供銷公司庫管員崗位職責(zé)
供銷公司庫管員崗位職責(zé)
1.遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)。
2.具體負(fù)責(zé)供應(yīng)及銷售產(chǎn)品的出入庫和存放保管工作。
3.具體負(fù)責(zé)供應(yīng)及銷售產(chǎn)品各類票據(jù)、帳本的填寫、整理存放和保管工作。4.具體負(fù)責(zé)庫房的日常巡檢及安全、消防等工作。
5.認(rèn)真填寫交接班日記和各項(xiàng)記錄，做到數(shù)據(jù)齊全正確規(guī)范。6.組織搞好辦公室衛(wèi)生及庫房內(nèi)衛(wèi)生及保管標(biāo)準(zhǔn)化管理。7.工作中發(fā)現(xiàn)問題及安全隱患及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)處理。8.按要求參加相關(guān)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。9.遵守公司保密規(guī)定。
10.負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
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目錄
供銷部管理制度
采購工作實(shí)施細(xì)則
物質(zhì)、設(shè)備、器材等采購管理辦法物資統(tǒng)計(jì)管理制度原材料管理制度
備品備件消耗材料管理細(xì)則采購物資入庫驗(yàn)收工作規(guī)定倉庫物資存放保管規(guī)定倉庫物資養(yǎng)護(hù)的基本規(guī)則倉庫管理人員工作制度物資入庫管理制度物資出庫管理制度供應(yīng)商管理辦法
企業(yè)物資消耗定額管理制度物資領(lǐng)用、發(fā)放管理制度物資退庫及庫存盤點(diǎn)管理規(guī)定
供銷部崗位職責(zé)
一、供應(yīng)
1、在主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司物資采購供應(yīng)工作，保證公司生產(chǎn)物資保質(zhì)、保量、及時(shí)供應(yīng)。
2、負(fù)責(zé)組織公司年度物資采購計(jì)劃的編制及物資消耗定額的制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。
3、組織制訂公司物資采購招投標(biāo)制度，增加采購工作的透明度，杜絕采購過程中不正當(dāng)行為的發(fā)生。
4、經(jīng)常組織供應(yīng)人員深入基層調(diào)查研究，了解情況，掌握第一手資料，有目的的組織進(jìn)貨，保證生產(chǎn)緊缺物資的按時(shí)按量供應(yīng)。
5、不斷提高本部門員工業(yè)務(wù)素質(zhì)，建立一支應(yīng)變能力強(qiáng)、專業(yè)素質(zhì)高、創(chuàng)新務(wù)實(shí)的供應(yīng)人員隊(duì)伍，提高辦事效率，樹立良好的職業(yè)形象。
6、定期組織對(duì)物資市場進(jìn)行調(diào)研，比質(zhì)比價(jià)，保證公司經(jīng)濟(jì)利益不受損失。
7、加強(qiáng)物資的出入庫管理，嚴(yán)格出入庫手續(xù)，按照國家相關(guān)規(guī)定存放，健全原始記錄定期檢查制度，避免物資丟失或帳實(shí)不符現(xiàn)象的發(fā)生。
8、根據(jù)公司現(xiàn)狀組織制定合理的物資儲(chǔ)備量定額，減少積壓，提高物資供應(yīng)效率。
9、做好廢舊物資的回收、保管、修復(fù)、改制、再生利用和對(duì)外處理。
10、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。二、職責(zé)
1、對(duì)因物資供應(yīng)不及時(shí)影響公司計(jì)劃任務(wù)的完成負(fù)責(zé)。2、對(duì)因供應(yīng)物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合要求，影響生產(chǎn)、工作負(fù)責(zé)。
3、對(duì)因盲目采購造成的物資積壓浪費(fèi)，影響資金正常周轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。4、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、徇私處理物資、造成不良影響和經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。
5、對(duì)因措施不力造成人身、設(shè)備、和火災(zāi)事故負(fù)責(zé)。6、對(duì)公司目標(biāo)未及時(shí)展開，檢查和落實(shí)負(fù)責(zé)。二、銷售
1、產(chǎn)品銷售及貨款回收工作。2、市場開發(fā)。3、營銷策劃與實(shí)施。4、售前、售后服務(wù)。
5、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況制訂年度銷售計(jì)劃，并按月、季分解，經(jīng)總經(jīng)理會(huì)議研究決定后付諸實(shí)施。
6、負(fù)責(zé)公司目標(biāo)市場的調(diào)研和開發(fā)工作，對(duì)產(chǎn)品品種、銷售渠道、市場容量、價(jià)格、用戶要求、運(yùn)輸條件等進(jìn)行調(diào)查、走訪、摸底，努力拓寬銷售領(lǐng)域，不斷提高市場占有率。
7、負(fù)責(zé)銷售貨款的回收工作，采取積極有效的措施回收拖欠貨款，盡量減少流動(dòng)資金占用，保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高貨款回收率。
8、嚴(yán)格按照《經(jīng)濟(jì)合同法》要求與用戶簽訂銷售合同，并按時(shí)檢查合同內(nèi)容的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)分管經(jīng)理進(jìn)行解決，以減少公司不必要的損失。
9、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的售前、售后服務(wù)，提高銷售人員的應(yīng)變能力、創(chuàng)新能力，根據(jù)不斷發(fā)展變化的市場需要，建設(shè)一支高素質(zhì)的企業(yè)營銷隊(duì)伍。
10、在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，可以根據(jù)市場狀況、產(chǎn)品質(zhì)量，制訂產(chǎn)品銷售價(jià)格。
二、職責(zé)
1、對(duì)銷售任務(wù)完不成和貨款回收不到位負(fù)責(zé)。2、對(duì)銷售計(jì)劃決策失誤負(fù)責(zé)。3、售后服務(wù)不周，造成客戶流失負(fù)責(zé)。
第七篇：采購供應(yīng)管理制度
采購工作實(shí)施細(xì)則
一、采購部門一律憑請(qǐng)購單進(jìn)行采購作業(yè)，請(qǐng)購單核權(quán)限如下：1.生產(chǎn)物資（原材料等）：計(jì)劃內(nèi)由供應(yīng)負(fù)責(zé)人核決，計(jì)劃外有分管副總經(jīng)理核決。
2.生產(chǎn)物資（總務(wù)性用品）：計(jì)劃內(nèi)由供應(yīng)部部長核決，計(jì)劃外由主管副總經(jīng)理核決。
3.固定資產(chǎn)類：一律由總經(jīng)理核決。
二、請(qǐng)購單應(yīng)由采購部門匯總安排采購，并應(yīng)明確填寫材料名稱，品種型號(hào)，規(guī)格，數(shù)量，需求日期，必須情況還寫清用途及報(bào)價(jià)參考等；對(duì)填寫不全或不詳，給采購帶來困難的，采購部門有權(quán)退回請(qǐng)購部門修訂。
三、采購原則：
1.未經(jīng)核決的請(qǐng)購物資一律不得采購。2.庫內(nèi)已有閑物資應(yīng)首先使用。5.凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購。
4.對(duì)長期訂貨和高額的進(jìn)貨，應(yīng)通過簽訂合同和實(shí)行銀行結(jié)算的原則。
5.采用詢價(jià)，比價(jià)，議價(jià)，實(shí)行貨比三家的原則，并在確保質(zhì)量的前提下，盡量采用價(jià)廉品或代用品（應(yīng)事前與使用部門溝通）。
6.關(guān)鍵物資及重大特種物資的采購應(yīng)及時(shí)匯報(bào)情況，實(shí)行特殊處理的原則。
7.對(duì)于先試用采購的物資，不得在試用簽定前采購。
