安徽方圓機(jī)械有限公司推行全面預(yù)算管理工作綱要

安徽方圓機(jī)械有限公司推行全面預(yù)算管理工作綱要

為落實(shí)公司董事會關(guān)于在機(jī)械公司及控股子公司壓力容器公司推行全面預(yù)算管理的精神，特制定工作綱要，明確責(zé)任目標(biāo)、使這項(xiàng)工作扎實(shí)、有效，在推行過程中應(yīng)分步驟實(shí)施，注重實(shí)際，不能急于求全與求成。

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

1、公司董事會是推行全面預(yù)算管理工作的決策和保證機(jī)構(gòu)，及時(shí)對工作進(jìn)展、重大問題作監(jiān)督協(xié)調(diào)和解決。

2、公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)全面預(yù)算管理工作和年度經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書的編制、執(zhí)行、檢查分析和考核獎懲工作。

3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)是推行全面預(yù)算管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)建立以財(cái)務(wù)預(yù)算管理為主線的全面預(yù)算管理體系。公司副總對所分管部門(子公司)的計(jì)劃和預(yù)算的編制負(fù)責(zé)。

4、部門負(fù)責(zé)人在公司分管領(lǐng)導(dǎo)的組織下，負(fù)責(zé)本部門計(jì)劃和預(yù)算的編制和執(zhí)行。

5、企業(yè)全體員工是年度經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的具體執(zhí)行者，他們對企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營管理的具體環(huán)節(jié)最為了解，直接決定著經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的完成程度，因此要動員全體員工主動參與到全面預(yù)算管理中來，積極主動地為全面預(yù)算管理獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，保證全面預(yù)算管理任務(wù)的完成。

6、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全面預(yù)算管理的日常工作，公司計(jì)劃部負(fù)責(zé)

計(jì)劃和預(yù)算過程中的協(xié)調(diào)和協(xié)助。

二、實(shí)施步驟1、培訓(xùn)宣傳階段（6月-7月）：要實(shí)施全面預(yù)算管理，提高認(rèn)識、統(tǒng)一思想是前提。通過外聘和內(nèi)部宣講等方式分層級對公司高層管理者、中層管理者、財(cái)務(wù)預(yù)算人員進(jìn)行培訓(xùn)，讓其了解全面預(yù)算管理實(shí)施的現(xiàn)實(shí)意義、應(yīng)發(fā)揮的作用以及全面預(yù)算的基本內(nèi)容和各部門的職責(zé)，讓預(yù)算員（部門兼職）掌握全面預(yù)算的內(nèi)容、編制方法、執(zhí)行監(jiān)控及考核等，并以宣傳欄、黑板報(bào)、知識問答、發(fā)放資料等進(jìn)行普及性宣傳，營造推行全面預(yù)算管理的有利環(huán)境和氛圍，使全體員工理解、支持并參與全面預(yù)算管理工作。

2、實(shí)施準(zhǔn)備階段（8月-10月）：根據(jù)計(jì)劃及預(yù)算編制的要求，配備合適的人員，制訂公司《全面預(yù)算管理實(shí)施方案（試行）》來指導(dǎo)開展工作，收集原始資料，分析整理，各部門歸口分析各項(xiàng)指標(biāo)，如物料部門負(fù)責(zé)機(jī)物料儲備和消耗的分析；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃完成、工時(shí)定額、勞動生產(chǎn)率、用工計(jì)劃的分析；設(shè)備部負(fù)責(zé)能源消耗、設(shè)備利用率、完好率分析；銷售部負(fù)責(zé)市場和銷售分析；行政部負(fù)責(zé)人力資源、非經(jīng)營性開支、員工培訓(xùn)等需求分析；技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)分析；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的綜合分析。所有分析都要寫成書面報(bào)告。力求做到各部門的資料準(zhǔn)確完整。按照全面預(yù)算管理的要求，設(shè)計(jì)預(yù)算管理表格，對公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和工作流程進(jìn)行分析、梳理，編制流程和完善配套的企業(yè)規(guī)章制度，為全面預(yù)算管理的編制提供制度保證。

3、預(yù)算編制階段（11月-12月）：起草201*年經(jīng)營與工作計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃要求編制201*年全面預(yù)算，各部門按照預(yù)算管理表格及報(bào)表填寫預(yù)算，同時(shí)提交年度部門工作計(jì)劃與目標(biāo)，計(jì)劃和預(yù)算完成的措施。有條件的情況下，初步建立績效考核機(jī)制，和預(yù)算管理形成配套。三、分工負(fù)責(zé)

