合約造價部工作總結(jié)及工作計劃(201*年)_secret

201*年部門工作總結(jié)及201*年工作計劃

合約造價部

即將過去的201*年，是一個辛勞、收獲、充實(shí)的一年。在總部和公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門大力配合、協(xié)助下，在本部門員工的鼎力支持下，按照公司的各項(xiàng)指示精神圓滿地完成了全年的各項(xiàng)工作，為使今后的工作進(jìn)一步提高，現(xiàn)將201*年工作做如下簡要的回顧。一、工程招標(biāo)工作：

截至201*年12月15日，我部組織各項(xiàng)招標(biāo)工作共計6項(xiàng)，其中服務(wù)類4項(xiàng)，工程類2項(xiàng)，工程類項(xiàng)目包括招標(biāo)文件編制、工程量及清單核對、標(biāo)底的編制、發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、商務(wù)談判、定標(biāo)及發(fā)中標(biāo)通知書等工作。二、合同制訂工作：

完成服務(wù)類合同17份，工程類合同4份，包括合同編制、合同談判、合同審批及合同簽訂等工作。三、成本類工作：

(1)目標(biāo)成本：于3月25日完成全地塊目標(biāo)成本編制，一期AB區(qū)目標(biāo)

成本調(diào)整已完成，同時根據(jù)***公司11月出的概念設(shè)計方案，，南區(qū)及C區(qū)目標(biāo)成本初稿已調(diào)整完（現(xiàn)方案有變化等方案確定后再調(diào)整）。(2)結(jié)算審核：完成工程結(jié)算2份。(3)簽證審核：完成簽證審核18份。

(4)其他工作：完成請款24次，完成成本測算報告

四、存在的問題：201*年工作計劃

1、團(tuán)隊(duì)建設(shè)

要想帶好一個團(tuán)隊(duì)，除了業(yè)務(wù)精通，更重要的是起表率作用，同時要尊重下屬的意見和建議，充分發(fā)揮他們的積極性，大事一定要堅(jiān)持原則，小事要講和諧，彼此生活上要關(guān)心、工作上要支持，創(chuàng)造和諧、愉快的工作環(huán)境，讓他們?nèi)シe極主動工作，主動去分擔(dān)責(zé)任，群策群力，這樣部門的工作才會做得更好。2、成本管理

201*年隨著C區(qū)和南區(qū)的開發(fā)，整個項(xiàng)目的開發(fā)將進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)期，成本管理也成為下一階段的工作重點(diǎn)，我部主要計劃如下：（1）設(shè)計階段

設(shè)計階段的成本控制對控制整個項(xiàng)目的整體成本至關(guān)重要，我部與設(shè)計部、工程部及顧問公司加強(qiáng)合作與聯(lián)系，參與設(shè)計優(yōu)化，真正體現(xiàn)“控制在前”的成本管理思想。同時大力推動圖紙會審制度，最大限度的減少后期設(shè)計變更導(dǎo)致無效成本的發(fā)生。（2）招標(biāo)階段

在施工圖紙滿足招標(biāo)計劃前提下，采用施工圖總價包干模式，盡可能的將一些風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁，降低成本，簡化成本審算工作。同時招標(biāo)后的商務(wù)談判工作，充分運(yùn)用澄清、讓利等手段，堵塞招標(biāo)文件的不足和漏洞，切實(shí)落實(shí)合同成本。（3）施工階段3、業(yè)務(wù)培訓(xùn)

今年合約造價部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的大力配合下，取得了一定的成績，部門全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)，為項(xiàng)目的推進(jìn)貢獻(xiàn)一點(diǎn)自己的力量。

再次感謝各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事對我部的支持和幫助。最后祝公司繁榮昌盛！祝大家新春愉快，萬事如意！謝謝大家

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廊坊分公司

廊坊分公成本合約部201*年工作總結(jié)及

201*年工作計劃

匯報文件要求：

1.201*年工作總結(jié)中：簡要匯報201*年經(jīng)營成果，重點(diǎn)匯報201*年工作差異原因及規(guī)律總結(jié)；

2.201*年工作計劃中重點(diǎn)匯報目標(biāo)保障策略；

3.匯報文件內(nèi)容盡量量化說明；表現(xiàn)形式盡量用圖表表示，切忌長篇大論。

4.匯報文件提交時間201*年12月17日下班前。

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廊坊分公司

一、201*年工作成果概要分析（一）主要工作完成情況1.預(yù)結(jié)算工作

（1）完成預(yù)算編制32項(xiàng)，合計建筑面積22.38萬（2）完成預(yù)算審核172項(xiàng)。建筑面積：176萬。審核偏差：±7%。

（3）完成結(jié)算編制216項(xiàng)，結(jié)算造價：5.297億元

（4）完成結(jié)算定案205項(xiàng)，審減偏差，結(jié)算造價：3.637億元；（5）預(yù)算核對組織及協(xié)調(diào)管理：完成北橫街、大廠展示區(qū)、潤園一二期、固安1.3期7-10#樓、北關(guān)新村13#樓，共計建筑面積31.3萬平方米；

