某縣級煙草專賣局201*上半年內管工作匯報

某縣級煙草專賣局201*上半年內管工作匯報

201*年上半年，我局黨組認真貫徹國家局、省、市局內管會議精神，以加強內管機構建設為保證，以完善監(jiān)管制度、推進監(jiān)管信息化建設為手段，以落實制度執(zhí)行為關鍵，扎扎實實開展內部專賣管理監(jiān)督工作�，F將我局201*年度內部專賣管理監(jiān)督工作開展情況匯報如下：一、領導高度重視，認真安排部署，扎實深入開展工作201*年，我局黨組一如既往的把內部專賣管理監(jiān)督工作當成專賣工作的重點來抓，在年初召開專題內管會議，制定印發(fā)了201*年內部監(jiān)管工作計劃，提出全年內管工作的“四個重點”：一是以嚴格執(zhí)行國家局、省市局工作規(guī)范為重點，按照工作規(guī)范和工作流程要求認真做好對卷煙經營活動的監(jiān)管工作；二是以加強內管機構建設為重點，組建內管稽查大隊，充實內管工作人員，配備工作車輛、設備，并對新進內管人員進行培訓；三是以市場監(jiān)管為重點，下移工作重心，加大對卷煙市場經營狀況的監(jiān)控力度，以市場調查、商戶走訪為中心，落實異常訂單，發(fā)現問題及時調查處理，實現有效監(jiān)管；四是以案件查辦為重點，及時查處行業(yè)內部違法違規(guī)經營煙草專賣品案件，按照有關規(guī)定嚴肅處理涉案人員。同時在內部建立起專賣內管與紀檢監(jiān)察、考核部門聯(lián)動機制，各部門密切加強協(xié)作，制定有力措施，不斷完善明示承諾制度，全員簽訂明示承諾責任書，并對專賣、業(yè)務各部門的內管工作、規(guī)范經營目標進行嚴格考核，強力推進內部監(jiān)管工作開展。二、不斷完善內管制度，推進內管機構建設我局內管人員嚴格按照《XX縣煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》和《關于進一步加強客戶經理規(guī)范經營的補充規(guī)定》等內管、內控制度開展工作，并在工作中根據實際情況對《補充規(guī)定》等制度進行了修訂和完善。在內管機構建設方面，出臺了《關于統(tǒng)一專賣機構的通知》的內管機構規(guī)范化建設文件，抽調精干力量充實內管隊伍，使內管人員超過專賣人員總數的10%，配備必要辦公場所、車輛、器材，明確內管人員的職責和分工，建立起職責明確、有效運作的內管工作機構，為內管工作深入開展奠定了堅實的組織基礎和人員保障。三、嚴密開展日常監(jiān)管和同級監(jiān)管在日常監(jiān)管中，內管人員按照工作規(guī)范要求，嚴密監(jiān)管，重心下移，狠抓落實。通過采取微機監(jiān)控、市場調查、商戶走訪、資料核查等工作方式，內管人員根據信息系統(tǒng)查出的可疑訂單下市場逐戶調查落實，詳細了解市場銷售動態(tài)和商戶經營信息，通過對市場的監(jiān)管做到可疑信息不放過、調查落實無遺漏，同時加大對重點市場、重點商戶和重點品牌的監(jiān)管調查力度，對市局下達的調查任務及時處理并反饋，形成了市局內管部門監(jiān)督、縣局內管部門網絡監(jiān)控、內管稽查隊內管員實地調查的三級監(jiān)管網絡。上半年內管部門共調查走訪異常訂單份，實地調查走訪商戶戶，電話調查商戶戶，經過調查走訪和對異常訂單的落實，未發(fā)現違規(guī)經營現象。在同級監(jiān)管方面，縣局業(yè)務部門按照《XX縣煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督七項工作制度》、《關于進一步加強客戶經理規(guī)范經營的補充規(guī)定》等文件要求上報相關文件、報表和資料，配合內管部門開展規(guī)范經營自查工作；內管部門每日進入卷煙銷售系統(tǒng)查看卷煙購進、價格執(zhí)行、限量供貨、卷煙經營等情況；在不同時間段調出業(yè)務銷售數據，進行對比，發(fā)現問題及時聯(lián)系業(yè)務部門進行核實，防止出現客戶經理代訂卷煙行為，并在每月月底按照《內管工作規(guī)范》對業(yè)務部門經營情況和財務部門資金回籠情況進行檢查，檢查情況按照《工作規(guī)范》要求填寫工作底稿，發(fā)現問題及時查處。