芮城縣土壤肥料工作站

芮城縣土壤肥料工作站二0一一年工作總結

201*年是“十二五”開局之年，我站在省、市業(yè)務部門的指導下，在縣農(nóng)委安排下，以糧食增產(chǎn)，農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收為目標，以深化測土配方施肥和“水肥”雙節(jié)模式等先進適用技術為窗口，以土壤墑情監(jiān)測為手段，以秸稈綜合利用為重點，以中低田改造為中心，以抓項目質(zhì)量及進度為突破口，以優(yōu)化施肥結構、平衡耕地養(yǎng)分、提高耕地生產(chǎn)能力、提高肥料利用率和降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本為目的，全體同志齊心協(xié)力，圓滿完成了各項工作和任務指標

一、組織學習、加強業(yè)務培訓提升人員素質(zhì)

為了進一步提高我站人員素質(zhì)、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展、跨越發(fā)展，使農(nóng)民收入翻番，在“十二五”的開局之年，我們積極組織人員加強法律法規(guī)、政策文件和專業(yè)知識的學習，提高自身素質(zhì)，努力練好內(nèi)功。一是組織學習中央1號文件和中央、省、市農(nóng)村工作會議精神，明確全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的目標。二是組織學習局里下發(fā)的規(guī)章制度和相關文件，及時傳達有關會議精神。三是積極參加上級組織的各項培訓。四是加強專業(yè)知識的學習，提高業(yè)務水平。通過學習使大家的精神面貌煥然一新，凝聚力大大增強，工作干勁明顯加大，工作節(jié)奏明顯加快，工作能力明顯提高，為民思想得到升華，全員素質(zhì)得到提升。

二、繼續(xù)深化測土配方施肥

測土配方施肥工作，從201*年開始，經(jīng)過幾年的努力，已取得了初步成果，根據(jù)不同作物，不同肥力，不同地域等情況做了201*年測土配方施肥實施方案，并實行“三包一到”制度即（包鄉(xiāng)、包村、包戶、到田）把技術傳播到到千家萬戶。201*年完成了農(nóng)戶及蘋果農(nóng)化土樣采集300個，安排3414試驗10個，校正試驗10個，推廣配方肥1500噸，按方施肥8000余噸。推廣測土配方施肥技術面積達到89萬畝（小麥40萬畝、玉米30萬畝、果樹15萬畝、蔬菜4萬畝）。

三、狠抓秸稈綜合利用，減少農(nóng)田污染1、領導重視

成立副縣長姚廣升為組長的領導組并于201*年6月10日以芮政發(fā)（1）號通告下發(fā)了關于嚴禁焚燒秸稈做好綜合利用工作的通知。2、廣泛宣傳

充分利用電視、報紙、廣播等輿論媒體，開展宣傳活動3、落實責任

每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)設立1000畝以上秸稈直接還田規(guī)�；�示范區(qū)2個。4、提供技術

推廣五項秸稈綜合利用技術：一是秸稈肥料化利用技術；二是秸稈飼料化利用技術；三是秸稈能源化利用技術；四是秸稈生物轉(zhuǎn)化食用菌技術；五是以秸稈為原料的加工業(yè)利用技術。5、加強督察

成立督察組，抽查了10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的60個村，及時糾正并制止了焚燒麥茬現(xiàn)象，有力地保證了此項工作的開展

四、嚴把質(zhì)量、加快進展確保蘋果水肥一體化項目順利竣工1、加強領導、注重配合、確保項目進度。

為了搞好此項工作，縣上成立了領導組和技術組，進一步加強了領導，明確了責任，同時和項目區(qū)的農(nóng)民及村干部搞好配合，保證了各項措施的落實，確保了項目的進度。

2、加強宣傳、注重培訓、確保宣傳到位。

加強宣傳，利用各種宣傳手段及措施，充分宣傳蘋果水肥一體化項目的好處，同時利用趕集和開骨干會進行培訓，不僅讓農(nóng)民會用，而且要掌握各項技術要領，只有這樣才能把農(nóng)民的事情辦好、辦實，才能讓農(nóng)民得實惠。

3、加強管理、注重質(zhì)量、確保實施效果

蘋果水肥一體化項目實施的工序多，技術復雜，對此一方面加強管理，另一方面聘請有資質(zhì)的監(jiān)理機構進行監(jiān)理，確保工程質(zhì)量。

五、旱作農(nóng)業(yè)示范基地建設項目通過論證、評審

201*年5月，省農(nóng)業(yè)廳組織有關專家對我縣申報旱作節(jié)水農(nóng)業(yè)示范基地建設進行論證、評審。項目申請中央投資200萬元，省級投資50萬元，縣配套50萬元，進行旱作節(jié)水農(nóng)業(yè)示范基地建設，并簽訂了項目配套資金承諾書。實施總面積1201*畝，其中：西陌鎮(zhèn)西陌村201*畝，西陌鎮(zhèn)奉公村5000畝，大王鎮(zhèn)古仁村5000畝。

項目完成后，可改造坡耕地1201*畝，項目區(qū)小麥畝產(chǎn)可達到320公斤以上，畝增產(chǎn)50公斤以上，項目區(qū)新增糧食生產(chǎn)能力50萬公斤以上，年可增加收入90萬元。

六、全面完成芮城縣耕地資源評價與利用的編撰工作從201*年8月開始，我們組織人員編寫“芮城縣耕地資源評價與利用”一書，已與中國農(nóng)業(yè)出版社簽訂了出版協(xié)議。

該書系統(tǒng)地介紹了耕地資源評價的方法與內(nèi)容，應用大量的調(diào)查分析資料，分析研究了芮城縣耕地資源的利用現(xiàn)狀及問題，提出了合理利用的對策和建議。

為各級農(nóng)業(yè)科技工作者、各級農(nóng)業(yè)決策者制定農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)以及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、信息化建設提供了科學依據(jù)。

七、搞好墑情監(jiān)測，指導農(nóng)業(yè)生產(chǎn)

今年我們共建立8個土壤監(jiān)測點，定期準確上報，確保了此項工作的延續(xù)性和完整性，201*年完成墑情監(jiān)測17次，并編寫和上報了17份墑情監(jiān)測數(shù)據(jù)表和17份墑情監(jiān)測簡報，及時為領導抗旱決策提供技術支持，及時指導農(nóng)民采取有效措施進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，以達到減災增產(chǎn)的目的。

八、搞好旱平地培肥工作,力創(chuàng)旱平地增產(chǎn)新途徑

我縣十年九旱，旱平地面積較大，對此我們積極探索，認真研究旱平地增產(chǎn)的新途徑，實施秸稈還田，加厚耕作層，施用土壤保水劑等措施，全年共完成旱平地培肥201*畝，增幅達15.8%，不僅提高了耕地綜合生產(chǎn)能力，優(yōu)化了土壤環(huán)境，而且促進了糧食生產(chǎn)的發(fā)展。

九、強化肥料市場監(jiān)管，維護農(nóng)民合法利益

為使我縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟又好又快發(fā)展，維護廣大農(nóng)民利益。確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，緊緊圍繞工作目標，按照省市農(nóng)資打假護農(nóng)專項治理行為實施方案的要求，切實加大農(nóng)業(yè)執(zhí)法力度，逐步健全農(nóng)業(yè)法律法規(guī)和農(nóng)村政策宣傳、實施、監(jiān)督的工作機制，開展肥料專項整治工作。

十、存在的問題及201*年工作計劃存在問題

1、工作方法單一，力度、深度不夠；2、調(diào)查研究不夠深入，有的工作停留于表面；

3、深入學習不夠，對有的工作認識不深，要求不嚴，有重此輕彼的現(xiàn)象。

努力方向201*年我們在繼續(xù)做好土肥實用技術推廣的同時，繼續(xù)完善測土配方施肥成果，狠抓配方肥下田，繼續(xù)完善蘋果水肥一體化建設工程，確保實施效果，加快旱作農(nóng)業(yè)示范基地建設進度，改善農(nóng)業(yè)基礎設施和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高耕地綜合生產(chǎn)能力，為我縣農(nóng)業(yè)再上新臺階再做新貢獻。

二0一一年十二月十五日

擴展閱讀：413-___土壤肥料站

***土壤肥料站實驗室

管理體系文件

文件編號：****-GT-201*版次：第2版發(fā)放編號：受控狀態(tài)：發(fā)布單位：***土壤肥料站持有人：編制：***201*年8月31日審核：***201*年9月30日批準：***201*年12月31日發(fā)布日期：201*年1月1日生效日期：201*年1月1日

***土壤肥料站實驗室

管理體系文件

總目錄

一、《質(zhì)量手冊》二、《程序文件》三、《其他質(zhì)量文件》

***土壤肥料站實驗室

質(zhì)量手冊

文件編號：****-GT-01版次：第2版發(fā)放編號：受控狀態(tài)：發(fā)布單位：***土壤肥料站持有人：編制：***201*年8月31日審核：***201*年9月30日批準：***201*年12月31日發(fā)布日期：201*年1月1日生效日期：201*年1月1日***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：批準頁文件編號：****-GT-01第1頁共1頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日***土壤肥料站全體工作人員：為了實施本實驗室管理體系的轉(zhuǎn)版工作，加強本站內(nèi)部管理和建設，保證實驗室質(zhì)量管理體系的有效運行，遵照我國有關法律、法規(guī)和《實驗室和檢查機構資質(zhì)認定管理辦法》及《實驗室資質(zhì)認定評審準則》等的規(guī)定，對原來按照《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構計量認證/審查認可（驗收）評審準則》制定的《質(zhì)量手冊》進行了改版。新版《質(zhì)量手冊》，闡明了本實驗室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，描述了本實驗室管理體系文件，反映了我站所開展的檢驗內(nèi)容、儀器設備、條件、及檢驗環(huán)境要求，以及保證本站工作正常開展的措施�，F(xiàn)批準本《質(zhì)量手冊》第二版自201*年1月1日發(fā)布并生效和實施。希望本實驗室全體職工務必認真學習，加深理解，嚴格執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運行，以實現(xiàn)本實驗室質(zhì)量目標。批準人：日期：201*年1月1日

