工裝管理程序

江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司工裝管理程序文件編號:QG/GZH7.5.1-03-201*版本號:第一版第1頁共3頁發(fā)布日期：201*年3月日1．目的有計(jì)劃地對工裝模具的制造、保管、使用及維護(hù)進(jìn)行全過程的控制，確保工裝/模具始終處于良好的使用狀態(tài)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

2．范圍

本程序適用于本公司產(chǎn)品開發(fā)及正常生產(chǎn)所需的工裝模具的管理。

3．術(shù)語

試模:工裝模具制造完成后，對其結(jié)構(gòu)操作和生產(chǎn)的產(chǎn)品符合性進(jìn)行驗(yàn)證。

4．職責(zé)

4．1技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝模具的設(shè)計(jì)、審核、制造及驗(yàn)收及管理，并建立工裝模具臺帳。4．2生產(chǎn)部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)參與工裝模具的驗(yàn)收，4．3生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)工裝模具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和保管。

5．工作程序

5．1技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃或者生產(chǎn)部制定的工裝模具更新、改造計(jì)劃，委托設(shè)計(jì)工裝模具

圖紙，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5．1．2技術(shù)部對較復(fù)雜或制造成本較高的工裝模具設(shè)計(jì)應(yīng)組織有關(guān)部門的人員進(jìn)行評審。

5．1．3根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃設(shè)計(jì)的工裝模具的設(shè)計(jì)評審，按質(zhì)量計(jì)劃要求由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)組織。5．1．4技術(shù)部根據(jù)工裝模具制造的技術(shù)或進(jìn)度為要求，可委托技術(shù)部模具車間自制、外委加工，技術(shù)部

應(yīng)負(fù)責(zé)對外委托加工單位的執(zhí)業(yè)資歷、質(zhì)量能力、生產(chǎn)能力、報(bào)價等進(jìn)行考查評價，盡可能地多家比較。

5．1．5模具車間根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況，根據(jù)技術(shù)部提供的工裝模具圖紙可進(jìn)行安排工裝模具的復(fù)制。5．2．工裝模具的驗(yàn)收、交接。

5．2．1技術(shù)部對加工完成的工裝模具應(yīng)組織工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)、設(shè)備、使用車間等相關(guān)部門的人員進(jìn)行

調(diào)試驗(yàn)收。驗(yàn)收（全尺寸檢測）合格后模具管理人員負(fù)責(zé)填寫《工藝裝備驗(yàn)證書》，參加驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上會簽。如需返工，自制工裝模具由技術(shù)部組織返工，外委加工工裝模具由技術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)成加工單位返工。返工后技術(shù)部應(yīng)組織重新驗(yàn)收，如驗(yàn)收不合格并確認(rèn)無法再返工的，技術(shù)部責(zé)成加工單位應(yīng)重新加工或按合同處理。

5．2．2列入新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的工裝模具在完成調(diào)試驗(yàn)收后，技術(shù)部應(yīng)根據(jù)調(diào)試記錄總結(jié)編制江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司工裝管理程序文件編號:QG/GZH7.5.1-03-201*版本號:第一版第2頁共3頁發(fā)布日期：201*年3月日批量生產(chǎn)控制計(jì)劃，按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》執(zhí)行，其它新設(shè)計(jì)工裝模具調(diào)試驗(yàn)收后，技術(shù)部應(yīng)根據(jù)調(diào)試記錄總結(jié)編制/修訂批量生產(chǎn)控制計(jì)劃。

5．2．3技術(shù)部將新工裝模具控制計(jì)劃提交項(xiàng)目組評審或組織多方論證通過后，根據(jù)控制計(jì)劃，編制操作

規(guī)程，在辦理工裝模具交接時交使用、管理部門。

5．2．4技術(shù)部模具管理員對已驗(yàn)收交接的工裝模具應(yīng)編號入帳，交付生產(chǎn)班組，由生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)使用、

維護(hù)、保養(yǎng)和保管。5．3工裝模具的使用和保管

5．3．1生產(chǎn)班組對驗(yàn)收合格的模具在使用中嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，防止損壞、磕壞，并做好工裝模具的使

