分行電子耗材采購管理辦法

****分行電子耗材采購管理辦法

第一條為節(jié)約成本，不斷規(guī)范耗材的購買和使用，特制定以下制度。

第二條電腦設備及耗材的采購采用集中采購和應急詢價采購方式進行。常規(guī)耗材硒鼓、色帶及打印機線等，由于使用量較大，可計劃性較強，以集中采購方式為主；非常規(guī)耗材由于數(shù)量相對較少，突發(fā)性較強，以詢價采購方式為主。

第三條信息科技部成立耗材集中采購小組，由信息科技部支持保障團隊牽頭，成員為網(wǎng)點維護團隊和生產(chǎn)運行與服務團隊專家人員，安全生產(chǎn)管理團隊負責監(jiān)督采購流程。

第四條組織集中采購方式，采購小組事先確定邀請單位，邀請單位不少于3家。應急詢價采購方式可根據(jù)需求部門申報情況，以質(zhì)優(yōu)價低原則選擇供應商。

第五條****分行耗材入圍供應商選擇，在每年年初根據(jù)上年度各供應商供貨的產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、供貨期及售后服務情況確定本年入圍供應商，

第六條耗材采購流程

1、由需求部門提出需求，并填寫耗材申領(lǐng)表，填寫名稱、型

號、數(shù)量、領(lǐng)用人及用途等相關(guān)需求內(nèi)容，由經(jīng)辦人和部門總經(jīng)理簽字確認，并加蓋印章。2、由信息科技部服務相關(guān)部門，同需求部門進行直接溝通，

對需求情況進行落實，并對申報耗材的型號、數(shù)量及用途進行審核，并簽字確認。

3、由支持保障團隊經(jīng)辦和主管，對需求進一步審核，并報信

息科技部總經(jīng)理審批。

4、支持保障團隊根據(jù)耗材類型選擇采購方式

1）常規(guī)耗材硒鼓、色帶及打印機線等需求，由支持保障

團隊進行需求匯總，并邀請3家以上（含3家）入圍供應商參加采購談判會議。

2）非常規(guī)耗材采購采用詢價方式進行采購，根據(jù)需求部

門的實際需求，向3家以上（含3家）入圍供應商詢價后確定采購。

5、由支持保障團隊組織召開采購談判會議，根據(jù)供應商的最

終報價確定一家或多家完成采購耗材的供貨。

6、根據(jù)談判結(jié)果，由支持保障團隊負責監(jiān)督供應商在規(guī)定的

時間內(nèi)完成配送工作，并辦理耗材的出入庫手續(xù)。7、支持保障團隊每季對供貨質(zhì)量及服務情況進行調(diào)查，保證

采購耗材的品質(zhì)及售后服務，并將調(diào)查結(jié)果作為下一年度的入圍的重要依據(jù)。

8、根據(jù)****分行費用結(jié)算要求，支持保障團隊每季度同供應

商進行賬務核對，并按核對情況列支歸口管理費用賬務。9、每季未對需求部門的耗材費用支出情況進行一次反饋，使

各單位及時掌握本單位費用使用情況，保證費用使用在可控的范圍內(nèi)。

第七條耗材計劃、需求、采購、配發(fā)和賬務資料管理由支持保障團隊耗材采購管理員，編制年度或季度耗材采購計劃，并負責資料的整理歸檔；負責各部門需求的授理和流轉(zhuǎn)及資料匯總管理，并按年度進行歸檔；負責耗材集中采購和詢價采購及資料流轉(zhuǎn)和歸檔；負責耗材賬務核對和報賬，并歸檔相關(guān)賬務資料備查。

擴展閱讀：耗材采購實施細則

耗材采購使用實施細則

為進一步規(guī)范醫(yī)院醫(yī)療器械耗材購置使用管理，切實保障醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全，依據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《體外診斷試劑管理辦法(試行)》、《陜西省醫(yī)療機構(gòu)藥品和醫(yī)療器械管理辦法》等國家有關(guān)管理法規(guī)，結(jié)合我院工作實際，制定本管理辦法。

根據(jù)我院實際情況一、體外診斷試劑(一)

計劃制定：檢驗科以議價后《試劑目錄》電子版為藍本制

定計劃（樣式見附表1），臨時使用目錄外品種時，在計劃單后部添加，并標注“臨時”使用。計劃以書面（須科主任簽字）和電子版兩種形式交器械科。(二)