四、采購部門對(duì)于緊急請(qǐng)購物資，分批交貨物資，暫借款采購物資，先試用后采購物資，特殊要求物品等，應(yīng)加蓋相應(yīng)的印章或在請(qǐng)購單上作出明顯標(biāo)記。
五、采購人員必須按“采購做業(yè)期限”運(yùn)作，對(duì)未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告供應(yīng)部部長，說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案。供應(yīng)部部長視情況，應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購部門溝通擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。
六、設(shè)備采購是一項(xiàng)重要，嚴(yán)肅的工作，必要時(shí)與專業(yè)技術(shù)人員共同訂貨，并要綜合考慮“功能，質(zhì)量，價(jià)格，交貨期，售后服務(wù)”五個(gè)方面進(jìn)行擇優(yōu)選用。
七、采購物資入庫前進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后有下列情況應(yīng)做出處理，并實(shí)行誰經(jīng)辦誰處理原則。
1.名稱，品種，型號(hào)，規(guī)格等與請(qǐng)購單不符合的應(yīng)退貨，重新采購。
2.質(zhì)量不符合要求的應(yīng)退換。
3.數(shù)量短缺應(yīng)補(bǔ)足，對(duì)超購應(yīng)匯報(bào)研究處理。4.對(duì)價(jià)、物不符的應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。八、請(qǐng)購撤銷按下列方式處理：
1.若請(qǐng)購項(xiàng)目尚未處理，采購部門可在原請(qǐng)購單蓋上“撤銷”章，按一般請(qǐng)購單據(jù)存檔方式處理。
2.若請(qǐng)購項(xiàng)目已向供應(yīng)商定購，有采購經(jīng)辦人及時(shí)與供應(yīng)商洽談撤銷，辦妥撤銷的可依前項(xiàng)方式辦理，對(duì)不能辦理撤銷的采購主管在原請(qǐng)購單上注明原因，通知原請(qǐng)購部門；對(duì)損失較大的報(bào)供應(yīng)部部長或分管副總經(jīng)理處理。
物質(zhì)、設(shè)備、器材等采購管理辦法
一、總則
1.根據(jù)同行業(yè)相關(guān)辦法，結(jié)合我公司具體情況，特制定本辦法。2.采購部門一律憑批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件以及生產(chǎn)所需的原輔材料、備品備件等物質(zhì)計(jì)劃采購。遵循公開、公正、公平競爭、誠實(shí)信用、維護(hù)公司利益的原則。
3.在采購活動(dòng)中，采購人員、評(píng)標(biāo)人員、談判人員、詢價(jià)人員與供應(yīng)商有合作經(jīng)營、親情關(guān)系必須回避。
4.公司綜合管理部是采購活動(dòng)的監(jiān)督部門。二、供應(yīng)商及其管理
1.公司要求供應(yīng)商提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績情況，并對(duì)供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查。供應(yīng)商參加采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
⑴.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人。
⑵.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
⑶.具有履行合同所必需的資金實(shí)力和專業(yè)技術(shù)以及生產(chǎn)裝備能力。
⑷.有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。
⑸.參加采購活動(dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動(dòng)中沒有發(fā)現(xiàn)違法行為。⑹.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.公司可對(duì)供應(yīng)商評(píng)定信用等級(jí)，根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理，不合格的解除長期供應(yīng)合作。
3.公司對(duì)長期合作較好的備品備件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)免檢許可證。三、采購方式1.采購采用以下方式：⑴.招投標(biāo)采購。
⑵.競爭性談判采購（議標(biāo)采購）。⑶.單一來源采購。⑷.詢價(jià)采購。
招投標(biāo)采購應(yīng)作為采購的主要方式。采用其他采購方式須事前報(bào)告采購監(jiān)督部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
2.符合下列情形之一采用招投標(biāo)采購：⑴.年采購總額超過50萬元的。
⑵.單項(xiàng)（套、件）采購額超過10萬元的。
年采購額不足50萬元或單項(xiàng)（套、件）采購不足10萬元的可以采用競爭性談判、單一來源、詢價(jià)方式采購。但采購人員不得以任何方式回避招投標(biāo)采購。
3.符合下列情形之一采用競爭性談判方式采購：
⑴.招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者重新招標(biāo)仍未有供應(yīng)商投標(biāo)的。⑵.技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。⑶.供應(yīng)商已參加過公司招標(biāo)并且是中標(biāo)人的。⑷.采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足公司緊急需要的。
⑸.對(duì)通用的大宗物資、備件、器材等可采取當(dāng)?shù)囟c(diǎn)23家符合公司條件的供應(yīng)商（具體辦法另行規(guī)定）。
4.符合下列情形之一采用單一來源方式采購：⑴.具有特殊性，只能從唯一供應(yīng)商處采購的。
⑵.發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購的。⑶.必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，單位價(jià)格與原合同相同，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
四、采購程序
1.采用投招標(biāo)采購方式采購的程序，按照，《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
2.采用競爭性談判方式采購的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：⑴.成立談判小組。談判小組由有關(guān)人員三人以上的單數(shù)組成。⑵.制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。
⑶.邀請(qǐng)參加談判的供應(yīng)商。談判小組從符合資格的供應(yīng)商中邀請(qǐng)不少于二家的供應(yīng)商參加談判，并提供有關(guān)技術(shù)文件。
⑷.談判。談判小組所有成員集中與供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。談判中不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料和其他信息。技術(shù)文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，談判小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。
⑸.確定成交供應(yīng)商。談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)，公司從談判小組推薦的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)條件相等且報(bào)價(jià)合理的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。
