采油廠關(guān)于會(huì)計(jì)信息自查總結(jié)

**采油廠關(guān)于會(huì)計(jì)信息自查總結(jié)

我廠接到《關(guān)于開展201*會(huì)計(jì)信息質(zhì)量自查工作的通知》（陜油財(cái)發(fā)[201*]24號(hào)）文件的通知后，廠領(lǐng)導(dǎo)高度重視,認(rèn)真領(lǐng)會(huì)《通知》精神，進(jìn)行了統(tǒng)一布，要求確保檢查質(zhì)量，積極開展自查整改工作。

經(jīng)過檢查人員的共同努力，自查工作橫到邊，縱到底，不留死角，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將檢查工作總結(jié)匯報(bào)如下：一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任

為認(rèn)真做好這項(xiàng)工作，按照油田公司統(tǒng)一安排部署，我廠于201*年5月9日成立了以廠長為組長，總會(huì)計(jì)師為副組長，以財(cái)務(wù)人員為成員的會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，小組下設(shè)辦公室，由財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。并根據(jù)檢查要求，進(jìn)行了具體分工，明確了各自職責(zé)，為這次檢查工作開了個(gè)好頭。二、組織學(xué)習(xí)，下發(fā)通知

為了搞好此項(xiàng)檢查工作，我公司組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《陜西省財(cái)政監(jiān)督監(jiān)察局關(guān)于開展省本級(jí)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量自查工作的通知》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法規(guī)文件，為檢查工作奠基了良好的基礎(chǔ)。

三、認(rèn)真檢查、不走過場(chǎng)檢查組工作人員以高度負(fù)責(zé)的精神，對(duì)我廠會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法，信息披露是否充分完整，是否存在會(huì)計(jì)造假行為等進(jìn)行了認(rèn)真檢查。

1、會(huì)計(jì)核算方面：

我廠如實(shí)地根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并按國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)會(huì)計(jì)要素進(jìn)行正確的計(jì)量、確認(rèn)和記錄。從成立至今沒有任何應(yīng)進(jìn)而未進(jìn)的會(huì)計(jì)核算事項(xiàng)，沒有發(fā)現(xiàn)任何違法的收入、支出會(huì)計(jì)處理事項(xiàng)。因?yàn)樵诎l(fā)生每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)過層層的嚴(yán)格把關(guān)簽字認(rèn)證及審核，故在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理、科目的使用、內(nèi)容的完整、數(shù)字核算的準(zhǔn)確性、手續(xù)的完善等各個(gè)方面均作的很好。

2、報(bào)表事項(xiàng)方面

在會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)出前，必須經(jīng)過嚴(yán)格的比對(duì)，在審核無誤后，由總會(huì)計(jì)師及主管會(huì)計(jì)簽字蓋章認(rèn)可，并加蓋單位公章后方報(bào)出。同時(shí)委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)201*年度會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，該事務(wù)所出具了無保留意見書。

3、貨幣資金等方面

廠貨幣資金收付記錄方向和金額一致，存貨每月和年底都進(jìn)行盤點(diǎn)，應(yīng)收預(yù)付款項(xiàng)與客戶及時(shí)對(duì)賬，保證了真實(shí)性，無賬外資產(chǎn)、無私設(shè)小金庫的行為。

4、收入成本方面

收入、費(fèi)用和成本都按真實(shí)性業(yè)務(wù)的發(fā)生確認(rèn)，并符合配比原則。

5、會(huì)計(jì)人員及會(huì)計(jì)檔案方面

我廠財(cái)務(wù)人員共計(jì)16人，現(xiàn)大都已取得本科以上文憑；考取高級(jí)職稱1人，中級(jí)職稱的有3人，助理職稱6人，我們對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員任職資格進(jìn)行了檢查，均持會(huì)計(jì)從業(yè)證書上崗，說明單位財(cái)務(wù)人員都先后經(jīng)過財(cái)政部門審核，然后上崗從業(yè)，從而達(dá)到建立一支知識(shí)結(jié)構(gòu)合理、業(yè)務(wù)較為熟練的財(cái)會(huì)人員隊(duì)伍。