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：發(fā)放控制頁序號1姓名持有者單位持有者職務站長、技術負責人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員辦公室主任、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員質(zhì)量負責人、檢驗室主任、內(nèi)審員內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員、樣品保管員、資料保管員持有者簽名發(fā)放時間持有者變更及原因201*年1月1日201*年1月1日201*年1月1日201*年1月1日文件編號：****-GT-01第1頁共1頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日***站辦公室2***站實驗室3***站實驗室4***站實驗室56******質(zhì)量監(jiān)督員、站辦公室財務出納站辦公室財務會計201*年1月1日201*年1月1日***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：修訂頁文件編號：****-GT-01第1頁共1頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日修訂表修訂序號對應質(zhì)量手冊章條號修訂內(nèi)容修訂人審核人批準人批準日期注：修訂頁用修訂表的形式說明質(zhì)量手冊各部分修訂狀態(tài)。受控質(zhì)量手冊的持有者應負責在收到修訂頁后立即將舊頁換下。***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：目錄批準頁發(fā)放控制頁修訂頁1.概述1.1本站簡介1.2九江土壤肥料站公正性聲明2.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標2.1質(zhì)量方針2.2質(zhì)量目標3.術語和縮略語3.1術語（定義）3.2縮略語（僅適用本手冊）4.管理要求4.1組織4.2管理體系4.3文件控制4.4檢測的分包4.5服務和供應品的采購4.6合同的評審4.7申訴和投訴4.8糾正措施、預防措施及改進4.9記錄4.10內(nèi)部審核4.11管理評審5.技術要求5.1人員5.2設施和環(huán)境條件5.3檢測和校準方法5.4設備和標準物質(zhì)5.5量值溯源5.6抽樣和樣品處置5.7結果質(zhì)量控制5.8結果報告文件編號：****-GT-01.00第0章第1頁共2頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：目錄文件編號：****-GT-01.00第0章第2頁共2頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日附件：附件1事業(yè)單位法人證書和組織機構代碼證附件2站內(nèi)部門設置和管理人員任命書附件3檢測報告授權簽字人任命文件附件4人員配備情況一覽表附件5儀器設備（標準物質(zhì)）一覽表附件6實驗室平面圖附件7組織機構框圖附件8《質(zhì)量保證體系圖》附件9《質(zhì)量手冊、程序文件對應章條的對照表》附件10《檢測能力分析及分包情況一覽表》附件11《計量儀器設備（標準物質(zhì)）檢定/校準一覽表》附件12《程序文件目錄》***土壤肥料站質(zhì)量手冊主題：概述文件編號：****-GT-01.01第1章第1頁共2頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日1.1本站簡介***土壤肥料站于1988年6月由***編委批復設立，核定事業(yè)編制6名。本站為行政隸屬市農(nóng)業(yè)局、具有獨立法人資格的事業(yè)單位；有獨立賬戶，經(jīng)濟獨立核算。為貫徹落實《江西省耕地占補平衡和補充耕地質(zhì)量驗收工作暫行辦法》（贛農(nóng)發(fā)【201*】1號文）,適應農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的需要,由市農(nóng)業(yè)局投資興建的***土壤肥料測試實驗室,201*年元月籌建,同年10月建成,11月正式開始測試,201*年8月通過計量檢測。業(yè)務工作受市農(nóng)業(yè)局和江西省土壤肥料站的雙重指導,主要工作任務是:承擔全市土壤監(jiān)督檢測和省廳、市下達的調(diào)查測試任務,并為業(yè)務、行政主管部門決策提供科學依據(jù)；對全市土壤資源、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、化肥等進行監(jiān)測；對農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)進行分析;對作物養(yǎng)分進行診斷；承擔化肥產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗,并對流通領域的化肥產(chǎn)品質(zhì)量進行抽檢及跟蹤；承擔縣級化驗室業(yè)務指導工作,制定測試工作條例和技術規(guī)范,進行質(zhì)量控制和檢查及技術培訓等工作。本站現(xiàn)在編人員6人,其中土化、農(nóng)學、分化等專業(yè)技術人員3人,占總?cè)藬?shù)的50%,（其中高級農(nóng)藝師2人,占總?cè)藬?shù)的33%，中級職稱1人占總?cè)藬?shù)的16.7%）。設會計、出納各1人。人員素質(zhì)高,結構比較合理。具有較扎實的分析檢測工作基礎、理論知識和工作經(jīng)驗。本站基本建設投資25萬元,實用面積140平方米,擁有各種儀器設備23臺(件、套),價值20萬元。本站建成后,經(jīng)過近兩年的建設和發(fā)展,已成為具有一定規(guī)模和實力的檢測單位,在為***的農(nóng)業(yè)及有關企業(yè)單位做了大量的工作,贏得廣大受檢單位及農(nóng)戶的信任和好評。***土壤肥料站是為社會提供公正數(shù)據(jù)的市級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構,具有第三方公正地位,擁有較先進的檢驗儀器設備,較高水平的測試技術,按國家標準要求承擔有關化肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗。本站是從事專業(yè)監(jiān)測職能機構,屬非盈利性事業(yè)單位。機構設置為:站長1人,副站長2人,下設辦公室(負責樣品收取和數(shù)據(jù)發(fā)放、儀器維修、計量管理、情報收集、發(fā)放等)、檢驗室（土壤、化肥檢驗）。根據(jù)我們現(xiàn)有的設備和能力,我們開展了土壤、化肥等常規(guī)項目分析。為農(nóng)戶提供科學的配方施肥方案，及時處理偽劣化肥的使用；為全市各縣(市、區(qū))土肥化驗室進行業(yè)務考核、技術指導、人員培訓服務。今后再進一步創(chuàng)造條件,對農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)等提供綜合性測試服務。為適應農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要不斷提高檢測人員素質(zhì),嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和儀器設備操作規(guī)程,創(chuàng)造良好的測試環(huán)境,確保檢測工作的公正性、科學性、和權威性。為把我站辦成全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務的產(chǎn)品質(zhì)量評價、市場商品信息、技術咨詢服務、人才培訓等綜合機構而奮斗。***土壤肥料站實驗室位于***南湖支路22號，在***農(nóng)業(yè)局機關辦公樓一樓，聯(lián)系人：***站長，聯(lián)系電話：???。有關法律地位證明文件、站內(nèi)部門設置與人員任命文件、檢測報告授權簽字人任命文件、人員配備情況一覽表、儀器設備（標準物質(zhì)）一覽表、房屋平面圖等詳見附件(1-6)。

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：概述1.2***土壤肥料站公正性聲明我站為履行檢測機構的職責,確保土壤、肥料檢測工作的公正性、科學性和權威性,做好產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢驗工作，不斷提高管理水平、技術水平，努力實現(xiàn)質(zhì)量方針，遵守《質(zhì)量手冊》的各項規(guī)定，保證我站質(zhì)量體系有效運行，特作如下聲明：①、作為最高管理者，本人堅守檢測數(shù)據(jù)應公正、準確和可靠的原則，決不干預業(yè)務部門及其實驗室按照有關法律法規(guī)和技術標準獨立開展檢測活動。本站的組織機構相對獨立,監(jiān)測及質(zhì)量檢驗工作也不受其他行政領導的干預，不受外界壓力的影響。②、信守協(xié)議，優(yōu)質(zhì)服務，對所有送檢的樣品保證提供同樣的服務質(zhì)量,不看“人”辦理。③、恪守第三方公正立場，保證不受任何內(nèi)部和外部的商務、財務和其他壓力的影響和干預；檢驗人員不得參與所檢測樣品(產(chǎn)品)有關的技術開發(fā)工作。不得為其所屬或相關的單位(個人)的利益,而損害檢測工作的信譽和公正性。④、檢測人員將嚴格履行職業(yè)道德和工作人員守則，對送檢單位提供的樣品、技術資料及檢測數(shù)據(jù)嚴格保密,未經(jīng)批準,不得對外提供,更不能用于本單位技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓。⑤、堅持質(zhì)量第一。把檢驗質(zhì)量作為考核檢測人員工作成績的主要指標,對堅持原則、秉公辦理、認真負責、遵紀守法者給予獎勵,反之則給予不同程度的處罰，對違法行為者交由司法機關處理。⑥、本站承擔所提供社會公證數(shù)據(jù)的法律責任。同時加強政治、法律法規(guī)和業(yè)務學習，認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策，組織實施各類人員的培訓，不斷提高全站人員的政治和業(yè)務素質(zhì)。⑦、本站實驗室接受客戶和上級技術部門的監(jiān)督與指導，歡迎提出改進意見和建議。***土壤肥料站站長：文件編號：****-GT-01.01第1章第2頁共2頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標2.1質(zhì)量方針土壤、肥料質(zhì)量檢驗是評價和控制耕地和肥料質(zhì)量、保護農(nóng)民利益、保障糧食安全、維護社會穩(wěn)定的關鍵手段。搞好檢驗工作是穩(wěn)定和提高土壤、肥料質(zhì)量的主要環(huán)節(jié)。作為質(zhì)量檢測單位，亦必須加強自身建設、提高整體素質(zhì)和工作質(zhì)量。為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務。本站質(zhì)量方針為：質(zhì)量第一科學管理客觀公正優(yōu)質(zhì)服務文件編號：****-GT-01.02第2章第1頁共1頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日2.1.1質(zhì)量方針的內(nèi)涵質(zhì)量第一：始終將質(zhì)量管理放在工作的第一位，依照國家檢測標準進行檢測，做到檢測數(shù)據(jù)準確，檢測周期準時�？茖W管理：進行科學決策，運用現(xiàn)代化管理技術、現(xiàn)代化管理手段，培養(yǎng)現(xiàn)代化人才�？陀^公正：監(jiān)測及質(zhì)量檢驗工作不受行政領導的干預，不受外界壓力的影響，不看人辦事，認真、公平地做好第三公正方。優(yōu)質(zhì)服務：以優(yōu)良的質(zhì)量為客戶提供工作范圍的服務，使客戶滿意。2.2質(zhì)量目標為全面貫徹本站的質(zhì)量方針，按照《實驗室和檢查機構資質(zhì)認定管理辦法》及《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求，不斷完善質(zhì)量保證體系并保持質(zhì)量體系運行的有效性，堅持第三方公正地位，以質(zhì)量手冊為工作準則，排除外界干擾，保護客戶機密，保證量值統(tǒng)一，確保檢測結果準確可靠，將檢測站逐步建設成為顧客安全、滿意、放心和公正的檢測服務機構。本檢測站的質(zhì)量目標是：委托檢驗報告準時發(fā)出率：95%以上檢驗結果準確率：98%檢測儀器完好率：100%檢測人員培訓率：80%客戶投訴率：小于1%***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：術語和縮略語文件編號：****-GT-01.03第3章第1頁共1頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日3.1術語（定義）3.1.1實驗室間比對：按照預先規(guī)定的條件，由兩個或多個實驗室對相同或類似的被測物品進行檢測的組織、實施和評價。3.1.2校準：在規(guī)定條件下，為確定測量儀器所指示的量值或?qū)嵨锪烤咚�代表的值，與對應的由測量標準所復現(xiàn)的值之間關系的一組操作。3.1.3標準物質(zhì)：具有一種或多種足夠均勻和很好地確定了的特性，用以校準測量裝置、評價測量方法或給材料賦值的一種材料或物質(zhì)。3.1.4溯源性：通過一條具有規(guī)定不確定度的不間斷的比較鏈，使測量結果或測量標準的值能夠與規(guī)定的參考標準（國家或國際標準）聯(lián)系起來的特性。3.1.5參考標準：在給定地區(qū)或給定組織內(nèi)，通常具有最高計量學特性的測量標準，在該處所做的測量均從它導出。3.1.6管理評審：由最高管理者就質(zhì)量方針和目標，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應性進行的正式評價。3.1.7質(zhì)量體系：為實施質(zhì)量管理所需的組織結構、程序、過程和資源。3.1.8質(zhì)量控制：為達到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術和活動。3.1.9質(zhì)量保證：為了提供足夠的信任表明實體能夠滿足質(zhì)量要求，而在質(zhì)量體系中實施并根據(jù)需要進行證實的全部計劃和有系統(tǒng)的活動。3.1.10認證：第三方依據(jù)程序?qū)Ξa(chǎn)品、過程或服務符合規(guī)定的要求給予書面保證。質(zhì)量體系認證是認證的一種類型。3.1.11程序：為進行某項活動所規(guī)定的途徑。3.1.12合同評審:合同簽訂前,為了確保質(zhì)量要求規(guī)定得合理、明確并形成文件，且供方能實現(xiàn)，由供方所進行的系統(tǒng)的活動。3.1.13檢測：按照程序確定合格評定對象的一個或多個特性的活動。3.1.14檢驗：通過觀察和判斷，必要時結合測量、試驗或估計所進行的符合性評價。3.1.15質(zhì)量方針：由某組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。3.1.16質(zhì)量手冊：闡明一個組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。3.1.17質(zhì)量管理：確定質(zhì)量方針、目標和職責并在管理體系中通過諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進使其實施全部管理職能的所有活動。3.2縮略語（僅適用本手冊）3.2.1實驗室:***土壤肥料站實驗室3.2.2土肥:土壤肥料3.2.3《評審準則》:指《實驗室資質(zhì)認定評審準則》***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：管理要求4.1組織文件編號：****-GT-01.04第4章第1頁共16頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日4.1.1總則組織健全與否，管理水平的高低，直接關系到本站為客戶提供準確檢驗數(shù)據(jù)的能力，有必要建立一個保證質(zhì)量體系有效運行的組織機構，提高管理水平，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務,實現(xiàn)本站的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。本站獨立從事檢測業(yè)務，本章規(guī)定了本站的組織形式、部門職能、各級人員崗位職責以及保證檢測工作正常進行的措施和資源。4.1.2法律地位機構名稱:***土壤肥料站組織機構代碼：/單位地址：***南湖支路22號郵編：/電話：??/（傳真）E-mail：/法人單位登記號：事證第/號獨立帳號：/開戶行：/4.1.3組織機構框圖(詳見附件7),站內(nèi)部門設置與人員任命文件見附件。4.1.4質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)為了保證本站工作的正常開展和受控，本站建立了相應的質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)，并配備了滿足實際需要的質(zhì)量監(jiān)督員質(zhì)量負責人：***辦公室質(zhì)量監(jiān)督員檢驗室質(zhì)量監(jiān)督員*********4.1.5部門職責4.1.5.1辦公室職責（1）負責全站行政事務；（2）負責安全保衛(wèi)、供水、供電及環(huán)境條件的改善等后勤保障工作；（3）負責物資采購；（4）負責檢測業(yè)務工作的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)計管理；（5）負責樣品收發(fā)、管理，檢測報告的打印校核、發(fā)放；（6）負責技術標準、資料、最新檢測信息的收集、管理；

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：管理要求4.1組織（7）負責儀器設備的管理；（8）負責技術檔案、技術文件、質(zhì)量文件及其他文件的控制和管理；（9）組織本站的能力比對試驗。4.1.5.2檢驗室職責（1）承擔本室開展的各項檢測任務；（2）鉆研業(yè)務，進行新的試驗方法研究；（3）負責本室所需儀器設備、標準物質(zhì)的購置申請；做好本室儀器設備的維護、保養(yǎng)及標準物質(zhì)的管理。(4)保證原始記錄、檢驗數(shù)據(jù)的準確、規(guī)范。4.1.6人員崗位職責4.1.6.1站長職責（1）主持全面工作，貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策，遵守國家法律法規(guī)，領導全站人員完成所承擔的各項檢測任務；（2）掌握本站發(fā)展方向，組織制定本站的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；（3）負責全站組織人事工作，建立與質(zhì)量體系相適應的組織機構，抓好全站的教育、培訓、考核工作；（4）嚴格執(zhí)行國家的財經(jīng)紀律，負責財務預決算的審批及財務制度的檢查；（5）負責質(zhì)量手冊的批準頒布和組織質(zhì)量體系的管理評審；（6）抓好防火防盜防泄密工作，確保安全無事故。4.1.6.2副站長職責（1）在站長領導下，負責全站日常檢驗業(yè)務工作，向站長負責；（2）負責對外業(yè)務聯(lián)系，組織、安排各類檢驗工作；（3）協(xié)調(diào)檢驗室的檢驗工作，管理好本站的儀器、設備，按要求開展計量檢定和對執(zhí)行標準與檢驗規(guī)程進行監(jiān)督和指導，保證檢驗工作的質(zhì)量；（4）協(xié)調(diào)與相關單位各科室的工作，及時向站長匯報工作情況，要求和建議；（5）做好站長助手，在站長不在時履行授權簽字人職責，對分管的工作負責；（6）組織督促檢驗人員技術業(yè)務學習，不斷提高專業(yè)業(yè)務素質(zhì)；（7）做好年終評比和經(jīng)濟核算及分配工作。4.1.6.3技術負責人職責（1）在站長的領導下，全面負責全站各項技術業(yè)務工作的組織實施，組織制訂技術發(fā)展規(guī)劃，承擔編制檢測工作年度計劃和年度工作總結；對政府下達的指令性檢驗任務,應同本站的檢驗計劃同等對待,并保質(zhì)保量按時完成。文件編號：****-GT-01.04第4章第2頁共16頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日