3.采取單一來源方式采購的，公司與供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)遵循本辦法第三條的原則，在符合采購要求、保證采購質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購。
4.采取詢價(jià)方式采購的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：
⑴.成立詢價(jià)小組。詢價(jià)小組和有關(guān)人員三人以上的單數(shù)組成，其中人員的人數(shù)不得少于總數(shù)的三分之二。詢價(jià)小組應(yīng)當(dāng)對(duì)采購項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)作出規(guī)定。
⑵.邀請(qǐng)被詢價(jià)的供應(yīng)商。詢價(jià)小組從符合資格條件的供應(yīng)商中邀請(qǐng)不少于二家的供應(yīng)商，并發(fā)出詢價(jià)通知書讓其報(bào)價(jià)。
⑶.詢價(jià)。詢價(jià)小組要求被詢價(jià)的供應(yīng)商報(bào)出不得增加的價(jià)格。⑷.確定成交供應(yīng)商。公司從詢價(jià)小組推薦的符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)條件相等且報(bào)價(jià)合理的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢價(jià)的供應(yīng)商。⑸.公司應(yīng)當(dāng)組織對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收。大型或者復(fù)雜的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。
⑹.采購人對(duì)每項(xiàng)采購活動(dòng)的采購文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、變?cè)�、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存五年。
采購文件包括采購活動(dòng)記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估報(bào)告、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他相關(guān)文件、資料。
五、采購合同
1.采購合同的簽訂，按照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.公司與中標(biāo)、成交供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)、成交通知書發(fā)出之日起七日內(nèi)簽訂采購合同。
3.簽訂采購合同按公司《合同管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.采購合同履行中，公司需追加與合同相同物資、設(shè)備、器材的，在價(jià)格不變和不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同。
5.采購合同如發(fā)生變更、中止、終止、糾紛等事項(xiàng)以書面形式報(bào)告采購管理和監(jiān)督部門。
六、監(jiān)督檢查
1.采購管理部門的權(quán)限是：負(fù)責(zé)對(duì)招投標(biāo)采購方式以外的其他采購方式審查。
2.采購監(jiān)督部門的權(quán)限是：由公司確立、批準(zhǔn)的生產(chǎn)、基本建設(shè)項(xiàng)目一次采購超過50萬元以上的、辦公用品一次采購超過5萬元以上的，由綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督。
3.采購管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)采購活動(dòng)監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：
⑴.對(duì)采購有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況。
⑵.采購范圍、采購方式和采購程序的有關(guān)情況。⑶.采購合同、采購質(zhì)量的有關(guān)情況。
4.采購管理監(jiān)督部門對(duì)采購項(xiàng)目的采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)，采購當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況，提供有關(guān)材料。5.采購管理監(jiān)督部門每年應(yīng)對(duì)采購活動(dòng)中的采購價(jià)格、采購方式、采購程序、節(jié)約資金效果、服務(wù)質(zhì)量、信譽(yù)狀況、有無違法行為等事項(xiàng)進(jìn)行檢查考核，并如實(shí)公布檢查考核結(jié)果。
6.應(yīng)對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)。采購管理部門、采購各當(dāng)事人的采購活動(dòng)，應(yīng)接受審計(jì)。
7.任何部門和個(gè)人對(duì)采購活動(dòng)中發(fā)生的違紀(jì)違法行為，有權(quán)控告和檢舉，管理和監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)依照各自職責(zé)及時(shí)處理。
七、質(zhì)疑與投訴
1.供應(yīng)商對(duì)采購活動(dòng)事項(xiàng)有疑問的，可以向公司提出詢問，公司有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出答復(fù)，但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。
2.供應(yīng)商對(duì)公司答復(fù)不滿意可以向采購監(jiān)督部門投訴。3.采購監(jiān)督部門在收到投訴后三十日內(nèi)，對(duì)投訴事項(xiàng)作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項(xiàng)有關(guān)的當(dāng)事人。
4.采購監(jiān)督部門在投訴事項(xiàng)期間，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以暫停公司的采購活動(dòng)。
八、有關(guān)責(zé)任
1.公司采購活動(dòng)有下列情形之一的，責(zé)令限期改正，對(duì)直接負(fù)有責(zé)任的部長和其他直接責(zé)任人員，由其主管領(lǐng)導(dǎo)給予處理。
⑴.應(yīng)當(dāng)采用集中采購方式而擅自采用其他方式采購的。⑵.超出采購計(jì)劃的。
⑶.以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇的。⑷.中標(biāo)、成交通知書發(fā)出后不與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂采購合同的。
物資統(tǒng)計(jì)管理制度
一、總則
1.本制度規(guī)定了物資統(tǒng)計(jì)的要求以及對(duì)統(tǒng)計(jì)人員的職責(zé)考核等方面的內(nèi)容。
2.本制度適用于生產(chǎn)部物資統(tǒng)計(jì)的管理。二、物資統(tǒng)計(jì)的要求
1.物資統(tǒng)計(jì)所收資料必須以原始記錄為依據(jù)，數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，不得虛構(gòu)捏造。2.物資統(tǒng)計(jì)要注重資料的收集和管理，建立相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。3.物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表要準(zhǔn)確、清晰、及時(shí)便于參考和決策。4.按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況、消耗情況、庫存情況，資金占用情況作全面細(xì)致的分析，寫出書面報(bào)告。
