XX項目部“管理提升”活動工作方案

XX項目部管理提升工作方案

根據(jù)處《關(guān)于印發(fā)“一處管理提升活動”的通知》文件精神以及具體要求，為進一步強化XX項目部基礎(chǔ)管理與建設(shè)，加強管理控制XX項目部現(xiàn)階段存在的缺陷、問題以及薄弱環(huán)節(jié)，對其進行有效的解決、規(guī)劃，努力實現(xiàn)管理規(guī)范化、集約化，專業(yè)化、精細化、信息化，特此制定“XX項目部管理提升工作方案”。一、活動時間：201*年3月至201*年2月二、活動主題：

強基固本、控制風(fēng)險、轉(zhuǎn)型升級、保值增值、做強做優(yōu)、科學(xué)發(fā)展

三、指導(dǎo)思想以及目標：

以“十二五”時期中央企業(yè)改革發(fā)展“一五三”總體思路以及中央企業(yè)負責人會議精神為根本，結(jié)合處《關(guān)于印發(fā)“一處管理提升活動”的通知》文件思想，著力解決XX項目部現(xiàn)階段存在的問題和不足，制定有效的整改措施與工作安排，提高基礎(chǔ)工作，保障可持續(xù)性的發(fā)展建設(shè)能力，形成一支依靠質(zhì)量標與準化管理、流程管理、規(guī)章制度管理等有效長期的發(fā)展機制，為處，公司打造國有煤炭建設(shè)企業(yè)王牌軍奠定堅實的基礎(chǔ)。四、組織機構(gòu)：

為加強對“管理提升”活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，XX項目部成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長：XXXXX、XXXXX

副組長：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

所有組員共同制定“活動實施計劃與方案”。并查找不足，提出整改意見，對個階段活動進行統(tǒng)計、匯總、分析，形成書面資料保存。五、階段安排：

第一階段：動員啟動、宣傳造勢（201*年3月5月）組建XX項目部管理提升活動班組，編制《XX項目部“管理提升”活動方案》，對活動進行全面布置，積極響應(yīng)處活動精神，組織召開動員大會，征求各部門對活動的意見和建議。利用宣傳欄，黑板報，組織學(xué)習(xí)等多種手段進行廣泛的動員和宣傳，提高認識，明確要求，為活動順利開展奠定思想基礎(chǔ)。從XX項目部現(xiàn)階段實際情況著手，科學(xué)設(shè)計制度內(nèi)容，優(yōu)化完善現(xiàn)有制度，拾遺補缺、刪繁就簡、調(diào)整補充，推動制度創(chuàng)新，增強制度系統(tǒng)性，提高制度覆蓋面。在此基礎(chǔ)上，制訂制度完善、匯編計劃，實施推進階段組織實施，并于5月前完成方案的編制。

第二階段：自我診斷，明確問題（201*年5月6月）對XX項目部現(xiàn)階段工作情況進行分析總結(jié)，開展自我診斷工作，對于XX項目部現(xiàn)階段面臨的主要矛盾進行分析處理，查找突出的問題，并積極邀請?zhí)幎綄?dǎo)組開展管理診斷，對查找出的問題提出改進意見與解決措施，并嘗試解決實施。第三階段：解決實施，專項提升：（201*年7月9月）根據(jù)自我診斷所得結(jié)果，按照診斷期間提出的整改措施，結(jié)合“目標指標化、指標數(shù)字化、管理模式化、模式特色化”總體思路，進行精心組織，統(tǒng)籌部署，周密安排，扎實有序推進“管理提升”活動的深入開展。緊密圍繞“管理提升”活動工作實施方案和基，結(jié)合日�；�礎(chǔ)管理工作，加強對XX項目部執(zhí)行情況的檢查指導(dǎo)，認真負責地落實好公司對于“管理提升活動”各項要求。

第四階段：專項提升，檢查監(jiān)督（201*年10月2103年5月）

對于XX項目部制定的方案進行細化分解，對于問題逐個擊破，推動提升活動深入開展，加強“三基”建設(shè)，結(jié)合項目部自身情況進行大膽的改革與創(chuàng)新，進一步提升管理水平，降低施工作業(yè)成本，提高效益，增強施工質(zhì)量，強化過程管理，加強技術(shù)交底與技術(shù)指導(dǎo)，施工過程中，各班組自檢互檢，各領(lǐng)導(dǎo)干部堅持井下跟班巡查，尋找不安全隱患，治理“三違”情況，最大限度消除不安全隱患，保證XX項目部穩(wěn)步順利改進與生產(chǎn)。

第五階段：持續(xù)改進，總結(jié)評價（201*年6月10月）組織項目部各部門進行活動總結(jié)，對于活動中的優(yōu)秀措施，亮點

重點總結(jié)出改進心得，研討是否有進一步的改進拓展空間，形成書面資料保存，同時對于活動中發(fā)現(xiàn)的問題制定改進優(yōu)化措施，促使項目部持續(xù)性發(fā)展。

第六階段：總結(jié)經(jīng)驗，表彰先進（201*年9月2104年2月）

項目部對活動情況進行自查自檢，總結(jié)回顧、提煉成果，并及時上報到處活動領(lǐng)導(dǎo)小組�？偨Y(jié)活動中成熟的經(jīng)驗與做法，并在今后基礎(chǔ)管理建設(shè)工程中加以全面推廣。對于活動中表現(xiàn)優(yōu)秀突出的給予獎勵。

擴展閱讀：管理提升活動第二階段工作方案

xx管理提升活動第二階段工作方案

按照局管理提升活動總體部署和要求，全局管理提升活動第一階段的工作已全部完成，并于7月1日起進入第二階段，即：專項提升、協(xié)同推進階段。為了鞏固和拓展第一階段的工作成果，順利推進第二階段工作，切實解決自我診斷查找出的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，進一步提高管理水平，結(jié)合企業(yè)實際，制定第二階段工作方案如下：

一、第二階段總體工作安排及實施步驟

按照局管理提升活動實施方案，第二階段專項提升工作自201*年9月至201*年7月。本階段具體計劃安排如下：

1．健全專項提升工作機構(gòu)

7月10日，局下發(fā)了《關(guān)于做好專項提升工作的通知》（xx企[201*]251號），通報了在第一階段中自我診斷出的十一個方面的突出問題與管理薄弱環(huán)節(jié)，同時結(jié)合實際相應(yīng)地成立了六個專項提升工作組，即：施工管理專項提升工作組、成本控制專項提升工作組、科技創(chuàng)新專項提升工作組、人力資源管理專項提升工作組、全面預(yù)算及資金管理專項提升工作組、執(zhí)行力建設(shè)專項提升工作組。

為加強對專項提升工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，各子分公司要按照局各專項提升工作組的要求和部署，及時成立相對應(yīng)的專項提升工作機構(gòu)，積極推進相關(guān)專項提升工作。同時，要結(jié)合本單位確定的其它專項提升工作重點，成立相應(yīng)的專項提升工作機構(gòu)，做好本單位的專項提升重點工作。各子分公司專項提升工作機構(gòu)務(wù)必于10月15日前報局管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

2.完善工作方案

自201*年7月1日至201*年10月20日。主要工作為：201*年8月底以前，局六個專項提升工作組針對確定的十一個突出問題和管理薄弱環(huán)節(jié)，制定專項整改實施方案。9月30日前，局發(fā)布管理提升第二階段工作方案。

各子分公司要根據(jù)局第二階段工作安排和各專項提升工作組的要求、部署，在上報的專項提升工作方案的基礎(chǔ)上，進一步完善本單位的專項提升工作方案，制定推進計劃，并于201*年10月20日前將第二階段的專項提升工作方案和推進計劃上報局管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

上報的第二階段專項提升方案和推進計劃，整改目標要明確，要有階段性工作目標；整改措施要詳細、具體、可操作；整改時間要具體、明確，要落實到季或月；職責分工要清晰，責任要落實到部門、落實到人。

各子分公司在制定本單位的專項提升方案時，要按照局各專項提升工作組的有關(guān)要求和安排，制定相應(yīng)的詳細、具體的專項提升整改實施方案。同時，也要針對本單位確定的其它專項提升工作重點，制定相應(yīng)的專項提升整改實施方案。

局機關(guān)各部門在配合局各專項提升工作組做好六個專項提升工作的基礎(chǔ)上，要針對第一階段本部門自我診斷發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合部門年度及日常工作實際，制定并組織實施本部門的管理提升整改實施方案和推進計劃，并于201*年10月15日前報送局管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

3.進行全面整改

時間自201*年10月至201*年7月。本階段是管理提升活動的重要核心環(huán)節(jié)，各子分公司、局機關(guān)各部門要按照局專項提升工作的要求和部署，結(jié)合本公司、本部門的專項提升工作實施方案，狠抓落實，全面進行整改，通過方案的實施，集中力量解決制約和影響企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題。同時，要做好以下幾個方面的工作：

（1）做好內(nèi)控體系建設(shè)與評價工作

要把管理提升與內(nèi)部控制工作緊密結(jié)合起來，201*年12月31日前，各子分公司、局機關(guān)各部門要結(jié)合內(nèi)控自我評價發(fā)現(xiàn)的缺陷和內(nèi)控體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題與不足，對現(xiàn)行的管理流程進行梳理，及時修訂、完善內(nèi)控體系文件。

根據(jù)股份公司的要求，各子分公司要按照《xx集團有限公司201*年度內(nèi)部控制自我評價工作方案》的部署，成立自我評價工作機構(gòu)，及時制定并上報本單位的內(nèi)部控制自我評價方案，并認真組織實施自我評價工作，確保按時完成相關(guān)工作。