四、認真開展自查，對發(fā)現的問題深入進行整改今年六月份，縣局召開工作會議，督促內管部門認真總結上半年內管工作經驗，制定下半年工作計劃，內管部門根據會議要求開展自查：一是通過對內管制度、機構人員、工作規(guī)范、工作底稿、內控制度的全面自查，細化監(jiān)管流程，完善運行機制，落實監(jiān)管責任，提升工作實效。二是狠抓內部整頓，不斷充實完善內管工作機構，采取案例教學、考試考核等方式，對內部監(jiān)管人員、經營人員進行內管知識培訓、警示教育和規(guī)范經營教育，進一步完善明示承諾制度，提高隊伍整體素質和規(guī)范經營意識。三是在市局檢查指導工作和自查發(fā)現問題的基礎上，從機構建設、日常監(jiān)督、工作流程、內控制度等方面對發(fā)現的問題進行全面整改。四是加強內管信息系統(tǒng)建設，通過對內管人員的業(yè)務培訓提高對內管信息系統(tǒng)的掌握和熟悉程度，為下一步內管信息系統(tǒng)的運行打下基礎。本次自查中共完善、修訂文件二份、工作手冊一份，舉行內管培訓兩次，整改工作底稿記錄4份。五、內管工作中存在的問題和下一步的打算在上半年的內管工作中，我們認識到工作中還存在不足：一是部分人員責任意識、規(guī)范經營意識不強，思想認識不到位。“重市場監(jiān)管、輕內部監(jiān)管”的思想在一定范圍還存在，并且在實際工作中存在著流于形式、不重實質的現象。二是制度建設還不夠完善，工作機制、工作方法、工作流程有待進一步改進。三是內管工作信息溝通交流機制不夠完善。四是仍然需要進一步探索內部專賣管理監(jiān)督新途徑，使內管工作更加規(guī)范、更見實效。對此，我們首先要增強責任意識，牢記使命，切實履行內部監(jiān)管工作職責，認真開展各項工作。在下一步的工作中，我們要在一下幾個方面加強工作：（一）不斷加強內部專賣管理監(jiān)督機構建設要進一步明確崗位職責，不斷調整充實專賣力量，加強對內管工作人員的教育培訓和工作業(yè)績考核，實行“一案雙查”，以查辦內管案件為突破口，同時檢查內管人員職責履行是否到位，切實提高執(zhí)行力。（二）繼續(xù)加強規(guī)范經營教育培訓要通過不斷加強教育培訓，反復灌輸內管工作的重要性，以案例教學、反面教材、警示教育為主要載體，使行業(yè)人員充分認識到加強內部專賣管理監(jiān)督的重要性、長期性和艱巨性以及違規(guī)經營的嚴重性、危害性；要將法律法規(guī)知識的再學習、再教育活動制度化，使學習培訓取得實實在在的效果；要使行業(yè)干部職工從思想認識、意識覺悟方面真正樹立法制觀念、大局意識、責任意識、危機意識，提高規(guī)范經營自覺性。（三）要繼續(xù)抓好內部專賣管理監(jiān)督長效機制建設加強內部專賣管理監(jiān)督是一項長期的工作，我們一定要在長效機制上下功夫，機制建設中要更加注重監(jiān)管實效，不斷完善內管工作運行機制，積極探索建立教育培訓、激勵考核的長效機制；健全規(guī)章制度，規(guī)范生產經營行為；完善懲處機制，嚴肅查處不規(guī)范經營行為。（四）加強內管信息化建設，全力推進內管信息系統(tǒng)的運行下一步工作中，要加強內管信息化建設，在市局指導下做好內管信息系統(tǒng)的運行，利用信息系統(tǒng)加大監(jiān)管力度，使全體內管人員能做到學會學精、熟練應用，以信息化為載體，利用信息化促進規(guī)范化，推進內部監(jiān)管工作再上新水平。內部專賣管理監(jiān)督工作是煙草行業(yè)的生命線，任重而道遠。在今后的工作中，我們要繼續(xù)站在促進企業(yè)健康發(fā)展、維護煙草專賣制度的高度上開展內部專賣管理監(jiān)督工作，扎實、深入、高效地開展內部專賣管理監(jiān)督工作，為實現XX煙草跨越式發(fā)展的戰(zhàn)略目標保駕護航！XX縣煙草專賣局二一年六月三十日

