201*年年度內(nèi)管工作報告

仁和區(qū)煙草專賣局二一年全年內(nèi)部專

賣管理監(jiān)督工作報告

201*年，我局專賣內(nèi)管科緊緊圍繞“完善制度、規(guī)范程序、嚴(yán)格監(jiān)管”的要求，嚴(yán)格按照《縣級局內(nèi)管工作規(guī)范》并結(jié)合“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營部門工作重點(diǎn)，在上級的正確的領(lǐng)導(dǎo)下，在全局上下的共同努力下，扎實(shí)、深入開展內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作。現(xiàn)將具體監(jiān)管情況總結(jié)如下：

一、卷煙內(nèi)管工作開展情況

按照《縣級局內(nèi)管工作規(guī)范》的要求開展監(jiān)管，檢查內(nèi)容主要包括：每天通過專賣內(nèi)部監(jiān)管預(yù)警系統(tǒng)對上個訂貨周期訂單采集情況、專銷系統(tǒng)零售戶信息情況進(jìn)行監(jiān)管、每天電話詢訪零售戶10戶、對每月停止經(jīng)營的零售戶實(shí)地走訪檢查、抽查零售戶卷煙結(jié)構(gòu)數(shù)量情況及對大客戶訂單采集分析、對營銷部上月份各周卷煙銷量及本月份卷煙總銷訂單采集情況進(jìn)行了調(diào)查分析，隨即抽查零售戶對其進(jìn)行實(shí)地走訪，監(jiān)控卷煙落地銷售和是否有違規(guī)經(jīng)營情況，現(xiàn)將具體工作情況總結(jié)如下：

（一）經(jīng)檢查仁和區(qū)局（營銷部）201*年全年實(shí)際銷售卷煙36966.5295件，入網(wǎng)率為100%。

（二）全年電話詢訪零售戶共計2420戶，覆蓋我局所

有管轄片區(qū)。經(jīng)檢查，卷煙入網(wǎng)銷售率為100%，無異常情況出現(xiàn)。

（三）通過前期對系統(tǒng)信息的核查和專賣內(nèi)部監(jiān)管預(yù)警系統(tǒng)的監(jiān)管，全年沒有出現(xiàn)頻繁修改卷煙零售戶類別、訪銷電話等信息的情況。兩系統(tǒng)內(nèi)卷煙零售戶總戶數(shù)相同（687戶），正常經(jīng)營戶數(shù)（666戶）、停業(yè)戶數(shù)相同（21戶），無空掛戶情況出現(xiàn)。

（四）訂單采集及對比分析情況

經(jīng)對每月卷煙總銷、上月各周卷煙銷量情況和每天系統(tǒng)預(yù)警卷煙零售戶訂單采集分析情況監(jiān)督檢查，在本年度卷煙銷售過程中無異常情況出現(xiàn)，但仍存在以下幾點(diǎn)共性問題：

1、108個卷煙品牌存在單日銷量高于或低于上月銷量50%的情況；

2、204個單一品牌存在一個星期銷量超過該品牌本月總銷量50%的情況；

3、全年共有1473名卷煙零售戶存在過單品牌單次訂貨數(shù)量超過前三個訂貨周期平均數(shù)的150%。

4、1935名零售戶存在單次訂單總量超過前三個訂貨周期平均數(shù)的150%。

5、共250個卷煙品牌存在日銷量超過該品牌本月銷量的25%。

針對上述問題，我局專賣內(nèi)管科每月要求營銷部門對問

題存在的原因進(jìn)行分析，并形成書面報告于發(fā)現(xiàn)預(yù)警情況后5個工作日內(nèi)報送內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科。

對存在的共性問題，銷售部門已在規(guī)定期限內(nèi)完成了對問題的分析和報送。通過對異動情況的分析、自查，在檢查中出現(xiàn)的異動情況均屬正常異動，無任何違規(guī)、違紀(jì)行為發(fā)生。

二、煙葉內(nèi)管工作開展情況（一）煙葉生產(chǎn)監(jiān)管工作

201*年我局專賣內(nèi)管科嚴(yán)格按照《縣級局內(nèi)管工作規(guī)范》要求，并根據(jù)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營階段性工作開展監(jiān)督檢查，采取實(shí)地走訪、數(shù)據(jù)核對、系統(tǒng)查詢、人員詢問等方式對種子發(fā)放、育苗、烤煙合同簽訂、大田移栽、烤煙收購、煙葉調(diào)運(yùn)及廢棄煙葉、煙末銷毀等環(huán)節(jié)展開監(jiān)管工作。

