南陽鎮(zhèn)財政所內(nèi)部監(jiān)督檢查工作報告(1)

南陽鎮(zhèn)財政所

財政資金安全、監(jiān)管工作情況匯報縣財政局：

按照省財政廳《關于切實加強縣鄉(xiāng)財政監(jiān)督工作的通知》以及興財監(jiān)發(fā)[201*]209號文件《縣財政局關于開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的通知》精神，南陽鎮(zhèn)財政所緊緊圍繞“依法理財、科學理財、規(guī)范管財、從嚴治財”這個核心，高度重視內(nèi)部監(jiān)管工作，從加強財政內(nèi)部監(jiān)督，促進財政管理入手，不斷健全和完善財政內(nèi)部監(jiān)管理制度。有計劃、有步驟地開展財政資金監(jiān)管工作，增強了財政職工的自我約束力，規(guī)范了財政行為，發(fā)現(xiàn)并堵塞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政內(nèi)部管理上的漏洞，促進黨風廉政建設，推動各項財政工作健康有序地開展�，F(xiàn)將我所開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的一些做法匯報如下：

一、所領導高度重視，努力為內(nèi)部監(jiān)督工作營造良好的工作環(huán)境。通過專題工作會議，成立監(jiān)督小組和工作專班，抽調(diào)政治業(yè)務素質(zhì)過硬、實踐能力強和政策理論水平高的職工履行監(jiān)督職能，極大地充實監(jiān)督力量，為做好內(nèi)部監(jiān)督檢查工作提供了組織保證和人員保證。采取不同形式的會議對干部職工進行法制、道德教育，通過開展政治學習、案例分析、形勢報告等活動，促進全體職工思想觀念的轉(zhuǎn)變，提高了對內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的重要性和緊迫性的認識。

二、加強隊伍建設，提高財政干部的整體素質(zhì)。財政監(jiān)督是一項政策性和業(yè)務性都很強的工作，它要求財政干部本身要有較高的政治、政策法律和業(yè)務水平，才能勝任此項工作。而普通職工更應對財

政監(jiān)督有較高的認識，才能在日常的工作中保障財政資金的安全性、規(guī)范性和有效性。我所緊密結(jié)合財政改革和監(jiān)督工作，有針對性地開展財政法制培訓工作，將貫徹實施的各財政法律法規(guī)列入“五五普法”重要內(nèi)容，進行學習培訓。廣泛深入宣傳相關財經(jīng)法規(guī)，大力營造依法理財，規(guī)范管理的良好氛圍。

三、完善財政制度建設，科學設置崗位機構(gòu)。財政內(nèi)部監(jiān)督的目的是幫助被監(jiān)管單位加強和改進管理，而不能只著眼于檢查和發(fā)現(xiàn)問題，更重要的是通過檢查加強和完善各項財政管理制度建設。我所在建章立制上狠下功夫，建立完善內(nèi)部控制制度、財務管理制度、資金安全檢查制度、資金撥付審批制度，并將各項制度的具體內(nèi)容寫入每個職工的崗位責任制。為確保財政資金運行安全，進一步細化了各項管理制度，特別是對資金的審批、資金的撥付、票據(jù)管理等做了細化規(guī)定，使內(nèi)部監(jiān)督、內(nèi)部管理工作有章可循，依規(guī)辦事，收到了很好的效果。同時嚴格按201*年機構(gòu)改革的要求進行規(guī)范科學設置南陽財政所工作崗位，涉及資金安全的崗位主要是總會計、總出納、農(nóng)村財務會計、統(tǒng)管會計、惠農(nóng)會計等崗位，實行一人一崗，會計和出納分設，做到管錢的不管賬，管賬的不管錢，從源頭上規(guī)范了內(nèi)部管理。

四、加強對財政專戶管理，嚴格把關資金撥付流程。結(jié)合工作實際及相關政策對財政專戶進行了清理，現(xiàn)保留了專項存款戶、惠農(nóng)專戶、統(tǒng)管專戶、零余額戶四個賬戶，由縣財政局國庫股統(tǒng)一管理，每年一審核。對于各類財政資金按照賬戶管理范圍和性質(zhì)進行專戶管理核算、專人專賬進行管理。在資金撥付方面，實行用款單位提出用款

申請、財政所審核、鎮(zhèn)政府主要領導分管領導審批的操作流程，資金會計憑手續(xù)齊全的用款申請個撥付資金。對于預算經(jīng)費全部納入國庫支付系統(tǒng)管理，每月根據(jù)財政局下達的用款計劃通過零余額戶撥付資金，全部實行轉(zhuǎn)賬核算，無先清算后支付情況，沒有通過預算單位劃轉(zhuǎn)資金現(xiàn)象。

