9000認證管理者代表評審匯報總結

管理評審匯報材料

--------管理者代表

自我公司質量管理體系建設工作開始到現在共經過了文件編寫階段、試運行階段、正式運行階段和第一次內審階段。現將體系建設工作情況匯報如下：

一、文件編寫情況

編寫質量手冊1份，程序文件19份，崗位編織圖6份，規(guī)章制度155項。其中管理制度62項，管理辦法44項，操作指引49項；完成崗位設置和定員編制，編寫崗位說明書63份。

二、體系建設與實施情況

1、規(guī)范上報流程、明確部室職責權限

為解決各供應中心對公司內部相關審批流程不明確，造成部分請示不能得到及時答復的問題，同時明確各部室的職能權限，將今后公司工作事項實行歸口到職能部門管理，審核、批準、備案、請示、報告等工作直接報送各職能部室處理。

2、明確工程管理流程

在工程質量管理過程中，相互扯皮、無人監(jiān)管、職能混淆等問題時常困擾著工程質量的監(jiān)管，造成工程質量得不到有效的保證。為解決實際問題，認證小組組織工程管理部、計劃發(fā)展部、材料采購部、審計部和人力資源部對工程質量管理流程進行了多次探討、討論，最終形成了《工程管理控制程序》、《工程管理辦法》和《優(yōu)質工程質量控制標準》等工程質量控制文件對工程管理流程進行了明確的劃分。

3、完成崗位設置、實行定員定編

為進一步規(guī)范各供應中心的管理，使供應中心與總公司各部室在工作中得到有效的銜接，使供應中心在生產運營中出現的問題得到有效及時的解決，認證小組組織各部室、供應中心對各供應中心的各崗位進行了崗位職責編制，并劃分了科室，明確了科室職能，制訂了各供應中心的組織架構圖，明確了總公司各部室的服務對象，為供應中心進一步更好的開展生產運營提供了有利的條件。

4、組織規(guī)章制度培訓、進行檢查輔導3月18日試運行階段開始后，認證小組組織各部室對供應中心科長、班長以及相關骨干對公司規(guī)章制度、管理辦法、操作規(guī)程進行了為期一個月的培訓，為逐步提高公司管理水平、服務水平做出了貢獻。公司培訓完成后，在4月21日-4月28日期間，認證小組組織各部室組成檢查輔導小組對各供應中心各科室進行了拉網式輔導檢查，為進一步促進公司部室與供應中心的銜接、供應中心各項工作的開展提供了有力保障。

在此期間，各部室、供應中心積極配合認證小組的各項工作，加班加點、任勞任怨。正是有了各部室、各供應中心的辛勤努力，體系建設工作才會順利開展。（在此，我代表認證小組向各部室、各供應中心每位員工表示衷心的感謝）

三、第一次內審情況

7月1日-7月3日，我公司組織了第一次內審。因為單項不符合以重復次數計，而各供應中心出現的問題大體相同，現各單位已按要求于本周內完成整改。

1、在此次內審中，發(fā)現的普遍問題和不足：1）公司總質量目標在各部門未得到有效分解；

2）部分程序文件沒有得到有效的執(zhí)行與實施，部分人員對相關文件不熟悉，造成文件執(zhí)行力度不夠，文件實施浮于表面；

3）一些部門未能按要求對特殊過程能力予以確認，自我評審、自我改進、自我完善的能力普遍薄弱；

4）各供應中心對公司質量手冊中程序文件、作業(yè)文件的細化、展開尚欠充分；

5）部分供應中心將程序文件、質量手冊束之高閣，培訓時下發(fā)的規(guī)章制度也沒有在各供應中心開展進一步的學習實踐。

2、在各相關部室發(fā)現的不足

通過此次內審，各部門找出了試運行階段存在的不足，進一步規(guī)范明確了各部門的職責和權限，完善了相關控制程序。對出現的具體問題，提出了改進建議，初步建立了自我發(fā)現問題、自我改進、自我完善的機制，初步具備了保證質量管理體系要求實施的符合性、運行有效性的能力。