（2）積極推進項目標準化管理

要把局確定的六個專項提升工作與項目標準化管理緊密結(jié)合起來，根據(jù)局專項提升工作組的要求和部署，以局確定的十一個方面的突出問題與薄弱環(huán)節(jié)為重點，對現(xiàn)行管理制度進行梳理，及時修訂完善，堵塞制度漏洞。要加強對項目的監(jiān)督檢查，積極推進項目管理標準體系的有效運行。要認真貫徹執(zhí)行《施工現(xiàn)場標準化管理指南》，建設(shè)標準化項目部，加強標準化作業(yè)。對局精細化項目檢查驗收發(fā)現(xiàn)的問題與不足，要及時制定整改措施，明確目標，落實責任，確保及時整改。

要進一步加強對協(xié)作隊伍及分包的管理，根據(jù)《xx集團有限公司項目管理標準》（xx企[201*]226號）、《xx集團有限公司工程分包管理暫行辦法》（xx工[201*]308號），201*年12月31日前，各子分公司要制定分包管理的實施細則；要建立協(xié)作隊伍準入制度，對現(xiàn)有的協(xié)作隊伍進行一次集中全面評價，認真組織年檢，健全完善協(xié)作隊伍檔案和管理臺賬。

201*年底以前，局項目管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將組織有關(guān)部門對各子分公司項目管理情況進行監(jiān)督、檢查。

（3）專項提升，協(xié)同推進。

在做好相關(guān)專項提升工作的同時，各子分公司要把管理提升工作融入到年度各項管理工作中去，要按照局年初確定的年度目標和工作部署，狠抓落實，扎扎實實地做好經(jīng)營、生產(chǎn)及各項管理工作，確保年度各項工作目標的順利實現(xiàn)。

（4）抓標桿，樹典型。

各子分公司要認真總結(jié)本單位項目管理好的做法和經(jīng)驗，選擇一至兩個項目部做為“樣板”或“典型”，通過帶動示范作用，進一步深入推進項目標準化管理。201*年11月底以前，各子分公司要將本單位標準化典型項目部名單及有關(guān)經(jīng)驗材料上報局管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。201*年底以前，各子分公司要通過召開項目管理現(xiàn)場會等方式組織本單位項目有關(guān)人員進行學(xué)習(xí)交流，切實有效地推進項目標準化管理。201*年上半年，局將擇優(yōu)選擇兩至三個項目進行指導(dǎo)幫助，并作為全局項目標準化管理的“管理提升先進項目部”，通過組織召開項目管理現(xiàn)場會或研討會的方式，在全局范圍內(nèi)進行推廣。

局已在辦公平臺上開辟管理提升活動專欄，將對各子分公司管理提升活動進行通報。自文件發(fā)布之日起，管理提升活動開展期間，各子分公司每月要至少上報一篇管理提升活動簡報，局管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將及時在辦公平臺上進行公布，供各單位相互學(xué)習(xí)交流。未按時上報的年底局管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組進行通報批評，并將簡報上報的質(zhì)量和數(shù)量將與年底評優(yōu)評先掛鉤。年底之前，局管理提升活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將對各子分公司管理提升活動開展情況進行檢查調(diào)研，選擇典型案例，在平臺上公布，進行經(jīng)驗交流。

4.過程監(jiān)督檢查

局管理提升活動領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)各單位專項提升工作方案和推進計劃的制定及整改情況，對重點問題單位進行督促檢查和指導(dǎo)，推動公司管理提升活動的有效開展。局專項提升工作組要加強對各子分公司專項提升活動開展情況的監(jiān)督檢查，要把年度工作檢查、日常工作檢查及綜合或?qū)ｍ椆ぷ鳈z查與專項提升活動監(jiān)督檢查結(jié)合起來，確保專項提升各項工作安排落到實處。

根據(jù)工作需要，局管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將不定期對各子分公司管理提升活動開展情況進行抽查。檢查的依據(jù)為局管理提升活動工作方案及有關(guān)要求、局專項提升工作組實施方案及子分公司管理提升活動實施方案、專項提升工作方案及推進計劃。

5.階段工作總結(jié)評價

201*年7月10日前，各子分公司、局機關(guān)各部門對本單位管理提升活動第二階段工作進行總結(jié)、評價，形成總結(jié)報告，報送局管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

201*年7月20日前，局管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對各單位管理提升活動第二階段工作總結(jié)進行匯總整理，并對全局管理提升活動第二階段工作進行總結(jié)、評價，形成局管理提升第二階段工作總結(jié)報告上報股份公司。

二、施工管理專項提升工作組實施方案

針對項目前期策劃、實施性施工組織設(shè)計、分包及協(xié)作隊伍管理、物資設(shè)備管理、安全質(zhì)量管理五個方面的問題與管理薄弱環(huán)節(jié)，成立施工管理專項提升工作組：

組長：局分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理

成員：局工程技術(shù)部、安全質(zhì)量監(jiān)督管理部、物資設(shè)備部、人力資源管理部（一）關(guān)于項目前期策劃的問題1．存在問題及原因分析

存在問題：一是部分單位主要領(lǐng)導(dǎo)未按規(guī)定和要求親自組織項目前期策劃；二是前期策劃內(nèi)容不全面；三是策劃的深度不夠。

原因分析：部分單位主要領(lǐng)導(dǎo)認識不到位，對前期策劃工作不夠重視，沒有對新開工項目的前期策劃進行周密的部署、詳細的安排。

2．整改目標

通過整改，提高各單位主要領(lǐng)導(dǎo)的認識，促進項目前期策劃工作的有效開展。進一步提高項目前期策劃編制的水平和深度，使項目前期策劃為編制實施性施工組織設(shè)計、進行內(nèi)部資源配等工作提供有力的依據(jù)，為項目科學(xué)組織實施、規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險發(fā)揮積極作用。

3．分工與職責

各單位總經(jīng)理負責組織對《項目管理標準》等文件的學(xué)習(xí)傳達，負責組織對其在建項目前期策劃工作的開展與落實。

4．責任單位或部門責任領(lǐng)導(dǎo)：各單位總經(jīng)理

責任部門：各子（分）公司工程技術(shù)部牽頭組織，機關(guān)各部門配合，局工程部負責牽頭督導(dǎo)、檢查整改

5．整改措施

（1）加強學(xué)習(xí)《xx項目管理標準》，提高各級領(lǐng)導(dǎo)認識，認真履行項目管理標準所要求的職責。

（2）各單位總經(jīng)理對在建項目前期策劃工作開展情況進行梳理，并向局生產(chǎn)副總經(jīng)理匯報。

（3）各單位總經(jīng)理認真組織新開工項目前期策劃工作。（4）加強全局項目前期策劃工作檢查，對各單位存在的問題進一步提出整改建議。

6．整改時限

（1）第一階段：201*年10月份，各單位總經(jīng)理組織對在建項目前期策劃工作開展情況進行梳理，并安排整改計劃。

（2）第二階段：201*年11月201*年4月，各單位總經(jīng)理組織開展項目前期策劃整改工作，局工程部牽頭督導(dǎo)。

（3）第三階段：201*年5月201*年6月局工程部牽頭全局組織抽查驗收。

（4）第四階段：201*年7月201*年2月，子分公司持續(xù)整改，工程部牽頭總結(jié)評價。

（二）關(guān)于實施性施工組織設(shè)計的問題1．存在問題及原因分析

存在問題：一是部分單位未按規(guī)定編制、審批實施性施工組織設(shè)計；二是部分項目實施性施工組織設(shè)計沒有與項目實際緊密結(jié)合，照搬投標施工組織設(shè)計；三是部分項目不按批準的實施性施工組織設(shè)計組織施工；四是部分單位實施性施工組織設(shè)計不能及時按規(guī)定進行調(diào)整、優(yōu)化。原因分析：一是部分單位及項目負責人對實施性施工組織設(shè)計編制、評審、審批不重視，沒有認識到其重要性；二是部分項目施工人員施工經(jīng)驗少、對施工現(xiàn)場不熟悉。

2．整改目標

通過整改，使實施性施工組織設(shè)計的編制、評審、審批滿足《xx集團有限公司施工技術(shù)管理辦法》及施工現(xiàn)場的要求。

3．分工與職責

子（分）公司各項目經(jīng)理是編制綜合性施工組織設(shè)計的第一責任人，項目總工程師負責組織編制。子（分）公司工程技術(shù)部門提供技術(shù)幫助與指導(dǎo)，并履行《xx集團有限公司施工技術(shù)管理辦法》要求的職責。

實施性施工組織設(shè)計實行逐級審批制度，直管項目的綜合性施工組織設(shè)計由局生產(chǎn)副總經(jīng)理或局總工程師批準；委托管理項目綜合性施工組織設(shè)計由受托子分公司負責最終審批（列入局評審計劃的，最終由局審批）；子分公司獨立負責施工的項目的項目綜合性施工組織設(shè)計由子分公司負責最終審批。

屬一級重大施工方案的，按照參建子分公司、局指揮部、局逐級進行評審，局負責最終審核、批準。

屬二級重大施工方案的，按照參建子分公司、局指揮部逐級進行評審，局指揮部負責最終審核、批準；非直管項目由子分公司最終審核、批準。

4．責任單位或部門責任領(lǐng)導(dǎo)：子分公司技術(shù)負責人、項目部負責人

責任部門：子分公司、項目部工程技術(shù)管理部門，局工程部負責督導(dǎo)、檢查整改

5．整改措施

（1）每季度制定、下發(fā)局、子（分）公司施工組織設(shè)計評審計劃，并嚴格認真執(zhí)行。

（2）嚴格施工組織設(shè)計的編審批制度。根據(jù)各級職責要求，項目未編制實施性施工組織設(shè)計或未按規(guī)定進行審批的，不準開工，否則追究相關(guān)人員責任。

（3）組織現(xiàn)場施工技術(shù)人員的培訓(xùn)及技術(shù)交流，普及交流施工技術(shù)經(jīng)驗，提高現(xiàn)場施工技術(shù)管理水平。

