diào)運(yùn)部或者監(jiān)察審計(jì)部反映，必要時(shí)協(xié)助調(diào)查核實(shí)；（三）協(xié)助監(jiān)察審計(jì)部組織開展相關(guān)監(jiān)督檢查工作。

第七條公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部在煤炭采購管理監(jiān)督工作中主要履行以下職責(zé)：（一）對電煤資金管理制度執(zhí)行情況和電煤結(jié)算付款工作進(jìn)行監(jiān)督；（二）對電煤資金管理和電煤結(jié)算付款工作中發(fā)現(xiàn)的涉及煤炭采購問題，及時(shí)向公司計(jì)劃調(diào)運(yùn)部或者監(jiān)察審計(jì)部反映，必要時(shí)協(xié)助調(diào)查核實(shí)；（三）協(xié)助監(jiān)察審計(jì)部組織開展相關(guān)監(jiān)督檢查工作。

第八條分公司在煤炭采購管理監(jiān)督中主要履行以下職責(zé)：（一）貫徹落實(shí)公司煤炭采購管理監(jiān)督制度；（二）對本單位煤炭采購工作及采購人員進(jìn)行日常監(jiān)督；（三）指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)電廠（分理處）自購煤采購工作；（四）按管理權(quán)限，查處本單位煤炭采購管理工作中的違規(guī)、違紀(jì)行為；（五）協(xié)助上級(jí)組織開展相關(guān)監(jiān)督檢查工作。第三章監(jiān)督內(nèi)容

第九條對綜合管理進(jìn)行監(jiān)督（一）煤炭采購內(nèi)部管理制度是否健全，執(zhí)行是否嚴(yán)格，有無制度缺陷和管理漏洞；（二）煤炭采購決策機(jī)制是否完善，重大決策事項(xiàng)（如購煤計(jì)劃編制、供煤商選擇、價(jià)格調(diào)整、合同糾紛處理等）是否經(jīng)過集體研究決定；（三）煤炭采購工作人員的權(quán)責(zé)是否明確，上下級(jí)之間、部門之間、上下道工序之間管理操作是否形成制衡。

第十條對計(jì)劃管理進(jìn)行監(jiān)督（一）購煤計(jì)劃調(diào)整是否嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理，計(jì)劃外購煤是否經(jīng)公司同意；（二）年度、季度、月度購煤計(jì)劃和實(shí)際完成情況是否有比較分析。

第十一條對供煤商選擇進(jìn)行監(jiān)督（一）是否堅(jiān)持公開、透明和比質(zhì)比價(jià)原則選擇供煤商；（二）是否對供煤商資質(zhì)進(jìn)行了嚴(yán)格審查，審查認(rèn)定程序是否規(guī)范，備查資料是否齊全；有無與不具備資質(zhì)條件的供煤商建立購銷關(guān)系的問題。

第十二條對煤炭價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督（一）購煤價(jià)格是否嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的最高限價(jià)或者指導(dǎo)價(jià)；（二）超限價(jià)簽訂煤炭訂購合同是否經(jīng)公司批準(zhǔn)。

第十三條對合同管理進(jìn)行監(jiān)督（一）供煤商的資信情況是否符合合同簽約的要求；（二）合同談判是否由兩人以上參加；（三）合同簽訂前是否經(jīng)過集體評(píng)審，簽訂時(shí)是否嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)簽制度。第十四條對煤炭驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督（一）采、制、化等環(huán)節(jié)相互監(jiān)督和制約的措施、制度是否完善，落實(shí)執(zhí)行是否到位；（二）采、制、化操作是否規(guī)范，原始記錄（臺(tái)帳）是否完整，有無人為調(diào)整驗(yàn)收數(shù)據(jù)的行為。