文件編號：****-GT-01.04第4章第3頁共16頁主題：管理要求4.1組織第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日（2）熟悉本站各專業(yè)領域的檢測技術。組織解決檢測工作的技術難題；（3）組織貫徹現(xiàn)行有效的檢驗方法、標準、規(guī)程，確保檢驗工作質(zhì)量；（4）負責組織站內(nèi)外技術交流，開展學術活動；（5）負責審批簽發(fā)有關技術文件、檢驗報告，并對其負責；（6）組織各類人員的學習、崗位培訓和技術考核；（7）對大型儀器設備的選型、采購、驗收、維護、調(diào)配提出意見；對技術人員的使用、晉升、獎懲提出建議；（8）完成站長交辦的其他工作。4.1.6.4質(zhì)量負責人職責（1）組織編制質(zhì)量體系文件，建立質(zhì)量保證體系；（2）組織質(zhì)量體系的審核，保證質(zhì)量體系的有效運行；（3）負責質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)的有效工作；（4）負責抱怨的處理工作；（5）重大問題直接向站長和技術負責人報告。4.1.6.5辦公室主任職責（1）負責本室全面工作。組織本室人員嚴格執(zhí)行本站的質(zhì)量手冊有關要素的規(guī)定；（2）制定本室各項行政事務和業(yè)務工作（檢驗、人員編制、儀器設備購置等）計劃，并組織實施；（3）督促和檢查本室有關人員做好樣品收發(fā)、文件資料、儀器設備、人員、檢驗報告及后勤保障工作；（4）負責組織實施物質(zhì)采購工作；（5）協(xié)助和配合質(zhì)量負責人做好抱怨處理的管理工作；（6）負責組織實施實驗室間比對和能力驗證試驗。4.1.6.6檢驗室主任職責（1）負責本室的全面工作，組織本室人員嚴格執(zhí)行本站質(zhì)量手冊有關要素的規(guī)定；（2）組織制定作業(yè)指導書，報技術負責人審批后實施；（3）制定本室外購計劃，對外購物質(zhì)的質(zhì)量控制提出建議；（4）做好本室儀器設備的日常維修、保養(yǎng)，加強對本室儀器設備和標準物質(zhì)的管理；（5）支持質(zhì)量監(jiān)督員的工作，堅決制止偏離質(zhì)量文件的現(xiàn)象；（6）幫助檢測人員解決檢測工作中的技術問題；（7）對檢測報告、原始記錄進行校核，保證檢測數(shù)據(jù)的準確、可靠；（8）組織本室人員業(yè)務學習和技術考核；（9）督促本室人員做好檢驗室日常管理工作。4.1.6.7質(zhì)量監(jiān)督員職責（1）熟悉質(zhì)量手冊和檢驗依據(jù)及程序，了解每批次檢驗目的和檢驗全過程的質(zhì)量控制，能正確評（判）定檢驗結果；***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊

文件編號：****-GT-01.04第4章第4頁共16頁主題：管理要求4.1組織第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日（2）履行對檢驗人員檢驗工作的有效質(zhì)量監(jiān)督。在質(zhì)量負責人的領導下，立足本職，充分發(fā)揮質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)的作用，對檢驗工作的全過程包括檢驗數(shù)據(jù)和報告進行監(jiān)督抽查，確保檢驗數(shù)據(jù)和報告準確可靠，促進檢驗人員素質(zhì)的提高。4.1.6.8內(nèi)審員職責（1）熟悉《評審準則》和本站的質(zhì)量手冊，通過培訓學習了解和掌握質(zhì)量體系內(nèi)部審核目的、依據(jù)、范圍及程序等，并具備一定的質(zhì)量管理基礎知識；（2）在質(zhì)量負責人的主持組織下，接受內(nèi)審任務，參與制定內(nèi)審實施方案，確定內(nèi)審方式、依據(jù)、范圍等，編制檢查表，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項應及時填寫有關報告；（3）對責任部門審核中存在的問題所采取糾正措施計劃完成情況跟蹤驗證。不得承擔與自己工作有關的審核工作。4.1.6.9檢測人員職責（1）嚴格按檢驗質(zhì)量標準和檢驗方法、技術規(guī)范和作業(yè)指導書進行各項檢測工作，認真填寫原始記錄；（2）在熟悉本專業(yè)的基礎上，努力學習，不斷更新專業(yè)知識，積極了解國內(nèi)外先進檢測技術；（3）正確使用、精心維護所分管的儀器設備，認真填寫儀器設備操作和維修記錄，協(xié)助辦公室做好儀器設備的周期檢定工作；（4）搞好室內(nèi)的文明衛(wèi)生，保持環(huán)境的清潔、整齊；（5）嚴格執(zhí)行檢驗人員工作條例，有權拒絕行政的或其它方面的干預，有權越級向上級反映各級人員違反檢測規(guī)程或?qū)�檢測數(shù)據(jù)弄虛作假的不良行為；（6）完成站領導和室主任交給的其它任務。4.1.6.10財會人員職責(1)認真貫徹執(zhí)行黨和國家有關方針、政策和財經(jīng)紀律、法規(guī)；(2)嚴格按照有關規(guī)定進行檢驗工作中的各項資金的管理，建帳和核對；(3)對財務收支和經(jīng)濟活動的合法性、合理性有效地進行監(jiān)督；(4)擬定財務收支計劃，及時分析收支情況，提出改進建議和措施，做好領導參謀；(5)及時編報會計預決算和會計報表；(6)辦理其他財務事務。4.1.6.11檔案、資料管理員職責(1)負責有關技術資料、質(zhì)量體系資料、檢驗資料的登記、分類、立卷、存檔、建帳、建卡、發(fā)還借閱工作；(2)負責有關技術活動資料，產(chǎn)品質(zhì)量資料的整理和保管工作；(3)負責對外有關資料的收發(fā)、登記、各種有關檢驗文件的傳閱工作；(4)辦理有關資料、書籍的征訂、簽收和出借工作；(5)按****-GT-02.01《保密和保護所有權管理程序》要求嚴格執(zhí)行存檔制度和保密制度,保證文件資料完整無損。***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：管理要求4.1組織4.1.6.12樣品保管員職責(1)負責樣品的接收、登記。(2)做好樣品的標識以及樣品貯存、流轉(zhuǎn)、處置過程中的質(zhì)量控制。(3)對送檢樣品的完整性和對應于檢測要求的適宜性進行驗收、記錄接收樣品狀態(tài)，并負責將樣品及其資料傳遞到檢測室。4.1.7權力委派4.1.7.1管理人員包括：站長、副站長、技術負責人、質(zhì)量保證人、室主任、資料保管員、樣品保管員、內(nèi)審員(詳見附件2《部門設置和管理人員任命書》。管理人員擁有與履行其職責相當?shù)臋嗬�和資源，當以上管理人員之一不在時，本站采用相互委托的方式對其管理職能進行委派管理，指定代理人行使其職權，以確保工作不受影響。4.1.7.2代理人由離崗人員指定，指定代理人應符合離崗人指定代理工作所必備的資格、能力、經(jīng)驗。指定的技術負責人由站長批準同意，其他人員由技術負責人批準同意。4.1.7.3離崗人指定代理人，必須簽發(fā)《委托書》。委托書一式三份，填寫后，，一份交代理人，，一份交上一級主管，一份交辦公室編號存檔。4.1.7.4《委托書》書格式內(nèi)容：委托書編號：XXX:由于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，現(xiàn)委托您為我的代理人。代理期限＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿年＿＿月＿＿日。代理的職責權限：委托人（簽名）：批準人（簽名）：年月日文件編號：****-GT-01.04第4章第5頁共16頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：管理要求4.1組織文件編號：****-GT-01.04第4章第6頁共16頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日4.1.8質(zhì)量職能分配質(zhì)量體系的各要素在不同部門職能分配是不同的，具體的質(zhì)量職能分配詳見下表：管理體系要素手冊章節(jié)4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.115.15.25.35.45.55.65.75.8名稱組織管理體系文件控制檢測的分包服務與供應品的采購合同評審申訴與投訴糾正措施、預防措施及改進記錄內(nèi)部審核管理評審人員設施和環(huán)境條件檢測和校準方法設備和標準物質(zhì)量值溯源樣品管理結果質(zhì)量控制結果報告站長副站長★★★★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆◇◇◇◇★◇◇★★◇★◇★★◇★◇☆☆技術負責人質(zhì)量負責人◇◇☆◇◇◇◇◇◇★◇◇◇☆◇◇☆★◇辦公室☆☆☆☆☆☆☆◇☆◇☆☆☆◇★☆★◇☆檢驗室◇◇◇◇◇◇◇☆◇☆◇◇◇☆☆☆◇◇◇(注:★負決策責任;☆負執(zhí)行責任;◇協(xié)助執(zhí)行)相關文件:附件1事業(yè)單位法人證書和組織機構代碼證附件2站內(nèi)部門設置和管理人員任命書附件3檢測報告授權簽字人任命文件附件4人員配備情況一覽表附件5儀器設備（標準物質(zhì)）一覽表附件6實驗室平面圖附件7組織機構框圖****-GT-02.01《保密和保護所有權管理程序》

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：管理要求4.2管理體系文件編號：****-GT-01.04第4章第7頁共16頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日4.2.1目的為貫徹本站質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目標，嚴格按照《實驗室和檢查機構資質(zhì)認定管理辦法》及《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求，建立并實施適合本站實際的文件化質(zhì)量體系，并定期進行內(nèi)部審核、管理評審工作。4.2.2范圍適用本站實驗室開展質(zhì)量管理工作，同時適用于向外部證明本站的技術能力是否和《實驗室和檢查機構資質(zhì)認定管理辦法》及《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求相一致。4.2.3職責站長組織和實施建立機構、確定人員、分配其職責和權力并對活動進行監(jiān)控，以保證檢驗數(shù)據(jù)準確。4.2.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標見本章2.1和2.2條款。4.2.5質(zhì)量保證體系圖(見附件8《質(zhì)量保證體系圖》)4.2.6管理體系文件本站管理體系文件分為三個層次，即質(zhì)量手冊、程序文件和其它質(zhì)量文件（作業(yè)指導書），其控制和維護按****-GT-02.02《文件控制與維護程序》執(zhí)行。質(zhì)量手冊：本站質(zhì)量手冊規(guī)定組織機構，明確職責，權限，描述本站管理體系，制定質(zhì)量方針和目標，是本站管理體系綱領性文件。程序文件：管理體系程序文件作為主要描述本站質(zhì)量要素所涉及到有關部門的活動，落實職責，明確工作步驟和控制方法。其它質(zhì)量文件：是質(zhì)量手冊和程序文件的支持性文件，規(guī)定檢驗工作過程及相應保證措施、原始記錄表格及儀器操作、維護過程等要求。4.2.7質(zhì)量體系文件的管理我站質(zhì)量體系文件，是為本站建立有效的管理體系提供可靠和全面的文件依據(jù)，以加強對實驗室的質(zhì)量管理，確保本站管理體系持續(xù)有效地運行。達到建立規(guī)范化的工作程序，完善管理保證體系,確保工作質(zhì)量的目的。質(zhì)量體系文件管理機構和質(zhì)量體系文件的編寫、修訂、換版等詳見4.3《文件控制條款》。4.2.8質(zhì)量手冊、程序文件應與《評審準則》相對應并達到其要求（詳見《質(zhì)量手冊、程序文件對應章條的對照表》）相關文件:1)****-GT-02.02《文件控制與維護程序》2)附件8《質(zhì)量保證體系圖》3)附件9《質(zhì)量手冊、程序文件對應章條的對照表》4)《程序文件》5)《其它質(zhì)量文件》