（4）加大施工組織設(shè)計的檢查頻次和力度，加強責任追究。6．整改時限

（1）第一階段：201*年10月31日前，對全局危險性較大的項目，特別是局直管、重點監(jiān)控項目實施性施工組織設(shè)計的管理情況進行摸排；10月15日制定下發(fā)《xx集團有限公司施工組織設(shè)計管理實施細則》。

（2）第二階段：201*年11月201*年12月，各子（分）公司按照局技術(shù)管理辦法，針對摸排出的問題，舉一反三，自查整改。局工程部負責督導(dǎo)。

（3）第三階段：201*年1月，局工程部組織開展年度技術(shù)檢查。（4）第四階段：201*年2月201*年2月，子分公司對存在的問題持續(xù)整改，工程部組織總結(jié)評價。其中201*年2月201*年5月為各子分公司根據(jù)局年度技術(shù)檢查情況再自查自糾，201*年6月，局再次組織技術(shù)管理檢查，201*年7月201*年2月各子分公司對存在的問題持續(xù)改進，最終由局工程部進行節(jié)段總結(jié)評價。

（三）關(guān)于分包及協(xié)作隊伍管理的問題1．存在問題及原因分析

存在問題：一是制度建設(shè)不完善；二是部分單位對協(xié)作隊伍選擇不規(guī)范、不嚴格，依然有大包現(xiàn)象；三是部分分包隊伍素質(zhì)較低；四是部分項目對分包隊伍管控不力。

原因分析：一是近幾年企業(yè)規(guī)模迅速擴張，現(xiàn)場管理人員嚴重不足，項目負責人對項目的管控力較低；二是部分單位對協(xié)作隊伍選擇不規(guī)范、不嚴格；三是某些單位項目管理人員素質(zhì)有待提高。

2．整改目標

通過完善制度建設(shè)、健全獎罰考核體系，規(guī)范工程項目分包管理行為。

3．分工與職責

局工程技術(shù)部牽頭負責專業(yè)分包管理，人力資源部牽頭負責勞務(wù)分包管理，其他部門根據(jù)職責對工程施工分包工作開展工作。

4．責任單位或部門責任領(lǐng)導(dǎo)：局工程技術(shù)部、人力資源部部門負責人責任部門：局工程技術(shù)部、人力資源部5．整改措施

（1）局成立工程施工分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組，編制下發(fā)《xx工程施工分包管理辦法》。

（2）要求各單位相應(yīng)成立分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定分包管理實施細則，并組織實施。

（3）全局組織抽查，提出各單位整改建議，持續(xù)改進。6．整改時限

（1）第一階段：201*年9月，編制下發(fā)局工程施工分包暫行管理辦法，各單位編制實施辦法。

（2）第二階段：201*年10月201*年4月，各子（分）公司在新開工項目運行工程施工分包暫行管理辦法，并按照局管理辦法的要求，對在建項目分包管理自查自糾。局工程部牽頭督導(dǎo)。

（3）第三階段：201*年5月201*年6月，局工程部牽頭組織開展工程施工分包管理檢查、驗收。

（4）第四階段：201*年7月201*年2月，子分公司對存在的問題持續(xù)整改，工程部牽頭總結(jié)評價。

（四）關(guān)于物資設(shè)備管理的問題

物資設(shè)備管理方面存在問題及原因分析如下：

存在問題：一是部分單位、項目物資計劃管理不到位，采購計劃編制不及時，存在無計劃或未經(jīng)批準采購物資的現(xiàn)象，未嚴格按規(guī)定程序進行物資集中采購；二是部分項目未按有關(guān)規(guī)定對現(xiàn)場物資消耗進行分析、控制，未按工號對物資的盈虧進行分析；三部分項目部現(xiàn)場設(shè)備的計劃管理不到位，存在無計劃或未經(jīng)批準租賃設(shè)備的現(xiàn)象，沒有設(shè)備的利用率分析；租賃程序及租賃價格的確定、合同簽訂與管理不規(guī)范。

原因分析：一是物資采購計劃編制不及時，部分單位在物資采購過程中，沒有按照技術(shù)部門提供的工程備料單進行計劃的編制，或者采購計劃與實際采購數(shù)量不相符；對采購管理權(quán)限不明確，《xx集團有限公司工程項目物資集中采購管理辦法》（xx物[201*］9號）對物資采購管理權(quán)限進行了明確的規(guī)定，部分單位、項目在物資采購過程中沒有按照辦法的要求進行操作，在采購過程中個別單位存在違規(guī)操作現(xiàn)象，采購程序不符合規(guī)定。二是沒有建立物資計劃供應(yīng)臺賬，對現(xiàn)場所用物資的價格和數(shù)量沒有詳細記錄；材料費盈虧分析不到位，對發(fā)生的材料費用沒有按工號及時進行分析，價格控制不到位。三是設(shè)備租賃計劃不明確，部分項目對要租賃的設(shè)備沒有明確提報租賃計劃，存在無計劃或未經(jīng)批準進行租賃的情況；對設(shè)備的使用率情況未進行詳細分析；沒有按照相關(guān)制度辦法要求的程序進行租賃，部分單位為簡化程序，在租賃過程中沒有按照相關(guān)制度辦法的要求確定租賃價格，簽訂租賃合同；合同內(nèi)容不規(guī)范，在簽訂合同時沒有仔細審查，存在不規(guī)范的合同條款，這很多情況是由于使用的不是本單位的合同范本造成的。

A針對部分單位、項目物資計劃管理不到位，采購計劃編制不及時，存在無計劃或未經(jīng)批準采購物資的現(xiàn)象，未嚴格按規(guī)定程序進行物資集中采購的問題

1．整改目標

完善計劃管理，及時編制采購計劃，按照采購計劃或者經(jīng)過批準進行物資采購。

在進行物資集中采購時嚴格按照規(guī)定程序進行操作，不違規(guī)操作，不越權(quán)采購。

2．分工與職責

各子分公司、局直屬項目部按照相關(guān)制度辦法，對日常物資設(shè)備計劃管理進行統(tǒng)一管理，嚴格按照計劃采購。

3．責任單位或部門

責任領(lǐng)導(dǎo)：各子分公司、局直屬項目部分管物資工作領(lǐng)導(dǎo)責任單位或部門：各子分公司、局直屬項目部物資部門具體負責人：各子分公司、局直屬項目部物資部長局物資設(shè)備部為監(jiān)管部門。4．整改措施

（1）要嚴肅計劃管理，按照技術(shù)部門提供的工程備料單合理安排物資采購計劃。經(jīng)過審批后方可進行采購。

（2）物資采購計劃要有時效性，針對所需用的物資及時提報物資采購計劃。（3）要做到根據(jù)管理權(quán)限按照物資采購計劃實施集中采購供應(yīng)。

（4）對供應(yīng)商實行誰采購供應(yīng)誰評價供應(yīng)商并對供應(yīng)商定期動態(tài)考核。

（5）對具備招標條件的物資進行招標采購，降低物資的采購成本。

5．整改時限

201*年年底前各單位完善各項制度辦法，并嚴格按照相關(guān)辦法規(guī)定的程序進行物資計劃管理和集中采購工作。

B針對部分項目未按有關(guān)規(guī)定對現(xiàn)場物資消耗進行分析、控制，未按工號對物資的盈虧進行分析的問題

1．整改目標

加強對現(xiàn)場物資的管理，及時按工號進行物資消耗的分析與控制，及時掌握材料盈虧情況，達到合理調(diào)配物資，節(jié)約成本。

2．分工與職責

物資設(shè)備部相關(guān)人員及時掌握現(xiàn)場物資消耗情況，定期按工號進行成本分析與控制。

3．責任單位或部門

責任領(lǐng)導(dǎo)：各子分公司、局直屬項目部分管物資工作領(lǐng)導(dǎo)責任單位或部門：各子分公司、局直屬項目部物資部門具體負責人：各子分公司、局直屬項目部物資部部長局物資設(shè)備部為監(jiān)管部門。4．整改措施

（1）要建立材料供應(yīng)、消耗、盈虧分析臺帳，對材料量的使用、價格的變化定期分析，查找原因，制定措施，降低消耗成本。

（2）要根據(jù)現(xiàn)場實際及時追加、核減計劃，避免多余積壓，加大成本。

5．整改時限

自整改方案公布后立即按照整改措施及相關(guān)管理辦法及時進行現(xiàn)場物資消耗的分析，及時進行控制，建立物資消耗臺賬。

C針對部分項目部現(xiàn)場設(shè)備的計劃管理不到位，存在無計劃或未經(jīng)批準租賃設(shè)備的現(xiàn)象，沒有設(shè)備的利用率分析；租賃程序及租賃價格的確定、合同簽訂與管理不規(guī)范的問題

1．整改目標

加強設(shè)備的計劃管理，及時提報設(shè)備使用計劃，需租賃設(shè)備時按有關(guān)程序進行審批。設(shè)備在使用過程中及時進行利用率的分析；規(guī)范合同格式，使用統(tǒng)一的合同范本；規(guī)范租賃程序，合理確定租賃價格。

2．分工與職責

物資設(shè)備部依據(jù)施工組織設(shè)計提報設(shè)備使用計劃，按規(guī)定程序確定租賃價格，簽訂租賃合同，對合同進行規(guī)范管理，不出現(xiàn)漏洞。

3．責任單位或部門責任領(lǐng)導(dǎo)：各子分公司、局直屬項目部分管物資工作領(lǐng)導(dǎo)責任單位或部門：各子分公司、局直屬項目部物資部門具體負責人：各子分公司、局直屬項目部物資部部長局物資設(shè)備部為監(jiān)管部門。4．整改措施

（1）嚴格設(shè)備的計劃管理，按時提報設(shè)備使用計劃和租賃設(shè)備計劃。

（2）嚴格規(guī)范租賃程序，按相關(guān)規(guī)定程序合理進行租賃。（3）規(guī)范合同文本，統(tǒng)一格式，條款合理、合法，不出現(xiàn)有損本單位利益的條款。

