醫(yī)院廉政風險防控方案

醫(yī)院“查風險、建防控、

促勤廉”廉政風險防控機制建設(shè)活動方案

各科室、各職能部門：

為認真貫徹落實上級有關(guān)工作精神，根據(jù)金東區(qū)衛(wèi)生局《關(guān)于印發(fā)金東區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)開展“查風險、建防控、促勤廉”廉政風險防控機制建設(shè)活動方案的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院實際，現(xiàn)就我院開展以“查風險、建防控、促勤廉”為活動載體的廉政風險防控機制建設(shè)活動制定如下工作方案。一、指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持突出重點、有序推進、全面覆蓋、注重實效的原則，圍繞權(quán)力運行和監(jiān)督制約，以全面開展廉政風險排查為基礎(chǔ)，以加強制度建設(shè)為重點，以規(guī)范權(quán)力運行為核心，通過查找廉政風險點、建立風險防控機制，最大限度地降低廉政風險，加快懲防體系建設(shè)和黨風廉政建設(shè)。二、工作目標

結(jié)合“三好一滿意”和醫(yī)藥回扣專項治理年活動，全面排查崗位職責、業(yè)務(wù)流程、制度機制和外部環(huán)境等方面可能引發(fā)廉政風險的問題；通過評估風險等級、梳理權(quán)力清單、規(guī)范權(quán)力運行、加強風險預(yù)警、強化考核追究等手段，實現(xiàn)風險防控全方位、長效機制全到位。三、主要內(nèi)容和方法步驟

“查風險、建防控、促勤廉”廉政風險防控機制建設(shè)活動從201*年11月起在全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)開展，到12月底基本完成，并轉(zhuǎn)入鞏固提高、長效運行階段。具體分三個步驟：（一）動員部署階段（201*年11月上旬）

1、建立組織機構(gòu)。建立廉政風險防控機制領(lǐng)導小組，任組長，為成員。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，任辦公室主任，負責廉政風險防控機制建設(shè)的計劃、組織、協(xié)調(diào)、實施和監(jiān)督工作，推進工

作開展。

2、完善制度建設(shè)。建立和完善民主議事機制，重大事項集體研究表決機制等相關(guān)機制和管理制度，積極從源頭上預(yù)防違法違紀問題的發(fā)生。一方面，要對每個崗位的業(yè)務(wù)工作制訂相關(guān)工作規(guī)范，明確工作流程，確保權(quán)力正確運行；另一方面，要建立相應(yīng)的監(jiān)督機制，加強日常檢查督促，嚴格獎懲考核，確保各項管理制度落到實處。3.加強學習宣傳。結(jié)合工作實際，對廉政風險防控機制進行科學謀劃，組織學習廉政準則等相關(guān)文件，搞好思想動員，明確任務(wù)要求，營造良好氛圍。

（二）廉政風險查找階段（201*年11月中旬至12月中旬）

1、明確查找重點。要圍繞崗位職責特點和權(quán)力運行過程、日常管理和檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問題，全面排查廉政風險。廉政風險重點查找對象包括：班子成員、各科室負責人、財務(wù)負責人、藥品器械采購負責人等。

2、細化查找內(nèi)容。廉政風險查找要抓住個人、科室、單位三個層面。個人崗位廉政風險層面要對照個人崗位職權(quán)，在履行崗位職責、執(zhí)行制度、行使行政自由裁量權(quán)和內(nèi)部管理權(quán)等方面存在的廉政風險；結(jié)合以往履職及制度執(zhí)行的實際情況。科室廉政風險層面要根據(jù)科室的工作職責，圍繞科室管理，認真查找科室工作的廉政風險點，深入分析并查找出存在的或潛在的廉政風險內(nèi)容和表現(xiàn)形式。單位廉政風險層面要查找在重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的廉政風險。3、評定風險等級。查找出的廉政風險要按照發(fā)生的幾率大小或可能造成的危害程度進行辨識、歸類和等級評定。廉政風險一般分為三個等級。一級風險為發(fā)生幾率高或者一旦發(fā)生可能造成嚴重損失后果，有可能觸犯國家法律，構(gòu)成犯罪的風險；二級風險為發(fā)生幾率較高，或者一旦發(fā)生可能造成較大后果，有可能違反相關(guān)法規(guī)，受到黨紀政紀處分的風險；三級風險為發(fā)生幾率較小，或者一旦發(fā)生可能造成不良社會影響的風險。