5.物資統(tǒng)計(jì)資料要妥善保管，涉及到公司保密材料要嚴(yán)格管理，不得泄露，報(bào)表資料保存期為十年，以備查用，超期后，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，檔案管理人員同意后方可銷毀。
6.以《統(tǒng)計(jì)法》為指導(dǎo)，強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平。三、物資統(tǒng)計(jì)的協(xié)調(diào)
1.物資統(tǒng)計(jì)人員要與供應(yīng)、采購、庫管人員經(jīng)常聯(lián)系，相互協(xié)調(diào)好工作關(guān)系；以保證物資統(tǒng)計(jì)的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。
2.物資計(jì)劃、采購和倉庫負(fù)責(zé)人要及時(shí)為統(tǒng)計(jì)人員提供所需資料，保證所需資料完整和準(zhǔn)確。便于統(tǒng)計(jì)人員整理匯總分析。
四、檢查與考核
1.檢查統(tǒng)計(jì)資料的全面性，短缺或遺漏資料一項(xiàng)扣統(tǒng)計(jì)人員工資20元。
2.檢查統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的登記及時(shí)性，要求當(dāng)月資料本月底前記入臺(tái)帳，延期一次扣統(tǒng)計(jì)人員工資20元。
3.檢查統(tǒng)計(jì)資料的準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)虛假統(tǒng)計(jì)，每發(fā)現(xiàn)一次扣主要責(zé)任人200元。
4.檢查報(bào)表的報(bào)送時(shí)效性，不按規(guī)定時(shí)間報(bào)送，每延誤一天扣統(tǒng)計(jì)人員工資20元。
5.檢查與考核由綜合管理部執(zhí)行，每季度一次。
原材料管理制度
一、主題內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定了原材料管理要求和管理職責(zé)等方面的內(nèi)容，原材料系指洗精煤、焦煤等有助于產(chǎn)品形成的原料。
本制度適用于公司各種原材料的管理。二、管理的職責(zé)和要求
1.各種原材料的訂購、存儲(chǔ)。使用及管理，由物資供應(yīng)部和堆場管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。2.原料進(jìn)廠前，供應(yīng)部配合質(zhì)計(jì)部取得各種原材料化驗(yàn)指標(biāo)，確保進(jìn)廠原材料符合規(guī)定要求。
3.原料進(jìn)廠后，化驗(yàn)室進(jìn)行二次化驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量指標(biāo)不符合規(guī)定要求，追查原因，落實(shí)責(zé)任，并立即通知供貨單位停止調(diào)運(yùn)，供應(yīng)部負(fù)責(zé)退貨和拒付等事宜。
4.核實(shí)原材料的進(jìn)廠數(shù)量，做到物、單相符。
5.建立各類原材料的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，按日、月、季填報(bào)各類原材料的進(jìn)廠量／耗量，庫存量與損失量。
6.生產(chǎn)部根據(jù)各種原材料的儲(chǔ)備量及消耗和庫存情況，及時(shí)提出需要和進(jìn)貨計(jì)劃，由供應(yīng)部組織進(jìn)貨。
7.每月一次經(jīng)濟(jì)分析，查找降低原材料成本費(fèi)用的潛力及提高其使用效果的途徑，以期達(dá)到較好的經(jīng)濟(jì)效益。
8.車隊(duì)負(fù)責(zé)各種原材料的進(jìn)廠運(yùn)輸任務(wù)，由供應(yīng)部指定地點(diǎn)、指定原材料，不得混拉斥拉，否則財(cái)務(wù)部不予結(jié)算運(yùn)輸費(fèi)用。
三、堆場管理要求
1.各種物資的堆場設(shè)計(jì)，應(yīng)滿足物料存放的最大安全儲(chǔ)備量要求和存取方便的原則。
2.保持堆場整潔，嚴(yán)禁其它物料混入。
3.堆場由管理員統(tǒng)一調(diào)度，未經(jīng)堆場管理人員許可卸貨者，不予結(jié)算，以防物料流失。
4.供應(yīng)部定期盤點(diǎn)物料，做出書面盤點(diǎn)報(bào)告并分析盤點(diǎn)情況。四、檢查與考核
1.每月進(jìn)行一次物、帳相符檢查。
2.原材料統(tǒng)計(jì)工作的檢查與考核參照《物資統(tǒng)計(jì)管理制度》中的考核辦法執(zhí)行。
3.及時(shí)提出訂貨計(jì)劃，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。
4.未經(jīng)質(zhì)計(jì)部檢查的物料和不合格物料，如屬不能使用，其費(fèi)用公司不予承擔(dān)，如造成公司損失，罰主要責(zé)任人損失總額的50％。
5.檢查堆場是否清潔整齊，因物料混雜造成損失的，罰堆場管理人員損失額的50％，影響環(huán)保衛(wèi)生的，發(fā)現(xiàn)一次罰50元。
備品備件消耗材料管理細(xì)則一、主題內(nèi)容與適用茫圍
1.為了加強(qiáng)設(shè)備管理，不斷提高配件管理水平，實(shí)現(xiàn)全面計(jì)劃管理，制定本細(xì)則。
2.備件管理是設(shè)備管理的重要組成部分，對(duì)于設(shè)備維護(hù)，技術(shù)改造，大、中、小修提供物質(zhì)保證。
3.本細(xì)則適用于德晟晟越洗煤有限公司供應(yīng)部備品備件管理。二、設(shè)備備品備件管理職責(zé)
1.不斷挖掘設(shè)備潛力，合理使用資金，合理制定儲(chǔ)備消耗定額，制定合理的工作程序，延長配件的使用周期，努力降低消耗，保證設(shè)備安全運(yùn)行。
2.設(shè)備備品備件管理在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以預(yù)防為主，做好日常配件供應(yīng)工作。
3.積極推廣新材料、新技術(shù)、新工藝，努力提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率。三、技術(shù)定額工作
1.設(shè)備管理是根據(jù)設(shè)備管理規(guī)程的規(guī)定，會(huì)同財(cái)務(wù)部制定合理的備件儲(chǔ)存定額和資金定額，資金定額一般為機(jī)電設(shè)備總值的4-6％，配件儲(chǔ)存定額一般為全廠設(shè)備總重量的6-8％。
2.生產(chǎn)部經(jīng)常總結(jié)備件消耗情況，并結(jié)合生產(chǎn)工段及其它單位制定配件消耗定額和儲(chǔ)備定額每三年修整一次。
四、管理內(nèi)容與要求
1.生產(chǎn)用設(shè)備備件，生產(chǎn)部門統(tǒng)一歸口管理，供應(yīng)部負(fù)責(zé)設(shè)備備件供應(yīng)工作，保證合理儲(chǔ)備，充分發(fā)揮設(shè)備潛力，不斷提高備件質(zhì)量。
2.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)設(shè)備狀況及時(shí)編制年、季、月備件計(jì)劃，下年度計(jì)劃要求當(dāng)年11月份以前上報(bào)供應(yīng)部，每季度要提前30上報(bào)，月計(jì)劃要求每月5日前上報(bào)下月備件計(jì)劃。要求各部門將備件的名稱、圖號(hào)、材質(zhì)、單重、臺(tái)用量、需要量等數(shù)據(jù)填寫清楚，力求準(zhǔn)確，防止數(shù)量不足或積壓，分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)檢查核實(shí)后，供應(yīng)部負(fù)責(zé)安排訂購。
3.大修所需備件，由生產(chǎn)部編寫計(jì)劃交分管領(lǐng)導(dǎo)、供應(yīng)部統(tǒng)一安排落實(shí)。
4.積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新材料、做好備件動(dòng)態(tài)，監(jiān)督工作，充分注意市場行情及信息。
5.追加計(jì)劃，各部門須辦理追加手續(xù)，經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，供應(yīng)部安排加工或外購，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，各部門不得擅自購或加工。