經(jīng)查，我局（營銷部）煙葉科及各煙站在201*年煙葉生產(chǎn)過程中均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定、要求開展各項工作，未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)違紀(jì)行為。

（二）廢棄煙苗，廢棄煙葉、煙末銷毀情況

201*年，我局專賣內(nèi)管科嚴(yán)格按照《廢棄煙葉、煙末管理辦法》及相關(guān)規(guī)定，開展廢棄煙苗，廢棄煙葉、煙末監(jiān)銷工作，共計銷毀廢棄煙苗52846盤，廢棄煙葉、煙末6527.3公斤，各煙站具體銷毀數(shù)量如下：

廢棄煙苗時間：201*年度單位：盤

煙站大龍?zhí)锻�德平地啊喇合�?/p>

品名廢棄煙苗廢棄煙苗廢棄煙苗廢棄煙苗單位盤盤盤盤數(shù)量18334873210331260652846備注廢棄煙葉、煙末時間：201*年度單位：公斤煙站啊喇品名廢棄煙葉、煙末單位公斤公斤公斤公斤公斤公斤公斤數(shù)量416.83290.3504.8141879162526534.9備注2次2次5次4次香料煙香料煙大龍?zhí)稄U棄煙葉、煙末干海子廢棄煙葉、煙末平地同德同德合計廢棄煙葉、煙末廢棄煙葉、煙末廢棄煙葉、煙末大龍?zhí)稄U棄煙葉、煙末201*年對上述煙站廢棄煙苗采取翻盤、鏟根的方式銷毀，廢棄煙葉、煙末的銷毀主要采取焚燒的方式進(jìn)行，并對銷毀過程進(jìn)行了現(xiàn)場拍照記錄，且有參與監(jiān)銷部門人員的簽字確認(rèn)。廢棄煙苗的銷毀有效地防止了廢棄煙苗流入到煙農(nóng)手中，落實(shí)了雙控政策；廢棄煙葉煙末的銷毀有效地防止了殘次廢棄煙葉、煙末的外流，切實(shí)加強(qiáng)了專賣內(nèi)部監(jiān)管。

（三）準(zhǔn)調(diào)單使用情況監(jiān)管

201*年，我局專賣內(nèi)管科采用現(xiàn)場查看、系統(tǒng)查詢、數(shù)據(jù)對比分析的方式對準(zhǔn)調(diào)單使用情況進(jìn)行監(jiān)管。經(jīng)查，我局201*年共開具準(zhǔn)調(diào)單187張，其中作廢6張，有效使用181張，準(zhǔn)調(diào)單使用手續(xù)完備、齊全，未發(fā)現(xiàn)無準(zhǔn)調(diào)單運(yùn)輸、準(zhǔn)調(diào)單與實(shí)物不符、準(zhǔn)調(diào)單開具時間和運(yùn)輸時間不符等問題。

三、工作中存在的問題

盡管我局在201*年的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督中做了大量工作，也取得一些成績，但對照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求和與兄弟單位相比，還存在諸多的問題和不足，主要表現(xiàn)在：

（一）201*年我局專賣內(nèi)管人員調(diào)整兩次，對接手的內(nèi)管人員培訓(xùn)力度不夠，使交接期間的監(jiān)管工作做得有點(diǎn)格式化，監(jiān)管方式方法不夠全面，停留在較淺層面，不夠深入。

（二）文件匯編和制度建設(shè)資料歸檔滯后，省局、市局兩級的文件、制度由于轉(zhuǎn)發(fā)、辦理環(huán)節(jié)較多，一般是被檢查出缺少相關(guān)文件、制度，才針對性的尋找這些文件、制度進(jìn)行歸檔。

（三）創(chuàng)優(yōu)資料和內(nèi)管資料出現(xiàn)裝訂混淆現(xiàn)象，重復(fù)性資料單方面裝檔，使整體資料看起來不夠規(guī)范。

四、201*年工作計劃

201*年內(nèi)管工作已告一段落，201*年我局將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)省、市局內(nèi)管會議精神，堅持“夯實(shí)基礎(chǔ)、突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)”的工作主線，促進(jìn)我局內(nèi)部管理監(jiān)督工作實(shí)現(xiàn)新的跨越。