（三）整改提高階段（12月中旬至12月底）

各醫(yī)療衛(wèi)生單位要通過經(jīng)常性自查和群眾評議等方式，查找存在的問題，及時進行整改，不斷完善廉政風險防控機制建設(shè)，提高防范效果。開展廉政風險防控機制建設(shè)考評情況列入年度黨風廉政建設(shè)責任制考核內(nèi)容。各醫(yī)療衛(wèi)生單位要對開展廉政風險防控機制建設(shè)活動情況進行認真總結(jié)，并于12月15日前將情況總結(jié)以紙質(zhì)和電子格式兩種方式報廉政風險防控機制建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室。四、工作要求

（一）加強組織領(lǐng)導。按照黨風廉政建設(shè)責任制的要求，形成領(lǐng)導帶頭、全員參與、制度保證的工作機制，主要領(lǐng)導要帶頭查找廉政風險，帶頭制定和落實防控措施，做到真抓實干、開拓創(chuàng)新，確保風險防控的每一個環(huán)節(jié)、每一個步驟、每一項措施得到扎實推進、全面落實。

（二）注重信息報送。及時了解和掌握工作進展情況，及時報送相關(guān)材料�！锻七M廉政風險防控機制建設(shè)工作報表》每月13日和28日各報送一次，《個人崗位廉政風險防控登記表》每月28日報送一次，《單位（科室）廉政風險防控登記表》每月28日報送一次。同時，每個階段工作完成后，要及時總結(jié)，將情況報送區(qū)衛(wèi)生局廉政風險防控機制建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室。

附件：1、個人崗位廉政風險防控登記表

2、單位（科室）廉政風險防控登記表3、推進廉政風險防控機制建設(shè)工作報表

擴展閱讀：醫(yī)院加強廉政風險防控機制建設(shè)工作實施方案

××醫(yī)院加強廉政風險防控機制

建設(shè)工作實施方案

根據(jù)局黨委《關(guān)于印發(fā)〈加強廉政風險防控機制建設(shè)工作實施方案〉的通知》（黨發(fā)[201*]27號）要求，為強化對權(quán)力運行的監(jiān)督制約，提高我院干部員工特別是領(lǐng)導干部的廉政風險防范意識和能力，推進從源頭上預(yù)防腐敗工作，特制定本工作方案。

一、指導思想

堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，牢固樹立以人為本、執(zhí)政為民理念，以廉政風險排查為基礎(chǔ)，以規(guī)范和制約公共權(quán)力為核心，以建立健全防控制度為保障，立足本院實際，把有效防范和化解廉政風險的責任落實到每個部門，每個科室和每個崗位，增強各級領(lǐng)導干部和各崗位人員的責任意識、風險意識和廉政意識，強化廉政預(yù)警機制，最大限度地降低廉政風險，進一步健全本院懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，為深化衛(wèi)生體制改革提供堅強保障。

二、主要內(nèi)容

單位和各科室要緊密結(jié)合工作實際，按照全面開展、突出重點、扎實推進、務(wù)求實效的總體要求，圍繞規(guī)范各種權(quán)力運行，采取評估風險等級、梳理權(quán)力清單規(guī)范權(quán)力運行、加強風

險預(yù)警、強化考核追責等手段，從源頭是上有效防治腐敗的廉政風險防控長效機制和權(quán)力運行監(jiān)督機制，推進反腐倡廉建設(shè)取得新成效。

（一）突出反腐倡廉教育。把教育作為防控廉政風險的第一道防線，建立黨員領(lǐng)導干部經(jīng)常接受教育的工作機制。把廉政教育作為各級領(lǐng)導班子思想政治建設(shè)的重要內(nèi)容。利用《國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從業(yè)若干準則》等一系列黨風廉政建設(shè)的學習資料，針對不同層面、不同崗位黨員面臨的廉政風險開展世界觀、人生觀、價值觀、權(quán)力觀、地位觀、利益觀教育。深入開展“知足感恩、廉潔勤政”主題教育活動，弘揚集團廉潔文化理念，結(jié)合實際情況開展廉政文化進醫(yī)院活動，不斷增強廉潔文化的影響力、凝聚力和滲透力。