五、對財政系統(tǒng)和資金專戶檔案的管理。財務實行電算化管理，對于安裝財務系統(tǒng)的電腦實行電腦開機密碼和系統(tǒng)密碼雙重保護；根據(jù)業(yè)務流程和崗位分工設置不同的系統(tǒng)操作權(quán)限，操作人員實行密碼管理，確保資金信息安全、準確。本所為確保資金專戶的“集中管理、分賬核算、統(tǒng)一調(diào)度”，在清理、規(guī)范本級財政資金專戶基礎上，建立財政專戶管理檔案制度，每月末向上級財政部門上報財政資金專戶財務報表和相關交資料，定期檢查各財政專管理情況。

南陽財政所在財政內(nèi)部監(jiān)管工作中，規(guī)范了財政內(nèi)部資金收支管理程序，增強了全體人員依法理財、依法治財?shù)囊庾R，提高了財務管理水平和財務工作人員的責任心。讓整個財政管理工作健康、規(guī)范、有序地開展和運行。但在工作中也存在著不足，還需進一步的完善。主要通過以下幾個方面來改進：

1、加強學習，提高整體綜合素質(zhì)，進一步增強內(nèi)部監(jiān)督管理意識。把內(nèi)部監(jiān)管工作貫穿于財政工作始終，常抓不懈。

2、更進一步完善各項管理制度。真正做到用制度管人、人人遵守制度，確保制度執(zhí)行有力，執(zhí)行到位。

3、更進一步規(guī)范崗位設置、明確崗位職責。按照“分工合理、責任明確、協(xié)調(diào)配合”的管理原則設置崗位，確保各項財政工作安全有效的運行。

南陽鎮(zhèn)財政所二O一一年十月十三號

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HLJOFCC內(nèi)部監(jiān)督檢查報告

檢查日期：年月日種植者姓名：

一、基本情況

地塊編號P01P02P03P04P05P06P07P08P09P10P11P12P13P14P15P16作物名稱黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜番茄番茄番茄番茄番茄番茄黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜面積（畝）最后一次使用化上一年種植作預計產(chǎn)量（噸）學品的時間物及產(chǎn)量（噸）1.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.62201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月辣椒菜豆辣椒豇豆辣椒花椰菜辣椒花椰菜辣椒生菜辣椒油麥菜茄子黃瓜茄子黃瓜茄子黃瓜茄子黃瓜茄子黃瓜茄子西葫蘆茄子西葫蘆茄子西葫蘆茄子茼蒿茄子蘿卜16.21.116.21.116.21.516.21.516.21.516.22.92.910.32.910.32.910.32.910.32.910.32.93.82.93.82.93.82.90.972.91.96.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.48P17P18P19P20P21P22P23P24P25P26P27P28P29P30P31P32P33P34P35P36P37黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜黃瓜辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒1.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.621.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.125201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月黃瓜油麥菜黃瓜油麥菜黃瓜油麥菜黃瓜芹菜黃瓜芹菜黃瓜芹菜菜豆冬瓜菜豆冬瓜菜豆冬瓜番茄花椰菜番茄油麥菜番茄油麥菜甜瓜甘藍甜瓜甘藍甜瓜甘藍甜瓜蘿卜甜瓜蘿卜甜瓜豇豆甜瓜豇豆甜瓜菠菜辣椒香菜10.32.910.32.910.32.910.3310.3310.331.15.51.15.51.15.56.61.456.62.96.62.962.2562.2562.2561.3561.3560.7860.7863.80.96.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.486.481.691.691.691.691.691.691.691.6911.251.69P38P39P40P41P42P43P44P45P46P47P48P49P50P51P52P53P54P55P56辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒白菜韭菜韭菜韭菜辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒辣椒1.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.1251.125201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月201*年4月辣椒香菜辣椒香菜辣椒香菜豇豆冬瓜豇豆冬瓜番茄甘藍番茄甘藍番茄茼蒿番茄茼蒿韭菜韭菜韭菜西葫蘆生菜西葫蘆生菜西葫蘆生菜菠菜黃瓜菠菜黃瓜菠菜黃瓜菠菜黃瓜11.251.690.911.251.690.911.251.690.90.783.80.783.84.62.254.62.254.60.674.60.676.756.756.752.6512.6512.6513.87.13.87.13.87.13.87.11.691.691.691.691.691.691.691.691.691.693.3753.3751.695.6253.3751.69二、農(nóng)田管理情況（請注明施用日期、物質(zhì)名稱、用量、來源（O：