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：管理要求4.3文件控制文件編號：****-GT-01.04第4章第8頁共16頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日4.3.1目的對質(zhì)量管理體系所要求的文件(包括資料數(shù)據(jù)及需要控制的外來文件及標準)進行控制與維護,以確保本站及有關場所使用的文件及資料為最新有效版本。4.3.2范圍適用于本站質(zhì)量管理體系所有文件、資料和外來文件的控制。4.3.3職責（1）質(zhì)量負責人負責管理體系文件的控制和維護，包括外來的技術標準、技術法規(guī)、計量檢定規(guī)程及本站的質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)文件的管理。（2）辦公室負責外來文件的管理。（3）各職能部門的專用文件及其資料由其自行控制保管。（4）檔案室負責所有文件的存檔。4.3.4控制要點4.3.4.1文件的編制(1)本站質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等管理體系文件由質(zhì)量負責人組織編制。(2)其他管理性文件由技術負責人組織編制。(3)一般性技術文件（資料）由形成文件的部門編制。4.3.4.2文件批準發(fā)布(1)質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、專項質(zhì)量計劃等由質(zhì)量負責人預審，副站長復核，站長批準發(fā)布。(2)其他管理性文件、一般性技術文件（資料）由技術負責審核并批準發(fā)布。4.3.4.3文件管理（1）在與管理體系有關的場合，必須使用現(xiàn)行有效的管理體系文件版本。（2）文件保持清晰、易于識別，并按程序文件****-GT-02.02《文件控制與維護程序》進行編號和管理，確定受控文件的目錄清單。（3）受控文件應有受控標識，并按規(guī)定的制度和規(guī)定的范圍進行發(fā)放并記錄。（4）根據(jù)需要而保留的已作廢的文件，必須有“作廢”和“僅作參考”的標識。（5）對外來文件亦要進行識別和登記，并控制其分發(fā)。（6）按規(guī)定時間和要求將所有體系文件和技術文件分別匯集成冊，并交資料管理員歸檔。（7）對涉及客戶的文件資料，應按****-GT-02.01《保密和保護所有權管理程序》嚴格管理。4.3.4.4文件更改（1）當質(zhì)量體系文件所含條款，內(nèi)容與國家法規(guī)、有關標準不相符以及本質(zhì)量體系文件已不能適應本站質(zhì)量工作需要時，依據(jù)內(nèi)部審核、管理評審結果進行修訂；當修訂的內(nèi)容較多時，應頒布新的版本。（2）一般性文件的更改由該文件原編制部門按原程序進行申請、起草、審核和批準。（3）所有文件更改后，應將更改單由被更改文件的控制部門按規(guī)定的發(fā)放范圍及時分發(fā)到位。相關文件1）****-GT-02.02《文件控制與維護程序》2）****-GT-02.01《保密和保護所有權管理程序》

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：管理要求4.4檢測的分包4.4.1目的為保證分包業(yè)務的有效性和結果質(zhì)量,本實驗室應對外分包的檢測項目實施有效的控制和管理。4.4.2范圍本站一般不進行檢測的分包。如確因檢驗任務需要，可以將檢驗工作的一部分分包，以便完成檢驗任務，但檢驗分包應應符合本手冊要求并按****-GT-02.03《檢驗分包工作程序》執(zhí)行。4.4.3職責實驗室負責分包業(yè)務的書面申請，報站長批準后，由辦公室負責分包業(yè)務的聯(lián)系和樣品、報告、資料等交接。4.4.4控制要點（1）檢測的分包業(yè)務必須控制，僅限儀器設備使用頻率低、價格昂貴及特種項目。（2）接受分包的實驗室要符合《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求。（3）應確保并證實分包方有能力完成分包任務。（4）本站應將分包事項以書面形式征得委托方同意后方可分包。（5）本站在選擇分包方前，應先進行分包方的調(diào)查、分析，確認對方已經(jīng)通過實驗室資質(zhì)認定并有能力完成分包任務。本站檢測能力詳見附件13《檢測能力分析及分包情況一覽表》。（6）本站應記錄和保存調(diào)查分析分包方的能力及符合性的詳細資料。相關文件1）****-GT-02.03《檢驗分包工作程序》2）附件10《檢測能力分析及分包情況一覽表》文件編號：****-GT-01.04第4章第9頁共16頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日

文件編號：****-GT-01.04第4章第10頁共16頁主題：管理要求4.5服務和供應品的采購第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日4.5.1目的外部服務和供給直接影響檢測工作質(zhì)量，為保證外購物品和尋求的相關服務的質(zhì)量，實驗室應當對外購物品和尋求的相關服務進行有效的控制和管理，并制定相關控制程序，以保證檢測結果的質(zhì)量。4.5.2范圍適用于本實驗室所有的外購物品和尋求的外部服務。4.5.3職責檢驗室負責外購物品和尋求服務的申請、驗收（入庫），辦公室負責外購物品和尋求服務供給單位的選擇、資質(zhì)證明、購買（服務）的業(yè)務聯(lián)系、資料保管等。4.5.4控制要點（1）當需要采購物品時，由質(zhì)量負責人填寫申請單，該單應包括物品的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨日期等。由站長批準后，交辦公室辦理。（2）采購物品應有產(chǎn)品合格證并在有效期內(nèi)。經(jīng)質(zhì)量負責人驗收后方可入庫、使用。（3）本站應選擇有質(zhì)量保證的外部服務和供給商，對其質(zhì)量保證能力進行評價并建立合格供貨單位和服務提供者的名單。（4）質(zhì)量負責人應掌握供應商提供的產(chǎn)品或服務質(zhì)量，對連續(xù)2次達不到質(zhì)量要求的，取消合格資格，重新選擇。（5）實驗室應建立合格供貨單位和服務提供者的檔案資料，對其質(zhì)量保證能力予以印證。（6）為確保供應和服務的質(zhì)量，實驗室應制定服務和供應品的選擇、購買、驗收和儲存的控制程序文件。（7）服務和供應品采購具體按****-GT-02.04《服務和供應品的采購控制程序》執(zhí)行。相關文件****-GT-02.04《服務和供應品的采購控制程序》***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：管理要求4.6合同的評審4.6.1目的為達到客戶的要求,實驗室應與客戶充分溝通，真正了解客戶要求，并對自身的技術能力是否能夠滿足客戶的要求進行必要的評審。4.6.2范圍適用于本實驗室所服務的所有客戶。“要求、標書和合同”分別指客戶向?qū)嶒炇以谖�托檢測時提出的要求；實驗室在項目投標時客戶在“標書”中提出的需求；實驗室在與客戶簽訂有關的“合同”時客戶在合同文本中提出相關規(guī)定。4.6.3職責辦公室負責與客戶的溝通，了解其要求，并與客戶簽定委托書、標書或合同；檢驗室對合同內(nèi)容能否執(zhí)行進行評審，并提出相關意見。4.6.4控制要點(1)委托書、標書或合同是明確客戶與本實驗室雙方責任和義務的文件，一經(jīng)簽訂就具有法律效力。(2)實驗室應充分分析客戶的“要求”、“標書”中的需求、“合同”中的規(guī)定，并與客戶進行充分而有效的溝通，真正理解和獲知客戶的真實需要。所有分歧要在開始工作前得到解決，雙方達成一致意見，以使為其提供的檢測服務能夠得到客戶的認可。(3)合同評審的檢測項目應在本實驗室資質(zhì)認證的檢測能力范圍之內(nèi)。(4)對于常規(guī)的、一般性的或非常明確的客戶要求，可簡化評審過程，經(jīng)站長確認后即可。對于偏離標準的或檢測法律后果需要論證的，以及需要落實工作量工期能否滿足客戶要求的，實驗室應按照****-GT-02.05《合同評審控制程序》的規(guī)定實施評審。(5)實驗室應編寫評審客戶要求、標書、合同的相關程序文件，并加以有效的實施和保持，記錄必要的評審過程或結果。相關文件****-GT-02.05《合同評審控制程序》文件編號：****-GT-01.04第4章第11頁共16頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊文件編號：****-GT-01.主題：管理要求4.7申訴和投訴第4章第12頁共16頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日4.7.1目的認真對待、正確處理客戶或其它方面的申訴和投訴，有利于完善本站的質(zhì)量管理體系和提高本站的權威性。滿足客戶需要、追求客戶滿意是本實驗室向客戶提供服務和檢測結果的最終目標。實驗室應當時刻關注客戶的意見或建議，以改進和保證服務和檢測結果的質(zhì)量。4.7.1范圍適用于本實驗室所有客戶�！巴对V”是客戶以書面和口頭的形式表達對實驗室提供的檢測服務的不滿意或抱怨；“申訴”是客戶對實驗室提供的檢測服務或數(shù)據(jù)、結果的異議。4.7.1職責辦公室負責接待、處理客戶的申訴和投訴。其他部門和人員配合處理。4.7.1控制要點（1）實驗室應建立完善的申訴和投訴處理機制。（2）實驗室應主動征求客戶意見，積極了解客戶的抱怨，傾聽客戶意見，不斷改進工作。（3）對客戶投訴或申訴的處理過程和要求，應編制管理程序文件，并按照規(guī)定處理。處理程序一般分為受理或記錄、界定涉及的領域或部門、明確負責調(diào)查處理的崗位或負責人、組織調(diào)查分析、確定造成投訴或申訴的原因或情況說明、向客戶反饋或解釋處理意見和結果。對實驗室服務問題或檢測數(shù)據(jù)或結果偏差造成的投訴或申訴，應當納入改進環(huán)節(jié)，采取糾正措施。（4）本站對客戶的申訴或投訴的處理過程及結果應及時形成詳細記錄，并按規(guī)定全部歸檔。（5）申訴和投訴具體按****-GT-02.06《申訴和投訴管理程序》執(zhí)行。相關文件****-GT-02.06《申訴和投訴管理程序》

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊文件編號：****-GT-01.第4章第13頁共16頁主題：管理要求4.8糾正措施、預防措施及改進第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日4.8.1目的對不符合要求和規(guī)定的工作予以糾正，對可能造成不符合的原因加以預防；持續(xù)改進、不斷提高管理體系運行的有效性，保證檢測數(shù)據(jù)、結果的質(zhì)量，是本實驗室追求的目標，也是管理體系的出發(fā)點和落腳點。4.8.2范圍適用于本實驗室所確認的“不符合工作”和“潛在的不符合工作”。4.8.3職責技術負責人負責不符合工作的確認，并配合質(zhì)量負責人對不符合工作的糾正和預防及改進措施的落實。4.8.4控制要點（1）對于管理或技術活動不符合管理體系文件或檢測技術規(guī)范或標準的要求的不符合工作，應當立即采取糾正措施。（2）為防止不符合工作可能再次發(fā)生，應當制定糾正措施程序文件并予以實施。（3）對于潛在的不符合工作，應通過事先分析，確定可能造成不符合工作的原因，并對此采取預防性的措施，對潛在的原因加以消除，避免不符合工作的出現(xiàn)。（4）實驗室要對不符合工作進行評價，根據(jù)實驗室實際情況分析程序的合理性和可操作性，并予以改進。（5）實驗室要對糾正措施和預防措施的實施結果進行跟蹤檢查、驗證。（6）糾正措施、預防措施及改進的相關過程應形成文件并歸檔。（7）糾正措施、預防措施及改進具體按****-GT-02.07《不符合工作的糾正、預防措施及改進控制程序》執(zhí)行。相關文件****-GT-02.07《不符合工作的糾正、預防措施及改進控制程序》

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：管理要求4.9記錄文件編號：****-GT-01.04第4章第14頁共16頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日4.9.1目的記錄是管理體系運行結果和記載檢測數(shù)據(jù)、結果的證實性文件。為了使檢測結果和檢測樣品活動有可追溯性和證實管理體系運行的狀況，本站有必要對記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護和清理進行控制和管理。4.9.2范圍適用于本站的管理記錄和技術記錄。4.9.3職責辦公室負責管理記錄的審查、整理、歸檔，實驗室負責技術記錄的審查、整理、歸檔，檔案管理員負責檔案的保管、維護和清理。4.9.4控制要點（1）管理記錄指實驗室管理體系活動中所產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)部審核、管理評審、糾正和預防措施記錄、外部供給和服務記錄、申訴和投訴記錄、人員培訓考核記錄等；技術記錄是進行檢測活動的記錄，包括證書及副本、抽樣（送樣）記錄、檢測原始記錄、觀測記錄、儀器設備（校準、檢定、運行、期間核查）記錄及其它與檢測活動相關的記錄等。（2）實驗室應制定記錄管理程序文件，對記錄編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護和清理等各環(huán)節(jié)的職責、要求等予以明確，對記錄形成的全過程實施合理、規(guī)范的控制，保證記錄編制合理、填寫真實、更改規(guī)范、標識清晰、收集及時、檢索方便、歸檔分類、貯存防損、維護得力、清理合法。（3）實驗室對所有工作應在工作的當時予以記錄，不允許事后補記或追記。（4）無論書面或電子版記錄，均要按照****-GT-02.08《記錄管理程序》進行控制，電子版記錄應采取加密、另盤備份等措施，防止數(shù)據(jù)的丟失或未經(jīng)批準被有關人員擅自修改。（5）本實驗室在記錄管理程序文件中規(guī)定記錄保存的時間期限，其要考慮法律法規(guī)的規(guī)定、法定管理機構的要求、客戶委托書或合同、標書的約定等。（6）記錄應有足夠的信息，能夠“再現(xiàn)”已經(jīng)過去的工作過程，所有工作人員應按照記錄規(guī)定的內(nèi)容齊全、準確的填寫。（7）實驗室對存檔的記錄按****-GT-02.01《保密和保護所有權管理程序》規(guī)定為客戶保密。相關文件1）****-GT-02.08《記錄管理程序》2）****-GT-02.01《保密和保護所有權管理程序》