（一）加大對內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)，抓好工作作風(fēng)整頓，使其更勝任內(nèi)管工作，把內(nèi)管工作做得更扎實(shí)、更完善。努力建設(shè)一支忠于職守、善于監(jiān)管的專職化、專業(yè)化內(nèi)管隊伍。

（二）按照卷煙銷售季節(jié)性和煙葉生產(chǎn)階段性的特點(diǎn)，有針對性的加大內(nèi)部監(jiān)管工作力度，狠抓執(zhí)行和落實(shí)，確保將內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作落到實(shí)處取得實(shí)效，為“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營保駕護(hù)航。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)管標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。突出重點(diǎn)抓好內(nèi)管《規(guī)范》的貫徹落實(shí)，嚴(yán)格按照《規(guī)范》要求的工作內(nèi)容、程序、步驟開展內(nèi)管工作，努力打造符合仁和煙草實(shí)際的“全面覆蓋、良性互動、注重實(shí)效”的內(nèi)管工作體系和長效工作機(jī)制。

（四）繼續(xù)推進(jìn)我局優(yōu)秀縣級局創(chuàng)建工作。結(jié)合自身實(shí)際，積極探索有利于加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管的基礎(chǔ)管理、有利于提高內(nèi)管質(zhì)量和水平的新舉措。

仁和區(qū)煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科201*年12月30日

擴(kuò)展閱讀：201*上半年內(nèi)管工作匯報

安陽縣煙草專賣局

201*年上半年度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作匯報

201*年上半年，我局黨組認(rèn)真貫徹國家局、省、市局內(nèi)管會議精神，以加強(qiáng)內(nèi)管機(jī)構(gòu)建設(shè)為保證，以完善監(jiān)管制度、推進(jìn)監(jiān)管信息化建設(shè)為手段，以落實(shí)制度執(zhí)行為關(guān)鍵，扎扎實(shí)實(shí)開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作�，F(xiàn)將我局201*年度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況匯報如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真安排部署，扎實(shí)深入開展工作201*年，我局黨組一如既往的把內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作當(dāng)成專賣工作的重點(diǎn)來抓，在年初召開專題內(nèi)管會議，制定印發(fā)了201*年內(nèi)部監(jiān)管工作計劃，提出全年內(nèi)管工作的“四個重點(diǎn)”：一是以嚴(yán)格執(zhí)行國家局、省市局工作規(guī)范為重點(diǎn)，按照工作規(guī)范和工作流程要求認(rèn)真做好對卷煙經(jīng)營活動的監(jiān)管工作；二是以加強(qiáng)內(nèi)管機(jī)構(gòu)建設(shè)為重點(diǎn)，組建內(nèi)管稽查大隊，充實(shí)內(nèi)管工作人員，配備工作車輛、設(shè)備，并對新進(jìn)內(nèi)管人員進(jìn)行培訓(xùn)；三是以市場監(jiān)管為重點(diǎn)，下移工作重心，加大對卷煙市場經(jīng)營狀況的監(jiān)控力度，以市場調(diào)查、商戶走訪為中心，落實(shí)異常訂單，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)查處理，實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)管；四是以案件查辦為重點(diǎn)，及時查處行業(yè)內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營煙草專賣品案件，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理涉案人員。同時在內(nèi)部建立起專賣內(nèi)管與紀(jì)檢監(jiān)察、考核部門聯(lián)動機(jī)

制，各部門密切加強(qiáng)協(xié)作，制定有力措施，不斷完善明示承諾制度，全員簽訂明示承諾責(zé)任書，并對專賣、業(yè)務(wù)各部門的內(nèi)管工作、規(guī)范經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格考核，強(qiáng)力推進(jìn)內(nèi)部監(jiān)管工作開展。

二、不斷完善內(nèi)管制度，推進(jìn)內(nèi)管機(jī)構(gòu)建設(shè)

我局內(nèi)管人員嚴(yán)格按照《安陽縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則》和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)客戶經(jīng)理規(guī)范經(jīng)營的補(bǔ)充規(guī)定》等內(nèi)管、內(nèi)控制度開展工作，并在工作中根據(jù)實(shí)際情況對《補(bǔ)充規(guī)定》等制度進(jìn)行了修訂和完善。