6.外購?fù)鈪f(xié)件統(tǒng)一由供應(yīng)部安排，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，各部門不得擅自外協(xié)訂購，否則后果自負(fù)。
7.年、月計(jì)劃確定后，供應(yīng)部要積極組織實(shí)施保證生產(chǎn)需要，如果影響生產(chǎn)。供應(yīng)部應(yīng)承擔(dān)所負(fù)責(zé)任。
8.建立健全配件目錄，掌握設(shè)備檢修周期和配件消耗規(guī)律，制定合理的儲(chǔ)備定額，消耗定額及資金占用，努力降低成本。
9.按合同購進(jìn)的鑄鐵件及其它鋼材，要求供方提供質(zhì)量合格證書及成份化驗(yàn)單。
10.對(duì)于特種配件計(jì)劃，由設(shè)備主管部門考核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定。
11.對(duì)于經(jīng)常消耗的備件，必須保持最低的庫有量以免影響生產(chǎn)。12.在確保設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，做好備件的修舊利廢工作。13.為降低儲(chǔ)備資金，減少加工數(shù)量，本公司同類型設(shè)備配件應(yīng)做到規(guī)格統(tǒng)一，逐步推廣標(biāo)準(zhǔn)化，系列化。
14.技改大修理備件，必須在大修理５-20天落實(shí)到貨以避免影響大修。
15.每年由生產(chǎn)部統(tǒng)一規(guī)劃提出特種備件更新實(shí)施計(jì)劃，開展技術(shù)改造，采用新技術(shù)，新材料，提高其機(jī)械性能。
五、備件經(jīng)濟(jì)合同管理
1.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)備件采購文件的管理，供應(yīng)部負(fù)責(zé)備件采購文件的編制。
2.備件經(jīng)濟(jì)合同款額超過十萬元者，須經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、供應(yīng)部長的審核簽字后方可蓋章生效，由兩名采購人員共同編制完成。
3.備件經(jīng)濟(jì)合同款額不足十萬元者，經(jīng)過供應(yīng)部長的審核簽宇后。蓋章生效。
4.備件經(jīng)濟(jì)合同保留四份，一份交資料室統(tǒng)一存檔，一份交財(cái)務(wù)，一份綜合管理部存檔，采購員保留一份。
5.合同有關(guān)款項(xiàng)必須填寫清楚，責(zé)任明確，合同款額、價(jià)格、規(guī)格。型號(hào)。材質(zhì)、單重、總重、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，交貨時(shí)間等均應(yīng)一一明確。
6.嚴(yán)格按照合同所規(guī)定的內(nèi)容操作，需要申請(qǐng)付款或預(yù)付款時(shí)，必須認(rèn)真填寫，采購申請(qǐng)單，包括：對(duì)方開戶、帳號(hào)、詳細(xì)名稱、備件明細(xì)、價(jià)格、數(shù)量、款額等項(xiàng)，一式二份，財(cái)務(wù)一份，供應(yīng)部統(tǒng)一存檔一份。
7.電話訂貨或傳真所訂的小額配件文件，必須經(jīng)過部長的審批，并保留原始文件備查。
8.備件、材料、單價(jià)需參考備品備件材料價(jià)格表，如有價(jià)格出入，需有書面申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽訂合同。
六、配件入庫1.庫房管理職責(zé)
⑴.備件庫管理要做到科學(xué)化、系統(tǒng)化。合理儲(chǔ)存精心保管，每季度、每月都應(yīng)補(bǔ)查一次，年末配合綜合管理部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門徹底查盤一次，做到帳、物、卡、表相符。
⑵.保管員應(yīng)掌握配件的庫存情況，經(jīng)常向計(jì)劃人員提供庫存情況，對(duì)所管的配件應(yīng)加強(qiáng)管理保養(yǎng)，保持庫內(nèi)清潔，整齊。
⑶.配件入庫必須嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，對(duì)不合格的配件有權(quán)拒絕入庫。
⑷.做好廢舊物資的管理工作，應(yīng)做到分類存放，帳物相符。2.配件入庫管理
⑴.入庫配件需按計(jì)劃入庫，經(jīng)庫房質(zhì)檢人員驗(yàn)收合格后，出具入庫驗(yàn)收單，并在所到發(fā)票上簽字確認(rèn)。方可轉(zhuǎn)帳生效，其它部門未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、主管部門的審批同意，不得私自采購，庫房有權(quán)拒絕入庫。
⑵.對(duì)不合格配件，庫房應(yīng)及時(shí)反饋給采購人員，協(xié)調(diào)處理，需按報(bào)廢處理者，填寫報(bào)廢報(bào)告表報(bào)主管部門，并要查清責(zé)任按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
⑶.備件圖紙錯(cuò)誤，工藝不當(dāng)，保管不良等無法使用時(shí)，由主管配件的技術(shù)人員，設(shè)備使用部門技術(shù)人員查明原因，提出防范措施，報(bào)主管部門，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可按報(bào)廢處理，并追究責(zé)任人責(zé)任。
⑷.備件驗(yàn)收入庫后，庫管人員應(yīng)及時(shí)上卡登帳，放在適當(dāng)位，便于查找。
⑸.備件入庫后，努力做好備件的保養(yǎng)工作，防止備件變形、變質(zhì)，生銹等。
七、配件出庫管理1.各部門持領(lǐng)料單到庫房辦理出庫手續(xù)，領(lǐng)用部門不得到庫房隨意拿用備件。若生產(chǎn)急需來不及嚴(yán)格辦理出庫手續(xù)的，領(lǐng)用需辦理預(yù)出庫手續(xù)，經(jīng)庫方同意后萬可拿用配件，1天內(nèi)必須辦出庫手續(xù)。
2.備件出庫后，庫管人員必須進(jìn)行登記，調(diào)整卡片數(shù)字。3.屬于大修技改專用配件的，出庫時(shí)應(yīng)注明，并經(jīng)過分管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理手續(xù)。
4.軸承、有色金屬生產(chǎn)配件必須執(zhí)行退舊換新制度。
5.在檢修時(shí)替換下的高錳鋼、耐熱鋼等廢配件，工段應(yīng)責(zé)成專人交付庫房，并辦理交接手續(xù)由庫房統(tǒng)一保管。
八、經(jīng)濟(jì)考核與統(tǒng)計(jì)分析
1.按備件的供應(yīng)價(jià)格，各工段實(shí)行成本核算，對(duì)于偏差的配件，應(yīng)與配件供應(yīng)部門補(bǔ)足差額每年調(diào)整一次。
2.每半年按照配件的儲(chǔ)備定額進(jìn)行一次核算或按照設(shè)備原值的４－10％進(jìn)行結(jié)算，掌握備件資金周轉(zhuǎn)情況。
3.備件資金周轉(zhuǎn)周期不應(yīng)過長，要經(jīng)常對(duì)庫存?zhèn)浼膬?chǔ)存品種和數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，不要造成備件積壓，資金滯流。
4.每月對(duì)配件的出入庫進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)、核算，結(jié)果報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及綜合管理部、財(cái)務(wù)部。
九、本制度由供應(yīng)部執(zhí)行綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督考核。
采購物資入庫驗(yàn)收工作規(guī)定
一、物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)、清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，然后進(jìn)入待檢區(qū)。
二、物資進(jìn)入倉庫待檢區(qū)后，采購員應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資不得進(jìn)入貨位，更不得投入使用。
三、屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)物料，驗(yàn)收部門應(yīng)于收料后2小時(shí)內(nèi)完成。