5．整改時限

自整改方案公布后立即按照整改措施加強計劃管理，規(guī)范租賃程序，嚴格審查租賃合同的簽訂，規(guī)范管理合同臺賬。

（五）關(guān)于安全質(zhì)量管理的問題

安全質(zhì)量管理方面存在問題及原因分析如下：

存在問題：一是部分單位、項目安全生產(chǎn)責任制落實不到位，安全隱患較多；二是部分單位、項目安全質(zhì)量管理人員配備不到位，素質(zhì)有待提高；三是部分單位培訓(xùn)工作有待進一步提高，培訓(xùn)時間短，效果不明顯；四是個別單位、項目應(yīng)急演練流于形式。

原因分析：一是“一崗雙責、崗崗有責”的安全生產(chǎn)責任制沒有建立或者更新不及時；安全生產(chǎn)責任體系內(nèi)容覆蓋不全，部分作業(yè)人員的職責不明確；安全生產(chǎn)責任制考核機制沒有建立，或者是落實不到位，流于形式；隱患檢查制度落實不到位，隱患不能及時處理，安全隱患長期存在，給施工生產(chǎn)及企業(yè)的生存發(fā)展造成威脅。二是近幾年企業(yè)規(guī)模迅速擴張，由此帶來現(xiàn)場管理人員及安全管理人員不足；對安全質(zhì)量認識不到位，“科學(xué)發(fā)展，安全發(fā)展”理念還沒有引起某些單位的足夠重視；對局《關(guān)于進一步加強和規(guī)范安全質(zhì)量環(huán)保專職機構(gòu)設(shè)及人員配備的通知》落實不到位，人員配不足，更換頻繁。三是培訓(xùn)計劃沒有認真制定，總體安排考慮不周；培訓(xùn)內(nèi)容安排不合理，培訓(xùn)知識不能結(jié)合施工現(xiàn)場實際，且培訓(xùn)知識的漸進性不強；培訓(xùn)費安排不到位，對組織培訓(xùn)沒有采取激勵或考核措施等，培訓(xùn)老師及參加培訓(xùn)人員的積極性不高。四是應(yīng)急預(yù)案沒有及時制定，應(yīng)急演練沒有及時開展；應(yīng)急預(yù)案沒有結(jié)合實際，預(yù)案的針對性不強，應(yīng)急器材、物資配不足；對應(yīng)急演練認識不到位，演練牽涉部門多，需要投入大量資金，又影響施工生產(chǎn)，形成了對應(yīng)急演練組織不積極，流于形式去應(yīng)付；沒有建立專業(yè)的應(yīng)急救援隊伍，沒有與地方政府有關(guān)部門形成聯(lián)動機制。

A針對部分單位、項目安全生產(chǎn)責任制落實不到位，安全隱患較多的問題

1．整改目標

局及所屬各單位安全生產(chǎn)責任制清楚，“一崗雙責、崗崗有責”責任體系落實到位。

2．分工與職責局所屬各單位總經(jīng)理負責本單位安全生產(chǎn)責任制的制定與落實，局項目經(jīng)理部（指揮部）項目經(jīng)理（指揮長）負責本項目安全生產(chǎn)責任制的制定與落實。

3．責任單位或部門

責任領(lǐng)導(dǎo)：各子分公司總經(jīng)理、局指揮部指揮長、局直屬項目經(jīng)理部項目經(jīng)理

責任單位或部門：各子分公司、直屬項目經(jīng)理部、指揮部、集團公司機關(guān)各部門

4．整改措施

（1）依據(jù)《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)及各項管理制度，結(jié)合xx安【201*】255號文件，細化安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容，明確各部門、各崗位的安全生產(chǎn)職責。遵循持續(xù)改進原則，及時對現(xiàn)有制度進行更新、補充完善。

（2）嚴格分解落實安全生產(chǎn)責任，分解到每個部門、每個崗位和每位員工，形成閉合的責任鏈條，一級抓一級。

（3）加大檢查及自查自糾力度，充分發(fā)揮安全責任體系的作用。局將在每月的安全質(zhì)量稽查及年度綜合大檢查中對安全生產(chǎn)責任制度及現(xiàn)場隱患進行檢查，并進行綜合考核，對落實情況不到位的進行嚴肅處理。

5．整改時限

（1）第一階段：201*年10月底前，各單位進行排查摸底，對現(xiàn)有責任制度進行梳理，對不完善地方及時進行補充。（2）第二階段：201*年11月至201*年6月，對安全生產(chǎn)責任制組織學(xué)習(xí)、考核、落實，局將在月度稽查及專項檢查中進行檢查，對存在問題的單位將進行通報批評。

6．整改要求

（1）強化以第一責任人為核心的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)責任制，落實安全生產(chǎn)的逐級負責制、領(lǐng)導(dǎo)責任制和崗位負責制，真正做到安全生產(chǎn)的齊抓共管。

（2）嚴格安全生產(chǎn)考核問責制，對不重視安全生產(chǎn)、不落實安全生產(chǎn)制度的管理干部、要堅決從崗位上拿下來。

B針對部分單位、項目安全質(zhì)量管理人員配備不到位，素質(zhì)有待提高的問題

1．整改目標

按照局xx人【201*】123號文件要求，各單位配齊配強專職安全人員。

2．分工與職責

局人力資源部負責局機關(guān)及局指揮部、直屬項目經(jīng)理部專職安全管理人員的配備；各子分公司負責本公司機關(guān)及所屬項目經(jīng)理部專職安全管理人員的配備。

3．責任單位或部門

責任領(lǐng)導(dǎo)：各子分公司總經(jīng)理、局指揮部指揮長、局直屬項目經(jīng)理部項目經(jīng)理

責任單位或部門：各子分公司人力資源部為主，安質(zhì)部配合4．整改措施

（1）各單位安質(zhì)部門對現(xiàn)有專職安全管理人員進行梳理，對人員配備不滿足要求的，及時上報公司要求解決。

（2）人力資源部門按照所需安全員數(shù)量，認真考察，及時配齊人員。

5．整改時限

（1）第一階段：201*年10月底前，各公司、指揮部配齊安全專職管理人員。

（2）第二階段：201*年12月底前，各公司所有在建項目部人員配備滿足（建質(zhì)【201*】91號文件）要求。

6．整改要求

（1）各單位要高度重視安全管理工作，及時配足配齊安全人員，充分發(fā)揮安全體系作用。

（2）要做好新上崗專職安全人員的培訓(xùn)教育工作，切實提高專職安全員的業(yè)務(wù)水平及綜合素質(zhì)，充分發(fā)揮安全員的監(jiān)管作用。

C針對部分單位培訓(xùn)工作有待進一步提高，培訓(xùn)時間短，效果不明顯的問題

1．整改目標

按照國家、局有關(guān)培訓(xùn)工作要求，制定詳細的培訓(xùn)計劃，建立培訓(xùn)工作的長效機制，嚴格考核，確保培訓(xùn)效果。

2．分工與職責局人力資源部負責局總體培訓(xùn)計劃制定，各職能部門負責具體培訓(xùn)計劃的組織與落實；局指揮部、直屬項目經(jīng)理部負責本項目作業(yè)人員的的培訓(xùn)；各子分公司負責本公司機關(guān)及所屬項目經(jīng)理部人員的培訓(xùn)。

3．責任單位或部門

責任領(lǐng)導(dǎo)：各子分公司人力資源部負責人、局直屬項目經(jīng)理部項目負責人

責任單位或部門：各子分公司人力資源部為主責部門，安質(zhì)部及其它各生產(chǎn)部門配合

4．整改措施

（1）各子分公司、項目指揮部培訓(xùn)工作負責人認真開展自查自糾活動，確保培訓(xùn)計劃合理、合法，滿足現(xiàn)場需要。

（2）按照制定的培訓(xùn)計劃，認真組織各單位從業(yè)人員進行安全法律法規(guī)、操作規(guī)程、技術(shù)方案，技術(shù)交底等方面培訓(xùn)。

5．整改時限

（1）第一階段：201*年11月底前，各公司、項目指揮部對培訓(xùn)工作進行梳理，不滿足要求的，重新進行調(diào)整安排。

（2）第二階段：201*年12月至201*年3月，培訓(xùn)工作能滿足有關(guān)法律法規(guī)的要求。

6．整改要求

（1）各單位要建立健全培訓(xùn)工作制度，明確責任，落實到人。（2）要加強培訓(xùn)質(zhì)量。對參加培訓(xùn)人員要根據(jù)培訓(xùn)計劃，選定培訓(xùn)教材，培訓(xùn)后要進行效果考核，確保取得實際效果。

（3）要加大安全培訓(xùn)經(jīng)費的投入，確保培訓(xùn)老師、場地、人員、教材能落實到位。

D針對個別單位、項目應(yīng)急演練流于形式的問題1．整改目標

按照國家、局有關(guān)應(yīng)急演練要求，針對項目實際及時開展應(yīng)急演練，提高應(yīng)急逃生及各類事故的安全防范能力。

2．分工與職責

局直屬指揮部、項目部負責應(yīng)急救援方案的制定，局安質(zhì)部負責檢查方案的落實，物資設(shè)備部檢查應(yīng)急物資的配備；各子分公司負責其公司機關(guān)及所屬項目經(jīng)理部應(yīng)急救援方案的制定、實施及救援物資的落實。

3．責任單位或部門

責任領(lǐng)導(dǎo)：各單位主管生產(chǎn)副總經(jīng)理、局指揮部、項目經(jīng)理部負責人

責任單位或部門：局直屬項目經(jīng)理部、各子分公司所屬施工項目經(jīng)理部

4．整改措施

（1）局直屬項目部、指揮部對本項目的應(yīng)急救援方案進行梳理，不完善的進行修訂，確保應(yīng)急救援預(yù)案具有可操作性，局安質(zhì)部制定計劃檢查落實。（2）各子分公司所屬項目部自行制定針對各項目的應(yīng)急預(yù)案，并組織演練。各子分公司安質(zhì)部制定計劃負責指導(dǎo)及監(jiān)督檢查工作。

