煤炭集團(tuán)物資供應(yīng)部工作計(jì)劃、目標(biāo)策劃流程圖

物資供應(yīng)部工作計(jì)劃、目標(biāo)策劃流程圖

年度物資采購計(jì)劃的提出編制依據(jù)編制項(xiàng)目油料采購計(jì)劃及利潤額火工品采購計(jì)劃及利潤額固定資產(chǎn)采購計(jì)劃低易品采購計(jì)劃修改初審復(fù)審批準(zhǔn)運(yùn)行調(diào)整運(yùn)行版次：A修改碼：00煤炭股份有限公司管理體系文件物資供應(yīng)部工作計(jì)劃、目標(biāo)策劃編號(hào)：QMSF20批準(zhǔn)：頁碼：2／51年度物資采購計(jì)劃的制定1.1采購計(jì)劃的組織和編寫

1.1.1年度物資采購計(jì)劃，由物資供應(yīng)部部長組織采購科長、供應(yīng)科長及相關(guān)人員討論研究后，拿出初步計(jì)劃方案。1.1.2采購科長根據(jù)初步方案進(jìn)行編寫。1.2年度采購計(jì)劃制定的依據(jù)

1.2.1公司年度煤炭生產(chǎn)、調(diào)運(yùn)計(jì)劃目標(biāo)。1.2.2各部門年度物資需求計(jì)劃。1.2.3公司下達(dá)物資供應(yīng)部的利潤指標(biāo)。1.2.4年度各類物資的實(shí)際庫存量。1.3年度采購計(jì)劃包括的內(nèi)容

1.3.1年度油料的計(jì)劃采購量及預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的利潤額。1.3.2年度火工品的計(jì)劃采購量及可能實(shí)現(xiàn)的利潤額。1.3.3年度固定資產(chǎn)的采購計(jì)劃。1.3.4年度低值易耗品的采購計(jì)劃。1.4年度物資采購計(jì)劃的審核、修改和批準(zhǔn)1.4.1審核、修改

采購計(jì)劃初稿完成后，物資供應(yīng)部部長進(jìn)行審核，提出修改意見，由采購科長進(jìn)行修改完善。版次：A修改碼：00煤炭股份有限公司物資供應(yīng)部工作計(jì)劃、目標(biāo)策劃編號(hào)：QMSF20頁碼：第3頁／51.4.2修改后的采購計(jì)劃，報(bào)送公司企管部和財(cái)務(wù)部審核，由采購科長進(jìn)行二次修改。

1.4.3修改完善后，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部部長報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或經(jīng)理辦公會(huì)議審批。1.5年度采購計(jì)劃的調(diào)整1.5.1計(jì)劃調(diào)整的提出

由物資供應(yīng)部部長提出調(diào)整申請(qǐng)，并說明具體調(diào)整的項(xiàng)目、調(diào)整的原因和調(diào)整的理由。1.5.2計(jì)劃調(diào)整的審核

分管副總經(jīng)理對(duì)年度物資采購計(jì)劃的調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核。1.5.3計(jì)劃調(diào)整的批準(zhǔn)

由總經(jīng)理或經(jīng)理辦公會(huì)議審批。2年度經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)的分解

2.1年度經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)分解的提出及編寫

2.1.1年度經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)分解，由物資供應(yīng)部部長提出初步分解方案。2.1.2物資供應(yīng)部副部長具體負(fù)責(zé)分解。2.2分解的依據(jù)

2.2.1上年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)的實(shí)際完成情況。2.2.2本年度公司總體的生產(chǎn)、經(jīng)營目標(biāo)。版次：A修改碼：00煤炭股份有限公司物資供應(yīng)部工作計(jì)劃、目標(biāo)策劃編號(hào)：QMSF20頁碼：第4頁／52.2.3公司下達(dá)的本年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)和安全指標(biāo)。2.3分解的項(xiàng)目

2.3.1油料經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)的分解。2.3.2火工品經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)的分解。2.3.3安全指標(biāo)的分解。2.3.4其它經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)的分解。2.4審核、修改

分解方案完成后，由物資供應(yīng)部部長主持召開各科室負(fù)責(zé)人及相關(guān)工作人員進(jìn)行評(píng)審。物資供應(yīng)部副部長根據(jù)評(píng)審提出的修改意見進(jìn)行修改。2.5審批

修改后的分解方案，由物資供應(yīng)部部長進(jìn)行審批。2.6分解方案調(diào)整的提出、審核和批準(zhǔn)

分解方案的調(diào)整由采購科長或供應(yīng)科長以書面形式提出，并說明其理由，物資供應(yīng)部副部長審核，物資供應(yīng)部部長進(jìn)行審批。

物資供應(yīng)部業(yè)務(wù)流程圖

供方評(píng)價(jià)審核批準(zhǔn)采購實(shí)施油料采購火工品采購固定資產(chǎn)低值易耗品采購計(jì)劃審核批準(zhǔn)實(shí)施采購驗(yàn)收入庫交付票據(jù)傳遞結(jié)算