在會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制、內(nèi)部牽制制度和內(nèi)部稽核制度的執(zhí)行方面，實(shí)行會(huì)計(jì)工作內(nèi)部控制制度，以達(dá)到相互牽制的目的，如銀行印鑒實(shí)行出納、總會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)主管分管并用的管理；網(wǎng)銀實(shí)行3級(jí)授權(quán)方能完整辦理的管理流程，要求現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》、《銀行結(jié)算管理辦法》執(zhí)行；同時(shí)，定期加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并加強(qiáng)了內(nèi)控制度的執(zhí)行。制定了財(cái)務(wù)人員工作考核制度：對(duì)每人崗位制定出具體的考核辦法，財(cái)務(wù)經(jīng)理定期進(jìn)行考核，并做詳細(xì)的記錄。

會(huì)計(jì)檔案方面，月度結(jié)賬完畢，隨即對(duì)當(dāng)月會(huì)計(jì)憑證、賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表等進(jìn)行裝訂、整理，會(huì)計(jì)憑證按憑證類別順序編號(hào)，裝訂成冊(cè)，按規(guī)定填寫封面并簽名蓋章，裝訂規(guī)范、整齊，妥善保管會(huì)計(jì)檔案資料，嚴(yán)格地進(jìn)行檔案管理。

6、國有資產(chǎn)的管理以及納稅方面

為確保國有資產(chǎn)的增值保值，在納稅方面我廠會(huì)配合今年度的稅務(wù)自查工作進(jìn)行自查和調(diào)整。在這次的會(huì)計(jì)信息質(zhì)量自查整改的過程中，我們從日常工作的細(xì)節(jié)入手，認(rèn)真、細(xì)致的檢查，對(duì)做的不足之處加以完善、改進(jìn)，對(duì)做得好的地方精益求精，力求更好。

四、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題

1、票據(jù)報(bào)銷不規(guī)范。個(gè)別單井電費(fèi)只能取得所在地村委會(huì)所提供的收據(jù)，對(duì)此在201*年年初要求報(bào)銷方必須提供專業(yè)發(fā)票。

2、部分料單出庫不規(guī)范。由于領(lǐng)料人員水平參差不齊，造成部分料單無領(lǐng)導(dǎo)簽字或領(lǐng)料人簽名不規(guī)范行為，對(duì)此，我們專門聯(lián)系物資供應(yīng)部門，要求嚴(yán)查不規(guī)范料單，做到在不妨礙生產(chǎn)正常進(jìn)行的情況下，規(guī)范材料領(lǐng)用憑證的填制。

五、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高認(rèn)識(shí)

通過自查我們充分認(rèn)識(shí)到：1、加大財(cái)經(jīng)執(zhí)法力度是提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的關(guān)鍵。2、完善、健全企業(yè)內(nèi)部控制質(zhì)度是提高會(huì)計(jì)信息的必要條件。要提高會(huì)計(jì)信息，就必須在內(nèi)部明確職責(zé)，使之對(duì)會(huì)計(jì)工作起到有效的監(jiān)督作用。3、進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的重要基礎(chǔ)。4、增強(qiáng)企業(yè)負(fù)責(zé)人的法律意識(shí)，提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)，是提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的重要保證。六、今后工作打算

1、繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)。從專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德入手，加強(qiáng)以《會(huì)計(jì)法》為主的相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)教育，抓好繼續(xù)教育培訓(xùn)，讓所有從業(yè)人員懂法、守法、樹立正確的職業(yè)道德和誠信觀．同時(shí)，加大業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員的專業(yè)能力，更好地勝任本職工作。

2、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督檢查辦法．我們要嚴(yán)格堅(jiān)持監(jiān)督檢查，不走過場(chǎng)，檢查人員都要樹立高度的責(zé)任感，全身心的投入到監(jiān)督檢查中去。同時(shí)，要轉(zhuǎn)變工作思路，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，變事后檢查為事前監(jiān)督，從源頭上杜絕不規(guī)范帳務(wù)的處理。

總之，在這次會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查中，我們做了一定的工作，取得了一定的成績，但會(huì)計(jì)信息檢查是一項(xiàng)長期的工作，我們要加強(qiáng)與上級(jí)單位的聯(lián)系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，從根本上解決問題，把我廠會(huì)計(jì)信息質(zhì)量提高到一個(gè)新的水平！

子長采油廠

201*年5月21日

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