四、屬化學(xué)和物理檢驗(yàn)的材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)于收件后6小時(shí)內(nèi)完成。
五、對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)的，一般不得超過三天。六、緊急材料入庫時(shí)，若倉庫尚未收到請(qǐng)購單，收料人應(yīng)先詢問供應(yīng)部，確認(rèn)無誤后方可辦理入庫。七、材料驗(yàn)收合格后倉管員方能開具入庫單，財(cái)務(wù)部門對(duì)無入庫單的材料報(bào)銷單據(jù)應(yīng)拒絕受理。
八、對(duì)檢驗(yàn)出的不合格品，應(yīng)隔離堆放，并要有明顯的標(biāo)簽（標(biāo)記），以示區(qū)分，經(jīng)主管核示處理辦法，并通知請(qǐng)購單位，轉(zhuǎn)供應(yīng)部辦理退貨。
九、檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量以外問題，如：品名、規(guī)格、數(shù)量不符及不成套、不齊全等現(xiàn)象，采購經(jīng)辦人應(yīng)采取相應(yīng)處理，不得拖延。
倉庫物資存放保管規(guī)定
一、對(duì)庫存物資應(yīng)做好防潮、防塵、防銹、防蛀工作，對(duì)易碎和易壞品應(yīng)格外小心存放，對(duì)危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放。
二、存放品應(yīng)便于計(jì)數(shù)和檢查，推行五五堆放；根據(jù)貨物特點(diǎn)做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、文明整齊。
三、同類物質(zhì)應(yīng)集中存放同一場所，擺放時(shí)注意取拿方向一致。四、厚重品于下方，輕薄品于上方，出庫頻率高的放于出口附近。
五、各物品存放堆之間應(yīng)留有足夠的通道，方便搬運(yùn)機(jī)械操作。六、充分考慮物品的自重，以免壓損其它物品，堆放應(yīng)穩(wěn)固，避免發(fā)生塌落事故。
七、在貨架上存放物品，其形狀、尺寸應(yīng)與貨架相適宜，小物品應(yīng)盡量放于抽屜式貨箱中，各類少量物品應(yīng)盡量組合存放，便于查找。
八、每種物品在貨位上應(yīng)設(shè)“進(jìn)、出、存貨卡”，物品出入倉應(yīng)在貨卡上登記，并給出存貨數(shù)，與物資明細(xì)帳余額相符。
倉庫物資養(yǎng)護(hù)的基本規(guī)則
保管養(yǎng)護(hù)是保存、管理、保養(yǎng)和防護(hù)的簡稱。物資保管養(yǎng)護(hù)的基本要求是做到“三化”和“四�！�，即做到倉庫規(guī)范化、存放系列化、養(yǎng)護(hù)經(jīng)�；捅３帧⒈Ａ�、保急用、保安全，物資保管養(yǎng)護(hù)的基本規(guī)則如下：
一、危險(xiǎn)品（易燃、易爆、易污染、易腐蝕、有害、有毒及放射性物質(zhì)）必須設(shè)專庫分別存放，標(biāo)志明顯，有齊全的防燃、防爆措施，并設(shè)專人進(jìn)行多級(jí)管理，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。二、精密儀器儀表應(yīng)輕拿輕放，不可撞擊。要有防盜措施，必要時(shí)入柜加鎖和加封。
三、金屬材料及其制品要預(yù)防銹蝕，防止受潮，避免與酸、堿、鹽等化學(xué)物質(zhì)接觸。防腐蝕的主要方法是涂油防銹和氣象防銹，可使用防銹油和氣象緩蝕劑。在防不勝防的情況下發(fā)生銹蝕時(shí)，要立即進(jìn)行除銹，以防止銹蝕發(fā)展。除銹有人工、機(jī)械和化學(xué)三種方法。
四、電力器材及電工產(chǎn)品應(yīng)存放在干燥處，注意通風(fēng)，防止受潮，避免相撞和震動(dòng)。絕緣導(dǎo)體物資等應(yīng)嚴(yán)防光熱與受潮，不與酸、堿等化學(xué)品接觸。
五、化學(xué)物料尤其是揮發(fā)性強(qiáng)的化學(xué)品應(yīng)密封存放。酸類化工物料應(yīng)在干燥通風(fēng)、不與水接觸的庫房保管。感光的化學(xué)物品應(yīng)避免光熱，并注意失效期。易自燃的化學(xué)物品庫應(yīng)有良好的通風(fēng)裝。
六、燃料、油料應(yīng)儲(chǔ)存在陰涼通風(fēng)的地方，其容器不應(yīng)與引火物、自燃物接近。揮發(fā)性油料應(yīng)注意密封，防止?jié)B漏。并應(yīng)根據(jù)不同類別在容器上涂以色別，并將色別說明懸掛在物資附近醒目處，以防止混用。
七、紡織品、化纖、皮革等要防潮防霉防蟲防鼠。防潮防霉要定期檢查，加強(qiáng)通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)涼曬。防蟲可采取化學(xué)藥物殺蟲。滅鼠可采取器械捕殺和毒餌誘殺等措施。
八、有儲(chǔ)存期限的物資，應(yīng)有明顯的標(biāo)志，按出廠期和入庫期分別存放，堅(jiān)持先期先發(fā)，超期及時(shí)處理。
九、備品備件是保證企業(yè)安全生產(chǎn)的重要物資，應(yīng)設(shè)專人管理，單獨(dú)設(shè)庫，并要有完整的科學(xué)的保管養(yǎng)護(hù)細(xì)則。
倉庫管理人員工作制度
一、各倉庫人員應(yīng)負(fù)責(zé)管理倉庫物品的出貨、存儲(chǔ)、保管、檢驗(yàn)及帳物報(bào)表的工作。
二、倉庫物資實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)原則，并按此原則分別決定儲(chǔ)存方式及位。
三、倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位和部門的物品存?zhèn)}。
四、任何人員除驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)將倉庫物資試用試看。五、除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可，不得進(jìn)入倉庫。嚴(yán)禁庫內(nèi)會(huì)客及其他部門職工圍聚閑聊。
六、倉庫嚴(yán)禁煙火，配的消防器材，倉庫人員應(yīng)會(huì)使用，并定期接受綜合管理部的安全檢查和監(jiān)督。
七、倉庫人員對(duì)物品進(jìn)、出倉，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦；應(yīng)保證帳物相符，經(jīng)常核對(duì)，并隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。
八、每月倉庫應(yīng)盤點(diǎn)一次，檢查貨物實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)帳余額三者是否一致；每年年終，倉儲(chǔ)員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、采購部門共同辦理總盤存，并填據(jù)盤存報(bào)告表。
九、倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管，分析原因、查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。
十、保管物資未經(jīng)部長同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)拆零件發(fā)放，特殊情況應(yīng)經(jīng)部長批準(zhǔn)。
十一、倉管人員下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫的安全。
十二、實(shí)施電腦化后，“物資盤點(diǎn)表”由電腦制表，倉管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)、提高工作效率。
物資入庫管理制度