第十五條對煤炭結(jié)算進(jìn)行監(jiān)督（一）煤款核算、結(jié)算和支付是否嚴(yán)格按照合同約定和公司規(guī)定辦理；（二）對虧噸、虧卡是否嚴(yán)格按照合同條款進(jìn)行認(rèn)真索賠，有無因索賠不力造成損失的問題。第十六條對采購人員進(jìn)行監(jiān)督（一）采購人員是否認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定；（二）是否對采購人員進(jìn)行經(jīng)常性職業(yè)道德教育和廉潔從業(yè)教育；（三）有無索賄受賄、向供煤商收取回扣傭金或其它好處的行為，有無個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用由供煤商報(bào)銷的行為；（四）是否設(shè)立了舉報(bào)箱和舉報(bào)電話，員工反饋和供煤商投訴渠道是否暢通，信訪舉報(bào)案件查處是否嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。

第四章監(jiān)督方式

第十七條公司煤炭采購管理監(jiān)督工作方式包括但不限于：即時(shí)監(jiān)督、定期考評(píng)、效能監(jiān)察與專項(xiàng)檢查、民主監(jiān)督。

第十八條即時(shí)監(jiān)督。以各分公司為主，相關(guān)電廠（分理處）協(xié)助，采用檢查、評(píng)議、調(diào)查、考核等方法，對煤炭采購工作主要環(huán)節(jié)之間的制衡性和工作人員的廉潔性實(shí)施日常監(jiān)督。

第十九條定期考評(píng)。以公司計(jì)劃調(diào)運(yùn)部為主，燃料管理部、監(jiān)察審計(jì)部協(xié)助，根據(jù)公司相關(guān)考核評(píng)價(jià)辦法，以及《煤炭采購管理工作監(jiān)督評(píng)價(jià)細(xì)則（試行）》，結(jié)合廠內(nèi)燃料管理優(yōu)秀單位評(píng)選等工作，采取查看原始記錄和工作臺(tái)帳、召開座談會(huì)、聽取工作匯報(bào)、請有關(guān)人員說明情況等方法，對煤炭采購管理工作進(jìn)行半年或者年度評(píng)價(jià)。

第二十條效能監(jiān)察與專項(xiàng)檢查。以公司監(jiān)察審計(jì)部為主，分公司協(xié)助，采用效能監(jiān)察、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況現(xiàn)場檢查、信訪調(diào)查等方法，重點(diǎn)對煤炭采購管理與監(jiān)督制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

第二十一條民主監(jiān)督。各分公司采取建立工作通報(bào)制度、企務(wù)公開制度等方式，將煤炭訂貨、供貨商、合同執(zhí)行等情況在適當(dāng)范圍內(nèi)予以公布，聽取員工對煤炭采購工作的意見建議。公司本部相關(guān)部門和各分公司通過走訪電廠、煤炭供應(yīng)單位和運(yùn)輸單位，征求對煤炭采購管理工作的意見。第五章責(zé)任追究與獎(jiǎng)懲

第二十二條在煤炭采購管理工作中違規(guī)違紀(jì)，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失和政治影響的單位和個(gè)人，視情節(jié)按有關(guān)規(guī)定給予組織處理或者黨紀(jì)政紀(jì)處分，構(gòu)成犯罪的移送司法機(jī)關(guān)處理。

第二十三條本單位在煤炭采購管理工作中發(fā)生違規(guī)違紀(jì)事件的，要納入三項(xiàng)責(zé)任制考核，考核結(jié)果與本單位領(lǐng)導(dǎo)班子年度績效薪掛鉤，并按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究辦法，對有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員實(shí)施責(zé)任追究。

第二十四條因煤炭采購管理與監(jiān)督制度不健全，或者監(jiān)督執(zhí)行不力，而發(fā)生違規(guī)違紀(jì)事件的，對采購管理部門和監(jiān)督部門給予通報(bào)批評(píng)，并視情節(jié)按有關(guān)規(guī)定給予其主要負(fù)責(zé)人組織處理或者黨紀(jì)政紀(jì)處分。

第二十五條對在煤炭采購監(jiān)督管理工作中做出突出成績的集體和個(gè)人，由公司監(jiān)察審計(jì)部向公司主管領(lǐng)導(dǎo)建議給予獎(jiǎng)勵(lì)。第六章附則