自產(chǎn)E外購）

地塊微生物有機肥日期用量編號P01P02P03P04P05P06P07P08P09P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P20P21P22P23P24P2510.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.2580mlE雞糞施用日期用量日期（噸）201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.100.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.4E0.4E0.4E0.4E0.4E0.4E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E0.3E201*.1.5201*.1.5201*.1.5201*.1.5201*.1.5201*.1.5201*.1.1201*.1.1201*.1.1201*.1.1201*.1.1201*.1.1201*.1.1201*.1.1201*.1.10201*.1.10201*.2.3201*.2.5201*.2.5201*.2.5201*.2.5201*.2.6201*.2.6201*.2.6201*.2.6-4-

病蟲害控制使用物用量質(zhì)名稱波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液波爾多液草害控制1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草20ml20ml20ml20ml20ml20ml人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草10.11.2580mlE201*.9.1510.11.2580mlE201*.9.1010.11.2580mlE201*.9.1010.11.2580mlE201*.9.510.11.2580mlE10.11.2580mlE10.11.2580mlE10.12.210.12.210.12.210.12.280mlE80mlE80mlE80mlE201*.9.10201*.9.15201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.5201*.9.10201*.9.101：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE201*.9.1010.11.1080mlE201*.9.1510.11.1080mlE201*.9.P26P27P28P29P30P31P32P33P34P35P36P37P38P39P40P41P42P43P4410.11.2580mlE201*.9.1010.11.2580mlE10.11.2580mlE10.11.2580mlE10.12.210.12.210.12.210.12.280mlE80mlE80mlE80mlE201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.12201*.9.12201*.9.10201*.9.10201*.9.100.3E0.3E0.3E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.25E5E201*.1.5201*.1.5201*.1.5201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.5201*.2.5201*.2.5波爾多液波爾多液波爾多液5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊波爾多液5%井岡霉素水劑1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草1：1：200倍噴霧人工除草20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml20ml人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草10.11.1080mlE10.11.1080mlE10.11.1080mlE201*.9.1510.11.1080mlE201*.9.1510.11.1080mlE201*.9.1510.11.2580mlE201*.9.1010.11.2580mlE10.11.2580mlE10.11.2580mlE10.12.210.12.280mlE80mlE201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.101：1：200倍噴霧人工除草1500倍液噴霧人工除草P4510.12.280mlE201*.9.105E201*.2.35%井岡霉素水劑1500倍液噴霧人工除草P4610.12.280mlE201*.9.105E201*.2.35%井岡霉素水劑1500倍液噴霧人工除草P47P48P49P5010.11.1080mlE10.11.1080mlE201*.9.10201*.9.100.03E0.03E0.03E0.03E201*.2.3201*.2.3201*.2.3201*.2.55%云菊5%云菊5%云菊5%云菊20ml20ml20ml20ml人工除草人工除草人工除草人工除草10.11.1080mlE201*.9.1010.11.1080mlE201*.9.15P51P52P53P54P55P5610.11.1080mlE201*.9.1010.11.2580mlE201*.9.1010.11.2580mlE10.11.2580mlE10.11.2580mlE10.12.280mlE201*.9.10201*.9.10201*.9.10201*.9.100.03E0.03E0.03E0.03E0.03E0.03E201*.2.5201*.2.5201*.2.6201*.2.6201*.2.6201*.2.65%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊5%云菊20ml20ml20ml20ml20ml20ml人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草人工除草三、有關耕作體系的情況1、輪作

多年生作物不需要輪作年份456作物根類蔬菜綠葉類蔬菜豆類蔬菜若需輪作，請?zhí)顚懸韵卤砀衲攴葑魑?瓜類蔬菜2白菜類蔬菜3茄果類蔬菜2、豆科作物

豆科類作物谷類豆科作物飼料類豆科作物綠肥類豆科作物占作物面積的%豆科作物種類占作物總面積的%豆科類灌木或樹木做土地覆蓋物的豆科作物野生豆科作物

3、外來侵蝕或污染（如風、水、使用農(nóng)藥化肥的臨近普通地塊、空氣污染等）與相關預防措施

本基地處在大規(guī)模的種植區(qū)域內(nèi)，周邊無對蔬菜生產(chǎn)構(gòu)成污染的空氣，周邊普通地塊、常規(guī)生產(chǎn)所使用的化肥及農(nóng)藥不會對本區(qū)棚室蔬菜構(gòu)成影響。4、平行生產(chǎn)情況

無平行生產(chǎn)。

四、農(nóng)事記錄

是否有農(nóng)事記錄？農(nóng)事記錄是否詳細？是是否否

附地塊位置（地塊圖）

見下頁附圖

農(nóng)戶簽名：內(nèi)部檢查員簽名:

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