（二）加強規(guī)范權(quán)力運行的制度建設(shè)。圍繞“三重一大”決策重點，針對腐敗易發(fā)、多發(fā)、廉政風險等級高的部位和環(huán)境，堅持一項權(quán)力建立一項制度的原則，做到權(quán)力實行到哪里，制度管到哪里，逐步建成內(nèi)容科學、程序嚴密、配套完備、有效管用的反腐倡廉制度體系。一要規(guī)范重大決策權(quán)。對“三重一大”決策，特別是對院內(nèi)重大決策、大額資金使用、重要干部任免等，規(guī)范決策程序，依法決策，民主決策。二要規(guī)范干部任用權(quán)。嚴格執(zhí)行干部選拔任用工作條例，健全和完善干部選用制度，規(guī)范干部選拔任用機制，形成人利于優(yōu)秀人才脫穎

而出、健康成長的機制和環(huán)境。三要規(guī)范審批權(quán)。對資金使用、藥品招標、設(shè)備器械采購及項目建設(shè)、材料使用等相關(guān)職能部門，要進行權(quán)力梳理，找出風險點，優(yōu)化工作流程，做到審批程序嚴密，提高審批透明度，確保審批制度得到嚴格執(zhí)行。

（三）加強廉政風險防控長效機制建設(shè)。重點構(gòu)建“五項機制”。一是建立廉政教育長效機制。把廉政教育作為思想政治建設(shè)的重要內(nèi)容，利用民主生活會、中心組學習、黨員學習等開展廉政教育。要針對不同層面、不同崗位黨員干部面臨的廉政風險，分層分崗開展行之有效的示范教育、警示教育和崗位廉政風險教育。二是建立廉政風險排查長效機制。要以界定工作職責為基礎(chǔ)，從梳理工作流程入手，按照全員參與的要求，采取自上而下和自下而上相結(jié)合的方式，系統(tǒng)梳理部門、崗位、人員的職責，全面深入查找可能存在廉政風險發(fā)生的部位和環(huán)節(jié)，做到職權(quán)項目清楚、責權(quán)流程清晰、權(quán)力運行清透。廉政風險排查要按照工作職責和業(yè)務(wù)要求，主動排查，自覺排查、定期排查。三是建立廉政風險提示長效機制。通過信息監(jiān)測、定期自查、辦事公開、重點環(huán)節(jié)監(jiān)督等方式，對基層干部行為、制度機制落實、權(quán)力運行過程進行動態(tài)監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題，并采取保廉承諾、警示教育、崗位廉政教育、廉政談心等多種形式進行風險提示，迅速規(guī)避廉政風險。四是建立監(jiān)督檢查長效機制。充分發(fā)揮各部門的職能作用，從不同的角度和層面，加強監(jiān)督檢查，形成監(jiān)管合力，防范腐敗現(xiàn)象的

發(fā)生。五是建立廉政風險懲處長效機制。對經(jīng)廉政教育和廉政提示仍無改進的，要嚴肅處理。

三、方法、步驟和時間安排

根據(jù)局黨委統(tǒng)一部署，開展廉政風險防控工作從201*年10月開始，到201*年6月結(jié)束。重點做好七個步驟工作。

（一）動員部署（201*年10月末完成）

1、學習調(diào)研。組織黨員干部認真學習胡錦濤總書記在十七屆中央紀委五次、六次全會上的講話，陳倫書記關(guān)于加強廉政風險防控機制建設(shè)的講話、國家林業(yè)局紀檢組長陳述賢在加強廉政風險防控機制建設(shè)現(xiàn)場會議上的講話精神以及《集團懲防體系建設(shè)方略》，充分認識開展廉政風險防控機制建設(shè)的重要性、緊迫性，把思想統(tǒng)一到局黨委的要求上來，增強抓好廉政風險防控機制建設(shè)的責任感和自覺性。主要領(lǐng)導同志要深入實際、深入基層，調(diào)研分管部門廉政風險的表現(xiàn)、成因，理清加強廉政風險防控機制建設(shè)的思路和要解決的主要問題，為深入開展廉政風險防控機制建設(shè)奠定思想基礎(chǔ)。

2、宣傳動員。10月末之前，召開加強廉政風險防控機制建設(shè)專題會議進行動員部署，會議要闡明加強廉政風險防控機制建設(shè)的重要意義，講清防控廉政風險要解決的突出問題、每個階段完成的任務(wù)時限、目的、要求等，對加強廉政風險防控機制建設(shè)工作進行全面部署，充分調(diào)動黨員干部參與的積極性和創(chuàng)造性，為廉政風險防控機制建設(shè)營造良好的輿論環(huán)境。