5．整改時限

（1）第一階段：201*年9月底前，對應(yīng)急救援方案進行梳理，不完善的進行修訂，確保應(yīng)急救援預(yù)案具有可操作性。

（2）第二階段：201*年10月起，各子分公司所屬項目部按照制定的演練計劃，結(jié)合項目實際，適時組織演練。

6．整改要求

（1）各單位要成立應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組，加強與地方政府聯(lián)系，充分做好突發(fā)事件的處理與救援工作。

（2）要結(jié)合項目實際，按照應(yīng)急演練計劃，及時組織有關(guān)防洪，防臺風(fēng)、防高空墜落、防隧道坍塌等相關(guān)內(nèi)容的演練，并對演練情況進行總結(jié)，及時完善預(yù)案，切實增強演練的實用性，取得效果。

（3）加強對演練人員及施工人員的的培訓(xùn)，提高其應(yīng)急逃生能力。

三、成本控制專項提升工作組實施方案

針對成本控制方面的問題與管理薄弱環(huán)節(jié)，成立成本控制專項提升工作組：

組長：局分管成本管理的領(lǐng)導(dǎo)

成員：局成本管理部、物資設(shè)備部、工程技術(shù)部、財務(wù)部、人力資源管理部

成本控制方面存在問題及原因分析如下：

存在問題：一是部分單位不按規(guī)定編制成本預(yù)算、下達責任成本目標；二是部分項目編制的成本預(yù)算不科學(xué)，責任成本目標下達不及時；三是部分單位、項目成本目標的分解、落實不到位；四是部分單位、項目未按規(guī)定進行成本歸集或成本分析；五是部分項目成本控制措施針對性不高，考核評價不到位。

原因分析：一是部分單位領(lǐng)導(dǎo)對成本預(yù)算和責任成本管理認識不到位，還一定程度上存在“重干輕算”的意識；二是個別單位領(lǐng)導(dǎo)和預(yù)算人員沒有認真學(xué)習(xí)和研究項目管理標準的規(guī)定和原則，對成本預(yù)算編制程序、編制辦法了解不夠，研讀不細；三是部分單位預(yù)算人員業(yè)務(wù)能力不足，對如何分解成本目標和加強過程控制心中無數(shù)；四是部分單位、項目對經(jīng)濟活動分析工作重視程度不夠，分析問題內(nèi)容空泛，每月的經(jīng)濟活動分析只是流于形式，無法解決實質(zhì)性問題；五是部分項目抓不住成本控制的重點，采取的控制措施針對性不強，考核與評價工作沒有及時跟上。

A針對部分單位不按規(guī)定編制成本預(yù)算、下達責任成本目標的問題

1．整改目標

各單位做到項目實施性施工組織設(shè)計批復(fù)后30日內(nèi)按照規(guī)定編制成本預(yù)算、下達責任成本目標，并簽訂成本目標責任狀。

2．分工與職責各單位成本管理部門負責牽頭編制成本預(yù)算，報單位責任成本工作組研究確定項目責任成本目標，然后由單位下達責任成本目標，并簽訂成本目標責任狀。

3．責任單位或部門責任領(lǐng)導(dǎo)：各單位分管領(lǐng)導(dǎo)

責任單位或部門：各單位成本管理部門具體負責人：各單位成本管理部門負責人4．整改措施

（1）項目部在開工后及時上報編制成本預(yù)算的基礎(chǔ)資料，公司成本管理部門牽頭實地調(diào)查項目情況、搜集相關(guān)資料并編制成本預(yù)算。

（2）公司成本管理部門將成本預(yù)算報責任成本工作組，確定責任成本目標。

（3）公司與項目部簽訂責任成本目標責任狀。5．整改時限

（1）第一階段：201*年10月20日前（2）第二階段：201*年11月30日前6．整改要求

第一階段將本單位所有項目進行梳理，檢查每個項目是否按規(guī)定編制成本預(yù)算，下達責任成本目標。

第二階段各單位要把存在的問題全部整改完成。

新中標或新開工項目按規(guī)定編制成本預(yù)算，下達責任成本目標，并簽訂成本目標責任狀。

B針對部分項目編制的成本預(yù)算不科學(xué)，責任成本目標下達不及時的問題

1．整改目標

所有項目全部按規(guī)定編制成本預(yù)算，下達責任成本目標；責任成本目標確定后應(yīng)及時分解并給項目各責任成本中心下達具體目標。

2．分工與職責

項目部預(yù)算合同部門負責牽頭編制科學(xué)合理的成本預(yù)算；項目部預(yù)算合同部門將確定的責任成本目標及時分解下達。

3．責任單位或部門

責任領(lǐng)導(dǎo)：各項目部項目經(jīng)理

責任單位或部門：各項目部預(yù)算合同部門具體負責人：各項目部預(yù)算合同部門負責人4．整改措施

（1）項目部預(yù)算合同部門牽頭負責按規(guī)定并結(jié)合項目實際情況，科學(xué)合理地編制成本預(yù)算。

（2）項目部預(yù)算合同部依據(jù)確定的責任成本目標，結(jié)合相關(guān)部門職責，及時分解下達具體責任成本目標。

5．整改時限

（1）第一階段：201*年10月31日前（2）第二階段：201*年12月31日前6．整改要求

第一階段，存在問題的項目部必須完成對編制的成本預(yù)算科學(xué)合理地修訂和完善。

第二階段，依據(jù)修訂的成本預(yù)算及時下達修訂的責任成本目標。

C針對部分單位、項目成本目標的分解、落實不到位的問題1．整改目標

所有單位、項目都要把責任成本目標進行合理的分解，橫向分解為人工費、材料費、機械費、其它直接費、現(xiàn)場管理費及稅金，縱向分解為單項工程、單位工程、分部工程、分項工程和工序，并進行逐一落實。

2．分工與職責

項目部預(yù)算合同部門牽頭負責對責任成本目標進行分解，公司成本管理部門負責督促指導(dǎo)；項目部各相關(guān)部門按照職責對本部門責任范圍內(nèi)的成本分解逐一落實。

3．責任單位或部門

責任領(lǐng)導(dǎo)：各單位分管領(lǐng)導(dǎo)、項目部項目經(jīng)理

責任單位或部門：各單位成本管理部門、項目預(yù)算合同部門具體負責人：各單位和各項目成本（預(yù)算）管理部門負責人4．整改措施

（1）項目部預(yù)算合同部門牽頭負責對整個項目責任成本目標分解工作，橫向分解為人工費、材料費、機械費、其它直接費、現(xiàn)場管理費及稅金，縱向分解為單項工程、單位工程、分部工程、分項工程和工序。各單位成本管理部門負責督促指導(dǎo)工作。

（2）項目部各相關(guān)部門按照部門職責不同，對本部門承擔的責任范圍內(nèi)的成本分解進行逐一落實，公司相關(guān)部門進行對口指導(dǎo)。

5．整改時限

（1）第一階段：201*年11月30日前（2）第二階段：項目實施全過程6．整改要求

第一階段，存在問題的單位和項目部必須將責任成本目標按規(guī)定分解完畢。

第二階段，在項目實施過程中，存在問題的項目部按照部門職責對口負責，全過程跟蹤落實，公司相關(guān)部門進行對口指導(dǎo)。

D針對部分單位、項目未按規(guī)定進行成本歸集或成本分析的問題

1．整改目標

所有單位、項目都要及時定期進行成本歸集和成本分析，公司每季度進行一次成本分析工作，項目部每月進行一次成本分析工作。成本分析工作除了從財務(wù)角度進行分析外，相關(guān)部門都要進行專項分析。

2．分工與職責

公司財務(wù)部門牽頭負責本單位每季度的經(jīng)濟活動分析，項目財務(wù)部門牽頭負責本項目每月的經(jīng)濟活動分析，項目相關(guān)部門都要從自身業(yè)務(wù)角度進行成本歸集與成本分析。

3．責任單位或部門

責任領(lǐng)導(dǎo)：各公司分管領(lǐng)導(dǎo)、各項目部項目經(jīng)理責任單位或部門：各公司和各項目財務(wù)部門具體負責人：各公司和各項目財務(wù)部門負責人4．整改措施

（1）公司財務(wù)部門牽頭負責本單位每季度的經(jīng)濟活動分析。（2）項目財務(wù)部門牽頭負責本項目每月的經(jīng)濟活動分析，項目相關(guān)部門都要從自身業(yè)務(wù)角度每月進行成本分析。

5．整改時限

各公司季度后20日前，各項目次月5日前6．整改要求

季度后20日前，公司必須按規(guī)定完成本單位的經(jīng)濟活動分析。

各項目在次月5日前，按規(guī)定完成本項目的經(jīng)濟活動分析，預(yù)算、技術(shù)、物資、設(shè)備等部門都要從自身業(yè)務(wù)角度進行專項成本分析。

E針對部分項目成本控制措施針對性不高，考核評價不到位的問題

1．整改目標

所有項目都要根據(jù)經(jīng)濟活動分析，查找成本控制過程中存在的不足及產(chǎn)生原因，進行針對性地整改；并根據(jù)責任成本管理辦法的規(guī)定，進行考核評價和兌現(xiàn)獎罰。

2．分工與職責

項目部工程技術(shù)部門負責工程數(shù)量控制；預(yù)算合同部門及財務(wù)部門負責分包結(jié)算成本控制；物資部門負責材料采購及發(fā)放的量價控制；設(shè)備部門負責機械設(shè)備使用與租賃費用的成本控制；財務(wù)部門負責項目間接費用的成本控制；其他部門負責自己責任范圍內(nèi)的成本控制。