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：管理要求4.10內(nèi)部審核文件編號：****-GT-01.04第4章第15頁共16頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日4.10.1目的為保證管理體系按照文件要求運行，促進管理體系規(guī)范有序的運作，以期達到預期的目的和要求，本實驗室應對管理體系運行的符合性進行自我評價即內(nèi)部審核。4.10.2范圍按照管理體系文件規(guī)定，對本實驗室管理體系的各個環(huán)節(jié)組織開展有計劃的、系統(tǒng)的、獨立的檢查活動。4.10.3職責質(zhì)量負責人負責內(nèi)部審核工作的組織和實施并編寫內(nèi)審報告；內(nèi)審員負責編制審核檢查表并對照審核檢查表，客觀地審查、收集、記錄有關材料，填寫不符合項；被審核單位予以配合。4.10.4控制要點（1）為了保證內(nèi)部審核工作的計劃性、系統(tǒng)性和獨立性，本實驗室應編制內(nèi)部審核管理程序，對內(nèi)部審核工作的計劃安排、準備工作、實施審核、結果報告、不符合工作的糾正及驗證等環(huán)節(jié)進行合理規(guī)范。（2）本實驗室管理體系各環(huán)節(jié)的內(nèi)部審核每年進行一次，以確定管理體系和本實驗室的質(zhì)量活動及其所產(chǎn)生的結果是否符合管理體系要素的要求。在特殊情況時，如當出現(xiàn)組織職能變化，委托人申訴等情況時，可組織對相關要素進行計劃外的專項審核。（3）本實驗室每年度開展的內(nèi)部審核應當包括管理體系的所有要素（19個）并分別予以評價。同時內(nèi)部審核應覆蓋與管理體系有關的所有部門、崗位或工作場所，不允許出現(xiàn)遺漏。（4）內(nèi)審員應當經(jīng)過省級以上質(zhì)量技術監(jiān)督部門的培訓并取得內(nèi)審員證。在人力資源允許時，其審核工作與被審核對象無直接關系。（5）實驗室應經(jīng)常組織內(nèi)審員學習本站管理體系文件和《評審準則》。保證內(nèi)審員對評審準則能夠正確理解、清楚內(nèi)部審核的工作程序、掌握內(nèi)審的技術方法和具備編制內(nèi)部審核檢查表和報告的能力。（6）內(nèi)部審核的所有記錄按****-GT-02.08《記錄管理程序》規(guī)定存檔。（7）內(nèi)部審核具體操作按****-GT-02.09《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。相關文件1）****-GT-02.09《內(nèi)部審核程序》2）****-GT-02.08《記錄管理程序》

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：管理要求4.11管理評審文件編號：****-GT-01.04第4章第16頁共16頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日4.11.1目的為了衡量管理體系是否符合自身實際狀況，評價管理體系對自身管理工作是否真正有效，是否能夠保證質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)，本實驗室的最高管理者站長應當組織管理評審工作，確保管理體系持續(xù)適用和有效，并進行管理體系的不斷改進。4.11.2范圍適用于最高管理者對本實驗室管理體系的整體有效性及針對本實驗室的適用性而組織的綜合評價活動。4.11.3職責站長負責管理評審的計劃、組織、實施和編制管理評審；副站長負責管理評審會議的記錄、材料的收集、整理；質(zhì)量負責人負責闡述內(nèi)審報告；質(zhì)量監(jiān)督員闡述質(zhì)量監(jiān)督情況報告；其他人員協(xié)助評審。4.11.4控制要點（1）實驗室應當制定管理評審程序，明確管理評審的目的、計劃、內(nèi)容、方法、時機及結果報告等。（2）管理評審每年在內(nèi)部審核后的一個月之內(nèi)，以會議形式舉行一次；特殊情況下（如出現(xiàn)質(zhì)量事故或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴、內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)問題、實施室組織結構/人員/技術/設施發(fā)生變化、第二或第三方現(xiàn)場評審等），可根據(jù)實際狀況增加評審次數(shù)�？刹捎眉�中式或?qū)ｎ}式評審。評審之前，對某項工作負有管理職責的部門或崗位人員，應當事先對工作狀況進行分析，提出報告和建議。（3）實驗室應當對評審結果形成評審報告，對提出的改進措施，負有管理職責的部門或崗位人員應當啟動有關的工作程序組織實施。（4）管理評審的輸入包括：政策和程序的適應性；管理和監(jiān)督人員的報告；近期內(nèi)部審核的結果；糾正措施和預防措施；由外部機構進行的評審；實驗室間比對和能力驗證的結果；工作量和工作類型的變化；申訴、投訴及客戶反饋；改進的建議；質(zhì)量控制活動、資源及人員培訓等。（5）管理評審的輸出包括：管理體系及其過程的改進；與客戶要求有關的檢測工作質(zhì)量和服務的改進；管理體系所需要的資源的改善；管理體系的評價結論及結果驗證等。（6）管理評審具體操作按****-GT-02.10《管理評審程序》執(zhí)行（7）管理評審的所有記錄按****-GT-02.08《記錄管理程序》規(guī)定存檔。相關文件1）****-GT-02.10《管理評審程序》2）****-GT-02.08《記錄管理程序》

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：技術要求5.1人員文件編號：****-GT-01.05第5章第1頁共17頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日5.1.1目的實驗室的水平高低優(yōu)劣，很大程度上取決于人員素質(zhì)和水平。本站對關鍵人員的任職資格條件嚴格規(guī)定，并對各類工作人員定期進行培訓、考核和認可，以確保本站工作質(zhì)量。5.1.2范圍適用于本站所有人員的管理。5.1.3職責站長負責本站工作人員編制、職務、職責、任用、培訓、考核等管理工作，辦公室負責人員的檔案管理。5.1.4控制要點5.1.4.1人員配備（1）本站應配備滿足實驗室管理體系要求的足夠人員，主要有：站長（兼技術負責人）1名；主管業(yè)務的副站長（辦公室主任）1名；主管實驗室的副站長（檢驗室主任兼質(zhì)量負責人）1名；質(zhì)量監(jiān)督員2名（兼職）；內(nèi)審員2名（兼職），檢驗員3名，資料管理員、樣品保管員1名（兼職），出納和會計各1名。（2）每個檢驗崗位不少于2人（可相互兼任），每臺儀器設備至少有2人能熟練操作。（3）各類人員應滿足其任職資格。在使用合同制人員和其他的技術人員及關鍵支持人員時，應確認其能力并監(jiān)督其工作，確保其工作符合本實驗室管理體系的要求。（4）本站人員配置詳見附件4《人員配備情況一覽表》。5.1.4.2關鍵人員資格要求（1）站長、技術負責人、質(zhì)量負責人變更時需報省質(zhì)量技術監(jiān)督局備案。（2）所有從事抽樣、檢測、簽發(fā)報告、操作設備的人員，都必須持證上崗，上崗的授權必須明確、具體。（3）站長、副站長：具有大專以上學歷，組織管理能力強，熟悉國家、部委、地方有關政策、法律、法規(guī)，以及本站檢驗業(yè)務工作；應掌握二項以上檢測技術,具備編制審定檢驗報告的能力；（4）技術負責人：具有大專以上學歷、中級以上技術職稱，精通本站檢測業(yè)務和技術把關，具有組織解決本站檢驗工作中技術關鍵問題的能力；熟悉本站技術文件、技術標準，了解檢測技術的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，掌握國內(nèi)外檢測儀器設備的有關信息；掌握有關法律、法規(guī)知識；并經(jīng)考核合格。（5）質(zhì)量負責人：具有大專以上學歷、中級以上技術職稱，精通本專業(yè)檢測業(yè)務質(zhì)量控制，擅長質(zhì)量管理工作，有較強的質(zhì)量觀，具備解決和處理檢驗工作中的質(zhì)量問題的能力，掌握有關法律、法規(guī)知識。（6）辦公室、檢驗室主任:了解國家、部委、地方有關檢測方面的政策、法律、法規(guī)和其它規(guī)定；熟悉檢測業(yè)務，掌握二項以上檢測技術；具有三年以上專業(yè)工作經(jīng)驗，能顧全大局，團結全室人員保質(zhì)按時完成工作任務。

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：技術要求5.1人員文件編號：****-GT-01.05第5章第2頁共17頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日（7）質(zhì)量監(jiān)督員:質(zhì)量意識強、業(yè)務水平高,熟悉檢測方法、程序及檢驗結果評定，能履行對檢驗人員的檢驗工作進行有效的監(jiān)督，在質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)中充分發(fā)揮監(jiān)督作用；接受必須的培訓教育。（8）內(nèi)審員:內(nèi)審員必須參加由計量監(jiān)督部門舉辦的內(nèi)審員培訓，并經(jīng)考核合格且取得內(nèi)審員證；具備一定的質(zhì)量管理和檢驗的基礎知識，熟悉《評審準則》，了解和掌握本站質(zhì)量體系、審核、和評審的知識，明確質(zhì)量體系內(nèi)審的目的、依據(jù)、范圍及程序等；內(nèi)審員獨立于被審核工作，以確保審核工作的公正性；（9）檢測人員：專業(yè)檢測人員應熟悉各自工作范圍內(nèi)的檢驗依據(jù)（產(chǎn)品標準、檢驗方法）、作業(yè)指導書，明確檢驗工作程序及檢驗結果的評定，能有效地控制自己所承擔的工作的質(zhì)量，能理解檢驗工作的整體要求；所有檢測人員必須經(jīng)考核合格并取得《上崗許可證》，才能上崗操作。5.1.4.3授權人員簽字人識別（1）本站規(guī)定，授權簽字人必須滿足以下條件：質(zhì)量手冊中明確規(guī)定其職責與權力；大專以上文化程度、具備專業(yè)工作經(jīng)驗和中級以上職稱；熟悉本站所采用的檢測標準、檢測方法、檢測管理程序和記錄、報告的審核、批準程序；具備對檢驗結果進行分析評價的能力；了解資質(zhì)認證機構的有關規(guī)定和熟悉《評審準則》；有足夠的時間參與日常檢測工作的監(jiān)督與管理。（2）本站將符合上述條件的人員（見下表）報評審組進行審查和確認。序號姓名簽名職務/職稱簽署范圍1***站長/高級農(nóng)藝師檢測報告2***副站長/高級農(nóng)藝師檢測報告5.1.4.4人員培訓、考核（1）實驗室應確定人員培訓需求，并制定人員培訓的程序和計劃，人員培訓的內(nèi)容應與其所承擔的任務相適應。（2）本站應加強對全體人員的職業(yè)道德、作風紀律方面的教育，按計劃、有目的對人員進行業(yè)務技術和質(zhì)量管理知識的培訓，并定期對本站人員的知識水平、操作能力進行評價和考核。（3）人員的培訓記錄應歸檔，并按****-GT-02.08《記錄管理程序》進行管理。（4）使用培訓中的人員時，應對其進行適當?shù)谋O(jiān)督，確保其不會對本實驗室的質(zhì)量管理體系、結果質(zhì)量等造成不利影響。（5）具體培訓、考核工作按****-GT-02.11《人員培訓管理程序》進行。5.1.4.5人員記錄的內(nèi)容包括個人工作簡歷、業(yè)績、有關資格證書、培訓、技能上崗證、各類獲獎證書、論文、成果資料等（復印件）。管理人員應及時收集技術人員的業(yè)績資料,登記歸檔。相關文件1）****-GT-02.11《人員培訓管理程序》2）****-GT-02.08《記錄管理程序》3）附件4《人員配備情況一覽表》

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：技術要求5.2設施和環(huán)境條件文件編號：****-GT-01.05第5章第3頁共17頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日5.2.1目的為保證抽樣、檢測、校準結果的準確可靠，滿足對工作人員的健康安全防護、對環(huán)境的安全保護等的需要，實驗室必須配置相應的設施和環(huán)境條件。5.2.2范圍適用于本實驗室所有設施和環(huán)境條件。實驗室的設施條件指場地、能源、照明、通風等；實驗室的環(huán)境條件包括內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境，其中內(nèi)部環(huán)境指溫度、濕度、潔凈度、電磁干擾、沖擊振動等，外部環(huán)境指灰塵、電磁干擾、電源電壓、溫度、濕度、噪聲、振動、雷電、有害氣體等周圍環(huán)境。5.2.3職責辦公室負責實驗室設施和環(huán)境條件的滿足，檢驗室負責設施和環(huán)境條件的監(jiān)控。5.2.4控制要點5.2.4.1設施和環(huán)境條件的要求（1）實驗室的檢測設施和環(huán)境條件應符合有關法律、規(guī)范或標準要求。實驗室建立并保持環(huán)境保護程序，配備相應的設施設備（如通風櫥等），以確保檢測產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲和固廢物等的處理符合環(huán)境和健康要求，并有相應的應急處理措施。處理必須做好相應記錄，超出實驗室處置范圍的，應委托環(huán)保部門處置。（2）實驗室應建立和實施安全作業(yè)管理程序，對涉及化學危險品、毒品、高溫、高電壓、撞擊、水、火、電等危及安全的因素和環(huán)境進行有效控制，并有相應的應急處理措施。（3）本站檢驗室的設施為固定的，周圍無污染源，與辦公室分離，以防止對檢驗工作質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。根據(jù)房屋狀況的實際工作需要，對本站現(xiàn)有房屋進行合理的編排和布置，并保證其各種設施、場所、環(huán)境條件等都滿足檢測工作的需要。（4）水電供給應滿足工作需求，有良好的地線和下水管道，其布線安全合理、整齊。為保證檢測工作正常開展，本站應配備足夠適用的辦公、通訊及其它服務設施。（5）設備擺放整齊合理并符合規(guī)定要求，有足夠的空間和光照供檢測人員安全、正確地進行操作。檢測工作相互之間有不利影響的，應采取有效的隔離措施，防止影響檢測工作質(zhì)量和對環(huán)境交叉污染。（6）各精密儀器室、樣品室、資料室等房間配備適量的消防設施，以確保消防安全。精密儀器應配有空調(diào)器、溫度計、濕度計，保證適宜溫、濕度的有效監(jiān)控。檢測設備應配有防塵罩。（7）為保證檢測人員安全、健康及工作順利進行，應為檢測人員配備必要的勞動保護用品。（8）對影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設施應有效控制并正確標識。檢測工作區(qū)應有“實驗重地、閑人免進”的警示牌，與檢測無關的人員未經(jīng)站領導批準不得隨意進入檢測室內(nèi)；外來人員確需進入檢驗室必須經(jīng)站領導批準同意，同時應有相關人員陪同，并限于進入指定的檢測工作區(qū)，并遵守本實驗室保密規(guī)定和其他有關管理制度要求。以防止泄露客戶的秘密和干擾檢測人員工作。