第二十六條本暫行辦法適用于公司本部各部門、各分公司，以及承擔(dān)煤炭采購業(yè)務(wù)的全資、控股企業(yè)。

第二十七條公司本部有關(guān)部門、各分公司要結(jié)合實(shí)際，制定職責(zé)范圍內(nèi)的煤炭采購管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則。

第二十八條本暫行辦法由公司監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。第二十九條本暫行辦法自發(fā)布之日起施行。

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煤炭采購管理辦法

第一條總則

為進(jìn)一步規(guī)范公司煤炭物資采購行為，保證采購成本的控制與質(zhì)量的提高，加強(qiáng)對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督和控制，實(shí)現(xiàn)煤炭采購工作的規(guī)范化、透明化、高效化，杜絕采購過程中的不良行為，特制定本管理辦法。第二條煤炭采購原則

（一）、堅(jiān)持公開、公平、公正和擇優(yōu)采購原則；（二）、堅(jiān)持先評(píng)價(jià)原則；

（三）、堅(jiān)持保護(hù)公司利益和保守商業(yè)秘密的原則。第三條公司煤炭領(lǐng)導(dǎo)管理機(jī)構(gòu)（一）、領(lǐng)導(dǎo)決策委員會(huì)1、委員長：XX2、副委員長：XXXX3、委員會(huì)成員：XXX。（二）、領(lǐng)導(dǎo)決策委員會(huì)的職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司煤炭采購策略的制定；2、審批公司月度采購計(jì)劃；

3、組織召開每月煤炭采購價(jià)格決定會(huì)；4、監(jiān)督考核煤炭采購執(zhí)行情況。5、其它領(lǐng)導(dǎo)決策委員會(huì)認(rèn)為對公司影響重大的事項(xiàng)。（三）、領(lǐng)導(dǎo)決策委員會(huì)下設(shè)煤炭市場調(diào)研小組，1、煤炭市場調(diào)研小組成員：XX\\XX\\XXX。

2、煤炭市場調(diào)研小組在公司經(jīng)理或副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展市場調(diào)研。3、煤炭市場調(diào)研小組負(fù)責(zé)公司煤炭市場的調(diào)研并向領(lǐng)導(dǎo)決策委員會(huì)提出每期市場調(diào)研報(bào)告。第四條煤炭采購計(jì)劃與管理

（一）、煤炭采購業(yè)務(wù)部門根據(jù)煤炭使用單位的正式月度需求計(jì)劃量制定公司月度采購計(jì)劃量；

（二）、煤炭采購業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司月度采購計(jì)劃編制月度資金使用計(jì)劃，報(bào)送公司財(cái)務(wù)部審核，由財(cái)務(wù)部報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后上集團(tuán)財(cái)務(wù)部進(jìn)行資金預(yù)備。

（三）、煤炭采購業(yè)務(wù)部門于每月10日將公司月度采購計(jì)劃量報(bào)經(jīng)營管理部審核后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)決策委員會(huì)批準(zhǔn)后交業(yè)務(wù)部門執(zhí)行；第五條煤炭市場調(diào)研與管理

（一）、公司煤炭市場調(diào)研小組在每月中旬成員對周邊煤炭市場進(jìn)行市場調(diào)研，調(diào)研結(jié)束應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)決策委員會(huì)提出當(dāng)期煤炭市場供需調(diào)研報(bào)告，報(bào)經(jīng)營管理部進(jìn)行協(xié)調(diào)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決策委員會(huì)委員長組織研究決定當(dāng)期煤炭采購價(jià)格。