體系運行一段時間以來基本符合體系要求,但與標準要求還存在一定差距。3、在各供應中心發(fā)現的不足在質量管理體系運轉的這段時間以來，各供應中心的產品質量、服務水平呈上升趨勢，服務意識和規(guī)范程度有所加強；自我發(fā)現問題、自我改進的能力有一定的提高，基本具備持續(xù)地滿足顧客要求和潛在需求的能力。

公司通過對一線員工規(guī)章制度的培訓，員工的服務態(tài)度和以顧客為關注焦點的理念逐漸增強，公司的服務形象得到進一步提升。但個別供應中心對一線員工（特別是收費員）的培訓不到位或是培訓枯燥無效果，一定程度上影響了產品/服務質量。

四、改進、糾正與預防措施

1、對體系文件進行第三次改版，并于7月20日前打印下發(fā)到各部室、供應中心；

2、將標準中8.2.1顧客滿意的相關條款的職能調整到安全運營部負責；3、進一步對質量目標進行分解、落實；4、完善相關記錄；

5、各供應中心要進一步提高服務意識，真正以顧客為關注焦點，想顧客所想、急顧客所急，及時處理或反饋顧客咨詢的問題，確保顧客滿意；

6、各供應中心需將顧客抱怨的情況及時反饋到公司，發(fā)揮團隊作用，加強與顧客的溝通和處理力度，以增強顧客的滿意。

五、下一步工作重點

1、完善體系文件培訓工作，要求各部室、供應中心充分學習體系文件；

2、進行用戶滿意的測量與改進；3、進一步加強監(jiān)視與測量工作的控制。

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管理者代表管理評審工作匯報

公司領導：

自公司進行質量體系認證以來，我做了以下工作。1、領導組織質量管理體系的日常工作，實施和保持管理體系并有效運行。

2、領導各部門按照質量管理體系程序要求進行工作，并監(jiān)督檢查各部門質量管理工作。

3、協(xié)助總經理策劃了公司質量方針和質量目標并要求各部門落實分解的質量目標。

4、組織了一次內部質量體系審核，發(fā)現了3項一般不合格，都進行了原因分析，提出了有效的改進措施，并要求內審組跟蹤驗證合格情況。

5、對所有合同和顧客的要求進行識別，確定并評審了所有合同，保證顧客的要求得到滿足。

6、對供方進行了評審，并依據供方的產品質量和服務質量，對供方的業(yè)績分進行了評審。

7、提出了培訓和基礎設施管理的要求，保證資源的基本滿足。8、提出了改進建議，并收集了員工的意見，協(xié)調各部門質量管理工作，并對外對內進行有關的質量體系工作的聯(lián)絡。9、但在文件管理方面還不足，內審發(fā)現不合格主要表現在公司員工對質量管理體系文件理解不夠，缺少經驗，用文件來指導工作的習慣還沒有形成，加強對文件記錄工作。

通過以上各方面的工作，完成了成品一次交驗合格率100%，顧客滿意率95%的質量目標（實際100%）。

管理者代表：

201*年1月8日技術科管理評審工作匯報

公司領導：

自公司進行質量體系運行以來，我部門做了以下工作。1、及時安排組織生產施工，保證施工工期。保證成品一次交驗合

格率100%，合同履約率100%。

2、對公司生產過程實施了控制，定期檢查并評價。

3、對過程產品質量狀況和不合格品情況進行了統(tǒng)計分析。4、對生產設施和工作環(huán)境實施了控制。對公司所有設備進行編號

和整理，和有關設備的維護保養(yǎng)制度，保證了設備完好的正常運行，要求生產員工正常使用和維護設備。5、質量管理持續(xù)改進方面提出了改進建議，對本部門出現的不合