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：技術要求5.2設施和環(huán)境條件文件編號：****-GT-01.05第5章第4頁共17頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日5.2.4.2設施和環(huán)境條件的監(jiān)控與維持(1)若環(huán)境條件對檢測結果的質(zhì)量有影響時,應按影響程度采取不同的監(jiān)控措施,必要時配備相應的監(jiān)控記錄設備，并維護和保持這種能力。具體措施和配備要求由檢驗室提出,經(jīng)審批后按****-GT-02.12《設施和環(huán)境條件控制程序》組織實施。(2)實驗室應做好各種設施的日常維護，定期檢查設施、儀器設備的完好性和環(huán)境條件符合性，如有損壞應及時修復。質(zhì)量監(jiān)督人員在履行監(jiān)督職責時，發(fā)現(xiàn)檢測過程中環(huán)境條件或輔助設施不符合要求時，應提出糾正和整改通知。必要時責成檢驗人員終止試驗，對此間出具的檢測數(shù)據(jù)的有效性應作分析和判斷處理。對環(huán)境條件實施的監(jiān)測和控制應有真實和及時的記錄。5.2.4.3實驗室的內(nèi)務管理(1)本站辦公室和檢測室應定期打掃衛(wèi)生和檢查安全設施，以保持清潔、整齊、安全的良好的受控狀態(tài)，符合有關健康、安全和環(huán)保要求。(2)檢測室內(nèi)不得從事與檢測工作無關的任何活動，禁止與檢測無關的物品進入檢測室內(nèi)。(3)本站的內(nèi)務管理具體按****-GT-02.13《實驗室安全作業(yè)管理程序》相關文件1）****-GT-02.12《設施和環(huán)境條件控制程序》2）****-GT-02.13《實驗室安全作業(yè)管理程序》3）****-GT-02.01《保密和保護所有權管理程序》4)****-GT-02.14《環(huán)境保護管理程序》

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：技術要求5.3檢測和校準方法文件編號：****-GT-01.05第5章第5頁共17頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日5.3.1目的檢驗方法是實驗室檢驗的技術依據(jù),它既是本站開展檢驗服務的重要資源,也是實施檢驗工作不可缺少的過程.為保證檢驗工作的正常進行,本站制定檢測活動中適當?shù)某绦蚝妥鳂I(yè)指導書,提供給檢測人員使用。5.3.2范圍適用于本實驗室選擇的所有的檢測和校準的標準、方法。5.3.3職責技術負責人負責檢測和校準方法的選擇并確保其是最新有效版本；質(zhì)量負責人負責編制作業(yè)指導書；站長批準使用。5.3.4控制要點5.3.4.1方法的選擇(1)實驗室應按照相關技術規(guī)范或標準的要求,使用合適的檢測方法和程序來進行檢測/校準工作。(2)本站優(yōu)先采用國家標準、行業(yè)標準、地方標準；如果因缺少指導書可能影響檢測和/或校準結果時，盡可能選擇知名的科技文獻或雜志上公布的方法，或自行制定相應的作業(yè)指導書并經(jīng)技術負責人確認。(3)除委托性檢測或具有試驗性質(zhì)的測試項目可以使用非標準方法或委托方提供的方法外，法定檢測、評定性檢測和仲裁檢測等需要出具證明作用數(shù)據(jù)和結果的檢測均應選擇國家標準、行業(yè)標準、地方標準。(4)采用非標方法時，應與委托方協(xié)商確認并形成有效文件經(jīng)技術負責人批準，使出具的檢測報告為委托方和客戶所接受。當客戶提出的方法不適合或已經(jīng)過期時，實驗室應明確通知客戶。(5)質(zhì)量負責人依據(jù)國家及行業(yè)的標準規(guī)則，負責編制作業(yè)指導書，主要如下：（1）抽樣方法；（2）樣品制備方法；（3）儀器設備操作規(guī)程；（4）檢測實施細則；（5）儀器設備自校方法；（6）儀器設備運行檢查方法。（7）數(shù)據(jù)修約規(guī)則5.3.4.2新方法的采用(1)實驗室使用新標準、新方法實施檢測，對所用的儀器設備、環(huán)境條件、人員技術等條件應與標準對照按****-GT-02.15《開展新工作項目的管理程序》確認，并進行驗證，以證明本實驗室能夠正確使用該新標準實施檢測。

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：技術要求5.3檢測和校準方法文件編號：****-GT-01.05第5章第6頁共17頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日a、明確新開展檢測項目的標準；b、編制原始記錄表格格式和確定檢測報告格式；c、培訓檢測人員；d、相關檢測人員負責新項目所需的技術資料、儀器、設備和試劑等；e、采購部門負責所需物品的購置；f、新儀器的計量檢定，建立儀器檔案；g、按標準規(guī)范、檢測細則進行試驗并記錄，形成檢測報告并審批。同時應安排一次比對驗證試驗，確保新開展項目的可靠性；h、對照標準要求評審檢測工作，證實其結果是否符合標準要求；i、若完全符合要求并經(jīng)過指定次以上檢測后，方可確認。（2）實驗室應根據(jù)不同情況提出對標準的處置意見：a、標準只是代號變更，其檢驗方法、技術指標或參數(shù)沒有變化，只需將標準名稱和代號用文字說明統(tǒng)一匯總后報資質(zhì)認定部門辦理標準變更手續(xù)。b、不僅年號發(fā)生變化，檢驗方法、技術指標或參數(shù)也隨之提高，實驗室必須新配備相應的儀器設備才能滿足標準要求，屬于檢驗性質(zhì)發(fā)生變化。實驗室應申請擴項評審，接受資質(zhì)認定部門組織的評審，經(jīng)評審組現(xiàn)場確認后，由發(fā)證機關發(fā)放新的項目附表。5.3.4.3標準的有效版本(1)實驗室對所有與檢測工作有關的標準、技術規(guī)范、手冊、作業(yè)指導書等實施受控管理，并通過有效手段和可靠的渠道，對在用的標準、技術規(guī)范和檢測方法進行不間斷的跟蹤，定期進行清理或查新，以確保本站使用的標準是最新有效版本。(2)這些標準和規(guī)范在檢測場所中可以迅速獲取，以方便工作人員使用。5.3.4.4國際標準的使用(1)本實驗室目前沒有涉外檢測業(yè)務，不使用國際標準。(2)如需在今后檢測工作中委托方需要使用國際標準，應先通過資質(zhì)認定并得到批準或臨時授權后方可執(zhí)行。5.3.4.5實驗室自制的方法標準(1)本實驗室自制的方法標準僅適用于無相關國家、行業(yè)、地方標準或規(guī)范的儀器設備的自校范圍，項目檢測不使用自行制定的非標方法。(2)實驗室自行制定的非標方法應經(jīng)過確認。(3)如果客戶要求使用委托方所提供的非標方法，應限制在該特定委托方的檢測。5.3.4.6方法的偏離(1)本實驗室建立在例外情況下允許偏離的程序。規(guī)定在不背離質(zhì)量方針和目標、不違背國家法律、法規(guī)的條件下，在已取得的資質(zhì)認定的能力范圍內(nèi)，如客戶要求或特殊情況時允許某些偏離。具體按****-GT-02.16《允許偏離的管理程序》執(zhí)行。(2)對產(chǎn)品、限量是否合格的判斷依據(jù)的偏離，必須經(jīng)行政主管部門批準。對過程方法的簡化，應與客戶協(xié)商。采用新的過程方法或新的設備，應經(jīng)技術驗證后報發(fā)證機關核準。

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：技術要求5.3檢測和校準方法文件編號：****-GT-01.05第5章第7頁共17頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日(3)偏離均應被文件規(guī)定，經(jīng)客戶同意并有實驗室技術負責人批準方可實施，不允許有任何隨意的偏離行為。(4)偏離實施時應做好技術記錄，并進行后續(xù)跟蹤加以驗證。5.3.4.7數(shù)據(jù)處理(1)本站要求檢驗人員認真做好檢驗數(shù)據(jù)的采集、處理和轉(zhuǎn)換工作，確保檢驗數(shù)據(jù)準確、可靠。(2)當使用計算機等設備對檢測數(shù)據(jù)進行采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索時，應對出具的數(shù)據(jù)進行質(zhì)量控制，制定相關管理程序，以保證數(shù)據(jù)的完整性和保密性。(3)在檢測報告未認證之前，所有的檢測數(shù)據(jù)一律不準外泄，以免產(chǎn)生誤導。(4)審核人員對檢驗原始記錄進行校核，對計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換做適當?shù)臋z查后簽字。原始檢測數(shù)據(jù)，由資料員負責保存歸檔，以便備查。（5）計算機實行專人管理，設置密碼，不經(jīng)允許，任何人不得隨意使用。對計算機要定期“殺毒”，防止程序的錯亂或數(shù)據(jù)丟失。相關文件：1）****-GT-02.15《開展新工作項目的管理程序》2）****-GT-02.16《允許偏離的管理程序》3）****-GT-02.01《保密和保護所有權管理程序》

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：技術要求5.4設備和標準物質(zhì)文件編號：****-GT-01.05第5章第8頁共17頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日5.4.1目的儀器設備和標準物質(zhì)是實驗室正常開展檢驗工作，保證檢測工作質(zhì)量并取得準確可靠數(shù)據(jù)的重要資源之一。因此，必須對儀器設備的購置、驗收、流轉(zhuǎn)、維護、標識及設備檔案的管理等各個環(huán)節(jié)實施有效的控制。5.4.2范圍適用于本實驗室開展檢測所需的各種儀器設備和標準物質(zhì)及相關軟件。5.4.3職責辦公室是本站儀器設備和標準物質(zhì)管理部門，檢驗室承擔儀器設備和標準物質(zhì)日常維護職責。5.4.4控制要點5.4.4.1儀器設備的購置、驗收、流轉(zhuǎn)及降級和報廢處理（1）、本站配備有滿足于正確開展檢測業(yè)務所需的各種抽樣、測量、和檢測的儀器設備及標準物質(zhì)，詳見附錄5《儀器設備（標準物質(zhì)）一覽表》。（2）本站租用、借用、使用客戶或外單位的儀器設備時，僅限于某些使用頻次低、價格昂貴或特定的檢測設施設備，且應保證符合《評審準則》和本手冊有關要求，投入使用前須經(jīng)過計量部門檢定或校準。（3）檢測室根據(jù)業(yè)務范圍提出添置設備的申請，經(jīng)站長批準后購買；（4）新買儀器設備，由質(zhì)量負責人及設備操作員按照清單及說明書負責驗收、協(xié)助安裝、調(diào)試和資料歸檔并建立臺帳。（5）新購置儀器設備需檢定的要盡快檢定，才能投入使用。儀器設備正式投入使用前，儀器設備使用人應負責建立儀器設備操作、維護技術規(guī)程,并按儀器設備操作規(guī)程方法正確使用。未經(jīng)定型的專用檢測儀器設備需提供相關技術單位的驗證證明。（6）儀器對外流轉(zhuǎn)必須由委托方提出申請（或租用合同、協(xié)議），說明理由、借用期限、損壞賠償責任等，經(jīng)站長批準并登記后方可流出。儀器脫離了實驗室的直接控制然后返回，使用前應對其功能和校準狀態(tài)進行檢查并能顯示滿意結果。（7）有缺陷的儀器設備盡可能將其貯存在規(guī)定地方直到修復后回復原位。多功能儀器設備某一量程準確度不合格，但檢測工作所用量程合格時，儀器可降級使用，但在儀器設備登記表上應予以注明。對損壞已無法修復的應于報廢。報廢的設備應由質(zhì)量負責人組織有關人員對儀器進行鑒定核實后，填寫報損單，辦理報廢手續(xù)，經(jīng)站長批準后，方注銷臺帳。5.4.4.2儀器設備的使用維護（1）設備應由經(jīng)過授權的人員操作。設備使用和維護的有關技術資料應便于有關人員取用。檢測員應了解和熟悉本崗位職責和掌握儀器的性能，并按規(guī)范操作；（2）儀器使用時應先用毛刷清除灰塵，儀器存放時應注意防塵防潮。長期不用時，應每月通電2～3次，每次2～3小時；