3．責任單位或部門責任領(lǐng)導(dǎo)：項目部項目經(jīng)理責任單位或部門：項目部各相關(guān)部門具體負責人：項目部各相關(guān)部門負責人4．整改措施

（1）項目部按規(guī)定進行經(jīng)濟活動分析，查找成本控制中存在的問題，并分析原因。

（2）項目部對查找出的問題及產(chǎn)生的原因，采取針對性整改措施，加強過程控制。

（3）對管理不善并整改不力的責任人，按照項目責任成本管理辦法的相關(guān)規(guī)定，進行嚴格處罰。

5．整改時限次月全過程6．整改要求項目部各部門務(wù)必于次月5日前從自身業(yè)務(wù)角度進行成本分析。

項目部各部門務(wù)必對查找出的問題及產(chǎn)生的根本原因逐項梳理，并采取針對性整改措施，加強過程控制。

項目部必須根據(jù)責任成本管理辦法的規(guī)定，進行考核評價和兌現(xiàn)獎罰。

四、科技創(chuàng)新專項提升工作組實施方案

針對科技創(chuàng)新方面的問題與管理薄弱環(huán)節(jié)，成立科技創(chuàng)新專項提升工作組：

組長：局分管科技工作的領(lǐng)導(dǎo)

成員：局科學(xué)技術(shù)部、信息中心、財務(wù)部、人力資源管理部科技創(chuàng)新方面存在問題及原因分析如下：

存在問題：一是技術(shù)創(chuàng)新體系不健全，多數(shù)子分公司科技管理人員配不到位；二是科技研發(fā)投入相對不足；三是科技成果轉(zhuǎn)化推廣和產(chǎn)業(yè)化不明顯；四是各管理系統(tǒng)之間未能實現(xiàn)信息共享；五是項目綜合管理信息系統(tǒng)應(yīng)用推廣面和效果不理想。

原因分析：一是在科技體系建設(shè)方面，多數(shù)子、分公司由于公司規(guī)模擴大，現(xiàn)有技術(shù)人員相對不足，因此出現(xiàn)重施工技術(shù)輕科技管理的現(xiàn)象。二是在科技投入方面多數(shù)公司認為自己公司施工的大部分項目為常規(guī)施工技術(shù)，沒必要在科技方面多投入。三是在科技成果轉(zhuǎn)化推廣和產(chǎn)業(yè)化方面，多數(shù)公司不重視平時的技術(shù)成果總結(jié)和推廣，工程完工了沒有留任何可借鑒的資料，再遇到同樣問題時，又出現(xiàn)“臨時抱佛腳”的情況。四是在系統(tǒng)間信息共享方面，由于受技術(shù)層面和部門信息保密的影響，部門之間缺乏有效的信息溝通。五是在項目綜合管理信息系統(tǒng)應(yīng)用推廣方面，由于推廣要多個系統(tǒng)和部門協(xié)同，基礎(chǔ)工作相對繁瑣，施工一線受網(wǎng)絡(luò)資源和信息采集人員的限制，推進工作十分困難，存在應(yīng)付檢查的“兩張皮現(xiàn)象”。

A針對技術(shù)創(chuàng)新體系不健全，多數(shù)子分公司科技管理人員配不到位的問題

1．整改目標

科技機構(gòu)設(shè)到位，人員基本滿足要求。2．分工與職責

根據(jù)局“十二五科技規(guī)劃”要求，局由總工程師負責、科技部長協(xié)辦；各公司由總經(jīng)理負責、總工程師協(xié)辦。

3．責任單位或部門

責任領(lǐng)導(dǎo)：局總工程師、科技部部長，各子、分公司總經(jīng)理、總工程師。

責任單位或部門：局科學(xué)技術(shù)部、各子、分公司科技管理部門。

4．整改措施

根據(jù)局“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃要求，201*年年底前，單位人員300人以上的公司科技管理機構(gòu)設(shè)全部到位；規(guī)模較大的公司（濟鐵公司、二公司、三建公司）科技管理人員原則上不少于5人，其它公司不少于3人。規(guī)模較小的公司可以不單獨設(shè)立科技管理機構(gòu)，但必須設(shè)科技專門管理崗位。

5．整改時限201*年年底前。

B針對科技研發(fā)投入相對不足的問題1．整改目標

科技經(jīng)費按時足額投入。2．分工與職責

根據(jù)局科技立項要求，局科技部負責局管項目；各公司負責各自的在局立項項目以及自立項項目。

3．責任單位或部門

責任領(lǐng)導(dǎo)：局總工程師、科技部部長，各子、分公司總工程師、科技部門負責人。

責任單位或部門：局科技部，各子、分公司科技管理部門。4．整改措施

根據(jù)局確定的科研項目的資金計劃，分階段足額撥付到位；各公司根據(jù)科研項目的進度及時按計劃撥付資金。資金計劃列入不足的單位要及時追加，確保科研項目按計劃推進，按時完成課題任務(wù)。

5．整改時限

（1）第一階段：201*年年底前清理已經(jīng)結(jié)題的科研項目。（2）第二階段：在建研和新立項項目按計劃實施。C針對科技成果轉(zhuǎn)化推廣和產(chǎn)業(yè)化不明顯的問題1．整改目標

按課題計劃要求，按時將科技立項進行結(jié)題形成成果；對成果進行分類管理，結(jié)合再建和新建項目情況及時將成果進行嫁接和轉(zhuǎn)化推廣。

2．分工與職責

局科技部負責股份公司重點課題及局管項目，子、分公司負責自管項目。

3．責任單位或部門

責任領(lǐng)導(dǎo)：局總工程師，各子、分公司總工程師。責任單位或部門：局科技部，各子、分公司科技管理部門。具體負責人：局科技部部長，各子、分公司科技管理部門負責人。

4．整改措施

（1）局和各子、分公司科技部門要明確項目、明確責任、明確時間，將內(nèi)部已經(jīng)取得的科技成果及時的進行總結(jié)和申報評審，同時將評審的成果及時在局內(nèi)既有、新建同類項目上進行嫁接或進一步擴展。

（2）局和各子、分公司要根據(jù)市場開發(fā)的前景，有針對性的超前收集與主營業(yè)務(wù)和相關(guān)行業(yè)有關(guān)的科技成果，按行業(yè)進行分類整理歸檔，當局或各子、分公司承攬到類似工程時可以將相關(guān)成果迅速轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。5．整改時限

（1）第一階段：201*年6月底前，對以前年度完成的已結(jié)題項目的技術(shù)成果進行系統(tǒng)整理和完成建宗歸檔工作。

（2）第二階段：從201*年開始，對在建項目的成果應(yīng)用進行按項目進行推進，對成果應(yīng)用和轉(zhuǎn)化做好前期策劃，力求成果轉(zhuǎn)化形成產(chǎn)業(yè)化。

D針對各管理系統(tǒng)之間未能實現(xiàn)信息共享的問題1．整改目標

通過域服務(wù)器的建立，逐步實現(xiàn)各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)共享。2．分工與職責

兩級公司信息中心牽頭，兩級各業(yè)務(wù)系統(tǒng)配合。3．責任單位或部門

責任領(lǐng)導(dǎo)：局總工程師，各子、分公司總工程師責任單位或部門：局信息中心，各子、分公司信息中心具體負責人：局信息中心主任、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負責人，各子、分公司信息中心主任、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負責人

4．整改措施

兩級信息中心建立域服務(wù)器，通過各系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫的設(shè)，進一步實現(xiàn)根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享，建立統(tǒng)一內(nèi)部辦公網(wǎng)上接口界面，各系統(tǒng)的信息由各系統(tǒng)系統(tǒng)管理員進行采集和維護。

5．整改時限

（1）第一階段：201*年6月底前完成接口平臺建設(shè)和域服務(wù)器的搭建。

（2）第二階段：201*年底實現(xiàn)主要業(yè)務(wù)的信息共享。E針對項目綜合管理信息系統(tǒng)應(yīng)用推廣面和效果不理想的問題

1．整改目標

一是滿足企業(yè)資質(zhì)升級和資質(zhì)維護的需要，二是降低管理成本，提高管理效率。

2．分工與職責

局各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負責局管項目業(yè)務(wù)督導(dǎo)，項目各參與公司配合實施；各子、分公司負責自管項目。

3．責任單位或部門

責任單位或部門：局與子、分公司所有參與項目綜合信息化的有關(guān)部門。

具體負責人：局總工程師、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負責人，各子、分公司總工程師、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負責人。

4．整改措施

項目綜合管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)由局科技部統(tǒng)一組織，并根據(jù)情況分階段、分期、分批按計劃組織。在推廣使用層面上，由各業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一組織。局管項目推廣面要達到100%；各公司自管項目推廣面要達到60%以上（其中，大于1億元的項目達到100%）。

5．整改時限（1）第一階段：201*年年底前，完成項目綜合信息系統(tǒng)培訓(xùn)。

（2）第二階段：201*年上半年項目應(yīng)用率達到30%。（3）第三階段：到201*年底，局管項目應(yīng)用率達成100%，各子分公司自管項目應(yīng)用率達60%以上。

五、人力資源管理專項提升工作組實施方案

針對人力資源管理方面的問題與管理薄弱環(huán)節(jié)，成立人力資源管理專項提升工作組：

組長：局人力資源管理部部長成員：局人力資源管理部及相關(guān)部門

人力資源管理方面存在問題及原因分析如下：

存在問題：一是員工隊伍結(jié)構(gòu)不盡合理，高學(xué)歷、高級職稱人員比例偏低，技工、高級技工較少，作業(yè)層員工不能滿足現(xiàn)場施工生產(chǎn)的需要；二是員工培訓(xùn)的針對性不強，工學(xué)矛盾未能有效解決；三是用工、用人、分配的激勵約束機制不完善，有待進一步提高。