（二）梳理權(quán)力（201*年11月末完成）

按照部門、科室和崗位，在明確工作職責的前提下，對所有職權(quán)集中進行梳理和規(guī)范，明確職權(quán)內(nèi)容，對行使崗位、權(quán)限、程序和時限等進行規(guī)范，繪制“權(quán)力運行流程圖”。

（三）查找廉政風險，評估風險等級（201*年1月完成）1、全面查找廉政風險。根據(jù)醫(yī)院、科室職能、崗位職責和工作流程，通過自己找、組織點、群眾議、集體定等多種方式，認真分析、逐一排查在思想道德、崗位職責和外部環(huán)境等方面存在或潛在的廉政風險點。第一項：查找個人崗位廉政風險。按照全員參與的要求，干部員工對照履行職責、執(zhí)行制度的情況，對權(quán)力運行每個環(huán)節(jié)逐一分析，對每項制度執(zhí)行情況逐一檢查，認真查找個人崗位存在的廉政風險內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，通過科室會議，對廉政風險點查找情況進行分析、審核。在查找廉政風險點的同時，從工作程序、制度建設(shè)、思想認識、廉政教育等方面，制度崗位風險防控措施。第二項：查找科室室廉政風險�？剖覍φ章氊煻ㄎ坏惹闆r，查找在業(yè)務(wù)流程、制度機制和外部環(huán)境等方面存在或可能存在的廉政風險，并細化分析風險的內(nèi)容和表現(xiàn)形式；從工作程序、制度建設(shè)、思想認識、廉政教育等方面，制度內(nèi)設(shè)科室廉政風險防控措施。第三項：查找單位廉政風險。結(jié)合我院實際，查找在重大決策、藥械物資采購、干部任免、人事協(xié)調(diào)、人員招聘、重大項目安排和大額度經(jīng)費支出等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風險內(nèi)容及表

現(xiàn)形式；從工作程序、制度建設(shè)、思想認識、外部環(huán)境等方面，制定單位廉政風險防控措施。

2、客觀評估風險等級。在查找出廉政風險點后，按照風險發(fā)生的機率大小或可能造成的危害程度評估廉政風險。廉政風險可分為三級：一級風險為發(fā)生機率高，或者一旦發(fā)生可能造成嚴重損害后果，有可能觸犯國家法律、構(gòu)成犯罪的風險。如涉及“三重一大”事項、較大的人財物管理權(quán)或自由裁量權(quán)的崗位。二級風險為發(fā)生機率較高，或者一旦發(fā)生可能違反黨紀政紀和相關(guān)法規(guī)，受到黨紀政紀處分的風險。如涉及不直接擁有人財物的支配權(quán)，但可借助工作中的權(quán)力和機會謀取私利的崗位。三級風險為發(fā)生機率較小，或者一旦發(fā)生造成的影響程度較低，在單位或崗位內(nèi)部，通過一定手段很快能解決的風險。主要涉及沒有人財物等權(quán)力、工作內(nèi)容較公開透明的崗位。廉政風險等級實行分級管理、分級負責。一級廉政風險由醫(yī)院主要領(lǐng)導負責，二級廉政風險由部門、科室主任直接管理和負責。

（四）制定防控措施（201*年3月完成）

1、加強崗位廉政教育。分層次組織人員進行崗位廉政行為規(guī)范教育、廉政風險防控教育和法紀教育，突出抓好干部員工思想道德教育、引導干部員工牢固樹立廉潔意識、風險意識、責任意識，筑牢拒腐防變的思想道德防線。

2、規(guī)范業(yè)務(wù)工作流程。對照法律法規(guī)和機構(gòu)職能“三定”

方案，按照“誰行使、誰清理”的原則，對單位、科室和個人崗位權(quán)力事項自下而上進行清理規(guī)范，逐項審核確定權(quán)力事項的類別（指干部使用、人事招聘、工作決策、財務(wù)管理、職稱評審、物資設(shè)備采購權(quán)、基建管理權(quán)、資金分配權(quán)等），行使依據(jù)、責任主體。針對崗位的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)特點，我院要按照“程序法定、流程簡便”的要求，編制崗位職權(quán)目錄、制度目錄和業(yè)務(wù)流程目錄，繪制權(quán)力運行流程圖，進一步優(yōu)化權(quán)力運行程序，固化工作流程。