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安陽縣煙草專賣局

201*年上半年度內部專賣管理監(jiān)督工作匯報

201*年上半年，我局黨組認真貫徹國家局、省、市局內管會議精神，以加強內管機構建設為保證，以完善監(jiān)管制度、推進監(jiān)管信息化建設為手段，以落實制度執(zhí)行為關鍵，扎扎實實開展內部專賣管理監(jiān)督工作�，F將我局201*年度內部專賣管理監(jiān)督工作開展情況匯報如下：

一、領導高度重視，認真安排部署，扎實深入開展工作201*年，我局黨組一如既往的把內部專賣管理監(jiān)督工作當成專賣工作的重點來抓，在年初召開專題內管會議，制定印發(fā)了201*年內部監(jiān)管工作計劃，提出全年內管工作的“四個重點”：一是以嚴格執(zhí)行國家局、省市局工作規(guī)范為重點，按照工作規(guī)范和工作流程要求認真做好對卷煙經營活動的監(jiān)管工作；二是以加強內管機構建設為重點，組建內管稽查大隊，充實內管工作人員，配備工作車輛、設備，并對新進內管人員進行培訓；三是以市場監(jiān)管為重點，下移工作重心，加大對卷煙市場經營狀況的監(jiān)控力度，以市場調查、商戶走訪為中心，落實異常訂單，發(fā)現問題及時調查處理，實現有效監(jiān)管；四是以案件查辦為重點，及時查處行業(yè)內部違法違規(guī)經營煙草專賣品案件，按照有關規(guī)定嚴肅處理涉案人員。同時在內部建立起專賣內管與紀檢監(jiān)察、考核部門聯(lián)動機

制，各部門密切加強協(xié)作，制定有力措施，不斷完善明示承諾制度，全員簽訂明示承諾責任書，并對專賣、業(yè)務各部門的內管工作、規(guī)范經營目標進行嚴格考核，強力推進內部監(jiān)管工作開展。

二、不斷完善內管制度，推進內管機構建設

我局內管人員嚴格按照《安陽縣煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》和《關于進一步加強客戶經理規(guī)范經營的補充規(guī)定》等內管、內控制度開展工作，并在工作中根據實際情況對《補充規(guī)定》等制度進行了修訂和完善。

在內管機構建設方面，出臺了《關于統(tǒng)一專賣機構的通知》的內管機構規(guī)范化建設文件，抽調精干力量充實內管隊伍，使內管人員超過專賣人員總數的10%，配備必要辦公場所、車輛、器材，明確內管人員的職責和分工，建立起職責明確、有效運作的內管工作機構，為內管工作深入開展奠定了堅實的組織基礎和人員保障。

三、嚴密開展日常監(jiān)管和同級監(jiān)管

在日常監(jiān)管中，內管人員按照工作規(guī)范要求，嚴密監(jiān)管，重心下移，狠抓落實。通過采取微機監(jiān)控、市場調查、商戶走訪、資料核查等工作方式，內管人員根據信息系統(tǒng)查出的可疑訂單下市場逐戶調查落實，詳細了解市場銷售動態(tài)和商戶經營信息，通過對市場的監(jiān)管做到可疑信息不放過、調查落實無遺漏，同時加大對重點市場、重點商戶和重點品牌的監(jiān)管調查力度，對市局下

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達的調查任務及時處理并反饋，形成了市局內管部門監(jiān)督、縣局內管部門網絡監(jiān)控、內管稽查隊內管員實地調查的三級監(jiān)管網絡。上半年內管部門共調查走訪異常訂單份，實地調查走訪商戶戶，電話調查商戶戶，經過調查走訪和對異常訂單的落實，未發(fā)現違規(guī)經營現象。

在同級監(jiān)管方面，縣局業(yè)務部門按照《安陽縣煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督七項工作制度》、《關于進一步加強客戶經理規(guī)范經營的補充規(guī)定》等文件要求上報相關文件、報表和資料，配合內管部門開展規(guī)范經營自查工作；內管部門每日進入卷煙銷售系統(tǒng)查看卷煙購進、價格執(zhí)行、限量供貨、卷煙經營等情況；在不同時間段調出業(yè)務銷售數據，進行對比，發(fā)現問題及時聯(lián)系業(yè)務部門進行核實，防止出現客戶經理代訂卷煙行為，并在每月月底按照《內管工作規(guī)范》對業(yè)務部門經營情況和財務部門資金回籠情況進行檢查，檢查情況按照《工作規(guī)范》要求填寫工作底稿，發(fā)現問題及時查處。