用次數(shù)記錄。

5．3．2生產(chǎn)班組在工裝模具使用中，做好首末件的保存工作。

5．3．3工裝模具在每次使用完畢后，由操作人員負(fù)責(zé)清潔、潤滑保養(yǎng)，防止工裝模具銹蝕損壞。5．3．4生產(chǎn)班組對未使用的工裝模具要擺放整齊或上架擺放，并注明狀態(tài)標(biāo)識（合格、待檢、待修、報(bào)

廢、封存等）。

5．3．5生產(chǎn)班組工裝模具庫房要清潔、干燥通風(fēng)，不能放有腐蝕性的物質(zhì)。

5．3．6生產(chǎn)部對生產(chǎn)班組正常使用的工裝模具應(yīng)半月一次進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄。5．4工裝模具的維修和檢驗(yàn)

5．4．1工裝模具日常維修由生產(chǎn)班組提出、填寫“修模申請單”后報(bào)技術(shù)部，技術(shù)部根據(jù)工裝模具的實(shí)

際情況制定維護(hù)方案后，由模具車間組織維修。

5．4．2如工裝模具，需做大的結(jié)構(gòu)調(diào)整或產(chǎn)品性能嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量時，技術(shù)部根據(jù)“修模申請單”應(yīng)

進(jìn)行圖紙委托設(shè)計(jì)，根據(jù)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行修理。

5．4．3修理后的工裝模具驗(yàn)收由技術(shù)部組織相關(guān)部門的人員，進(jìn)行調(diào)試驗(yàn)收，并由模具管理員負(fù)責(zé)填寫

驗(yàn)收記錄。

5．4．4工裝模具管理員應(yīng)隨時掌握在用工裝模具的使用狀態(tài)，并負(fù)責(zé)制定出月或季工裝模具維修計(jì)劃，

具體實(shí)施按5.4.1、5.4.2、5.4.3執(zhí)行。

5.4.5工裝模具的維修保養(yǎng)

a.技術(shù)部制訂維修保養(yǎng)計(jì)劃和維修保養(yǎng)要求；b.生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)保養(yǎng)計(jì)劃的實(shí)施及驗(yàn)證江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司工裝管理程序文件編號:QG/GZH7.5.1-03-201*版本號:第一版第3頁共3頁發(fā)布日期：201*年3月日5．5工裝模具報(bào)廢5．5．1工裝模具的報(bào)廢由模具管理員提出申請，由技術(shù)部組織相關(guān)部門的人員進(jìn)行評審論證，參加人員

均應(yīng)在報(bào)廢單上簽署意見，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，非正常報(bào)廢模具報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，模具管理員負(fù)責(zé)收回并封存該模具，并填寫“報(bào)廢工裝模具登記表”。

6．相關(guān)文件

無

7．記錄和報(bào)告

工裝明細(xì)表工藝裝備驗(yàn)證書模具入庫單模具檢驗(yàn)參數(shù)表工裝模具報(bào)廢單工裝模具報(bào)廢登記表修模申請單工裝模具檢查記錄

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工裝管理程序1目的

文件編號版本第1頁共5頁對工裝設(shè)計(jì)、制作、驗(yàn)收、使用、保養(yǎng)與維修、報(bào)廢等各環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，確保工裝能保證產(chǎn)品質(zhì)量要求，并保持生產(chǎn)流暢。2范圍

適用于本公司所有工裝的設(shè)計(jì)、制作、使用、保養(yǎng)、維修、報(bào)廢全過程的管理和控制。3職責(zé)

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計(jì)、制作、維修及新模驗(yàn)收。

3.2采購部負(fù)責(zé)制造工裝所需材料及零件的采購及外協(xié)工裝的外協(xié)制作。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)量具的管理、工裝驗(yàn)收過程中的樣件尺寸檢驗(yàn)。以及試模過程的監(jiān)控。

3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排試模工作，每月對試模狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