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人力資源部工作計(jì)劃、目標(biāo)的策劃流程圖

年度計(jì)劃、目標(biāo)策劃的提出依據(jù)編制修改

審核批準(zhǔn)實(shí)施調(diào)整

版次：A修改碼：00煤炭股份有限公司管理體系文件人力資源部工作計(jì)劃、目標(biāo)的策劃編號(hào)：QMSF05批準(zhǔn)：頁碼：2／71工作計(jì)劃、目標(biāo)的制定

1.1由人力資源部部長提出年度工作的整體思路設(shè)想及工作目標(biāo)，人力資源部副部長或人事主管負(fù)責(zé)撰寫，其他人員協(xié)助完成。1.2制定的依據(jù)

a人力資源部上年度工作計(jì)劃、目標(biāo)的實(shí)施及完成情況；b公司本年度對(duì)人事勞資管理工作提出的總體要求；c人力資源部各科室提出的年度工作計(jì)劃、工作任務(wù)等；d公司各部門人員培訓(xùn)、人事考核、績效考核的完成、實(shí)施情況。1.3制定內(nèi)容

1.3.1制定年度工作計(jì)劃和目標(biāo)；1.3.2制定年度各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃；1.3.3制定年度人事考核辦法和績效考評(píng)方案；1.3.4制定人事制度改革方案。1.4制定過程

1.4.1由人力資源部副部長或人事主管根據(jù)部長的年度工作設(shè)想及公司對(duì)人事勞資管理工作提出的總體要求等，撰寫并提交年度工作計(jì)劃、目標(biāo)初稿。

1.4.2由人力資源部部長對(duì)初稿進(jìn)行審核，組織部門全體員工進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，依據(jù)評(píng)審結(jié)果，由副部長或人事主管對(duì)年度工作計(jì)劃、目標(biāo)版次：A修改碼：00煤炭股份有限公司人力資源部工作計(jì)劃、目標(biāo)的策劃編號(hào)：QMSF05頁碼：第3頁／7進(jìn)行完善。

1.4.3完善后的人力資源部工作計(jì)劃、目標(biāo)初稿，由部長提交經(jīng)理進(jìn)行審核，并依據(jù)審核意見做出調(diào)整。1.5批準(zhǔn)實(shí)施

人力資源部工作計(jì)劃、目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，由人力資源部部長簽署實(shí)施。

人力資源部工作流程圖（一）人事管理流程圖人事調(diào)整專業(yè)技術(shù)人員管理人事檔案管理人事綜合管理退檔對(duì)學(xué)歷、技術(shù)職稱、審核證書等進(jìn)行審核認(rèn)定接收、收集人事資料收集、錄入建立員工基本登記造冊(cè)整理在崗人非在崗情況登記表員管理人員管理繼續(xù)教育歸檔掌握員工了解員工基本情況的心理需及人員變求動(dòng)態(tài)和考核保管動(dòng)，使用他們的工情況作績效資格審查年度考核移交傳遞是否參加評(píng)審保密聘任與否職工子女工傷事故學(xué)費(fèi)、醫(yī)報(bào)集團(tuán)入學(xué)、待療費(fèi)等的業(yè)人員統(tǒng)計(jì)處理認(rèn)定審核人事考核崗位余缺情況審核辦理待崗、辭職調(diào)離手續(xù)審核報(bào)支擬文調(diào)整報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)執(zhí)行人力資源部工作流程圖（二）勞資管理管理流程圖工資管理社會(huì)保障管理制定工資管理制度擬定社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基礎(chǔ)考績匯考勤表請(qǐng)銷假人員調(diào)整調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)總表復(fù)核報(bào)市社保局考勤記工資調(diào)整記錄人員變動(dòng)登記造冊(cè)錄匯總退休調(diào)入調(diào)出辭職/死亡按月繳納編制工資發(fā)放表上冊(cè)復(fù)核編制社會(huì)福利發(fā)放費(fèi)用繳納明細(xì)表編制工資匯總表人力資源部工作流程圖（三）員工培訓(xùn)管理流程圖公司培訓(xùn)要求部門年度培訓(xùn)計(jì)劃人力資源制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃部審核培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施自行組織檢查指導(dǎo)崗前培訓(xùn)持證上崗培訓(xùn)在崗員工培訓(xùn)考核編寫年度培訓(xùn)工作總結(jié)人力資源部工作流程圖（四）員工績效考核管理流程圖制定績效考核辦法制定依據(jù)考核方式和程序考核內(nèi)容能力態(tài)度業(yè)績成立各部門考核小組人力資源部檢查、指導(dǎo)日�？己嗣裰髟u(píng)議公司年終考核

月度考核季度考核年度綜合評(píng)價(jià)

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