貫標(biāo)審核總結(jié)

貫標(biāo)審核總結(jié)

領(lǐng)導(dǎo)層審核：

1.請(qǐng)最高管理者介紹企業(yè)情況（人員、設(shè)施、企業(yè)性質(zhì)）回答要點(diǎn)：

企業(yè)人數(shù)、技術(shù)人員人數(shù)、機(jī)械設(shè)備、辦公設(shè)施、企業(yè)性質(zhì)2.了解產(chǎn)品情況，查看資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證3.了解體系文件變化情況

質(zhì)量手冊(cè)、程序文件變更為C版，質(zhì)量目標(biāo)變更4.組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)及變化情況5.質(zhì)量方針（變化、評(píng)審及適宜性）

回答要點(diǎn)：質(zhì)量方針內(nèi)容、未變化、管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，每年一次

6.質(zhì)量目標(biāo)（變化、評(píng)審及適宜性）

回答要點(diǎn)：質(zhì)量方針內(nèi)容，已變更，變更的地方，管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)得適宜性進(jìn)行評(píng)審，每年一次

7.針對(duì)方針、目標(biāo)、法律、法規(guī)對(duì)員工培訓(xùn)的方式？

回答要點(diǎn)：通過生產(chǎn)會(huì)、安委會(huì)對(duì)各部門主管、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行傳達(dá)，再由各部門主管、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)傳達(dá)給職工，質(zhì)量目標(biāo)變更后對(duì)全體員工進(jìn)行講解，介紹。

8.請(qǐng)問管代對(duì)體系監(jiān)視和測(cè)量的方法？通過那些方法可以改進(jìn)管理體系?

回答要點(diǎn)：通過內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析、顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量提高、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況檢查等對(duì)體系進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；通過質(zhì)量目標(biāo)不斷改進(jìn)，提升管理工作。

9.建立體系至今的改進(jìn)情況以及今后的打算？回答要點(diǎn)：

10.從那些方面體現(xiàn)了我們以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)？顧客對(duì)我們的工作、我們的產(chǎn)品還有哪些不滿意，講如何改進(jìn)？

11.內(nèi)審作了幾次?哪些方面做的不好？哪些方面做得好？

回答要點(diǎn)：做了一次，具體日期，數(shù)據(jù)分析做的不好，項(xiàng)目部之間有差異。

12.管理評(píng)審輸出

回答要點(diǎn)：針對(duì)體系的有效性、適宜性、充分性哪些需要改進(jìn)，重點(diǎn)是那些方面存在不足，目標(biāo)是否需要調(diào)整，總的目標(biāo)的完成情況（要數(shù)據(jù)），針對(duì)改進(jìn)方面，制定了哪些措施，落實(shí)情況。13.施工中有無重大質(zhì)量事故發(fā)生？14.貫標(biāo)以后能給企業(yè)帶了那些好處？

回答要點(diǎn)：管理上了檔次，統(tǒng)一了管理，質(zhì)量管理更嚴(yán)格了，招標(biāo)用，提高了效益，提高了企業(yè)知名度。辦公室：

1.介紹本部門人員職責(zé)、分工

2.質(zhì)量目標(biāo)由辦公室主控，各部門的分解目標(biāo)，應(yīng)報(bào)辦公室進(jìn)行審批。應(yīng)對(duì)各部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期（按月、季、年）的考核，總結(jié)目標(biāo)的完成情況。公司的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)價(jià)和做出必要的修訂，以體現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效的持續(xù)改進(jìn)。

2.內(nèi)部溝通，需要溝通那些內(nèi)容？上下級(jí)、部門之間、項(xiàng)目部之間怎樣溝通、傳達(dá)？

生產(chǎn)會(huì):由辦公室組織，馮段主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，每月6日開，對(duì)上月工作總結(jié)，布置下月計(jì)劃，抽查一份會(huì)議紀(jì)要。

目標(biāo)考核會(huì)：由辦公室組織，谷段主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，每月生產(chǎn)會(huì)之前召開。抽查一份會(huì)議紀(jì)要。

安委會(huì)：由辦公室組織，谷段主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，每月生產(chǎn)會(huì)之后召開。抽查一份會(huì)議紀(jì)要。

經(jīng)濟(jì)分析會(huì)：由辦公室組織，馮段主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，每季度召開一次，抽查一份會(huì)議紀(jì)要。

內(nèi)審、管理評(píng)審組織，協(xié)調(diào)，管理評(píng)審報(bào)告網(wǎng)上發(fā)布。辦公室內(nèi)部召開室務(wù)會(huì)，出示會(huì)議記錄。3.文件控制

3.1抽查有效文件清單

3.2抽查文件發(fā)放紀(jì)錄，應(yīng)保證各層次機(jī)構(gòu)得到適用文件的有效版本3.3抽查文件，應(yīng)有編、審、批，并且應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別。3.4抽查作廢文件通知單，是否將作廢文件全部收回，并進(jìn)行銷毀，防止作廢文件的非預(yù)期使用。

3.5抽查文件控制執(zhí)行情況檢查記錄，每半年對(duì)文件控制程序執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查。4.數(shù)據(jù)分析辦公室是主控，需對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析？怎樣進(jìn)行分析？4.1文件適宜性分析，

4.2質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析，4.3顧客滿意度分析4.4施工產(chǎn)品質(zhì)量分析4.5供方分析

4.6質(zhì)量管理體系各過程運(yùn)行情況及發(fā)展的趨勢(shì)。5.管理評(píng)審

5.1企業(yè)最高管理者是否安排了對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審時(shí)間間隔。5.2是否有明確的評(píng)審記錄證實(shí)：