在內(nèi)管機(jī)構(gòu)建設(shè)方面，出臺了《關(guān)于統(tǒng)一專賣機(jī)構(gòu)的通知》的內(nèi)管機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)文件，抽調(diào)精干力量充實(shí)內(nèi)管隊伍，使內(nèi)管人員超過專賣人員總數(shù)的10%，配備必要辦公場所、車輛、器材，明確內(nèi)管人員的職責(zé)和分工，建立起職責(zé)明確、有效運(yùn)作的內(nèi)管工作機(jī)構(gòu)，為內(nèi)管工作深入開展奠定了堅實(shí)的組織基礎(chǔ)和人員保障。

三、嚴(yán)密開展日常監(jiān)管和同級監(jiān)管

在日常監(jiān)管中，內(nèi)管人員按照工作規(guī)范要求，嚴(yán)密監(jiān)管，重心下移，狠抓落實(shí)。通過采取微機(jī)監(jiān)控、市場調(diào)查、商戶走訪、資料核查等工作方式，內(nèi)管人員根據(jù)信息系統(tǒng)查出的可疑訂單下市場逐戶調(diào)查落實(shí)，詳細(xì)了解市場銷售動態(tài)和商戶經(jīng)營信息，通過對市場的監(jiān)管做到可疑信息不放過、調(diào)查落實(shí)無遺漏，同時加大對重點(diǎn)市場、重點(diǎn)商戶和重點(diǎn)品牌的監(jiān)管調(diào)查力度，對市局下

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達(dá)的調(diào)查任務(wù)及時處理并反饋，形成了市局內(nèi)管部門監(jiān)督、縣局內(nèi)管部門網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、內(nèi)管稽查隊內(nèi)管員實(shí)地調(diào)查的三級監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)。上半年內(nèi)管部門共調(diào)查走訪異常訂單份，實(shí)地調(diào)查走訪商戶戶，電話調(diào)查商戶戶，經(jīng)過調(diào)查走訪和對異常訂單的落實(shí)，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象。

在同級監(jiān)管方面，縣局業(yè)務(wù)部門按照《安陽縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督七項工作制度》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)客戶經(jīng)理規(guī)范經(jīng)營的補(bǔ)充規(guī)定》等文件要求上報相關(guān)文件、報表和資料，配合內(nèi)管部門開展規(guī)范經(jīng)營自查工作；內(nèi)管部門每日進(jìn)入卷煙銷售系統(tǒng)查看卷煙購進(jìn)、價格執(zhí)行、限量供貨、卷煙經(jīng)營等情況；在不同時間段調(diào)出業(yè)務(wù)銷售數(shù)據(jù)，進(jìn)行對比，發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系業(yè)務(wù)部門進(jìn)行核實(shí)，防止出現(xiàn)客戶經(jīng)理代訂卷煙行為，并在每月月底按照《內(nèi)管工作規(guī)范》對業(yè)務(wù)部門經(jīng)營情況和財務(wù)部門資金回籠情況進(jìn)行檢查，檢查情況按照《工作規(guī)范》要求填寫工作底稿，發(fā)現(xiàn)問題及時查處。

四、認(rèn)真開展自查，對發(fā)現(xiàn)的問題深入進(jìn)行整改

今年六月份，縣局召開工作會議，督促內(nèi)管部門認(rèn)真總結(jié)上半年內(nèi)管工作經(jīng)驗，制定下半年工作計劃，內(nèi)管部門根據(jù)會議要求開展自查：一是通過對內(nèi)管制度、機(jī)構(gòu)人員、工作規(guī)范、工作底稿、內(nèi)控制度的全面自查，細(xì)化監(jiān)管流程，完善運(yùn)行機(jī)制，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，提升工作實(shí)效。二是狠抓內(nèi)部整頓，不斷充實(shí)完善

內(nèi)管工作機(jī)構(gòu)，采取案例教學(xué)、考試考核等方式，對內(nèi)部監(jiān)管人員、經(jīng)營人員進(jìn)行內(nèi)管知識培訓(xùn)、警示教育和規(guī)范經(jīng)營教育，進(jìn)一步完善明示承諾制度，提高隊伍整體素質(zhì)和規(guī)范經(jīng)營意識。三是在市局檢查指導(dǎo)工作和自查發(fā)現(xiàn)問題的基礎(chǔ)上，從機(jī)構(gòu)建設(shè)、日常監(jiān)督、工作流程、內(nèi)控制度等方面對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行全面整改。四是加強(qiáng)內(nèi)管信息系統(tǒng)建設(shè)，通過對內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高對內(nèi)管信息系統(tǒng)的掌握和熟悉程度，為下一步內(nèi)管信息系統(tǒng)的運(yùn)行打下基礎(chǔ)。本次自查中共完善、修訂文件二份、工作手冊一份，舉行內(nèi)管培訓(xùn)兩次，整改工作底稿記錄4份。