一、外購物資（包括外購原材料、備品備件等）到達(dá)后，由供應(yīng)部經(jīng)辦人填制“商品驗(yàn)收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗(yàn)收單”，一聯(lián)由供應(yīng)部門留底，一聯(lián)交檢驗(yàn)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“商品驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)合格后，在“商品驗(yàn)收單”上簽名，倉管員根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫單”一式三份，送貨人需將貨物與“入庫單”的相應(yīng)項(xiàng)目與倉管員核對(duì)，確認(rèn)無誤后在“入庫單”上簽名，作到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗(yàn)收單（入庫聯(lián)）”和“入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物帳，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交供應(yīng)部門。
二、因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物資，應(yīng)同時(shí)辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映企業(yè)的物流量。
三、車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因，如是月底的退料，則在辦理退料手續(xù)的同時(shí)，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。
四、對(duì)于物資驗(yàn)收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程序報(bào)告供應(yīng)部門、生產(chǎn)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)處理。
物資出庫管理制度
一、公司場地的各煤種產(chǎn)品的對(duì)外銷售，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和有關(guān)人員簽章的“銷售單”一式四份，一聯(lián)交銷售部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交倉庫作為注明“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，倉管員根據(jù)“銷售單”注明業(yè)務(wù)承辦人，并辦理出庫手續(xù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財(cái)務(wù)部。
二、生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、備品備件等物資時(shí)，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽字，領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部做成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)。
三、生產(chǎn)員工領(lǐng)用工器具、勞保用品時(shí)，經(jīng)工段負(fù)責(zé)人簽字，供應(yīng)業(yè)務(wù)員按“工具及勞保用品發(fā)放制度”執(zhí)行。倉管員憑批準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放。
四、對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)處理。
供應(yīng)商管理辦法
一、總則
1.為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。2.本辦法適用于向公司長期供應(yīng)設(shè)備、原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。
二、管理原則和體制1.公司供應(yīng)部，生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)等部門予以協(xié)商。
2.對(duì)選定的供應(yīng)商，公司與之簽訂長期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利和義務(wù)、雙方互惠條件。
3.公司可對(duì)供應(yīng)商評(píng)定信用等級(jí)，根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。4.公司定期和不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。
5.公司對(duì)零部件配件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。三、供應(yīng)商的篩選與評(píng)級(jí)
1.公司制定如下篩選與評(píng)定供應(yīng)商級(jí)別的指標(biāo)體系：⑴.質(zhì)量水平。包括：a.物料來件的優(yōu)良品率。b.質(zhì)量保證體系。c.樣品質(zhì)量。d.對(duì)質(zhì)量問題的處理。⑵.交貨能力。包括：a.交貨的及時(shí)性。b.擴(kuò)大供貨的彈性。c.出樣的及時(shí)性。d.增減訂貨的反應(yīng)能力。⑶.價(jià)格水平。包括：a.優(yōu)惠程度。b.消化漲價(jià)的能力。c.成本下降空間。⑷.技術(shù)能力。包括：a.工藝技術(shù)的先進(jìn)性。b.后續(xù)研發(fā)能力。c.產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力。d.技術(shù)問題的反應(yīng)能力。⑸.后援服務(wù)。包括：a.零星訂貨保證。b.配套售后服務(wù)能力。⑹.人力資源。包括：a.經(jīng)營團(tuán)隊(duì)。b.員工素質(zhì)。
⑺.現(xiàn)有合作狀況。包括：a.合同履約率。
b.年均供貨額和所占比例。c.合作年限。d.合作融洽關(guān)系。
具體篩選與評(píng)級(jí)供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)根據(jù)形成的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。
2.篩選程序。
⑴.對(duì)設(shè)備每類物料，由綜合管理部、采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出3家以上侯選供應(yīng)商名單。
⑵.公司成立一個(gè)由采購、綜管、質(zhì)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評(píng)選小組。
⑶.評(píng)選小組初審侯選廠家后，由供應(yīng)部、綜合管理部實(shí)地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表。
⑷.經(jīng)對(duì)各侯選廠家逐條對(duì)照打分，并計(jì)算出總分排序后決定取舍。3.供應(yīng)商為標(biāo)準(zhǔn)的，始得采購；沒有通過的，請(qǐng)其繼續(xù)改進(jìn)，保留其未來侯選資格。
4.每年對(duì)供應(yīng)商予以從新評(píng)估，不合要求的予以淘汰，從侯選隊(duì)伍中再次補(bǔ)充合格供應(yīng)商。
5.公司可對(duì)供應(yīng)商劃定不同信用等級(jí)進(jìn)行管理。評(píng)級(jí)過程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。
6.對(duì)最高信用的供應(yīng)商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貨款等優(yōu)惠待遇。
四、管理措施
1.公司對(duì)重要的供應(yīng)商可經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。2.公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。3.公司減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險(xiǎn)。4.公司制定各采購件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商的驗(yàn)收交接規(guī)程。5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)，技術(shù)部門可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。6.公司對(duì)重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹⒎瞎就顿Y方針的供應(yīng)商，可以投資入股，建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。