工作內(nèi)容全面預(yù)算管理工作領(lǐng)導(dǎo)和布署全面預(yù)算管理體系建立宣傳培訓(xùn)階段實(shí)施準(zhǔn)備階段負(fù)責(zé)人江昶韓國輝江昶韓國輝鄭磊預(yù)算編制階段韓國輝責(zé)任人經(jīng)營班子部門負(fù)責(zé)人陸建平陸建平、謝書婭、段小梅分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人壓力容器廠預(yù)算管理推行

惠明經(jīng)營班子

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安徽方圓機(jī)械有限公司201*年度總結(jié)大會方案

201*年度是方圓事業(yè)蓬勃發(fā)展的一年，公司所取得的每一點(diǎn)進(jìn)步和成功，離不開全體員工的的辛勤勞動和無私奉獻(xiàn)！為增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，激勵(lì)員工奮發(fā)上進(jìn)，現(xiàn)擬定201*年度總結(jié)大會方案。

一、會議名稱：安徽方圓機(jī)械有限公司201*年度總結(jié)大會二、會議主題：總結(jié)工作，展望未來。三、會議主持人：

四、會議時(shí)間：201*年元月日上午9:00（暫定）五、會議地點(diǎn)：公司三樓會議室

六、出席人數(shù)：公司領(lǐng)導(dǎo)、分公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干；合計(jì)約28

人；七、會議議程：

1、公司總經(jīng)理鄭磊代表作公司做201*年工作總結(jié)報(bào)告；2、公司副總經(jīng)理陸建平發(fā)布公司201*年各項(xiàng)管理工作指標(biāo)；3、各部門負(fù)責(zé)人做述職，述職要求；參見附件14、公司、分公司及各部門簽署201*年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任書；5、董事長做總結(jié)講話。八、要求

1、綜合管理部認(rèn)真做好大會前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

2、大會要與其他工作統(tǒng)籌兼顧，合理安排，在不影響其它工作的前提下，

確保述職大會的人員、時(shí)間、地點(diǎn)內(nèi)容四落實(shí)。3、所有與會人員要嚴(yán)格遵守會場紀(jì)律，衣著整潔（著正裝），莊重大方，

精神飽滿。九、會議結(jié)束領(lǐng)導(dǎo)離場；十、會議保障工作；見附件2

附件1：

中層以上管理人員述職安排

為不斷提高公司中層管理干部履職能力，增強(qiáng)創(chuàng)先爭優(yōu)意識，激發(fā)工作斗志與激情，適應(yīng)企業(yè)發(fā)展對管理干部隊(duì)伍的需要，公司決定在201*年元月日召開201*年度工作總結(jié)大會，會議議程中安排公司、分公司各部門中層以上管理人員述職�，F(xiàn)將述職有關(guān)事宜安排如下，望各相關(guān)人員遵照執(zhí)行。

一、述職人員：

容器公司：

沖焊分公司：解許婭、周海燕、王龍俊、張保勇、解云、昝翠麗公司：劉文麗、段小梅、商志強(qiáng)

二、述職的內(nèi)容：

1、述職人對本崗位職責(zé)理解與把握。對本崗位職責(zé)及公司精神理解透徹，把握到位，抓工作重點(diǎn)突出，主次分明。2、就201*年部門各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)完成而開展的主要工作進(jìn)行述職3、述職人工作思路與措施，要求思路清晰，用數(shù)據(jù)反映。4、述職人部門建設(shè)、人才培養(yǎng)、工作目標(biāo)達(dá)成保證措施計(jì)劃

三、述職要求：

1、述職者自我述職：要求述職者在規(guī)定時(shí)間內(nèi)就年度部門工作情況發(fā)表述職演講。2、要求：演講時(shí)間8-10分鐘；公司領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評3-5分鐘。

四、述職目的：提高公司中層管理干部履職能力，增強(qiáng)創(chuàng)先爭優(yōu)意識，激發(fā)

工作斗志與激情，適應(yīng)企業(yè)發(fā)展對管理干部隊(duì)伍的需要。

五、述職點(diǎn)評流程

1、主持人宣布述職開始；

2、述職人員按照公布的名單順序依次上臺進(jìn)行述職；附件2

會議保障由綜合管理部負(fù)責(zé)

1、主持人：負(fù)責(zé)會議進(jìn)行過程中與會人員的發(fā)言的提示，時(shí)間控制及順序

的正常進(jìn)行。2、籌備：發(fā)布會議通知等，編寫會議方案、議程及領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)言稿的收集

和準(zhǔn)備等。

3、組織：負(fù)責(zé)與會人員簽到，編排位次，檢查引領(lǐng)與會人員入席。負(fù)責(zé)

會后會場所有設(shè)備的清理，收回。4、宣傳：負(fù)責(zé)會場的背景布置以及音響效果、攝影、錄像等工作。負(fù)責(zé)

會場中間信息的傳遞、茶水等安排工作。負(fù)責(zé)會場各種零星會議用品、資料的收尾工作。綜合管理部201*年12月16日

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