（二）、公司領(lǐng)導(dǎo)決策委員會(huì)應(yīng)在每月10前組織召開當(dāng)期煤炭采購價(jià)格決定會(huì)，以便煤炭采購業(yè)務(wù)部門組織煤炭合同談判和合同簽訂。（三）、煤炭采購業(yè)務(wù)部門如果在當(dāng)期確定的采購價(jià)格與煤炭供應(yīng)商進(jìn)行合同簽訂談判時(shí)，煤炭供應(yīng)商認(rèn)為價(jià)格與市場差異較大導(dǎo)致無法進(jìn)行合同談判的，報(bào)公司經(jīng)營管理部進(jìn)行協(xié)調(diào)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決策委員會(huì)委員長組織會(huì)商是否調(diào)整當(dāng)期煤炭采購價(jià)格。第六條煤炭供應(yīng)商的選擇與管理

（一）、煤炭供應(yīng)商選擇的原則：“堅(jiān)持合法、擇優(yōu)和堅(jiān)持先評(píng)審后使用”的原則。

（二）、在進(jìn)行煤炭市場調(diào)研時(shí)如發(fā)現(xiàn)有新的供應(yīng)商滿足我公司采購要求的，煤炭采購業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)收集其相關(guān)資質(zhì)資料并按集團(tuán)公司關(guān)于煤炭供應(yīng)商評(píng)價(jià)的流程進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（三）、煤炭采購業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)對新的煤炭供應(yīng)商和合格供應(yīng)商進(jìn)行日常管理和跟蹤其合同履行情況，如發(fā)現(xiàn)有不符合我公司對煤炭質(zhì)量要求的可能性時(shí)，應(yīng)當(dāng)向公司經(jīng)營管理部報(bào)告并請示公司領(lǐng)導(dǎo)決策委員會(huì)委員長組織煤炭供應(yīng)商復(fù)審會(huì)以決定是否對該供應(yīng)商進(jìn)行重新試用或直接從公司合格供應(yīng)商中刪除。第七條合同簽訂與管理

（一）、煤炭采購業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司月度采購計(jì)劃量和當(dāng)期確定的采購價(jià)格組織煤炭合同談判與簽訂。

（二）、每月煤炭合同談判與簽訂應(yīng)在每月10日啟動(dòng)，15日前完成。（三）、煤炭采購業(yè)務(wù)部門在組織煤炭合同談判與簽訂時(shí)應(yīng)當(dāng)組織公司相關(guān)人員和監(jiān)督人員的全程參與。

（四）、煤炭采購員應(yīng)當(dāng)在合同談判結(jié)束后及時(shí)按集團(tuán)公司合同審批流程通過進(jìn)行合同會(huì)簽評(píng)審。（五）、合同會(huì)審?fù)戤叄�煤炭采購員應(yīng)當(dāng)及時(shí)打印通過會(huì)審后的合同文本并按公司授權(quán)權(quán)限辦理合同簽字蓋章手續(xù)。第八條煤炭庫存與管理

（一）、煤炭的庫存量必須按集團(tuán)公司和煤炭使用單位的要求進(jìn)行。（二）、煤炭采購業(yè)務(wù)部門如果經(jīng)市場調(diào)研認(rèn)為使用單位提交的采購計(jì)劃與庫存量可能影響下期的煤炭采購工作時(shí)可以與煤炭使用單位進(jìn)行磋商，以防止下期煤炭市場的波動(dòng)影響當(dāng)期的煤炭采購工作。第九條結(jié)算與報(bào)表管理

（一）、煤炭計(jì)量檢驗(yàn)員應(yīng)與煤炭使用單位對煤炭供應(yīng)商的交貨進(jìn)行共同計(jì)量驗(yàn)收，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)，以此作為結(jié)算數(shù)量的依據(jù)。（二）、煤炭采購業(yè)務(wù)部門每天應(yīng)對到煤的數(shù)量、運(yùn)輸量等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每周提供周報(bào)表，以便為市場調(diào)研、供應(yīng)商的評(píng)價(jià)等提供依據(jù)。（三）、煤炭采購業(yè)務(wù)部門根據(jù)各供應(yīng)商月供煤量（以交接統(tǒng)計(jì)報(bào)表為準(zhǔn)），通過與煤炭使用單位和各煤礦核對無誤后，依據(jù)合同條款編制當(dāng)月付款審批表。經(jīng)合同管理員審核，公司經(jīng)理審批后，由公司財(cái)務(wù)依據(jù)采購審批計(jì)劃辦理付款手續(xù)。第十條煤炭采購從業(yè)人員的管理