四、認真開展自查，對發(fā)現的問題深入進行整改

今年六月份，縣局召開工作會議，督促內管部門認真總結上半年內管工作經驗，制定下半年工作計劃，內管部門根據會議要求開展自查：一是通過對內管制度、機構人員、工作規(guī)范、工作底稿、內控制度的全面自查，細化監(jiān)管流程，完善運行機制，落實監(jiān)管責任，提升工作實效。二是狠抓內部整頓，不斷充實完善

內管工作機構，采取案例教學、考試考核等方式，對內部監(jiān)管人員、經營人員進行內管知識培訓、警示教育和規(guī)范經營教育，進一步完善明示承諾制度，提高隊伍整體素質和規(guī)范經營意識。三是在市局檢查指導工作和自查發(fā)現問題的基礎上，從機構建設、日常監(jiān)督、工作流程、內控制度等方面對發(fā)現的問題進行全面整改。四是加強內管信息系統(tǒng)建設，通過對內管人員的業(yè)務培訓提高對內管信息系統(tǒng)的掌握和熟悉程度，為下一步內管信息系統(tǒng)的運行打下基礎。本次自查中共完善、修訂文件二份、工作手冊一份，舉行內管培訓兩次，整改工作底稿記錄4份。

五、內管工作中存在的問題和下一步的打算

在上半年的內管工作中，我們認識到工作中還存在不足：一是部分人員責任意識、規(guī)范經營意識不強，思想認識不到位�！爸厥袌霰O(jiān)管、輕內部監(jiān)管”的思想在一定范圍還存在，并且在實際工作中存在著流于形式、不重實質的現象。二是制度建設還不夠完善，工作機制、工作方法、工作流程有待進一步改進。三是內管工作信息溝通交流機制不夠完善。四是仍然需要進一步探索內部專賣管理監(jiān)督新途徑，使內管工作更加規(guī)范、更見實效。

對此，我們首先要增強責任意識，牢記使命，切實履行內部監(jiān)管工作職責，認真開展各項工作。在下一步的工作中，我們要在一下幾個方面加強工作：

（一）不斷加強內部專賣管理監(jiān)督機構建設

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要進一步明確崗位職責，不斷調整充實專賣力量，加強對內管工作人員的教育培訓和工作業(yè)績考核，實行“一案雙查”，以查辦內管案件為突破口，同時檢查內管人員職責履行是否到位，切實提高執(zhí)行力。

（二）繼續(xù)加強規(guī)范經營教育培訓

要通過不斷加強教育培訓，反復灌輸內管工作的重要性，以案例教學、反面教材、警示教育為主要載體，使行業(yè)人員充分認識到加強內部專賣管理監(jiān)督的重要性、長期性和艱巨性以及違規(guī)經營的嚴重性、危害性；要將法律法規(guī)知識的再學習、再教育活動制度化，使學習培訓取得實實在在的效果；要使行業(yè)干部職工從思想認識、意識覺悟方面真正樹立法制觀念、大局意識、責任意識、危機意識，提高規(guī)范經營自覺性。

（三）要繼續(xù)抓好內部專賣管理監(jiān)督長效機制建設加強內部專賣管理監(jiān)督是一項長期的工作，我們一定要在長效機制上下功夫，機制建設中要更加注重監(jiān)管實效，不斷完善內管工作運行機制，積極探索建立教育培訓、激勵考核的長效機制；健全規(guī)章制度，規(guī)范生產經營行為；完善懲處機制，嚴肅查處不規(guī)范經營行為。

（四）加強內管信息化建設，全力推進內管信息系統(tǒng)的運行下一步工作中，要加強內管信息化建設，在市局指導下做好內管信息系統(tǒng)的運行，利用信息系統(tǒng)加大監(jiān)管力度，使全體內管

人員能做到學會學精、熟練應用，以信息化為載體，利用信息化促進規(guī)范化，推進內部監(jiān)管工作再上新水平。

內部專賣管理監(jiān)督工作是煙草行業(yè)的生命線，任重而道遠。在今后的工作中，我們要繼續(xù)站在促進企業(yè)健康發(fā)展、維護煙草專賣制度的高度上開展內部專賣管理監(jiān)督工作，扎實、深入、高效地開展內部專賣管理監(jiān)督工作，為實現安陽煙草跨越式發(fā)展的戰(zhàn)略目標保駕護航！

安陽縣煙草專賣局

二一年六月三十日

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