監(jiān)審部上半年工作總結及下半年計劃

紀檢監(jiān)察審計工作上半年工作總結及下半年計劃

一、上半年主要指標完成情況未發(fā)生違反黨風、行風規(guī)定的事件。

二、上半年紀檢監(jiān)察審計工作回顧：

1、一崗雙責，落實黨風廉政建設責任制

發(fā)放黨風廉政建設責任分工報告書7份，黨風廉政建設牽頭任務函告書13份，明確班子成員和部室負責人在黨風廉政建設中的責任，同時積極推行“黨委統(tǒng)一領導，黨政齊抓共管，紀檢組織協調，部門各負其責，依靠群眾支持和參與的反腐”的領導體制和工作機制，努力營造人人肩上有擔子，個個身上有責任的齊抓共管的工作格局。

召開黨建反腐倡廉工作會議暨創(chuàng)先爭優(yōu)活動推進會，會上傳達貫徹省公司、市局黨建反腐倡廉及創(chuàng)先爭優(yōu)會議精神，總結201*年工作經驗，分析形勢任務，部署201*年工作。簽訂部門廉政建設責任書，將全年黨風廉政建設和反腐敗主要工作任務分解到各個部門，使黨風廉政工作切實做到有部署、有落實、有檢查、有考核。

2、落實教育，增強反腐倡廉意識

一是集中開展“理論學習周”活動，除學習省公司規(guī)定的內容外，我局還增加了中紀委十七屆七次全會精神學習，要求全局員工深入學習，并將全會精神落到實處。

二是舉辦班組長以上人員培訓班，以“新年第一課”的形式，向全體干部宣貫了企業(yè)文化“五個統(tǒng)一”、省公司依法治企活動和員工獎懲條例。

三是積極貫徹落實省公司201*年反腐倡廉工作會議精神，通過組織全體干部參加會議，召開中心組學習會，轉發(fā)文件全員學等形式，保證會議精神第一時間傳達到位。

四是配合市局，做好廉潔從業(yè)電子試題庫的題庫編制工作。3、強化監(jiān)督，有效規(guī)范企業(yè)的權力運作

（1）、開展201*年突出矛盾問題、敏感突出問題排查治理工作。各部門對照市局提出的八個方面排查重點，堅持查問題與挖隱患、邊排查與邊整治、排查治理與保持穩(wěn)定三個結合，深入清查和梳理新的突出矛盾問題、敏感突出問題。排查出問題兩個：一是主業(yè)委托集體企業(yè)物業(yè)管理，每年均向物價部門提請價格評估，今年因辦公場地有所調整，向政府主管部門備案還未完成；二是調度臺個別操作票有涂改現象。目前已完成整改。

（2）、開展車輛清理整頓工作。按照省公司和市局的部署，我局制定了實施方案、成立了領導小組、明確了工作聯系人，全面開展車輛清理整頓工作。在加強公務用車規(guī)范管理和專項治理的同時，將清理整頓的范圍拓展到生產服務用車，涵蓋主業(yè)、集體（多經）整體推進，從嚴規(guī)范，全面提升治理成效。目前，我局公務用車測算數為10輛，實際為6輛；生產普通用車測算數48輛，實際為41輛；集體企業(yè)用車測算數為28輛，實際為18輛，均未超標。

（3）、同步推進“安全年”依法治企活動。按照省公司和市局的活動要求，結合我局實際，制定了切實可行的活動方案。為切實做好“三集五大”體系建設的監(jiān)督、保障工作，進一步規(guī)范企業(yè)管理，防范經營風險，根據局“三集五大”體系建設總體要求和工作部署，制定了審計監(jiān)督保障方案，并按照方案嚴格執(zhí)行。貫徹落實《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》的自查工作，上報自查表。

（4）、深入開展效能監(jiān)察工作。按照年初的部署，我局在深入調查研究的基礎上，對開展合同管理效能監(jiān)察進行可行性分析，制定并下發(fā)了實施方案。

配合市局開展供電營業(yè)所供電服務風險防范效能監(jiān)察。（5）、繼續(xù)開展協同監(jiān)督工作。在去年執(zhí)行的基礎上，修訂了《協同監(jiān)督工作手冊（201*版）》，進一步明確相關崗位人員的職責，使相關崗位人員對號入座，自覺規(guī)范，增強做好協調監(jiān)督工作地自覺性。召開協同監(jiān)督聯絡員座談會，會上首先作了協同監(jiān)督工作的培訓，并就如何更好的開展協同監(jiān)督工作展開了熱烈的討論，對下階段全面開展協同監(jiān)督工作起到了積極有效的作用。

下半年工作計劃

1、繼續(xù)開展201*年突出矛盾問題、敏感突出問題排查治理工作。

2、開展合同管理效能監(jiān)察的自查自糾，組織專業(yè)組進行督導檢查。配合市局開展供電營業(yè)所供電服務風險防范效能監(jiān)察，開展基層站所的行風巡查。

3、做好主多分開的資產清查等審計和紀檢監(jiān)察工作。4、做好農電體制改革的審計和紀檢監(jiān)察工作。5、滾動修訂懲防體系大綱（201*版）。

6、參與籌備并召開第二屆黨員大會，做好紀委報告及相關的會務工作。

7、進一步加強干部的廉政教育，收集班組長以上人員黨風廉政檔案，對新提拔的干部進行廉政談話。

8、進一步推進廉潔文化建設，制定廉潔文化推進方案。征集“干事、干凈”廉潔文化書畫作品，參加省公司競賽。

9、按照關口前移的要求，做好工程項目審計工作。10、及時完成省公司及市局部署的專項審計調查。6月份要完成供電營業(yè)收費和計量資產管理專項審計調查。

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風險控制部201*年上半年工作總結

今年上半年，在公司各位領導正確領導及同仁的支持配合下，風險控制部緊緊圍繞年初公司制定的工作目標、任務和要求，認真履行了部門職責，與業(yè)務部同仁一起在把控項目投資風險、已投項目保后管理等重點風險控制領域發(fā)揮了重要作用，并取得了一定成果。