3.5沖壓/注塑車間負(fù)責(zé)試模作業(yè)、維修模具的驗(yàn)收、模具驗(yàn)收記錄的填寫，并建立工裝模具管理臺帳，填寫模具使用記錄；及所使用工裝保管及日常維護(hù)保養(yǎng)。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)新模具開發(fā)制作和報(bào)廢模具的申請。4術(shù)語和定義

4.1工裝：產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所使用的各種裝置的總稱，包括裝配用夾具，量檢具、生產(chǎn)用模具。

4.2修模：指模具磨損、老化或損壞后對模具維修（此種維修不改變模具結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品尺寸，不牽涉到模具圖紙的變更）。

4.3改模：指改變模具結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品尺寸，牽涉到圖紙的變更，并要依變更后的圖紙對模具進(jìn)行改動。5作業(yè)內(nèi)容、5.1修模與改模

5.1.1模具需要維修時由各車間主任填寫《工裝維修跟蹤單》提交給模具車間主管，由模具車間安排人員進(jìn)行維修，并記錄維修內(nèi)容，維修后由申請部門進(jìn)行維修驗(yàn)收。

5.1.2因產(chǎn)品改進(jìn)導(dǎo)致模具需要修改時，由技術(shù)部下達(dá)《工裝設(shè)變通知單》給模具車間，說明更改原因、更改內(nèi)容及略圖，由模具車間依據(jù)《工裝設(shè)變通知單》內(nèi)容進(jìn)行改模，并記錄維修內(nèi)容。工裝管理程序5.2工裝制作申請

文件編號版本第2頁共5頁5.2.1當(dāng)公司需自己開制新模時，由申請部門填制《工裝制作申請單】經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)到技術(shù)部，內(nèi)容包括：產(chǎn)品、模具名稱、申請?jiān)�因、進(jìn)度要求等。5.2.2技術(shù)部依《工裝制作申請單》上進(jìn)度要求時間繪制模具圖紙或提供產(chǎn)品圖紙及實(shí)樣，圖紙繪制完成后，由模具車間主管進(jìn)行確認(rèn)，以保證模具設(shè)計(jì)與制造的可行性，確認(rèn)不通過，則返還技術(shù)部重新修正，直至通過為止。5.3模具加工與制作

5.3.1模具車間主管收到圖紙及制作任務(wù)后，根據(jù)模具要求，合理安排自制和委外加工任務(wù)，在制作前，應(yīng)對使用材料和工量具進(jìn)行確認(rèn)，確保其適用。

5.3.2當(dāng)模具配件需委外加工時，由模具車間主管負(fù)責(zé)外方加工進(jìn)度、質(zhì)量要求等，必須保證模具配件符合模具圖紙要求。5.4模具委外制作

5.4.1當(dāng)模具需委外制作時，由申請部門填寫《工裝制作申請單》連同產(chǎn)品圖紙一起提交給采購部。

5.4.2由采購部組織對工裝、模具生產(chǎn)廠家的設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)能力、價格進(jìn)行調(diào)查，對其進(jìn)行評估分類，建立《合格供方一覽表》。

5.4.3采購部向兩家或以上模具制造廠家提供產(chǎn)品圖紙或?qū)崢�，模具制造廠家必須在3日內(nèi)提供《模具報(bào)價明細(xì)表》，采購部將其報(bào)價內(nèi)容填入《新產(chǎn)品零部件發(fā)包對照表》并選擇出推薦廠商，報(bào)采購部、技術(shù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后最終確定模具制造廠家及最終價格。

5.4.4由采購部同模具制造廠家簽定正式的《模具制造協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容應(yīng)涵蓋《模具報(bào)價明細(xì)表》的所有內(nèi)容，并明確制作進(jìn)度、技術(shù)質(zhì)量要求、模具驗(yàn)收方式、付款方式、模具壽命、違約責(zé)任等內(nèi)容。5.5試模與驗(yàn)收5.5.1試模時機(jī)