（一）、凡是參與煤炭采購工作的人員在本辦法中都稱“煤炭采購從業(yè)人員”。

（二）、煤炭采購從業(yè)人員從業(yè)規(guī)范。

1、煤炭采購從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照本辦法進(jìn)行采購活動(dòng)。2、煤炭采購從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循管理采購、對比采購、談判采購、擇優(yōu)采購、供方合格、質(zhì)量保證、價(jià)格合理、誠信服務(wù)的原則，保質(zhì)保量滿足日常工作和生產(chǎn)需求。3、對采購驗(yàn)收工作中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)煤炭供應(yīng)商和使用單位進(jìn)行協(xié)調(diào)-溝通-報(bào)告，并快速做出處理。（三）、煤炭采購從業(yè)人員禁止有下列行為

1、禁止參加煤炭供應(yīng)商及潛在煤炭供應(yīng)商的宴請和娛樂等消費(fèi)活動(dòng)。

2、禁止向煤炭供應(yīng)商及潛在煤炭供應(yīng)商索取各種禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券、中介費(fèi)、好處費(fèi)和煤炭供應(yīng)商的各種福利待遇。3、禁止接受煤炭供應(yīng)商和潛在煤炭供應(yīng)商給予的回扣等。

4、禁止在煤炭供應(yīng)單位和當(dāng)事人報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的任何費(fèi)用。5、禁止向煤炭供應(yīng)商提出與業(yè)務(wù)工作無關(guān)的要求。6、禁止泄露公司有關(guān)煤炭采購的相關(guān)信息和采購過程中需保密的事項(xiàng)。

7、禁止利用職權(quán)向煤炭供應(yīng)商壓價(jià)購買私用商品和賒欠貨款。8、禁止截留、挪用、私分和擅自處理采購資金。

9、禁止利用職權(quán)向煤炭供應(yīng)商借錢和無償占用其財(cái)物。

10、禁止私自經(jīng)商，禁止業(yè)務(wù)員與其直系親屬有采購關(guān)系，在煤炭供應(yīng)商中兼職，在煤炭供應(yīng)商單位入股分紅。11、禁止與供應(yīng)商惡意串通牟取不正當(dāng)利益。12、禁止任何損害公司利益的采購行為。第十一條煤炭采購考核與管理

（一）、煤炭采購業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格在煤炭合格供方名錄內(nèi)選擇煤炭供應(yīng)商，若未經(jīng)評(píng)審，擅自將其作為煤炭合格供方的，發(fā)現(xiàn)次扣減部門10％的績效工資。

（二）、煤炭采購業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照與煤炭使用單位簽訂的委托采購協(xié)議的約定進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，否則每發(fā)現(xiàn)一次視情節(jié)嚴(yán)重程度由領(lǐng)導(dǎo)決策委員會(huì)考核提出扣減部門當(dāng)月10～20％的績效工資，

（三）、煤炭采購業(yè)務(wù)部門對采購計(jì)劃的完成率負(fù)責(zé)，公司按與煤炭使用單位簽訂的委托協(xié)議的約定對煤炭采購業(yè)務(wù)部門進(jìn)行考核。（四）、若煤炭使用單位按與公司簽訂的委托協(xié)議對公司進(jìn)行考核扣款的，公司將此項(xiàng)扣款追加扣減煤炭采購業(yè)務(wù)部門的績效考核。第十二條本管理辦法在實(shí)施過程中如果與現(xiàn)行公司制度或與實(shí)際操作流程發(fā)生沖突，煤炭采購業(yè)務(wù)部門可書面向公司經(jīng)營管理部提出修改建議并附書面建議稿。

第十三條本管理辦法的解釋權(quán)歸公司。第十四條本管理辦法自頒布之日實(shí)施。

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