評(píng)審時(shí)考慮了：內(nèi)審結(jié)果，顧客滿意度調(diào)查，質(zhì)量管理各過程的運(yùn)行情況及工程質(zhì)量的情況，已實(shí)施的糾正和預(yù)防措施的情況，對(duì)以往管理評(píng)審確定的改進(jìn)要求的落實(shí)、跟蹤情況，質(zhì)量管理體系的調(diào)整對(duì)質(zhì)量管理體系所產(chǎn)生的影響。

評(píng)審的結(jié)論應(yīng)包括：質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)需求及改進(jìn)點(diǎn)，對(duì)提高工程質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行所采取的措施，質(zhì)量管理體系改進(jìn)所帶來的資源需求。對(duì)管理評(píng)審所確定的改進(jìn)措施及資源需求的配備措施是否進(jìn)行了跟蹤。6.內(nèi)審6.1內(nèi)審計(jì)劃6.2內(nèi)審員證書6.3不合格報(bào)告6.4內(nèi)審報(bào)告人力資源部：

1.介紹本部門人員職責(zé)、分工

2.質(zhì)量目標(biāo)：部門的，個(gè)人的，應(yīng)有編、審、批3.培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄4.項(xiàng)目部人員上崗情況5.人員能力評(píng)價(jià)6.查崗位證書，學(xué)歷

7.勞務(wù)分包，資質(zhì)、對(duì)分包的考核，

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貫標(biāo)工作總結(jié)報(bào)告

企業(yè)信用管理是企業(yè)在信用交易過程中，通過制定信用管理政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)內(nèi)部相關(guān)部門的業(yè)務(wù)活動(dòng)，對(duì)客戶信息進(jìn)行收集和評(píng)估、信用額度的授予、債權(quán)保障和應(yīng)收賬款回收等各環(huán)節(jié)進(jìn)行管理的活動(dòng)。

信用活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間存在著作用與反作用關(guān)系，經(jīng)濟(jì)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)帶來信用活動(dòng)的發(fā)展，同時(shí)，信用活動(dòng)的擴(kuò)大與發(fā)展又會(huì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。專家的研究數(shù)據(jù)表明，大多國(guó)家的信用活動(dòng)與信用交易總規(guī)模與GDP同方向發(fā)展。事實(shí)證明，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展總是伴隨著信用活動(dòng)的活躍和信用交易規(guī)模的擴(kuò)大，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)就越要求誠(chéng)實(shí)守信。公司自201*年起按照三合一貫標(biāo)管理體系運(yùn)作，現(xiàn)在簡(jiǎn)要總結(jié)一下具體實(shí)施情況：

為實(shí)施貫標(biāo)工作，我公司成立了貫標(biāo)工作小組，由徐琴玉董事長(zhǎng)擔(dān)任工作小組組長(zhǎng)，辦公司各崗位責(zé)任人擔(dān)任成員，工作小組主要負(fù)責(zé)貫標(biāo)的總體工作，對(duì)貫標(biāo)責(zé)任落實(shí)到人，做到細(xì)化分工，責(zé)任明確，確保貫標(biāo)工作的順利進(jìn)行。

今年我們首先學(xué)習(xí)貫標(biāo)，為使廣大員工更好的理解貫標(biāo)體系文件，做到熟悉標(biāo)準(zhǔn)、掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，我們組織了貫標(biāo)專題培訓(xùn)。

公司執(zhí)行信用管理貫標(biāo)，特制訂了各項(xiàng)制度，包括：企業(yè)信用管理制度、客戶資信管理制度、合同管理制度。在客戶資信管理方面需要注意調(diào)查企業(yè)背景與歷史、股東和經(jīng)營(yíng)者、經(jīng)營(yíng)條件與經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況與付款記錄、企業(yè)銷售情況、企業(yè)所屬行業(yè)情況、企業(yè)公共

記錄。

信用管理的目標(biāo)有五個(gè)方面，即適應(yīng)信用經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、擴(kuò)大銷售規(guī)模、減少庫(kù)存積壓、改善財(cái)務(wù)效果。信用管理貫標(biāo)執(zhí)行以來取得的較好的成效：1、防范信用風(fēng)險(xiǎn)

我公司自建立信用管理貫標(biāo)，加強(qiáng)了對(duì)客戶本身及相關(guān)情況的調(diào)查，對(duì)客戶進(jìn)行篩選，將風(fēng)險(xiǎn)防范工作前移，從源頭上防范和杜絕客戶風(fēng)險(xiǎn)，大大減少因客戶原因造成的信用風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)了營(yíng)業(yè)決策階段的控制，加強(qiáng)對(duì)合同的審查，加強(qiáng)對(duì)交易成本的控制，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的交易、重大風(fēng)險(xiǎn)隱患事項(xiàng)，都由管理決策機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)，防風(fēng)險(xiǎn)于未然之中，將風(fēng)險(xiǎn)控制到最小程度；采用各種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移手段和催收技巧，將呆、壞賬控制在最小范圍。2、提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力

信用管理在企業(yè)管理中具有核心作用。信用管理涉及企業(yè)的計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)、人力資源和信息管理各個(gè)領(lǐng)域。信用管理是企業(yè)管理中最重要的組成部分，也是諸多管理中最有效和見效快的管理之一。我公司通過建立健全的信用管理機(jī)制，不斷提升信用管理水平，適應(yīng)信用經(jīng)濟(jì)發(fā)展，運(yùn)用信用銷售手段，增強(qiáng)了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額有去年的45%提高到60%，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)收賬款收回最優(yōu)化，壞賬損失率也降到最低，最大程度的提升了企業(yè)的效益和價(jià)值。

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