計劃審批：器械科匯總計劃后，將計劃以書面方式報分院

領(lǐng)導審批、簽字后，由器械科將書面計劃傳真至采供部，同時將電子版計劃發(fā)送至采供部郵箱。(三)

計劃采購：采供部收到采購計劃后，及時組織貨源，如遇

特殊情況，及時與臨床及供貨商反饋溝通，協(xié)商解決。采購內(nèi)容嚴格按照計劃及議標結(jié)果所確定的名稱、規(guī)格、價格及供貨公司等進行采購。(四)

驗收入庫、出庫：試劑到貨后由器械科收貨，器械科與檢

驗科雙方共同驗收，合格品由器械科電腦驗收入賬，檢驗科填寫領(lǐng)料單后領(lǐng)料出庫。不合格品由器械科及時與采供部聯(lián)系退貨處理。(五)

票據(jù)審核：正式稅票由供貨商直接送達器械科，器械科負

責發(fā)票與入庫單的核對（驗收人及器械科負責人簽字），核對無誤提請分院負責人審核、簽字后，由器械科將發(fā)票及其附件（附件包括：貨票一式兩份，入庫單一式兩份）轉(zhuǎn)交采供部。采供部負責對發(fā)票及其附件的具體內(nèi)容進行核準。(六)

發(fā)票審批及財務付賬：采供部將核準后的發(fā)票及其附件轉(zhuǎn)

呈院長審批、簽字，后交財務付款。二、口腔科耗材及義齒加工(一)

口腔科耗材：口腔科耗材的采購流程基本同檢驗試劑采購

流程一致。不同之處是：1、口腔科耗材無固定目錄，計劃由口腔科按需制定書面計劃，不需要電子版。2、緊急情況下可以先電話申報采購，后補計劃（后補計劃上需在備注欄標示“補”）。(二)

義齒加工：

1.計劃、采購由口腔科根據(jù)患者需要自行訂購。2.口腔科的所有義齒加工信息需每日向器械科備案，器械

科每周一將上周的加工信息向采供部備案一次。備案內(nèi)容（見附表2）。

3.驗收入庫、出庫，發(fā)票接收、核對及審核等工作流程同檢驗試劑一致。

三、內(nèi)置耗材：內(nèi)置耗材采用逐項審批使用方式。(一)

計劃申請：使用科室主治醫(yī)生填寫使用申請單，申請單內(nèi)

容包括：患者信息，欲使用耗材名稱、規(guī)格、數(shù)量，科主任意見，醫(yī)保農(nóng)合辦，主管院長意見等。申請單交器械科匯總后以傳真方式交采供部采購。(二)

計劃采購：采供部接到計劃后，及時與臨床及供貨商溝通

協(xié)商，確定供貨時間、消毒時間及備用器械工具等具體問題。采購內(nèi)容嚴格按照計劃及議標結(jié)果所確定的名稱、規(guī)格、價格及供貨公司等進行采購。(三)

驗收入庫、出庫：貨到后器械科與使用科室共同驗收，合

格品由器械科電腦驗收入賬，使用科室填寫領(lǐng)料單后領(lǐng)料出庫。不合格品由器械科及時與采供部聯(lián)系退貨處理。器械科填寫“內(nèi)置耗材購進記錄”（此記錄永久保存）。使用科室填寫“內(nèi)置耗材使用記錄”（此記錄永久保存）。

四、普通耗材、低值易耗小器械（以下簡稱醫(yī)用耗材）

普通耗材包括：一次性耗材類、管、線、針、膠片等；敷料類；消殺類；

我院醫(yī)用耗材實行專項物資器械科統(tǒng)一管理，遵循“實耗實消，物盡其用，厲行節(jié)約，成本控制”，實行嚴格的采購、驗收、出入庫和核銷報賬制度。臨床使用的醫(yī)用耗材由總院采供部統(tǒng)一集中采購，其他任何部門不得自行采購。