五、內(nèi)管工作中存在的問題和下一步的打算

在上半年的內(nèi)管工作中，我們認(rèn)識到工作中還存在不足：一是部分人員責(zé)任意識、規(guī)范經(jīng)營意識不強(qiáng)，思想認(rèn)識不到位。“重市場監(jiān)管、輕內(nèi)部監(jiān)管”的思想在一定范圍還存在，并且在實(shí)際工作中存在著流于形式、不重實(shí)質(zhì)的現(xiàn)象。二是制度建設(shè)還不夠完善，工作機(jī)制、工作方法、工作流程有待進(jìn)一步改進(jìn)。三是內(nèi)管工作信息溝通交流機(jī)制不夠完善。四是仍然需要進(jìn)一步探索內(nèi)部專賣管理監(jiān)督新途徑，使內(nèi)管工作更加規(guī)范、更見實(shí)效。

對此，我們首先要增強(qiáng)責(zé)任意識，牢記使命，切實(shí)履行內(nèi)部監(jiān)管工作職責(zé)，認(rèn)真開展各項工作。在下一步的工作中，我們要在一下幾個方面加強(qiáng)工作：

（一）不斷加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)建設(shè)

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要進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，不斷調(diào)整充實(shí)專賣力量，加強(qiáng)對內(nèi)管工作人員的教育培訓(xùn)和工作業(yè)績考核，實(shí)行“一案雙查”，以查辦內(nèi)管案件為突破口，同時檢查內(nèi)管人員職責(zé)履行是否到位，切實(shí)提高執(zhí)行力。

（二）繼續(xù)加強(qiáng)規(guī)范經(jīng)營教育培訓(xùn)

要通過不斷加強(qiáng)教育培訓(xùn)，反復(fù)灌輸內(nèi)管工作的重要性，以案例教學(xué)、反面教材、警示教育為主要載體，使行業(yè)人員充分認(rèn)識到加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的重要性、長期性和艱巨性以及違規(guī)經(jīng)營的嚴(yán)重性、危害性；要將法律法規(guī)知識的再學(xué)習(xí)、再教育活動制度化，使學(xué)習(xí)培訓(xùn)取得實(shí)實(shí)在在的效果；要使行業(yè)干部職工從思想認(rèn)識、意識覺悟方面真正樹立法制觀念、大局意識、責(zé)任意識、危機(jī)意識，提高規(guī)范經(jīng)營自覺性。

（三）要繼續(xù)抓好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制建設(shè)加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督是一項長期的工作，我們一定要在長效機(jī)制上下功夫，機(jī)制建設(shè)中要更加注重監(jiān)管實(shí)效，不斷完善內(nèi)管工作運(yùn)行機(jī)制，積極探索建立教育培訓(xùn)、激勵考核的長效機(jī)制；健全規(guī)章制度，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為；完善懲處機(jī)制，嚴(yán)肅查處不規(guī)范經(jīng)營行為。

（四）加強(qiáng)內(nèi)管信息化建設(shè)，全力推進(jìn)內(nèi)管信息系統(tǒng)的運(yùn)行下一步工作中，要加強(qiáng)內(nèi)管信息化建設(shè)，在市局指導(dǎo)下做好內(nèi)管信息系統(tǒng)的運(yùn)行，利用信息系統(tǒng)加大監(jiān)管力度，使全體內(nèi)管

人員能做到學(xué)會學(xué)精、熟練應(yīng)用，以信息化為載體，利用信息化促進(jìn)規(guī)范化，推進(jìn)內(nèi)部監(jiān)管工作再上新水平。

內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作是煙草行業(yè)的生命線，任重而道遠(yuǎn)。在今后的工作中，我們要繼續(xù)站在促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展、維護(hù)煙草專賣制度的高度上開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，扎實(shí)、深入、高效地開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，為實(shí)現(xiàn)安陽煙草跨越式發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)保駕護(hù)航！

安陽縣煙草專賣局

二一年六月三十日

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