內(nèi)審科工作匯報

內(nèi)審工作匯報

一、工作任務(wù)：

內(nèi)審科主要的工作為工程投資控制、工程跟蹤、資料收集、整理、保管、合同執(zhí)行的嚴密性和結(jié)算審計的準確性等。

科室成員服從領(lǐng)導分配，能不折不扣地完成領(lǐng)導交辦的各項工作，在本職崗位上兢兢業(yè)業(yè)、盡心盡責，同時能配合好各科室和相關(guān)部門的工作。

根據(jù)內(nèi)審科工作崗位的特點，結(jié)合各自的工作能力，對投資控制工作主要抓住合法性、合理性、嚴密性、準確性，做到缺一不可，嚴抓實控。比如在施工過程中能嚴格執(zhí)行合同、招投標文件等相關(guān)規(guī)定，嚴格控制工程進度款的支付，在監(jiān)理、業(yè)主代表及投資控制公司的層層把關(guān)審核后，再次復核，杜絕工程款超付現(xiàn)象。

對施工單位申報的完成工程量和申請支付工程進度款，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主代表初審同意并提交后，再次復核，符合合同和招投標文件等規(guī)定以及資料、手續(xù)完整后及時與受委托的咨詢公司聯(lián)系并送達，并按規(guī)定時間回復。

對施工單位申報的工程量增、減，單價組價、詢價，監(jiān)理、業(yè)主代表提出意見并提交后，嚴格執(zhí)行合同、招投標文件等相關(guān)規(guī)定，按程序?qū)徍�，如遇組價和詢價有困難或有爭議的，及時與有關(guān)部門聯(lián)系、匯報，組織談判或協(xié)調(diào)，多渠道詢價，控制投資成本，做到雙方能接受，不影響工程進度。

工程竣工，施工單位報送工程結(jié)算，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主代表初審，在分管領(lǐng)導的主持下，會同業(yè)主代表等相關(guān)人員再次對工程變更聯(lián)系單進行復審，無誤后及時按程序報送有關(guān)部門進行審計。

在審核過程中，及時與業(yè)主代表、各科室、審計單位等的聯(lián)系，特別是在審計局復審過程中，把審計提出的建議及發(fā)現(xiàn)的問題及時向領(lǐng)導匯報，及時處理。

根據(jù)其他科室和各個項目業(yè)主的需要，直接到施工現(xiàn)場進行一些項

目的現(xiàn)場清點、計量、工程量復核等工作，為審計咨詢單位審核和投資控制公司提供了施工現(xiàn)場的實際數(shù)據(jù)。

到目前為止已報送審計項目8個，報送金額達8874.8萬元。二、工作打算：

在公司領(lǐng)導和同事們的支持下一如既往做好各項工作。

對在建工程，嚴格把好工程款支付關(guān)和無價材料的價格審核工作；對竣工工程，今年報送結(jié)算的項目多、任務(wù)重，在各項目業(yè)主代表的支持下及時報送工程竣工結(jié)算；在審計局復審過程中，把審計提出的建議及發(fā)現(xiàn)的問題及時向領(lǐng)導匯報，及時處理。

擴展閱讀：內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算

內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算

201*年我們內(nèi)部審計指導科在局領(lǐng)導的重視關(guān)心和各兄弟科室的支持配合下，在各內(nèi)審會員單位的積極參與、大力支持下，緊緊圍繞年初制定的“夯實基礎(chǔ)，創(chuàng)新特色，全面提升”工作目標以及年初全局會議上提到的創(chuàng)新計劃，積極貫徹落實《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，建立健全內(nèi)部審計指導與監(jiān)督機制、制度創(chuàng)新機制、組織與人才培養(yǎng)機制為主的可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)部審計長效管理體系。經(jīng)過一年的努力和實踐，各項工作取得了較好成效，當年被省審計廳評為縣級內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。下面我簡單回顧一下一年來的主要工作。

