客戶服務中心春檢檢查大綱

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201*年春季安全大檢查(班組檢查)大綱

序號檢查內容是否逐級簽訂了安全責任書（本單位與班組長；班組長與員工）。安全責任書中安全目標，是否按“三級控制”原則(企業(yè)控制重傷和事故、車間控制輕傷和障礙、班組控制未遂和異常)，并結合本單位（班組）專業(yè)指標簽訂。(1)、班組是否每周召開一次安全日活動；參加會議人員是否簽名，應到會人數(shù)和實到會人數(shù)是否統(tǒng)計，未到人員是否寫明原因；安全活動主題是否明確、具體；安全活動主題和內容是否有與安全無關的內容(技術方面內容應記錄在班組技術培訓記錄本上，黨風廉政、優(yōu)質服務等內容應記錄在班組政治學習與民主管理記錄本上，工作安排記錄在班組長工作日志上)；是否按公司每月一期的《撫供安全情況》要求，組織傳達學習公司和上級有關安全會議精神及重要安全文件、事故通報，是否有討論分析發(fā)言；班組安全日活動記錄中“工作票操作票執(zhí)行統(tǒng)計表”、“安全用具使用鑒定臺帳”、“安全大檢查整改計劃”、“班消防器材責任制表”、“安全情況統(tǒng)計表”是否填寫；班組安全日活動記錄是否存放在班組；掛點基層單位領導或安全員是否每月參加一次班組安全日活動，對每次班組安全日活動進行查閱、簽名，并提出不足之處；及黨員“一帶二”心橋工程掛點人員是否每月參加一次班組安全日活動，查閱是否在班組記錄上簽到，并有參加發(fā)言記錄。（2）、現(xiàn)場考問近期安全日活動內容。（1）、每項安全大檢查或專項安全活動是否有工作方案和布；是否有自查報告，發(fā)現(xiàn)的問題是否有整改措施，并限期整改、責任到人；是否有總結報告，并統(tǒng)計落實自查整改情況。（2）、公司下達安全大檢查或專項安全活動整改計劃落實整改情況。是否制定本班組反事故措施計劃與安全技術勞動保護措施計劃；是否對執(zhí)行情況進行統(tǒng)計分析，并形成總結報告。責任班組營業(yè)廳、95598、裝接一、二班、專變專線班、業(yè)擴班、收費一、二、三班營業(yè)廳（安全工器具內容除外）、95598（安全工器具內容除外）、裝接一、二班、專變專線班、業(yè)擴班、收費一、二、三班123營業(yè)廳、95598、裝接一、二班、專變專線班、業(yè)擴班、收費一、二、三班45營業(yè)廳、95598、裝接一、二班、專變專線班、業(yè)擴班、收費一、二、三班1、班組(站)是否按江西省電力公司《安全工器具暨現(xiàn)場安裝接一、二班、專變專線班、業(yè)擴班、收全措施規(guī)范布管理規(guī)定》要求配安全工器具；2、安全工器具是否定管理，按要求編號，并按要求定期試費一、二、三班驗。3、檢查標準：67(1)安全工器具上無試驗標簽；(2)試驗標簽脫落、字跡不清模糊、破損；(3)試驗標簽上日期與實際試驗日期不符(或試驗報告日期與周期表、與標簽不一致)；(4)試驗標簽內容不全、有漏填項；(5)試驗報告內容不全、沒有按規(guī)程規(guī)定要求填寫、試驗人、審核人漏簽名、沒有蓋專用章、未下試驗結論；(6)安全工器具編號不清晰、規(guī)范、沒有按要求編號、出現(xiàn)同一類型的編號重號；(7)安全工器具破損、零部件缺少不齊、油漆脫落；(8)工器具室內沒有定圖，工器具沒有定管理、對號存放(錯位擺放)、擺放凌亂、