(一)計劃：按照“面向臨床、服務患者”的要求，既要滿足臨床需要，又要防止過量積壓，占用資金。器械科根據(jù)每月或每季度臨床業(yè)務用量和庫存量，按照《醫(yī)院耗材使用目錄》擬定采購計劃（計劃樣式見附表1），報分管院長審批、簽字后分別以書面形式和電子版上傳采供部執(zhí)行采購。新增醫(yī)用耗材實行逐級申請、審批制度。各科新增醫(yī)用耗材須經(jīng)可是集體討論論證后認真填寫申購單，科主任簽字后送器械科、采供部審核，并依據(jù)不同功能送醫(yī)務、護理、院感科備案，屬實后報領(lǐng)導批準，納入器械科采購計劃。

(二)采購：采供部收到采購計劃后，及時組織貨源，如遇特殊情況，及時與器械科反饋溝通，協(xié)商解決。采購內(nèi)容嚴格按照計劃及議標結(jié)果所確定的名稱、規(guī)格、價格及供貨公司等進行采購。

(三)入庫：器械保管員按照采購計劃、貨物清單入庫，同時認真核對品名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、有效期等，檢查產(chǎn)品包裝無破損后方可入庫嚴禁不合格醫(yī)用耗材進入倉庫。驗收合格品在12小時內(nèi)電腦入庫登記，打印驗收入庫清單（一式三份，一份庫房備存，其余兩聯(lián)交采供部和財務）。器械科須每周一以電子版形式提供上周入庫明細給采供部。

(四)出庫：各臨床科室領(lǐng)用醫(yī)用耗材必須制定專人到庫房領(lǐng)取，填寫出庫單，認真核對品名、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量等并確認無誤簽字后方可發(fā)放。嚴禁無票出庫或代領(lǐng)出庫。(五)票據(jù)審核：正式稅票由供貨商直接送達器械科，器械科負責發(fā)票與入庫單的核對（驗收人及器械科負責人簽字），核對無誤提請分院負責人審核、簽字后，由器械科將發(fā)票及其附件（附件包括：貨票一式兩份，入庫單一式兩份）轉(zhuǎn)交采供部。

(六)發(fā)票審批及財務付賬：采供部將核準后的發(fā)票及其附件轉(zhuǎn)呈院長審批、簽字，后交財務付款。

201*年3月7日

注：《陜西省醫(yī)療機構(gòu)藥品和醫(yī)療器械管理辦法》（節(jié)選）

第二十條醫(yī)療機構(gòu)購進醫(yī)療器械應當建立真實、完整的購進記錄，記錄應當具有下列內(nèi)容：

（一）醫(yī)療器械商標及名稱、規(guī)格（型號）、批號、有效期，滅菌產(chǎn)品還應記錄滅菌批號；

（二）購貨數(shù)量、購進價格、購貨日期；

（三）生產(chǎn)廠商、供貨單位、《醫(yī)療器械注冊證》復印件、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》復印件或者供貨單位的《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》復印件；

（四）驗收結(jié)論、經(jīng)辦人、負責人簽字或蓋章。

購進記錄保存時間不得少于產(chǎn)品有效期滿后或者終止使用后1年，植入性醫(yī)療器械購進記錄應當永久保存。

第二十四條醫(yī)療機構(gòu)使用植入性醫(yī)療器械應當建立使用記錄。記錄內(nèi)容包括：

（一）患者姓名、聯(lián)系地址、電話；（二）手術(shù)日期、手術(shù)醫(yī)師姓名；

（三）產(chǎn)品名稱、規(guī)格（型號）、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)批號（出廠編號或者序列號）、生產(chǎn)日期；

（四）供貨單位、購進日期、供貨單位聯(lián)系地址、電話。植入性醫(yī)療器械使用記錄應當永久保存。

附表1：

漢中市醫(yī)院試劑采購計劃

序號通用名商品名規(guī)格單位單價數(shù)量預采購單位備注

123試劑名稱10g*1瓶瓶230.0010亨泰公司

院長：采供部：器械科負責人：檢驗科負責人：計劃：

20年月日共頁，第頁

附表2：義齒加工使用登記表

單位：

序號患者姓名牙位產(chǎn)品名稱規(guī)格型號使用日期數(shù)量生產(chǎn)廠家服務電話批號或編號產(chǎn)品質(zhì)量（合格或不合格）

友情提示：本文中關(guān)于《分行電子耗材采購管理辦法》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，分行電子耗材采購管理辦法：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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