員工隊伍結(jié)構(gòu)不盡合理的問題原因分析：一是高學(xué)歷、高級職稱人員的儲備需要一個長期積累的過程，提高改善的周期相對較長。201*年，全局擁有專業(yè)技術(shù)人員3680人，占員工總數(shù)的26%；截止201*年底，全局專業(yè)技術(shù)人員共有7843人，占員工總數(shù)的52.85%。7年多的時間，全局專業(yè)技術(shù)人員擁有量僅增加4163人，占員工總數(shù)的比例提高26.85%，滯后于全局經(jīng)濟發(fā)展的速度。二是技工、高級技工的進入與培養(yǎng)更多地受到一段時間以來企業(yè)不再招收作業(yè)層人員和招生等政策的制約，且在崗作業(yè)層人員已經(jīng)逐步達到退休年齡。截止201*年底，全局現(xiàn)有技術(shù)工人5845人，高級工1376人，占技工總數(shù)的23.54%；技師523人，占技工總數(shù)的8.94%；高級技師89人，占技工總數(shù)的1.52%。44歲以下中青年工人占6588名作業(yè)人員總數(shù)的56.25%，平均年齡為41歲。隨著進口的關(guān)閉及隊伍的老化，真正在施工生產(chǎn)一線參與作業(yè)的人員在逐年減少，技工、高級技工的儲備來源不足，改善現(xiàn)狀難度較大。

員工培訓(xùn)的針對性不強，工學(xué)矛盾未能有效解決的問題原因分析：一是施工現(xiàn)場作業(yè)層員工的受教育程度普遍偏低，主動參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的意愿不夠積極。二是在建工程的工期緊、任務(wù)重，能夠抽調(diào)人員參加培訓(xùn)的時間相對有限，工學(xué)矛盾相對突出。三是缺乏培訓(xùn)的激勵機制，使培訓(xùn)處于被動，激勵流于形式。

用工、用人、分配的激勵約束機制不盡完善，有待進一步提高的問題原因分析：一是用工、用人及分配管理方面的管理制度建立不夠及時，針對性不強，造成一定程度的管理漏洞。特別是近年來，全局業(yè)務(wù)板塊擴展，海內(nèi)項目及新開工項目增多，在用工、用人及薪酬分配管理制度和辦法需要分別予以制定。二是部分管理制度或辦法實施已久，沒有隨著企業(yè)的發(fā)展，及時予以修定或完善，不能很好地發(fā)揮其激勵機制的作用。

A針對員工隊伍結(jié)構(gòu)不盡合理的問題1．整改目標

整合有利資源，積極調(diào)整人才隊伍結(jié)構(gòu)，加大高學(xué)歷、高技能人才的培養(yǎng)和引進力度，為企業(yè)發(fā)展提供可靠的人才保障。

2．分工與職責

技術(shù)干部科負責員工隊伍的優(yōu)化，在有效利用股份公司下達的招生計劃的同時；做好專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審和推薦工作；培訓(xùn)科抓好職業(yè)技能鑒定和高技能人才的評價工作，人力資源管理部其他科室輔助做好其他相關(guān)工作。

3．責任單位或部門

責任領(lǐng)導(dǎo)：人力資源管理（組織干部）部部長責任單位或部門：技干科、培訓(xùn)科具體負責人：科長4．整改措施

（1）完善技術(shù)人才管理機制，全面提升高學(xué)歷和高職稱員工比例。一是突出重點，立足培養(yǎng)，著力在高速鐵路、高速公路、城市軌道交通、地下工程、高層建筑、涉外工程項目等重點領(lǐng)域培養(yǎng)造就一批德才兼?zhèn)�、學(xué)術(shù)和技術(shù)成就突出的專家型人才。二是拓寬渠道，引進人才。要提高招收畢業(yè)班的質(zhì)量，在保證主專業(yè)需求的前提下，適當引進輔助專業(yè)及研究生學(xué)歷學(xué)生，逐步改變高學(xué)歷人才偏低的現(xiàn)狀；要通過社會挖掘等方式適當引進企業(yè)急需的、成熟的高端技術(shù)人才，為企業(yè)開展科技含量高的項目做好技術(shù)力量儲備。三是通過專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審，逐年加大全局專業(yè)技術(shù)人才的比例，特別是高級專業(yè)技術(shù)人才的比例。

（2）加大對技工、高級技工的培養(yǎng)力度，不斷提高技師和高級技師的比例。一是利用多種方式進行崗位練兵，不斷提高技工人員的作業(yè)水平及操作能力。二是完善激勵機制，積極開展各層次多工種的技能比賽，并積極選送人員參加股份公司組織的各類大賽，在作業(yè)層人員、特別是青年技工中形成學(xué)知識、練技能的良好氛圍。三是認真做好高技能人才評價和職業(yè)技能鑒定工作，鼓勵高職院校畢業(yè)生發(fā)展為高技能人才，促進高技能人才數(shù)量增加、能力提升。

（3）規(guī)范市場化用工，做好擇優(yōu)納入企業(yè)正式編制工作。目前全局共有市場化員工2153人，經(jīng)過幾年的鍛煉，部分員工已經(jīng)走上了重要工作或領(lǐng)導(dǎo)崗位，成為企業(yè)持續(xù)發(fā)展的主要力量。要認真落實《大中專畢業(yè)生市場化聘用管理辦法》，通過此項工作補充企業(yè)缺員崗位，改善企業(yè)人才結(jié)構(gòu)。

B針對員工培訓(xùn)的針對性不強，工學(xué)矛盾未能有效解決的問題

1．整改目標

制定并落實好員工培訓(xùn)計劃，確保培訓(xùn)質(zhì)量。2．分工與職責

由培訓(xùn)科負責制定培訓(xùn)計劃并負責督促實施，人力資源管理部其他科室輔助做好相關(guān)工作。

3．責任單位或部門責任領(lǐng)導(dǎo)：人力資源管理（組織干部）部部長責任單位或部門：培訓(xùn)科具體負責人：科長4．整改措施

（1）完善員工分級分類培訓(xùn)體系，圍繞企業(yè)管理和施工現(xiàn)場所需制定落實培訓(xùn)計劃。注意做好專業(yè)技術(shù)人員及技能人才的知識更新工作，不斷適應(yīng)施工生產(chǎn)中科技含量日益增加的需要。

（2）突出培訓(xùn)重點，加大技術(shù)培訓(xùn)、安全培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)及綜合素質(zhì)培訓(xùn)等方面的力度；

（3）采取多種方式，完善培訓(xùn)制度，嚴肅培訓(xùn)紀律。要充分利用中心組學(xué)習(xí)，班組理論學(xué)習(xí)，班前班后會、以會代訓(xùn)以及師帶徒等方式，解決工學(xué)矛盾，確保參培人員的數(shù)量及培訓(xùn)質(zhì)量。

C針對用工、用人、分配的激勵約束機制不完善，有待進一步提高的問題

1．整改目標

建立健全符合公司發(fā)展實際、具有較強競爭力的激勵約束體

系，增強激勵約束機制的針對性和可操作性，全面提高人力資源管

理水平。

2．分工與職責

干部科負責領(lǐng)導(dǎo)干部人員的選拔配備，優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)干部管理機制；勞資科負責機構(gòu)定員的核批及薪酬分配辦法的制定與落實工作。人力資源管理部其他科室輔助做好相關(guān)工作。3．責任單位或部門

責任領(lǐng)導(dǎo)：人力資源管理（組織干部）部部長責任單位或部門：干部科、勞資科具體負責人：科長4．整改措施

（1）健全完善“能進能出”的用工機制。根據(jù)企業(yè)發(fā)展實際，制定并落實好用工計劃；堅持貫徹落實《勞動合同法》，對企業(yè)員工實行全面勞動合同管理。

（2）切實抓好《領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行辦法》的貫徹落實，結(jié)合局業(yè)務(wù)版塊的增多、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，進一步優(yōu)化基層班子結(jié)構(gòu)，全面促進領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍建設(shè)。

（3）根據(jù)企業(yè)發(fā)展實際，優(yōu)化考核體系，修訂和完善薪酬管理制度，同時加強執(zhí)行規(guī)章制度情況的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查，真正發(fā)揮其作用。

人力資源管理三個方面問題的整改時限如下：

（1）第一階段：再深入剖析問題階段（201*年8月201*年9月）

（2）第二階段：全面整改落實階段（201*年10月201*年4月）

（3）第三階段：總結(jié)提升階段（201*年5月201*年6月）人力資源管理三個方面問題的整改要求如下：

嚴格依據(jù)局管理提升活動的總體安排要求，按照各個問題的整改措施和意見，及時做好各項工作的計劃安排，并按時完成。

第一階段：再深入剖析問題階段（201*年8月至9月）。根據(jù)存在的問題，進一步開展查找剖析，挖掘問題根源，為下一步整改提供有力的依據(jù)。9月底前各科就存在的問題形成詳細的書面分析報告報人力資源管理專項提升工作組。

第二階段：全面整改落實階段（201*年10月至201*年4月）。各責任科室依據(jù)在第一階段查找出的問題和制定的具體整改措施，嚴格按照整改目標、時限及整改要求，扎實深入開展各項問題的整改。在整改過程中要做好溝通交流，及時反饋落實整改情況。整改目標、責任不明確的，要及時修訂整改方案，完善整改措施，適時作出調(diào)整。

第三階段：總結(jié)提升階段（201*年5月至201*年6月）。在全面整改落實階段完成后，各責任科室要及時核實問題的整改情況，查找整改中存在的問題，以確保專項提升、協(xié)同推進階段的效果。

六、全面預(yù)算及資金管理專項提升工作組實施方案針對全面預(yù)算管理及資金管理兩個方面的問題與管理薄弱環(huán)節(jié)，成立全面預(yù)算及資金管理專項提升工作組：