（6）完成預(yù)結(jié)算咨詢招標(biāo)13項(xiàng)，合計建筑面積266萬2.成本管理工作

（1）立項(xiàng)成本測算溝通申報：

完成立項(xiàng)成本測算18項(xiàng)，合計建筑面積453.44萬，其中取得成本確認(rèn)函8項(xiàng)（即成功標(biāo)尺之成本文件），合計建筑面積241.9萬。（2）動態(tài)月報審核及申報。

（3）成本優(yōu)化：固安英國宮北區(qū)、大廠英國宮一期、大廠售樓

處精裝、幸福城潤園。經(jīng)計算，大廠英國宮一期優(yōu)化后節(jié)省586萬元、大廠售樓處精裝優(yōu)化后節(jié)省120萬元。（4）動態(tài)成本核算及分析：幸福城潤園、固安英國宮北區(qū)。

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（5）立項(xiàng)成本調(diào)整分析：蘭亭、鉑宮。（6）變更洽商審算約450項(xiàng)。

（7）索賠審核分析3項(xiàng)：大廠展示區(qū)停工復(fù)工索賠、大廠展示

區(qū)人工費(fèi)索賠（江蘇天宇）、大廠英國宮項(xiàng)目索賠（中國新興）。

（8）新老項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)整理分析17項(xiàng)。（9）材料詢價及審核。3.合約管理工作

（1）完成合約規(guī)劃3項(xiàng)

（2）完成合約審核64項(xiàng)，其中總承包合同8項(xiàng)，分包合同15項(xiàng)，甲供材料設(shè)備合同8項(xiàng)，研發(fā)類合同12項(xiàng)，造價咨詢合同21項(xiàng)，招標(biāo)文件4項(xiàng)。

（二）部門管理及流程制度建設(shè)工作1、組織建設(shè)

面試約45人、入職4人、離職4人，目前在編16人，其中總監(jiān)1人，部門副經(jīng)理（高級經(jīng)理）1人，專業(yè)經(jīng)理5人，高級經(jīng)理級1人，主管1人，專員7人，（注：馬靜柳已經(jīng)在廊坊片區(qū)工作，編制關(guān)系仍在事業(yè)部，實(shí)際在編15人）2、3、4、

組織架構(gòu)及崗位職責(zé)管理地圖流程制度

工程停工復(fù)工管理辦法

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廊坊分公司

工程洽商變更管理制度造價咨詢工作管理制度成本管理制度

合同簽訂流程（分為工程類及材料設(shè)備類）現(xiàn)場材料認(rèn)價流程商務(wù)洽談定價定標(biāo)流程結(jié)算定案流程

景觀示范區(qū)體驗(yàn)區(qū)成本控制流程5、

管理方案

編制完成《成本管理方案初稿》、《成本垂直管控方案》（三）目標(biāo)完成情況

從預(yù)結(jié)算及咨詢招標(biāo)面積及金額數(shù)據(jù)來看，今年完成的工作量很大。但從造價部到成本合約部的部門職能轉(zhuǎn)換、合約職責(zé)的確定沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（四）總結(jié)：存在問題分析及其對策

1、職能建設(shè)：審算型成本管理現(xiàn)狀，合約職能缺失，管控能力不高。

●用好咨詢公司，咨詢管量、費(fèi)，我方管價、管合約，管風(fēng)險，管成本審核圖紙優(yōu)化；

●審算型向控制型型轉(zhuǎn)變，成本控制前置，提高控制水平；●充分利用合約招投標(biāo)手段控制造價，尤其控制好合約風(fēng)險；

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●加強(qiáng)與研發(fā)溝通，提前介入方案評審、施工圖設(shè)計成本溝通。

2、合約風(fēng)險：事業(yè)部總體合約監(jiān)管、風(fēng)險控制缺失。按時調(diào)整結(jié)算、定額計價、費(fèi)率合同條件下，材料認(rèn)價、子項(xiàng)認(rèn)價、甲供甲分包拆分較多，合約風(fēng)險基本全由甲方買單�！窠�立合約風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制；●加強(qiáng)合約規(guī)劃；

●提高全員風(fēng)險管控意識，提高運(yùn)用合約管理成本的能力；●強(qiáng)化合同履約評價機(jī)制，與招采部門一起對承包商實(shí)行動態(tài)準(zhǔn)入評級分級管理