不整齊；(9)沒有試驗周期一覽表、或周期表上周期有錯誤的；(10)安全工器具配臺帳與實際不符，或記錄不全有漏登；(11)安全繩、安全帶出現(xiàn)霉變；(12)安全圍欄破損嚴重、受潮后不進行干燥，現(xiàn)場檢查潮濕；(13)接地線有松散、斷股現(xiàn)象，壓接部分松脫，連接旋轉螺絲滑絲；(14)絕緣手套（靴）未按要求擺放；(15)安全工器具超期未試驗，超年限使用；(16)安全器具室不清潔、沒有配相應基本設施(干濕溫度表、祛潮、通風裝)；(17)安全工器具室凌亂、不清潔，有報廢的安全工器具和其它雜物；(18)使用者對安全工器具性能不清楚，操作方法不正確。(19)末定期按標準化作業(yè)卡進行檢查、記錄；(20)未建立專用資料盒，資料不全，尤其是試驗報告缺少、沒有按規(guī)定成冊存檔。（1）、消防器材配備是否符合消防部門規(guī)定和《電力設備典型消防規(guī)程》要求，每季度檢查一次；消防器材的壓力是否在合格范圍內。（2）、班組(站)消防知識培訓、學習是否每季度一次，每年至少進行一次消防演習。（1）是否建立健全高危及重要客戶供用電安全隱患檔案，（2）是否開展對高危及重要客戶的用電安全檢查，排查內容包括：客戶設備接線方式、客戶的線路運行情況、客戶的安全制度與落實情況、客戶供電電源配情況、應急保安電源配及非電保安措施情況、主要設施安全情況，建立用電事故應急預案情況、存在的安全隱患原因和責任單位，整改措施及責任單位。對客戶在用電設施、運行管理等方面存在的隱患，向客戶說明其危害性和整改要求，并以書面形式下達隱患整改通知書，督促其限期整改。（3）是否編制涉及重要客戶的事故應急處理預案。營業(yè)廳、95598、裝接一、二班、專變專線班、業(yè)擴班、收費一、二、三班專變專線班8專變專線班（1）供電方案是否符合國家有關政策、地方經(jīng)濟和社會發(fā)展業(yè)擴班、規(guī)劃，符合供用電安全生產(chǎn)要求。（2）新裝、擴建增容的各類客戶在裝表接電前，是否都與客戶簽訂書面的供用電合同，明確供用電雙方的權利、義務和安全責任，維護正常的供用電秩序。嚴禁任何部門和個人在簽訂供用電合同簽擅自送電。（3）是否合同中明確了產(chǎn)權分界點，及就委托代維管理有關事項另簽訂書面協(xié)議。9業(yè)擴工程安全管理：業(yè)擴班（1）現(xiàn)場查勘時，是否做到如下：相關人員遵守《電力安全工作規(guī)程》、《營銷業(yè)務報裝工作全過程防人身事故十二條措施》、《營銷業(yè)擴報裝工作全過程安全危險點辨識與預控工作手冊（試行）》以及有關規(guī)程規(guī)定要求，應由熟悉現(xiàn)場的人員帶領，并不得觸及帶電設備。（2）在參與相關客戶業(yè)擴工程的現(xiàn)場查勘、供電方案確定、設計審查、竣工驗收和啟動送電工作時，是否對施工、調試方案中涉網(wǎng)安全技術措施進行審查。（3）在業(yè)擴工程接入系統(tǒng)實施過程中的安全管理，是否嚴格執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》和《江西省電力公司電氣兩票管理規(guī)定》，正確實施涉及本單位作業(yè)人員人身安全的組織措施、安全措施和技術措施。（4）相關的竣工資料，相關圖紙、臺賬等是否齊全。10新《安規(guī)》的宣貫學習情況。營業(yè)廳、95598、裝接一、二班、專變專線班、業(yè)擴班、收費一、二、三班