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：技術要求5.4設備和標準物質(zhì)文件編號：****-GT-01.05第5章第9頁共17頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日（3）儀器設備由檢測在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，如過載或錯誤操作或顯示的結果可疑、或通過其他方式表明有缺陷時，應立既停止使用并加以明顯標記直到修復。及時報告質(zhì)量負責人，由法定計量部門檢定或校驗、檢查證明滿足要求后方可投入使用。在儀器設備使用記錄上詳細記錄故障及處理過程，重新檢查此前最后一次檢驗結果，如發(fā)現(xiàn)錯誤，應向前追溯至檢驗結果正常為止。如出現(xiàn)檢測結果錯誤，應立即改正并通知委托方。（4）非計量設備應定期進行檢查，對其性能和狀態(tài)做出評價并填寫記錄，不能正常工作的應查找原因，及時修復。（5）當校準產(chǎn)生了一組修正因子時，實驗室按《儀器設備和標準物質(zhì)管理程序》規(guī)定確保其得到正確應用。5.4.4.3儀器設備的標識所有儀器設備及其軟件、標準物質(zhì)均應有明顯的標識來表明其狀態(tài)。由質(zhì)量負責人負責對其實施標識管理：（1）合格標志（綠色）：為計量檢定、驗證合格者；（2）準用標志（黃色）：一般為a、儀器設備存在部分缺陷，但在限定范圍內(nèi)可以使用的，如降等降級使用的、測試設備某一量程準確度不合格但檢驗所用量程合格者、多功能檢測設備某一功能喪失但檢測功能正常且檢定合格者等；b、不必檢定的設備，經(jīng)檢查其功能正常者；c、設備無法檢定，經(jīng)比對或鑒定適用者；d、自校準設備合格者；（3）停用標志（紅色）；為儀器設備目前狀態(tài)不能使用，但經(jīng)檢定校準或修復后可以使用的，不是不需要的廢品雜物。包括檢定不合格的、損壞的、性能無法確定的、超過檢定周期還未檢定的、不符合檢測技術規(guī)范規(guī)定的使用要求者等5.4.4.4期間核查（1）實驗室應編制期間核查程序，確定核查清單，以便在兩次正式檢定的間隔期間防止使用不符合技術規(guī)范要求的儀器設備。當需要利用期間核查以保持設備狀態(tài)的可信度時，按計劃和程序規(guī)定進行。（2）期間核查主要針對儀器設備的性能不夠穩(wěn)定漂移率大的、使用非常頻繁的和經(jīng)常攜帶運輸?shù)浆F(xiàn)場檢測以及在惡劣環(huán)境下使用的儀器設備。（3）期間核查以等精度核查方式進行。如儀器間的比對、方法比對、標準物質(zhì)驗證、加標回收等。（4）期間核查后，應對數(shù)據(jù)進行分析和評價，確定偏離在允許范圍內(nèi)，否則按《儀器設備和標準物質(zhì)管理程序》處理，證實結果滿意后方可投入使用。

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：技術要求5.4設備和標準物質(zhì)文件編號：****-GT-01.05第5章第10頁共17頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日5.4.4.5標準物質(zhì)的管理（1）本站標準物質(zhì)均有合格證明或標準可追溯性，且在有效時間內(nèi)；標準物質(zhì)用于能力驗證、方法對比和儀器校驗，附件5《儀器設備（標準物質(zhì)）一覽表》。（2）使用未經(jīng)正式批準的標準物質(zhì)，必須經(jīng)過分析測試，比對證實其性能符合要求。分析、測試、比對數(shù)據(jù)的有關資料應歸檔保存。（3）標準物質(zhì)的管理按****-GT-02.17《儀器設備和標準物質(zhì)管理程序》執(zhí)行，確保標準物質(zhì)準確有效，5.4.4.6儀器設備和標準物質(zhì)的檔案管理（1）應建立并保存對檢測有重要影響的儀器設備和對檢驗有重大意義的標準物質(zhì)的檔案，并且以一臺一檔的方式進行。（2）儀器設備（標準物質(zhì)）的檔案內(nèi)容應全面，內(nèi)容包括：a、儀器設備及其軟件、標準物質(zhì)的名稱；b、制造商名稱、型號、系列號或其他唯一性標識；c、目前放置地點（如果適用）；d、接收時對設備符合規(guī)范的核查記錄；e、儀器設備使用和制造商說明書（如果有）；f、所有檢定/校準報告或證書；g、設備接收/啟用日期和驗收記錄；h、設備使用和維護記錄及計劃；i、設備的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。相關文件1）****-GT-02.17《儀器設備和標準物質(zhì)管理程序》2）****-GT-02.08《記錄管理程序》3）****-GT-02.02《文件控制與維護程序》4）附件5《儀器設備（標準物質(zhì)）一覽表》5）****-GT-02.18《期間核查管理程序》

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：技術要求5.5量值溯源文件編號：****-GT-01.05第5章第11頁共17頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日5.5.1目的為了給客戶提供準確、有效的檢測結果，有必要加強本站量值溯源和校準的管理，通過不確定度連續(xù)不間斷的比較鏈，將本實驗室所有測量結果或標準的量值都能追溯到國家基標準。5.5.2范圍適用于本站所有檢測結果和標準的量值。5.5.3職責技術負責人負責量值溯源的計劃、組織、結果評價；質(zhì)量負責人負責量值溯源的具體實施。5.5.4控制要點5.5.4.1總體要求（1）檢測使用的所有儀器設備的量值能夠溯源到國家基準和國際單位制。屬于國家強制檢定目錄內(nèi)的工作計量器具，應依法送檢；其他可以溯源的計量器具由實驗室自行尋求校準機構。詳見附件11《計量儀器設備（標準物質(zhì)）檢定/校準一覽表》（2）不需要進行檢定、校準的儀器設備應進行功能和性能的驗證。（3）本站的所有計量設備均由法定計量單位檢定,未設立參考標準。今后如設參考標準,應通過檢定，且只用于校準之用，不能作其它用途，除非能夠證明作為參考標準的性能不會失效。（4））本實驗室使用的標準物質(zhì)應為有證的國家標準物質(zhì)，并按****-GT-02.17《儀器設備和標準物質(zhì)管理程序》和****-GT-02.18《期間核查管理程序》進行安全處置、運輸、存儲、使用等和期間核查，以保持其標準狀態(tài)的置信度。5.5.4.2儀器設備的周期檢定/校準（1）辦公室負責編制儀器設備（標準物質(zhì)）的周期檢定和校準年度計劃，經(jīng)技術負責人批準后，按時間要求滾動實施。（2）在使用對檢測、校準的準確性產(chǎn)生影響的測量、檢測設備之前，應按照國家相關技術規(guī)范或標準進行檢定/校準，以保證結果的準確性。（3）周期檢定/校準的計量儀器設備,由法定計量部門定時檢定、校準，并出具計量檢定、校準證書，提供測量結果以及相應的測量不確定度。（4）當對儀器設備測量準確有懷疑、修理或遷移后應重新進行計量確認。5.5.4.3儀器設備自檢的規(guī)定本站出具檢測數(shù)據(jù)的儀器設備均在國家檢定范圍內(nèi).今后如無檢定、校準規(guī)程但可溯源的，可按量值溯源規(guī)定進行自校；檢測結果如不能溯源到國家基準的，應進行不同實驗室間比對、設備比對、能力驗證，其結果證據(jù)應滿意。

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：技術要求5.5量值溯源文件編號：****-GT-01.05第5章第12頁共17頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日相關文件1）****-GT-02.19《量值溯源管理程序》2）****-GT-02.17《儀器設備和標準物質(zhì)管理程序》3）附件11《計量儀器設備（標準物質(zhì)）檢定/校準一覽表》4）****-GT-02.18《期間核查管理程序》

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：技術要求5.6抽樣和樣品處置文件編號：****-GT-01.05第5章第13頁共17頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日5.6.1目的檢測樣品的代表性、有效性和完整性將直接影響檢測結果的準確度，因此必須對抽樣過程、樣品的運輸、接收、傳送、處置、貯存以及樣品的識別等各個環(huán)節(jié)實施有效的質(zhì)量控制。5.6.2范圍適用于本實驗室檢測所涉及的抽樣、委托來樣的管理。5.6.3職責辦公室負責樣品的接收（傳送）、登記、貯存；技術負責人負責樣品的抽取、處置；檢驗室負責樣品的制備、檢測、流轉(zhuǎn)。5.6.4控制要點5.6.4.1總體要求（1）實驗室建立用于檢測樣品的抽取、運輸、接收、處置、保護、存儲、保留或清理的程序（詳見1）****-GT-02.20《抽樣和樣品管理程序》），確保樣品的完整性。（2）抽樣和樣品處置應按相關技術規(guī)范或標準實施。（3）本站嚴格按****-GT-02.01《保密和保護所有權管理程序》的有關規(guī)定和與委托方簽訂的協(xié)議或有關規(guī)定進行樣品的抽取、處置，對委托方的樣品、有關附件及資料負保密責任，留樣期內(nèi)樣品不可挪做它用，并做到安全保存。對要求擔保的樣品，應根據(jù)委托方的要求作出特殊安排，包括樣品接收、流轉(zhuǎn)、貯存、處置及附件、資料的管理，應采取相應的安全措施，保護樣品的完好性和機密性。（4）抽樣和樣品制備、流轉(zhuǎn)、貯存、清理應有詳細記錄并歸檔。5.6.4.2樣品的抽取、運輸（1）根據(jù)相關技術規(guī)范或標準制定抽樣計劃（方案）；沒有相關技術規(guī)范或者標準的，應根據(jù)適當?shù)慕y(tǒng)計方法來制定抽樣計劃（方案）。（2）抽樣必須有代表性，必要時應使用適宜的抽樣工具；在抽樣過程中應注意需要控制的因素，確保檢測結果的有效性。（3）實驗室應詳細記錄客戶對抽樣計劃的偏離、添加或刪節(jié)的要求，并告知相關人員。（4）當抽樣作為檢測一部分時，實驗室應規(guī)定對抽樣的詳細要求，記錄內(nèi)容應清晰、明確、具體。抽樣記錄包括抽樣程序、抽樣工具、抽樣人和被抽樣單位在場人員的確認簽字、環(huán)境條件、必要時的抽樣位置圖示、封樣的部位、數(shù)量、方法及樣品生產(chǎn)單位信息、樣品和包裝物信息等。（5）樣品應按相關技術規(guī)范或標準進行運輸。5.6.4.3樣品的接收、識別（1）樣品接收應有專人負責檢查、登記。屬于委托檢驗，樣品管理員與客戶辦理委托手續(xù)，填寫委托單；如客戶有特殊要求，應報技術負責人進行合同評審。（2）應檢查樣品的完整性和對應于檢驗要求的適應性，如安全警示、外貌特征、數(shù)量、附件、要求（貯存條件、處置要求、維護要求、檢驗說明、保密及是否退樣等）。

***土壤肥料站實驗室質(zhì)量手冊主題：技術要求5.6抽樣和樣品處置文件編號：****-GT-01.05第5章第14頁共17頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日（3）對于抽樣檢驗的樣品，應檢查樣品是否符合抽樣單的記錄，封樣部位是否完好，是否與標準狀態(tài)有所偏離，樣品有包裝的，必須打開包裝進行檢查，樣品不得與正�；蛞�(guī)定的條件有偏離。（4）所有的接收檢查必須有詳細記錄，以樣品登記形式反映。（5）樣品接收時就應對其建立惟一的標識，同批樣品應有同一編號，并對個體再細分編序號；樣品的附件與主體采用同一編號并注明其序號。樣品的標識還包括其在實驗室之外的傳遞過程。5.6.4.4樣品的制備、傳送（1）樣品制備方法按有關規(guī)范進行，詳見作業(yè)指導書。（2）樣品按流轉(zhuǎn)順序傳送，交接簽名時應檢查樣品狀況。樣品在制備、檢驗、傳送過程中應加以防護，應嚴格遵守有關樣品的使用規(guī)定，避免受到非檢驗性損壞，并防止丟失。樣品如遇意外丟失，應予說明，要追究責任，必要時應立即與委托方聯(lián)系。檢驗完畢的樣品應交由樣品管理員入樣品庫保管。（3）根據(jù)樣品所處試驗狀態(tài)，分別在樣品標簽上注明“未檢”、“已檢”、“留樣”標識，樣品在不同檢驗狀態(tài)或樣品制備、流轉(zhuǎn)、貯存過程，都應做好標識的保護和轉(zhuǎn)移工作，以保持樣品識別惟一性，保證必要時可追溯。如出現(xiàn)意外情況，追究有關人員責任。5.6.4.5樣品的貯存、棄置（1）本站應有專用于適宜樣品存貯的場所，并指定專人負責，限制無關人員出入。樣品應分類存放，貯存環(huán)境應安全、無腐蝕、清潔干燥且通風良好。（2）對要求在特定環(huán)境條件下貯存的樣品，應嚴格控制環(huán)境條件，必要時加以警示。危險樣品應隔離存放，并嚴格按程序文件****-GT-02.20《抽樣和樣品管理程序》執(zhí)行。（3）檢測完畢樣品的留樣期不少于報告抱怨期（無法留樣樣品除外），一般不超過60天；特殊樣品根據(jù)要求與委托方另行商定。留樣期滿，樣品的處置按樣品管理程序執(zhí)行。（4）委托單位需提前領回樣品時，應簽注“對本樣品的檢驗報告無異議”之后方可辦理。相關文件1）****-GT-02.20《抽樣和樣品管理程序》2）****-GT-02.01《保密和保護所有權管理程序》