一、以抓內(nèi)審隊伍建設(shè)為載體，積極主動開展各項工作

一是開展內(nèi)審同步項目，提高內(nèi)審業(yè)務(wù)水平與管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)審建設(shè)性作用。我們今年組織各鎮(zhèn)街內(nèi)審機構(gòu)同步開展了全區(qū)公立衛(wèi)生院201*年度財務(wù)收支與收費情況審計調(diào)查，通過廣泛征求意見、統(tǒng)一工作方案、先行試點審計、審前業(yè)務(wù)培訓、審中交流補缺、統(tǒng)一匯總分析的組織實施方式，對基層內(nèi)審人員起到了較好的崗位練兵作用，提高了內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)能力，促進提高了內(nèi)審質(zhì)量。審計結(jié)果引起了區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導高度關(guān)注。區(qū)委書記、區(qū)長和分管區(qū)長分別在綜合報告、衛(wèi)生院“收支兩條線”試點情況報告與衛(wèi)生院消防安全隱患專報上作出批示，要求區(qū)衛(wèi)生局認真采納，研究分析衛(wèi)生院存在的問題，以改革的思路，不斷解決存在的問題；同時要求有關(guān)部門對衛(wèi)生服務(wù)中心“收支兩條線”的經(jīng)驗認真總結(jié)，加大推廣力度，對鎮(zhèn)街衛(wèi)生院消防安全隱患問題抓緊整改。促使了衛(wèi)生主管部門及其他有關(guān)部門起草并向區(qū)政府提交了《區(qū)??衛(wèi)生服務(wù)中心“收支兩條線”管理辦法》等四項制度，并上報了建立藥品統(tǒng)一采購配送平臺的實施方案，為下一步推進衛(wèi)生院的改革、改善醫(yī)政、醫(yī)患關(guān)系提供了決策依據(jù)，充分發(fā)揮了審計的建設(shè)性作用。同時，在計算機專業(yè)人員的配合下，向?qū)徲嬍鹕蠄罅擞嬎銠CAO案例。

二是組織舉辦培訓班，提高內(nèi)審人員的技能與水平。

針對目前我區(qū)各鎮(zhèn)街投資項目較多，審計任務(wù)重、要求高，而基層單位建設(shè)項目審計缺乏經(jīng)驗、管理薄弱的現(xiàn)狀，經(jīng)年初征求各鎮(zhèn)街意見，向市審計局申請承辦了市建設(shè)項目內(nèi)部審計培訓班，聯(lián)系邀請了招標辦、審價中心等有實踐經(jīng)驗的老師，就招投標程序和法規(guī)，工程造價控制和審價管理，建設(shè)項目審計中的問題和關(guān)注點等進行闡釋和分析，受到基層內(nèi)審人員歡迎，取得了良好效果。

三是通過案例演示、建立臺賬制度，引導促進內(nèi)審實踐工作。

201*年按鎮(zhèn)街、機關(guān)、企業(yè)分類分次召集會議，選擇有特色的案例，請有親身實踐經(jīng)驗的內(nèi)審人員演示講解，滿足內(nèi)審人員借鑒兄弟單位實踐經(jīng)驗的要求，贏得了上級領(lǐng)導的充分肯定。同時，根據(jù)會員單位的特定需求，牽線搭橋，幫助聯(lián)系相互學習。

同時通過建立內(nèi)審臺賬制度，對內(nèi)審日常工作、內(nèi)審項目以及內(nèi)審成果的收集整理，形成內(nèi)審臺賬，促進內(nèi)部審計管理水平的提高。四是利用多種載體，加強內(nèi)審宣傳交流。五是修改完善制度，進一步深化內(nèi)審考核。

修改完善考核內(nèi)容。今年年初根據(jù)會員單位的意見建議，相應(yīng)修訂了區(qū)內(nèi)審考核制度中評分標準，在簡化考核方式的基礎(chǔ)上，突出強化基礎(chǔ)與提升內(nèi)部審計質(zhì)量的考核力度；強化了對內(nèi)審專職人員、內(nèi)審工作臺賬及內(nèi)審成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引導的內(nèi)審工作符合新的發(fā)展要求。認真組織實施各鎮(zhèn)街、有關(guān)部門、有關(guān)企業(yè)的考核自評與匯總工作。

二、創(chuàng)新工作方法，做到“目標、任務(wù)、責任”三個早落實，較好完成上級任務(wù)。201*年內(nèi)審工作思路

201*年我們內(nèi)審工作將以深入貫徹落實《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》為契機，按照上級要求，結(jié)合我區(qū)實際，圍繞人才培養(yǎng)這個??提升內(nèi)審成果，促進內(nèi)審可持續(xù)發(fā)展”的基本思路，積極主動開展內(nèi)審指導服務(wù)工作，提升內(nèi)審為經(jīng)濟發(fā)展與領(lǐng)導決策服務(wù)的能力，打造內(nèi)審品牌，更好地發(fā)揮內(nèi)審的“免疫”系統(tǒng)功能。

一、加強隊伍建設(shè)，突出人才培養(yǎng)。擁有一支高素質(zhì)的內(nèi)審人員隊伍，是促進內(nèi)部審計事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。一是建立內(nèi)審人才庫。針對目前內(nèi)審人才普遍缺乏，企業(yè)內(nèi)審人員流動較頻繁的現(xiàn)象，結(jié)合本次省市調(diào)查，逐步建立我區(qū)內(nèi)審人才庫，以較全面地掌握我區(qū)內(nèi)審人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、執(zhí)業(yè)狀態(tài)等情況，為今后更好地開展工作、組織有針對性的培訓活動打下基礎(chǔ)。二是對暫時沒有條件配備專職內(nèi)審人員的單位，指導幫助單位有目標性地培養(yǎng)內(nèi)審人員，促進單位增強內(nèi)審人才意識，為今后內(nèi)審工作的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

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