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華電內蒙古能源有限公司201*年春季安全檢查大綱

類別檢查項目專項檢查項目檢查要點開展作業(yè)環(huán)境本質安全專項檢查，查各單位對照《中1、作業(yè)環(huán)境專項檢查國華電集團公司發(fā)電企業(yè)作業(yè)環(huán)境本質安全管理規(guī)定》開展專項檢查或結合春檢開展專項檢查以及落實情況。⑴查安評整改年度計劃的制定發(fā)布（應有公司級和部門兩級整改計劃）、月度計劃的完成情況、未完成項目防范措施的制定落實，檢查已完成整改項目的整改質量等；⑵結合春檢開展好安評自查評工作，并于6月15日前完成自查評報告（報告分201*年安評查出問題整改情況和201*年自查評工作情況）2、安評整改工作⑴查包頭公司開展安全生產(chǎn)標準化建設整改提升的情3、安全生產(chǎn)標準化建況；⑵查其余四家（東華熱電、卓資公司、烏達熱電、設二連公司）開展安全生產(chǎn)標準化的建設情況（查工作部署、落實及進展情況）。4、防非停工作開展情查公司防非停管控標準的執(zhí)行情況。內蒙公司安全生產(chǎn)況工作獎懲辦法的學習貫徹情況。對照電監(jiān)會《燃煤發(fā)電廠貯灰場安全監(jiān)督管理規(guī)定》，5、灰壩（灰渣庫）安完善規(guī)范貯灰場管理，查灰壩（灰渣庫）的安全檢查及全情況安全管理工作。6、發(fā)（承）包管理常規(guī)檢查項目8、“春檢”工作對照集團公司要求，全面檢查發(fā)（承）包管理存在的不足，重點檢查資質審查和安全技術交底等。查“春檢”工作方案、實施過程及效果。查國家、電監(jiān)會、集團公司和內蒙公司關于安全生產(chǎn)9、上級單位關于安全的部署和要求的貫徹落實情況。生產(chǎn)工作的部署和要求查針對集團公司近期通報的不安全事件進行舉一反三的貫徹落實情況。和落實防范的情況。（1）防雷設施：查廠房、變電站、油庫區(qū)、制氫站、煤場等直接雷擊防護設備是否完善，查過電壓防護設備是否經(jīng)檢驗合格并正常投入，查防雷裝置接地線引下線是否連接可靠，截面積是否符合要求，接地電阻是否按10、春季反事故措施規(guī)定試驗周期檢測合格。（2）防雨措施：查廠房、控制室、配電室、倉庫、泵房等是否出現(xiàn)漏水、滲水、倒灌現(xiàn)象，查廠區(qū)排水、雨水井是否暢通，查機械排水設施是否完備，室外電氣、熱工設備的防雨水罩是否完好。11、發(fā)電生產(chǎn)典型事故對照華電集團發(fā)布的《發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)典型事故預防措預防12、防汛工作施》，查落實這些預防措施的情況。查防汛工作的部署及落實情況，包括組織機構建設及有效性。查反違章工作開展情況，尤其是裝置性違章開展情況，查違章檔案的建立及統(tǒng)計分析情況，查開展違章專項治理的情況（1）查12年應急工作總結及13年應急工作計劃，查13年應急演練安排，查企業(yè)員工對應急工作的認識、了解和掌握情況。（2）查廠內應急體系建設，查應急預案的編制（尤其是現(xiàn)場處置預案的編制和完善）、演練情況，查應急預案的三級管理是否落實。（3）查油區(qū)、燃油系統(tǒng)及煤倉作業(yè)區(qū)域等現(xiàn)場預案，查相關作業(yè)人員對相應區(qū)域的現(xiàn)場預案的了解�，F(xiàn)場抽查各級人員安全意識是否到位，巡查全廠“兩穿一戴”，查現(xiàn)場各級人員的工作行為。查這些制度的執(zhí)行情況。查上級單位關于進一步加強中央企業(yè)安全培訓工作要求的落實情況，查安全培訓計劃及落實情況。查技術培訓計劃，查安全培訓和技術培訓的開展情況及實施效果。查設備定期試驗、切換工作是否按規(guī)定執(zhí)行，查運行參數(shù)控制情況，查運行分析是否有針對性，查交接班“三交清”（運行方式、設備缺陷、工器具）、巡回檢查“三明確”（檢查路線、檢查內容和檢查時間）執(zhí)行情況，現(xiàn)場檢查和考問運行人員業(yè)務素質和責任心。13、反違章工作14、應急工作15、員工安全意識16、兩票三制與消缺管理等制度執(zhí)行17、安全培訓工作18、技術培訓工作19、運行管理工作20、檢修、技改管理工查機組大小修的開工、竣工報告及過程管理情況，查技作改項目的實施過程安全管理和后評估工作，查維護和消缺工作的開展情況。21、技術監(jiān)督工作22、專用工器具查技術監(jiān)督網(wǎng)絡、制度、職責、人員以及工作開展情況等是否符合要求，工作是否到位。查專用工器具是否安全有效。23、上年秋季安全檢查查上年秋季安全檢查暴露出的問題是否整改或落實相的問題整改情況。關措施。

二Ｏ一三年三月五日

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