3、標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)庫建設(shè)：老項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)庫分析整理不系統(tǒng)，且老項(xiàng)目與新產(chǎn)品缺乏可比性，新項(xiàng)目預(yù)算數(shù)據(jù)系統(tǒng)分析不夠，不能為新產(chǎn)品成本測算提供強(qiáng)有力標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)支撐。

●系統(tǒng)整理老項(xiàng)目結(jié)算數(shù)據(jù)，專人分析新項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)，加強(qiáng)成本數(shù)據(jù)信息庫建設(shè)與維護(hù)；

●強(qiáng)化信息化管理手段，提高成本分析能力；

●加強(qiáng)與研發(fā)溝通，參與方案評審，從源頭上提高成本可控度。

4、資源優(yōu)化整合：存在造價咨詢資源相對集中、材料詢價渠道有限、價格信息不共享、材料及子項(xiàng)認(rèn)價信息不共享等情況。

●轉(zhuǎn)變咨詢管理方式，擴(kuò)大渠道選擇；

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●建立材料書面詢價機(jī)制，由控制量向控制價轉(zhuǎn)變；●建議增加事業(yè)部層面材料及子項(xiàng)認(rèn)價審核環(huán)節(jié)，至是涉及金額較大的子項(xiàng)和材料，達(dá)到認(rèn)價信息相對一致，提高動態(tài)成本控制水平。

5、成本合約整體管控：事業(yè)部與片區(qū)管理機(jī)制尚未健全統(tǒng)一，各片區(qū)之間也為完全統(tǒng)一（固安片區(qū)成本向工程總監(jiān)負(fù)責(zé)，其他兩片區(qū)向片區(qū)總負(fù)責(zé)。各片區(qū)合約發(fā)起流程、審核流程不盡一致。事業(yè)部成本部門合約審核、付款審核機(jī)制缺失等）。

●完善成本系統(tǒng)組織架構(gòu)、管理地圖、工作流程、權(quán)責(zé)體系、崗位職責(zé)，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)以運(yùn)營部正式發(fā)布；

●賦予成本合約部在執(zhí)行目標(biāo)成本上有一票否決權(quán)，對施工過程中發(fā)生的變更及甲分包、甲供材料設(shè)備對應(yīng)的目標(biāo)成本必須控制在限價內(nèi)，至少四級科目項(xiàng)應(yīng)該控制在限價內(nèi)。二、本部門201*年工作目標(biāo)、策略及工作計劃（一）201*年工作任務(wù)及目標(biāo)

1、整體工作任務(wù)及目標(biāo)：建立控制性組織架構(gòu)，按成本垂直管控模式建設(shè)片區(qū)成本團(tuán)隊(duì)，基本確立事業(yè)部以構(gòu)建合約體系、建立合約風(fēng)險機(jī)制、詢價審價機(jī)制、集采成本控制、動態(tài)成本監(jiān)管控機(jī)制、結(jié)算審核定案機(jī)制為核心的成本管理體系；確立片區(qū)以預(yù)算審核編制、過程洽商審核、材料認(rèn)價、付款審核、立項(xiàng)成本測算主體、銷售面積計算、片區(qū)招標(biāo)配合為核心的成本管理體

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廊坊分公司

系。

2、完成250萬平方米咨詢招標(biāo)及預(yù)算編制審核、80萬平方米結(jié)算審核及定案、完成250萬平方米、13-15個項(xiàng)目的立項(xiàng)（成本測算）。

3、支持集中采購、配合研發(fā)、服務(wù)工程、服務(wù)片區(qū)，為事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)提供成本決策依據(jù)。

4、采用參與方案評審、合約招投標(biāo)手段（通過報價減少認(rèn)價）、過程變更認(rèn)價審核監(jiān)控、結(jié)算核定等手段力爭結(jié)算造價降低3%-5%。（二）201*年目標(biāo)保障策略（重點(diǎn)描述）

1、健全組織，理順權(quán)責(zé)及工作界面，弱化審算，強(qiáng)化前期控制，建立控制型組織。

2、優(yōu)化資源整合，用好咨詢公司，加強(qiáng)材料詢價，強(qiáng)化成本數(shù)據(jù)庫信息建設(shè)與維護(hù)。

3、強(qiáng)化兩個成本管控手段---設(shè)計、合約，建立研發(fā)-設(shè)計-成本溝通機(jī)制，構(gòu)建合約風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制。

4、構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)合約文本體系，建立合約風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制和合約評價機(jī)制，提高合約風(fēng)險管控水平。

三、201*年工作計劃（一季度詳細(xì)列示，詳見附件）

廊坊分公司成本合約部

201*年12月16日

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