***土壤肥料站實驗室程序文件主題：技術要求5.7結果質(zhì)量控制文件編號：****-GT-01.05第5章第15頁共17頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日5.7.1目的為監(jiān)視檢測活動過程并排除導致不合格、不滿意的原因以取得準確可靠的數(shù)據(jù)和結果，本實驗室采取質(zhì)量控制這一作業(yè)技術和活動。5.7.2范圍適用于異常變異，包括人、機、樣、法、環(huán)、溯的一個或幾個因素發(fā)生變化引起的結果異常。5.7.3職責技術負責人負責結果質(zhì)量控制的分析、處理。質(zhì)量負責人負責糾正和預防措施的實施。5.7.4控制要點（1）本實驗室建立控制程序和計劃，對影響過程輸出的人員、設備、抽樣和樣品處置、檢測方法、環(huán)境條件、測量的溯源等進行控制，詳見****-GT-02.21《結果質(zhì)量控制程序》。（2）本實驗室采取技術校核方法對檢測過程進行監(jiān)視和測量。主要方式有：a、盲樣檢測、留樣再檢測、人員間對比、方法比對、標準物質(zhì)檢測、分析樣品不同特性的相關性等內(nèi)部手段驗證檢測工作的可靠性；b、與其他已取得資質(zhì)認定的實驗室間進行比對檢測以驗證檢測能力。c、參加有關行業(yè)部門組織的檢測能力考核。（3）在標準更新、人員交替、設備變化和檢測質(zhì)量波動的情況下，尤應加強技術校核工作。（4）實驗室應記錄并運用統(tǒng)計技術來分析質(zhì)量控制的結果數(shù)據(jù)，判斷合格與否；對不合格的質(zhì)量控制結果，應查找原因并采取有計劃的糾正措施予以糾正。（5）應盡可能在質(zhì)量控制數(shù)據(jù)尚未超出預先設定的判斷依據(jù)時提前采取措施。相關文件1）****-GT-02.21《結果質(zhì)量控制程序》

***土壤肥料站實驗室程序文件主題：技術要求5.8結果報告文件編號：****-GT-01.05第5章第16頁共17頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日5.8.1目的檢驗報告是本站最終產(chǎn)品，也是本站工作質(zhì)量的最終體現(xiàn)；檢驗報告的準確性和可靠性，直接關系到客戶的切身利益，也關系到本站自身的形象和信譽。有必要對檢驗報告進行控制，保證其準確、表達客戶所需內(nèi)容。5.8.2范圍適用于本站所出具的書面和電子版的結果報告。5.8.3職責實驗室負責檢驗結果報告的編制；質(zhì)量負責人負責報告的審核；辦公室負責結果報告的打印、存檔；站長負責結果報告的批準。5.8.4控制要點（1）本實驗室按照相關技術規(guī)范或標準要求和規(guī)定的程序及時出具檢測數(shù)據(jù)和結果，并保證數(shù)據(jù)和結果準確、客觀、真實，詳見****-GT-02.22《結果報告管理程序》。（2）檢驗報告應采用法定計量單位；報告格式的編排應科學合理，不同類型的檢驗格式應逐一專門設計。詳見****-GT-02.22附件：《檢驗報告格式》。（3）內(nèi)容的表達應易于讀者理解，能按照檢驗方法的規(guī)定，準確、清晰、客觀地出具齊全的檢驗報告；內(nèi)容應滿足《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求，內(nèi)容如下：a、檢驗報告的標題“檢驗報告”；b、本站地址和名稱，當檢驗地點發(fā)生變化時應在報告“備注”中說明；c、檢驗報告應進行唯一性編號；d、生產(chǎn)單位、受檢單位、委托單位名稱；e、被檢樣品的說明和明確標識,包括客戶要求的附加信息；f、檢驗樣品的特性和狀態(tài)；g、接收樣品和檢驗報告日期；h、采用的檢驗方法的標識，或采用非標準方法的說明；i、對檢驗方法的偏離，補充或例外以及其它任何與特寫檢驗有關的信息，如環(huán)境條件等；j、測量、檢驗和導出的結果（適當輔以表格、圖、簡圖和照片加以說明），以及任何經(jīng)證實的失效，該結果應按照檢驗方法中的規(guī)定準確、清晰、明確、客觀地在檢驗證書或報告中表述。k、必要時，對檢驗結果不確定度進行說明；l、檢驗人員、審核人員、批準人簽名；m、在適用時，做出本結果只對本站檢驗樣品有效的聲明；n、未經(jīng)實驗室書面批準,不得復制檢驗報告(完成復制并加蓋本站公章除外)。

***土壤肥料站實驗室程序文件主題：技術要求5.8結果報告文件編號：****-GT-01.05第5章第17頁共17頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日（4）對含抽樣方法的檢測報告，還應包括：a、抽樣日期；b、與抽樣方法或程序有關的標準或規(guī)范及對其的偏離、增添或刪節(jié)；c、抽樣位置，包括任何簡圖或照片；d、抽樣人；e、抽樣計劃；f、抽樣時的其它詳細信息。（5）當檢測報告包含分包的結果時，應清晰標明，并注明結果是電子或書面方式。（6）檢驗結果報告一式三份，自存1份，其余送有關單位。當委托方要求用電話、電傳、圖文傳真或其它電子和電磁設備傳送檢驗結果時，應確定客戶身份；本站應保證其工作人員遵循管理文件規(guī)定的程序，這些程序應滿足本準則的要求并為委托方保密。（7）當報告發(fā)出后發(fā)現(xiàn)諸如檢驗儀器設備有缺陷等情況，而對給出的數(shù)據(jù)、報告有疑問時，本站由質(zhì)量負責人召集有關人員分析原因并溯源；當發(fā)出的報告作實質(zhì)性修改時，應盡快以書面另發(fā)文或收回原報告重發(fā)新報告的形式實施。檢驗報告需補充或更正時，均由檢驗室負責人寫“檢驗報告補充更正審批單”，報技術負責人批準后實施。補充或更正報告時，應在報告“備注”檔中加以說明；補充或更正報告應重新打印。（8）檢驗報告（加蓋公章）和測試原始記錄、委托檢驗單或抽樣單一起由辦公室負責存檔；補充或更正報告及原始記錄和原檔案一并存檔。檢驗報告存檔時間為二年。同時進行電子版本的存檔,按****-GT-02.22《結果報告管理程序》的規(guī)定進行管理。相關文件1）****-GT-02.22《結果報告管理程序》2）****-GT-02.22附件：《檢驗報告格式》

***土壤肥料站實驗室程序文件文件編號：****-GT-01.06B主題：附件2：站內(nèi)部門設置和管理人員任命書附件2第1頁共1頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日***土壤肥料站文件*土肥〔201*〕01號關于***等同志的任命通知經(jīng)研究決定：本站下設辦公室、檢驗室，并根據(jù)工作需要，任命：***任***土壤肥料站技術負責人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員；***任***土壤肥料站辦公室主任、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員；***任***土壤肥料站質(zhì)量負責人、檢驗室主任、內(nèi)審員；***任***土壤肥料站資料管理員、樣品保管員、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員。***土壤肥料站二○○八年元月十日

***土壤肥料站實驗室程序文件主題：附件3檢測報告授權簽字人任命文件文件編號：****-GT-01.06C附件3第1頁共1頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日***土壤肥料站文件*土肥〔201*〕02號關于授權簽字人的任命通知根據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求，授權簽字人應符合：大專以上文化程度、具備專業(yè)工作經(jīng)驗和中級以上職稱；熟悉本站所采用的檢測標準、檢測方法、檢測管理程序和記錄、報告的審核、批準程序；具備對檢驗結果進行分析評價的能力；了解認證機構的有關規(guī)定和熟悉《評審準則》；有足夠的時間參與日常檢測工作的監(jiān)督與管理。對照我站現(xiàn)有人員，經(jīng)研究決定，任命：***、***為***土壤肥料站檢測報告授權簽字人。特此通知***土壤肥料站二○○八年元月十日

***土壤肥料站實驗室程序文件主題：附件4人員配備情況一覽表文件編號：****-GT-01.06D附件4第1頁共1頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日序姓名號年齡性學歷別何時畢業(yè)、何職務/職學校、何專業(yè)稱1988年、**農(nóng)業(yè)大學、土化高農(nóng)從事崗位站長技術負責人質(zhì)量監(jiān)督員內(nèi)審員副站長辦公室主任質(zhì)量監(jiān)督員內(nèi)審員檢驗員本崗位工作年限上崗證號1***1965.9男大學193442***1962.11985年、**農(nóng)業(yè)男大學1大學、農(nóng)學高農(nóng)2234631988年、**師專、檢驗室主任化學質(zhì)量負責人***1968.9男大學農(nóng)藝師201*年、中國農(nóng)內(nèi)審員大、農(nóng)技推廣檢驗員樣品保管員資料保管員內(nèi)審員質(zhì)量監(jiān)督員檢驗員出納會計193434***1959.女高中1979年、***二中技工2334556***1964.3男大學***1985年、**農(nóng)業(yè)大學主任科員2022----1957.1男高中1977年、***二中會計***土壤肥料站實驗室程序文件主題：附件5儀器設備一覽表（一）表一：檢測用儀器設備序號123456789101112文件編號：****-GT-01.06E附件5第1頁共2頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日儀器名稱酸度計電子單盤分析天平電子單盤天平真空干燥箱電熱恒溫鼓風干燥箱電熱恒溫鼓風干燥箱數(shù)顯電熱培養(yǎng)箱數(shù)顯恒溫水浴鍋高溫箱形電爐火焰光度計可見分光光度計水分測定儀型號PHS-2CFC204YP601NDZF-6020GZX-9070MBEGZX-9070MBEHPX-9052HH-6SX2-4-106400-A7230GKF-1技術指標0-14PH,±0.1205g，0.1mg600g,0.1g室溫-250℃，±1℃室溫-250℃，±1℃室溫-250℃，±1℃5-60℃，±0.5℃室溫-100℃，±1℃1000℃>5×10-6mol/L-0.043-1.9990-100%制造廠家上海索神電子有限公司上海精密科學儀器公司上海精密科學儀器公司上海博迅實業(yè)有限公司上海博迅實業(yè)有限公司上海博迅實業(yè)有限公司上海博迅實業(yè)有限公司常州國華電氣有限公司上海博迅實業(yè)有限公司上海精密科學儀器公司上海精密科學儀器公司無錫科達儀器廠編號---5257045544092428443094095587314145601031201*706040704103120314購進日期201*.8201*.8201*.8201*.8201*.8201*.8201*.8201*.8201*.8201*.8201*.8201*.8單價800300010003000350035003000150040001800015000800檢定周期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年3年保管人************************************儀器設備編號0102030405060708091011***土壤肥料站實驗室程序文件主題：附件5儀器設備一覽表（二）、（三）表二：輔助設備文件編號：****-GT-01.06E附件5第2頁共2頁第2版第0次修訂頒布日期：201*年1月1日序號1234567891011儀器名稱旋片式真空泵旋片式真空泵低速離心機四聯(lián)萬用電爐土壤速測儀電熱蒸餾水器恒溫振蕩器恒溫振蕩器精密定時電動攪拌器電子萬用爐定氮蒸鎦儀型號2XZ-22XZ-2LD4-2AYN-201*YN.ZD.ZSHA-CSHA-CJJ-1KDN-04技術指標1400r/min,2L/S1400r/min,2L/S0-4000r/min4×1000W有效態(tài)5升/時,4.5KW300r/min,0-100℃300r/min,0-100℃0-120min,3000r/min1kwN:0.05-90%制造廠家上海儀表集團供銷公司上海儀表集團供銷公司北京醫(yī)用離心機廠北京中興偉業(yè)儀器有限公司河南農(nóng)大迅捷測試有限公司上海博迅實業(yè)有限公司常州國華電氣有限公司常州國華電氣有限公司江蘇金壇榮華儀器制造公司浙江上虞道虛寶民儀器廠上海新嘉電子有限公司出廠編號05560669L45-93---0503004.1407765000,650062613---6167儀器設備編號1314151617181920212223表三：標準物質(zhì)序號123標準物質(zhì)名稱長江流域土壤南方水稻土標準砝碼型號500g500g200g技術指標見GBW07415見GBW074160.1mg制造廠家地球物理地球化學勘查研究所地球物理地球化學勘查研究所上海精密科學儀器公司出廠編號1601119024隨天平配購進日期201*.9.201*.9.201*.8單價300.0600.0/檢定周期有效期至201*年有效期至201*年1年保管人*********B1B2B3編號

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