組長：局總會計師

成員：局財務(wù)部、資本運營部及有關(guān)部門（一）關(guān)于全面預(yù)算管理的問題1．存在問題及原因分析存在問題:一是部分單位重預(yù)算編制輕預(yù)算執(zhí)行；二是部分單位不按規(guī)定編制全面預(yù)算，預(yù)算編制的準確性有待進一步提高；三是部分單位預(yù)算執(zhí)行的剛性不夠，沒有發(fā)揮應(yīng)有的約束作用；四是全面預(yù)算管理的考核評價有待加強。

原因分析：一是部分單位對全面預(yù)算管理在思想上不夠重視，忽視了全面預(yù)算對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營整體情況的管控作用；二是編制方法不科學(xué)，編制預(yù)算時憑經(jīng)驗，未充分發(fā)揮各預(yù)算相關(guān)部門和人員的協(xié)同作用。預(yù)算編制精細度不夠，支撐資料不齊全；三是部分單位在對生產(chǎn)經(jīng)營的過程考核和考核中，重“安全、質(zhì)量、工期、效益”等關(guān)鍵指標，忽略全面預(yù)算的其他細節(jié)；四是部分單位考核兌現(xiàn)中，沒有與預(yù)算執(zhí)行情況有關(guān)的獎懲條款，造成部分單位對預(yù)算執(zhí)行的考核流于形式。

2．整改目標

局各層級（含各子分公司、指揮部及經(jīng)費部門）均能嚴格按照規(guī)定程序科學(xué)、嚴謹編制各類預(yù)算，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，切實發(fā)揮預(yù)算對各項活動的指引作用，實現(xiàn)剛性控制。年度考核中，加大預(yù)算執(zhí)行情況的評分比重，通過將預(yù)算執(zhí)行與獎懲兌現(xiàn)及重要人事任免相結(jié)合，優(yōu)化考核評價體系。

3．分工與職責

序號業(yè)務(wù)部門1財務(wù)部財務(wù)科職責內(nèi)容修訂《xx集團有限公司子分公司經(jīng)營者年薪制管理辦法》、《xx集團子分公司財務(wù)負201*年8月底前完成時限企業(yè)發(fā)展部責人管理考核辦法》及《局直工程經(jīng)濟活動分析模板》根據(jù)本年生產(chǎn)任務(wù)及經(jīng)費標準調(diào)整各指揮201*年10月底部201*年度經(jīng)費預(yù)算前201*年10月底前2財務(wù)部經(jīng)費科財務(wù)部會計科根據(jù)局機關(guān)各部門職責分工、人員調(diào)整及1-8月份年初經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況確定是否對局層面201*年度經(jīng)費預(yù)算進行調(diào)整3根據(jù)調(diào)整后生產(chǎn)任務(wù)，審核編制全局各子、201*年10月底分公司中期調(diào)整預(yù)算根據(jù)201*年年度報表數(shù)據(jù)及相關(guān)臺賬資前4財務(wù)部201*年度預(yù)算執(zhí)行情況考核，并將打分情況報局相關(guān)考核兌現(xiàn)主責部門料，對各子分公司、指揮部、經(jīng)費部門進行201*年3月底前5財務(wù)部兌現(xiàn)情況并予以通報通過抽查子分公司、指揮部201*年度預(yù)算檢查子分公司對下屬單位預(yù)算執(zhí)行的考核201*年4月底前6財務(wù)部編制、預(yù)算調(diào)整的相關(guān)程序、基礎(chǔ)資料等，201*年5月底前分析各單位201*年全面預(yù)算執(zhí)行情況4．責任單位或部門責任領(lǐng)導(dǎo)：總會計師

責任單位或部門：財務(wù)部、企業(yè)發(fā)展部

具體負責人：財務(wù)部財務(wù)科、經(jīng)費科、會計科、企業(yè)發(fā)展部相關(guān)人員

5．整改措施

（1）將預(yù)算執(zhí)行考核納入子分公司財務(wù)負責人考核體系；（2）將各類經(jīng)費預(yù)算重新梳理、審核后下發(fā)，并將執(zhí)行情況與業(yè)績考核、獎懲兌現(xiàn)掛鉤；

（3）根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)整情況，對各子分公司的全面預(yù)算進行調(diào)整，調(diào)整后預(yù)算作為年度考核的剛性依據(jù)。

（4）以季度經(jīng)濟活動分析為抓手，認真分析預(yù)算執(zhí)行情況，切實做到以全面預(yù)算統(tǒng)領(lǐng)和指導(dǎo)各項生產(chǎn)經(jīng)營活動。

（5）加大各單位201*年度預(yù)算執(zhí)行情況的考核及獎懲兌現(xiàn)力度，形成全員、全級次重視預(yù)算執(zhí)行的企業(yè)文化，徹底改變部分單位重預(yù)算編制輕預(yù)算執(zhí)行的問題。

6．整改時限

（1）第一階段：制度梳理階段，201*年8月底前（2）第二階段：經(jīng)費預(yù)算梳理階段，201*年9月底前（3）第三階段：其他預(yù)算梳理階段，201*年10月底前（4）第四階段：子分公司、指揮部、局屬經(jīng)費部門考核階段，201*年3月底前

（5）第五階段：子分公司預(yù)算考核檢查階段，201*年4月底前

（6）第六階段：預(yù)算執(zhí)行測試檢查階段，201*年5月底前7．整改要求（1）加強制度建設(shè)，增強剛性要求

①各單位結(jié)合局6月份下發(fā)的《xx集團子分公司財務(wù)負責人管理考核辦法》修訂本單位考核兌現(xiàn)制度，增加考核兌現(xiàn)中對預(yù)算執(zhí)行情況的考核分值及比重。

②對原未能嚴格編制全面預(yù)算的單位，要進一步細化預(yù)算管理辦法，明確各類預(yù)算編制的主責及配合部門，明晰職責、嚴肅預(yù)算編報、執(zhí)行的時間和質(zhì)量要求。

（2）各單位要進一步明確預(yù)算編報、執(zhí)行的責任分工，將預(yù)算責任逐級下放，逐漸實現(xiàn)預(yù)算責任人的預(yù)算執(zhí)行情況與其薪酬、任用相掛鉤。

（3）不斷強化預(yù)算的剛性作用，切實以預(yù)算統(tǒng)領(lǐng)和指導(dǎo)各項生產(chǎn)經(jīng)營工作。

（二）關(guān)于資金管理的問題

資金管理方面存在問題及原因分析如下：

存在問題：一是個別單位開戶后授權(quán)不夠及時，存在“六大銀行”以外的賬戶和久懸賬戶問題；二是部分單位不同程度的存在內(nèi)部融資和到期票據(jù)逾期現(xiàn)象，資金壓力不斷增大；三是有的單位因經(jīng)濟糾紛導(dǎo)致銀行賬戶資金被凍結(jié)，影響了企業(yè)的正常結(jié)算工作和信譽；四是有的單位對資金集中工作的重要性認識不夠到位，資金集中有待進一步提高。

原因分析：一是個別單位財務(wù)人員對資金系統(tǒng)授權(quán)工作重要性認識不夠，對賬戶管理工作不夠重視。二是由于建設(shè)項目清算滯后以及建設(shè)資金不到位等原因，使部分單位內(nèi)部融資款使用到期后未及時歸還集團公司，票據(jù)到期后不能及時歸還票據(jù)承兌款，致使內(nèi)部融資款和票據(jù)承兌款逾期。三是由于建設(shè)資金整體呈緊張狀態(tài)，有的成員單位與債權(quán)單位發(fā)生經(jīng)濟糾紛，導(dǎo)致出現(xiàn)了銀行賬戶資金被法院凍結(jié)、扣劃的現(xiàn)象。四是有的單位對資金集中工作的重要性認識不夠到位，有的業(yè)主和銀行對項目建設(shè)資金監(jiān)管造成有的單位無法實現(xiàn)資金集中，有的業(yè)主項目建設(shè)資金不能及時到位也是造成有的單位無法實現(xiàn)資金集中的原因。

A針對個別單位開戶后授權(quán)不夠及時，存在“六大銀行”以外的賬戶和久懸賬戶問題

1．整改目標

杜絕各單位在六大銀行（建行、工行、中行、農(nóng)行、交行、民生銀行）外未經(jīng)審批開立銀行賬戶，及時辦理資金管理系統(tǒng)授權(quán)，減少并努力杜絕久懸賬戶的出現(xiàn)。

2．分工與職責

此項工作由資本運營部負責實施。3．責任單位或部門責任領(lǐng)導(dǎo)：總會計師責任單位或部門：資本運營部具體負責人：資本運營部部長4．整改措施

（1）嚴格執(zhí)行銀行賬戶開戶審批制度，完善銀行賬戶開戶臺帳，督促開戶單位及時辦理資金系統(tǒng)授權(quán)。

（2）加強對銀行賬戶管理的專項檢查力度，堅持每半年進行一次對所屬各單位的銀行賬戶檢查工作，對違反規(guī)定開戶，不及時辦理授權(quán)的單位責令糾正通報批評。

（3）對出現(xiàn)久懸賬戶單位通報批評。5．整改時限

（1）第一階段：201*年7月201*年12月（2）第二階段：201*年12月201*年7月

B針對部分單位不同程度的存在內(nèi)部融資和到期票據(jù)逾期現(xiàn)象，資金壓力不斷增大的問題

1．整改目標

降低逾期內(nèi)部融資金額，票據(jù)到期按時收回票據(jù)款。2．分工與職責

此項工作由資本運營部、財務(wù)部負責實施。3．責任單位或部門責任領(lǐng)導(dǎo)：總會計師

責任單位或部門：資本運營部、財務(wù)部具體負責人：資本運營部部長、財務(wù)部部長4．整改措施

（1）嚴格執(zhí)行內(nèi)部融資管理制度和內(nèi)部信用評價制度，對不按規(guī)定用途使用內(nèi)部融資和不按規(guī)定期限歸還內(nèi)部融資的單位，加大處理力度。

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