現將上半年工作情況總結如下：

一、協同業(yè)務部人員審核申保企業(yè)資料，并進行盡職調查。

目前風險部已經總結出一套比較完善保前項目調查程序：（一）主動和銀行的客戶經理聯系，了解企業(yè)在銀行心目中的形象，企業(yè)總體資金缺口，本次申保資金金額，資金用途；

（二）到企業(yè)調查后，一定要與企業(yè)實質控制人接洽，了解申保企業(yè)目前生產經營狀況、整個行業(yè)目前狀況，自己產品的市場優(yōu)勢，企業(yè)在行業(yè)中所處地位，上游和下游客戶情況；以及能提供的反擔保措施，做到心里有數。

（三）進入廠區(qū)后，要學會觀察和計算，首先觀察廠貌是否整潔、干凈，廠房的結構、質量及新舊，所處的地理位置及周邊環(huán)境，其次觀察企業(yè)是否正常生產經營，機器設備是否正常運轉，有無閑置設備，機器設備的新舊程度；再次觀察企業(yè)倉庫的原材料和產成品、半成品庫存是否正常，最后看申保企業(yè)所提供的各種證件的復印件是否與原件一致，是否年檢，財務信息是否真實有效。通過觀察，測算對申保企業(yè)家底，了解申保企業(yè)實際凈資產和財務數據之間的差異，測算申保企業(yè)的資金回籠情況，看第一還款來源是否充足；

(四)撰寫調查報告。調查充分的報告是評審會評委做出判斷的重要依據，并能有效減少擔保業(yè)務的風險。

二、協同業(yè)務部人員做好擔保項目保后調查。

由于企業(yè)在持續(xù)經營的過程中，面臨市場競爭、宏觀經濟環(huán)境、行業(yè)政策、技術等方面變化的風險，因此，對擔保項目企業(yè)實施風險監(jiān)控，加強保后管理成為必然。

根據擔保項目的在保期限，按照隨即和重點抽查相結合的原則，建立項目保后回訪檔案，將跟蹤保后回訪收集的會計報表、跟蹤調查回訪報告、變化了的書面資料等建檔記載；并及時向領導匯報。這樣既有利于業(yè)務人員了解不同行業(yè)的發(fā)展規(guī)律，提高風險預測能力，又能發(fā)現自身在擔保業(yè)務操作中存在的不足，不斷改進業(yè)務操作方式，提高經營管理水平。

三、協同業(yè)務部和財務部做好涉農項目資金申報工作，信用評級工作。四、總結擔保項目調查經驗及辦理各種抵押所需資料

1）好看的企業(yè)報表幾乎都是不真實的，但不好看的報表往往卻是真實的，如果連不好看的報表都有不真實的成分，那么只有放棄項目才安全。

2）實物資產已全部抵押，.仍在進行多筆大額貸款的企業(yè)股權可能一文不值。

3）對融資成本要進行測算，在保費費率上反復與你討價還價的企業(yè)往往是對成本控制較好的企業(yè)。4）事情越緊急越可能存在問題，審查就應該越嚴格、越仔細。5）實際控制人不為法定代表人意味著法定代表人不能承擔無限連帶責任或自有資產可承擔債務能力很差。

6）企業(yè)實際控制人的品性決定企業(yè)的品性，企業(yè)實際控制人若有道德風險那么項目就幾乎不可避免的有現實風險。

7）企業(yè)實際控制人婚姻不穩(wěn)定不可怕，可怕的是他們分財產、分股權導致企業(yè)走入困境

8）注冊資本金的多少代表不了公司實力的強弱，但卻意味著可承擔法律責任能力的大小

9）有投機傾向的企業(yè)往往比利潤低的加工企業(yè)風險還大。10）抵押物、質押物不是信用擔保必須的條件，但卻是發(fā)生風險后追償所必要的基礎。

11）你想多保而企業(yè)卻想少貸這樣的企業(yè)沒有風險。

12）集團公司申請貸款我們往往想抓住它的核心資產，而他們卻往往不想讓你知道，所以了解信息越多掌握的資料才越準確。

13）取得較高社會地位、政治職務的法定代表人或實際控制人還款意愿和誠信相對高些。

總結過去的半年，風險控制部做了一些工作，但與公司領導要求以及公司業(yè)務的發(fā)展需要相比，我們清醒的認識到還有較大差距，主要集中在：

風控人員自身理論水平和專業(yè)知識有待進一步提高。

隨著公司業(yè)務的開展，對高素質專業(yè)人才的需求越來越大，制約了風控業(yè)務的全面開展，到目前為止，缺少律師資格或有實際法律工作經驗的法學畢業(yè)生，來處理法律文件的審核等法律事務�，F有人員相關知識面較窄，應該加強理論知識、國家政策、業(yè)務技能等方面的學習和提高。

總之，在接下來半年里，我們將按照公司的安排，盡最大努力來完成各項決策的具體實施，加強業(yè)務學習，認真開展工作，不斷提高加強風險防范的能力，為公司的加快發(fā)展貢獻一份力量。

風險控制部二○一二年六月十日

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