3、強化權(quán)力監(jiān)督制約。合理配置權(quán)力，不斷完善決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)，形成結(jié)構(gòu)合理、配置科學、程序嚴密、制約有效的權(quán)力運行機制。繼續(xù)執(zhí)行主要領(lǐng)導不直接分管財務(wù)、人事、基建工程、物資采購等制度。對重要部門負責人、重大崗位人員應(yīng)按規(guī)定實行定期輪崗交流。

（五）監(jiān)督管理（201*年5月完成）

1、明晰崗位職責。按照“崗位定措施”的基本要求，以解決崗位職責不清、崗位權(quán)限界定不準、履行崗位職責缺乏監(jiān)督制約、對失責行為追究不嚴等問題為重點，從制度建設(shè)入手進行清權(quán)確權(quán)，制定整改措施，深入抓好規(guī)范權(quán)力運行的制度建設(shè)，促進依法履行職責，正確行使職權(quán)。

2、權(quán)力透明運行。樹立管理出效益、管理出廉政的理念，吸收先進的管理經(jīng)驗，運用現(xiàn)代化管理的技術(shù)手段，運用現(xiàn)代

管理技術(shù)加強對權(quán)力的監(jiān)督。要拓寬監(jiān)督渠道，以深化黨務(wù)、院務(wù)公開為主要載體，推行行政權(quán)力公開透明運行，強化社會監(jiān)督，使權(quán)力在陽光下操作，在監(jiān)督下運行。

3、建立廉政風險信息庫。收集、歸檔醫(yī)院、科室部門、個人查找的廉政風險點和采取的防控措施。對查找的廉政風險要加強綜合分析和研判，結(jié)合信訪舉報、考核檢查等渠道獲得的信息，建立廉政風險信息庫，并適時更新信息庫內(nèi)容，實行動態(tài)管理。廉政風險及防控措施要在一定范圍內(nèi)公示，接受監(jiān)督。

（六）檢查考核（201*年6月完成）

采取專項檢查、重點抽查、群眾評議等方式方法，對全院、各部門及科室廉政風險防控工作進行全面檢查和評估。對脫離實際、針對性、操作性不強、難以落實或效果不好的，要及時進行修訂完善。對不按照規(guī)定落實廉政風險防控措施、群眾舉報和社會有反映的，進行責任追究并按相關(guān)規(guī)定做出處理。

（七）調(diào)整修正（201*年7月完成）

以年度為周期，結(jié)合醫(yī)院發(fā)展的新要求，以及監(jiān)督檢查和考核評估結(jié)果，及時調(diào)整、完善廉政風險防控內(nèi)容、等級和防控措施，加強廉政風險動態(tài)監(jiān)督。

四、工作要求

1、加強組織領(lǐng)導。院黨總支高度重視廉政風險防控機制建設(shè)工作，為加強領(lǐng)導、周密部署、認真實施，切實推進此項

工作，成立林區(qū)醫(yī)院廉政風險防控機制建設(shè)領(lǐng)導小組及辦公室。醫(yī)院領(lǐng)導親自抓，各部門各科室共同參加，全體干部整體參與。醫(yī)院領(lǐng)導班子及其成員要按照黨風廉政建設(shè)責任制的要求，切實履行“一崗雙責”，帶頭查找廉政風險，帶頭制定和落實防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風險防控機制建設(shè)，確保預(yù)防腐敗各項要求落實到實處。

2、突出工作重點。在全面推進廉政風險防控機制建設(shè)的基礎(chǔ)上，要結(jié)合我院實際，突出領(lǐng)導崗位、中層崗位和其他重要崗位三個層次，以行政審批、基建工程、藥品耗材、設(shè)備等物資采購、信息化建設(shè)、財務(wù)管理、干部任用及調(diào)配等部位和環(huán)節(jié)為重點，以重點帶全面，以關(guān)鍵促整體，切實把崗位廉政風險防控機制融入到行政、業(yè)務(wù)工作的全過程。

3、注重工作實效。堅持預(yù)防職務(wù)犯罪關(guān)口前移的工作思路，綜合應(yīng)用教育、制度、監(jiān)督、改革、糾風和懲處的各種手段，通過自律和他律相結(jié)合，突出“風險定到崗，制度建到崗，責任落到崗”，達到阻斷崗位廉政風險演變成違紀違法事實的目的。堅持做好監(jiān)督控制的跟進措施，要把開展廉政風險防控與行風管理工作相結(jié)合，使廉政風險管理融入醫(yī)院管理工作中，務(wù)求廉政風險防控機制建設(shè)取得實效。

附件：醫(yī)院廉政風險防控機制建設(shè)工作領(lǐng)導小組

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