案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)

案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)

根據(jù)總行及義烏管理部[201*]44號(hào)文件《關(guān)于案件專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)的實(shí)施方案》的工作要求，綜合運(yùn)營(yíng)部組織部門(mén)人員進(jìn)行了學(xué)習(xí)，并對(duì)具體檢查工作進(jìn)行了安排。從六月份開(kāi)始分別對(duì)本部門(mén)及轄內(nèi)支行主辦會(huì)計(jì)執(zhí)行了“輪崗”和“強(qiáng)制休假”制度。201*年9上旬組織相關(guān)人員對(duì)義烏管理部轄屬各支行、營(yíng)業(yè)部及核算中心進(jìn)行了臨柜操作規(guī)范性情況檢查，并現(xiàn)將具體執(zhí)行情況與檢查情況匯總?cè)缦拢?/p>

一、執(zhí)行“輪崗”與“強(qiáng)制休假”制度

在義烏管理部成立之初，綜合運(yùn)營(yíng)部便根據(jù)重要崗位的設(shè)置要求，對(duì)核算中心對(duì)應(yīng)的支付系統(tǒng)崗、記賬崗、抵質(zhì)押物管理崗、票據(jù)簽發(fā)崗及審核崗、印章管理崗六個(gè)關(guān)鍵的崗位進(jìn)行了全方位調(diào)整。并于201*年8月份開(kāi)始，對(duì)各支行的主辦會(huì)計(jì)進(jìn)行了“強(qiáng)制休假”安排。由綜合運(yùn)營(yíng)部會(huì)計(jì)檢輔員代班，通過(guò)會(huì)計(jì)檢查輔員到支行“代班”的形式，近距離了解支行業(yè)務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)了部分不足之處，相應(yīng)提出了整改要求。

二、營(yíng)業(yè)前突擊檢查方式對(duì)臨柜業(yè)務(wù)操作規(guī)范性進(jìn)行檢查檢查中未發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)行為，各支行營(yíng)業(yè)部的現(xiàn)金庫(kù)、重要空白憑證庫(kù)基本做到了賬款、賬實(shí)相符；各類(lèi)業(yè)務(wù)用章、柜員卡、個(gè)人名章、重要空白憑證、現(xiàn)金等重要物品基本做到及時(shí)入庫(kù)、入箱保管；印證能夠做到專(zhuān)人分管、定向交接。但也發(fā)現(xiàn)一具體些問(wèn)題，表現(xiàn)在：個(gè)別柜員臨時(shí)離柜重要物品未及時(shí)上鎖、營(yíng)業(yè)終了未將個(gè)人名章等重要物品入庫(kù)或入箱上鎖保管、柜員與主辦會(huì)計(jì)的重要空白憑證賬實(shí)不符、現(xiàn)金庫(kù)存尾數(shù)賬款不符、營(yíng)業(yè)場(chǎng)內(nèi)及未加鎖的鐵皮柜內(nèi)發(fā)現(xiàn)隔夜現(xiàn)金零幣等現(xiàn)象。我部針對(duì)以上情況進(jìn)行了通報(bào)，并要求各部門(mén)負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)行風(fēng)行紀(jì)，進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和按章操作的自覺(jué)性。要求各主辦會(huì)計(jì)加強(qiáng)營(yíng)業(yè)場(chǎng)內(nèi)控管理，加強(qiáng)對(duì)臨柜人員各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)的指導(dǎo)與全面監(jiān)督的意識(shí)，改進(jìn)工作方法，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，杜絕臨柜操作風(fēng)險(xiǎn)和差錯(cuò)。

三、按月召開(kāi)支行主辦會(huì)計(jì)工作會(huì)議，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和督導(dǎo)工作。我部會(huì)計(jì)檢輔員根據(jù)工作安排和“案件專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)”的具體要求對(duì)于支行、營(yíng)業(yè)部進(jìn)行每月一到兩次的會(huì)計(jì)工作檢查。對(duì)于歷次檢查當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不規(guī)范現(xiàn)象，均在每月一次的同城主辦會(huì)計(jì)會(huì)議上進(jìn)行了通報(bào)，并下發(fā)會(huì)議紀(jì)要和整改通知，要求主辦會(huì)計(jì)起到上傳下達(dá)的良好作用，學(xué)習(xí)規(guī)章制度，熟悉相關(guān)文件和會(huì)議紀(jì)要要求，在日常工作中，配合“案件專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)”開(kāi)展自查工作，查漏補(bǔ)缺，防微杜漸。

綜合運(yùn)營(yíng)部二00八年九月二十四日

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