五、本辦法由供應(yīng)、綜合管理部解釋、執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)頒行。
企業(yè)物資消耗定額管理制度
一、總則
物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本公司生產(chǎn)的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，以理論計(jì)算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)驗(yàn)估計(jì)和統(tǒng)計(jì)分析為輔來制定最合理的消耗定額。
二、物資消耗定額的內(nèi)容1.工藝消耗定額：
⑴.要原材料消耗定額：指構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料消耗。
⑵.工藝性輔助材料消耗：工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料。
2.非工藝消耗定額：
指廢品消耗、材料代用消耗，設(shè)備調(diào)整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。
三、物資消耗定額的制定和修改
1.原料工藝消耗定額由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)擬定，經(jīng)綜合管理部、財(cái)務(wù)部會(huì)簽，副總經(jīng)理批準(zhǔn)制定，由工段貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標(biāo)，由供應(yīng)部參照實(shí)際情況擬定供應(yīng)定額，綜合管理部核準(zhǔn)。
2.工藝消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。
3.物資消耗定額由供應(yīng)部提供實(shí)際消耗資料，生產(chǎn)部、綜合管理部修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。
4.凡屬下列情況之一者，應(yīng)及時(shí)修改定額：⑴.產(chǎn)品質(zhì)量的變更。
⑵.原料質(zhì)量的變更，影響到消耗定額。⑶.定額計(jì)算或編寫中的錯(cuò)誤和遺漏。
物資領(lǐng)用、發(fā)放管理制度一、部門零用物料，必須填制“出庫單”并要有發(fā)料人、領(lǐng)用人、審批人的簽字，缺一不可。
二、倉管人員嚴(yán)格按：先辦出庫手續(xù)，后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴(yán)禁先發(fā)貨，后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。
三、各部門領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯(cuò)誤必須重寫；對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。
四、各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。五、辦公用品器材的領(lǐng)用，由綜合管理部部長審批，供應(yīng)部發(fā)放，登記建帳。
六、維護(hù)材料（包括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用由生產(chǎn)部主管設(shè)備的領(lǐng)導(dǎo)，以便設(shè)備資料的記錄、存檔。
七、生產(chǎn)用原材料，由生產(chǎn)部部長審批。
八、屬于勞保用品，一律按照公司的《勞保用品發(fā)放管理制度》執(zhí)行，領(lǐng)用時(shí)由各部門主管審批；超出制度范圍的領(lǐng)用，需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。
九、屬于生產(chǎn)工具的領(lǐng)用，由生產(chǎn)部長審批，領(lǐng)用后應(yīng)做登記，歸口管理。
十、凡是屬于借出的物資均應(yīng)嚴(yán)格控制，除把住審批關(guān)外，倉管員還應(yīng)規(guī)定借用期，并按時(shí)收回。
十一、此管理制度由供應(yīng)部執(zhí)行，綜合管理部監(jiān)督考核。
物資退庫及庫存盤點(diǎn)管理規(guī)定
凡用料部門領(lǐng)出的、帳上已核銷、實(shí)際未使用的物資必須及時(shí)退庫。這是消除帳外材料，沖減生產(chǎn)成本或基建費(fèi)用，加速物資周轉(zhuǎn)和加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算的重要措施。
一、物資退庫的范圍和規(guī)則如下
1.生產(chǎn)余料如不繼續(xù)使用，應(yīng)及時(shí)退庫。
2.工程余料或因項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更不再需用的物資，應(yīng)于工程竣工后10日內(nèi)退庫。
3.工程之間物資相互挪用的必須重新辦理領(lǐng)料手續(xù)。4.物資發(fā)放過程中的錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)物資必須退庫。5.車間小庫多余的積壓物資必須退庫。
6.生產(chǎn)的殘料、拆卸報(bào)廢設(shè)備或拆除工程臨時(shí)設(shè)施的舊料中有利用價(jià)值的部分，應(yīng)及時(shí)退庫。
7.倉庫對(duì)退庫物資應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量完好的新品按領(lǐng)出價(jià)入帳，有利用價(jià)值的殘舊料按質(zhì)定價(jià)收回第一倉庫。
二、庫存物資盤點(diǎn)
庫存物資盤點(diǎn)又稱盤庫，即用清點(diǎn)、過秤和對(duì)帳等方法，檢查倉庫實(shí)存物資的數(shù)量和情況。盤點(diǎn)的主要內(nèi)容是：查清物資實(shí)際庫存量和帳卡是否相符；查明物資發(fā)生盈虧的原因；查明物資的質(zhì)量狀況；查明有無超過存儲(chǔ)期限的物資等。其目的在于：把握庫存物資的狀態(tài)，保證帳、卡、物相符，以便更好地管理和利用物資�？晒┻x用的庫存物資盤點(diǎn)方法主要有：
1.動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)法（亦稱永續(xù)盤點(diǎn)法），即在物資發(fā)生出入庫業(yè)務(wù)時(shí)，就隨之清點(diǎn)物資余額，并與保管卡片記錄的數(shù)額相核對(duì)。這種盤點(diǎn)法的優(yōu)點(diǎn)是：可以隨時(shí)知道各種物資的正確存量，盤點(diǎn)工作量少。
2.循環(huán)盤點(diǎn)法，即按照物資出入庫的先后次序，有計(jì)劃地對(duì)庫存物資不斷地循環(huán)進(jìn)行盤點(diǎn)，也就是保管人員按計(jì)劃每天都盤點(diǎn)一定量的在庫物資，直到把全部庫存物資盤點(diǎn)完畢后，再開始下一輪盤點(diǎn)。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是：節(jié)省人力、經(jīng)濟(jì)、方便。
3.重點(diǎn)盤點(diǎn)法，即對(duì)進(jìn)出頻率高的，或易損耗的，或價(jià)格昂貴的物資經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)的方法。其目的是：控制重點(diǎn)物資的動(dòng)態(tài)，嚴(yán)防發(fā)生業(yè)務(wù)差錯(cuò)。
4.全面盤點(diǎn)法（亦稱定期盤點(diǎn)法），即對(duì)在庫保管的全部物資，按照規(guī)定的日期全面進(jìn)行清點(diǎn)的方法。全面盤點(diǎn)常在月末、季末、年終定期進(jìn)行。其目的是：準(zhǔn)確掌握物資變動(dòng)情況做到帳卡相符，便于及時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯物資，節(jié)約流動(dòng)資金。
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