格都進行了及時處理，保證產品的質量。6、對現場工作環(huán)境進行控制和管理，但現場物品的標識和堆放作

得不好，我們會加強這方面的改進。

7、對公司基礎設施進行維護和保養(yǎng)，保證基礎設施的完好率

100%。

8、生產過程產品的標識，做好產品防護工作。9、生產過程的產品進行自檢和產品的防護，并對生產過程中不合

格品實施處理。

10、針對施工項目，我們制定了《施工組織設計》、《施工方案》、

《質量計劃》，并于項目開工前進行了技術交底和培訓，確保工程施工的順利進行。11、對原材料供方進行了評審，并對其業(yè)績進行了評定，確保了原

材料100%合格，返工返修率控制在1%以下（去年0.8%，今年0.25%），原材料供貨率100%的目標。

技術部：

年月日

綜合辦管理評審工作報告

公司領導：

自公司進行質量體系運行以來，我部門做了以下工作。1、編制了質量手冊和程序文件及《崗位職責和任職要求》。

2、制定了培訓計劃，并組織實施了質量管理體系貫標培訓，質量管

理體系文件培訓、檢驗員培訓、法律法規(guī)培訓、內審員培訓等，均按照《培訓計劃》的安排進行了培訓，培訓實施有效。

3、對文件和記錄進行了整理、標識和防護，保證文件制度執(zhí)行差錯

為零。

4、完成了公司質量管理體系的文件發(fā)放。5、對公司辦公設施和工作環(huán)境實施了控制。6、對員工進行了能力評價。

7、對特種作業(yè)人員的資格進行了審核，確保特種作業(yè)人員持證上

崗。

通過以上工作，完成本部門上崗培訓合格率100%，特種作業(yè)人員持證上崗率100%的質量目標。

綜合辦：

年月日市場科管理評審工作報告

公司領導：

自公司進行質量體系運行以來，對所有顧客的合同要求進行確認，組織進行了標書評審、合同評審、顧客滿意率完成了100%。

第二，我們依據質量手冊要求，今天簽署了一份合同，對標書、合同進行了評審，確認能夠滿足顧客的要求后，并經顧客確認，對合同評審作了評審記錄，滿足顧客的要求。

第三，為測量公司的顧客滿意度，我們匯總了顧客情況，對顧客發(fā)放了顧客滿意程度調查表，調查表共發(fā)放3份，回收3份，經統(tǒng)計，顧客滿意度100%。

最后，我們通過在公司進行的質量體系貫標活動，在工作中明確了自己的崗位職責，了解了自己的日常工作與公司整體效益的關系，清楚了把自身工作做好的重要性，對下一步的工作也有了明確的目標。

我們將以自己的努力工作提高公司的質量水平。

市場科：

年月日質量科管理評審工作匯報

公司領導：

自公司進行質量體系認證以來，我做了以下工作。

1、領導組織質量管理體系的日常工作，實施和保持管理體

系并有效進行。

2、領導各部門按照質量管理體系程序要求進行工作并監(jiān)督檢

查各部門質量管理工作，對過程進行了監(jiān)督檢查，并填寫了《過程檢查實施細則》。

3、協(xié)助總經理貫徹落實了公司質量方針和質量目標并要求各

部門落實分解的質量目標。

4、進行了一次內部質量體系審核，發(fā)現了2項一般不合格，都

進行了原因分析，提出了有效的改進措施，并要求內審組跟蹤驗證合格情況。

5、目前我們對計量器均進行了檢測，計劃更換新的并重新進行

鑒定。

6、成了對原材料的檢驗、過程質量控制和半成品及竣工驗收，

將不合格嚴格控制在生產過程中，及時杜絕了不合格品流向市場，確保了產品出廠和各率100%。

綜上所述，本部門按照質量管理體系的要求開展了相關工作，確保了質量管理體系運行有效。

質量管理部：

年月日

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