5.5.1.1新模制作、組裝完畢后，經(jīng)自查合格時；

5.5.1.2模具車間對沖壓/注塑車間送修的模具維修完成后，需試模確認(rèn)時；5.5.1.3因產(chǎn)品改進(jìn)對模具修理完畢后，需試模確認(rèn)時；5.5.1.4客戶或外部提供的模具需要試模時。5.5.2待試模具存放

5.5.2.1新制作的模具及外部提供的模具送達(dá)沖壓/注塑車間待試模具區(qū)待試；5.5.2.2模具車間維修完成的模具擺放在指定待試模具區(qū)待試，不得直接入庫。工裝管理程序5.5.3試模申請文件編號版本第3頁共5頁5.5.3.1沖壓/注塑車間送修的模具，由維修人員將《工裝維修跟蹤單》中維修記錄填寫完畢后送交沖壓/注塑車間主任，由車間主任安排試模作業(yè)。

5.5.3.2新模、改模、外部模具試模時，由技術(shù)部向生產(chǎn)部提出試模申請，填寫《試模申請單》，說明試模要點(diǎn)及注意事項(xiàng)等，若屬改/修模具則必須說明改/修部位。

5.5.3.3生產(chǎn)部接到《試模申請單》后，通知沖壓/注塑車間主任安排試模人員和試模機(jī)臺，必須在試模申請單規(guī)定的日期內(nèi)完成試模。若因特殊原因無法按期完成試模任務(wù)時，則應(yīng)及時回復(fù)技術(shù)部，并與之協(xié)商具體時間。

5.5.3.4《試模申請單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)技術(shù)部保存，一聯(lián)注塑/沖壓車間保存。5.5.4試模作業(yè)

5.5.4.1試模員憑《試模申請單》或《工裝維修跟蹤單》領(lǐng)取模具，準(zhǔn)備試模原料、清洗機(jī)器、安裝模具等前期工作。

5.5.4.2試模員按注塑機(jī)/沖床安全操作規(guī)程調(diào)試機(jī)臺，設(shè)置工藝參數(shù)，并對樣件進(jìn)行檢驗(yàn)，重點(diǎn)檢驗(yàn)成型零件的尺寸和外觀是否符合圖紙要求。若經(jīng)多次調(diào)試仍不合格，則在《試模申請單》或《工裝維修跟蹤單》上說明不合格現(xiàn)象，直接退回模具車間重新修模，再試模，直至合格。

5.5.4.3若該模具驗(yàn)證需要小批量試產(chǎn)時，由沖壓/注塑車間安排一定數(shù)量試生產(chǎn)，以觀察零件的質(zhì)量變化。

5.5.4.4經(jīng)試模員自檢合格后對試件進(jìn)行封樣且附自檢記錄通知品管部，由品管部安排檢驗(yàn)人員進(jìn)行試裝和鑒定、確認(rèn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果詳細(xì)記錄于《檢驗(yàn)記錄卡》中，若有需要，可由檢驗(yàn)員將樣品送技術(shù)部相關(guān)人員進(jìn)一步確認(rèn)。

5.5.4.5對于新模、改模、外部模具試制，模具車間及技術(shù)部相關(guān)人員必須到試�，F(xiàn)場，以便及時了解新模制作狀況。5.5.5試模結(jié)果處理

5.5.5.1品管部鑒定確認(rèn)不合格的樣品，由品管部復(fù)印一份產(chǎn)品《檢驗(yàn)記錄卡》交維修人員作為模具修理的依據(jù)。

5.5.5.2模具試模合格，相關(guān)人員在《模具驗(yàn)收單》或《工裝維修跟蹤單》上簽署意見，品管部在《模具驗(yàn)收單》或《工裝維修跟蹤單》上作出最終合格結(jié)論。模具驗(yàn)收記錄內(nèi)容規(guī)定如下：

①注塑/沖壓車間：模具生產(chǎn)是否正常；②技術(shù)部：模具設(shè)計(jì)的合理性；

③品管部：產(chǎn)品尺寸、型態(tài)符合性及穩(wěn)定性。5.5.6試模過程的監(jiān)控

5.5.6.1所有模具試模不合格，累計(jì)超過三次時，第四次起品管部則開具《糾正工裝管理程序文件編號版本第4頁共5頁和預(yù)防措施表》，生產(chǎn)部簽收后，責(zé)令維修人員進(jìn)行原因分析及采取改善措施。5.5.6.2模具車間將已制定改善措施的《糾正和預(yù)防措施表》交品管部，由品管部進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證及結(jié)案，具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。5.5.6.3生產(chǎn)部依《試模申請單》和《工裝維修跟蹤單》統(tǒng)計(jì)每月的試模次數(shù)和試模合格率，并記錄《試模狀況及統(tǒng)計(jì)分析總覽表》，每月底將試模未有結(jié)案的模具明細(xì)表呈報(bào)總經(jīng)理。5.6模具出入庫管理

5.6.1模具房實(shí)行領(lǐng)用制管理，必須遵守“模具清潔、狀態(tài)完好、帳目清楚”為原則，必須保證生產(chǎn)順暢進(jìn)行。

5.6.2新模入庫時由各車間主任憑確認(rèn)合格的《模具驗(yàn)收單》，模具房管理員確認(rèn)后，對模具進(jìn)行編號，登入《工裝模具臺帳》，并建立單獨(dú)的《模具使用記錄》。5.6.3修/改后的模具入庫時，憑確認(rèn)合格的《工裝維修跟蹤單》或《模具驗(yàn)收單》進(jìn)行入庫。

5.6.4量產(chǎn)模具入庫時，憑品管部提供的《末件檢驗(yàn)記錄》方可入庫。5.6.5模具量產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：模具完成生產(chǎn)任務(wù)后送回模具房時，送交人須上報(bào)該模具的量產(chǎn)數(shù)量，并在《模具使用記錄》上予以記錄。5.7模具保養(yǎng)與維護(hù)

5.7.1預(yù)測保養(yǎng)：模具房管理員每天統(tǒng)計(jì)模具的生產(chǎn)、使用狀況，及時將生產(chǎn)數(shù)據(jù)記錄于《模具使用記錄》，包括模具維修情況；對于超過預(yù)定生產(chǎn)數(shù)量的模具，模具房管理員則開出《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批后交模具車間，由其安排保養(yǎng)工作。

5.7.2定期保養(yǎng)：對于一年未例入生產(chǎn)計(jì)劃的模具，由模具房管理員列入《模具維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表》，由各使用單位進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，重點(diǎn)檢查模具是否生銹、零部件是否松動等內(nèi)容。

5.7.3日常保養(yǎng)：模具從機(jī)器上卸下移交庫房前，由車間主任組織對模具進(jìn)行保養(yǎng)并填寫《模具保養(yǎng)記錄表》，任何移交模具庫房的模具必須保證合格。5.8模具報(bào)廢

5.8.1當(dāng)模具壽命到期無法滿足生產(chǎn)要求，或模具損壞無法完成維修時，由模具車間填寫《模具報(bào)廢申請單》，注明報(bào)廢原因。

5.8.2《模具報(bào)廢申請單》由生產(chǎn)部、品管部、技術(shù)部審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.8.3模具報(bào)廢后，模具房管理員須在工裝模具臺帳里注銷該模具，以保證模具臺帳處于最新狀態(tài)。

5.8.4報(bào)廢模具在沒處理前，必須由模具庫房進(jìn)行“報(bào)廢”的標(biāo)識，避免誤用。工裝管理程序6相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》《文件控制程序》《采購控制程序》7記錄

《工裝模具臺帳》《模具使用記錄》《模具維修記錄》《工裝制作申請單》《工裝維修跟蹤單》《工裝設(shè)變通知單》《試模申請單》《模具驗(yàn)收單》《模具報(bào)廢申請單》《模具維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》《沖壓模具保養(yǎng)記錄表》《注塑模具保養(yǎng)記錄表》《試模狀況及統(tǒng)計(jì)分析總覽表》《新產(chǎn)品零部件發(fā)包對照表》《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》《糾正和預(yù)防措施表》8附件

附件一

文件編號版本第5頁共5頁

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