陜西地質(zhì)勘查基金項目經(jīng)費使用情況總結(jié)報告封面格式及編制要求

附件2

陜西地質(zhì)勘查基金項目經(jīng)費使用情況

總結(jié)報告編制格式及要求

一、陜西地質(zhì)勘查基金項目經(jīng)費使用情況總結(jié)報告封面格式及編制要求

（一）封面格式

A4縱向陜西地質(zhì)勘查基金項目經(jīng)費使用情況總結(jié)報告（二號宋體）工作項目名稱：（三號宋體，下同）工作項目編號：項目承擔(dān)單位（蓋章）：單位負責(zé)人：財務(wù)負責(zé)人：報告編制人：編報時間：年月日

總結(jié)報告封面主要反映項目名稱、項目編號、承擔(dān)單位、單位負責(zé)人及財務(wù)負責(zé)人的基本信息。

（二）封面編制要求

1、封面編制，要求按規(guī)定的格式逐項填寫齊全。

2、項目名稱、項目編號、承擔(dān)單位要與項目任務(wù)書、項目成果報告相核對，項目名稱、項目承擔(dān)單位應(yīng)填寫全稱。

3、提交報告時間，應(yīng)為提交經(jīng)費使用情況總結(jié)報告申請驗收的時間。

二、陜西地質(zhì)勘查基金項目經(jīng)費使用情況總結(jié)報告正文及附表的編制格式和要求

通過文字報告的形式應(yīng)反映項目承擔(dān)單位所承擔(dān)陜西地質(zhì)勘查基金項目基本情況、項目任務(wù)完成情況、經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行和經(jīng)費支出使用情況等�？偨Y(jié)報告正文統(tǒng)一要求采用四號仿宋體編寫。

（一）報告大綱主要包括以下內(nèi)容：

1、簡述項目任務(wù)與預(yù)期成果（項目組提供）；

2、簡述項目工作進展、實物工作量完成情況及取得的項目成果（項目組提供）；

3、項目預(yù)算執(zhí)行與經(jīng)費支出使用情況；

4、執(zhí)行的會計制度、專項管理制度及內(nèi)部控制制度建設(shè)情況；5、需要說明的主要問題；6、項目經(jīng)費使用情況自我評價；

7、項目經(jīng)費管理中存在的問題及改進措施。（二）編寫要求

結(jié)合任務(wù)書、成果報告、總結(jié)報告中所編制的相關(guān)報表進行編寫。

1、項目任務(wù)和預(yù)期成果：簡述項目任務(wù)、所屬計劃項目、項目期限、項目任務(wù)書及編號、項目編碼、項目任務(wù)書規(guī)定的項目任務(wù)、主要實物工作量及取得的預(yù)期成果。

2、項目實施過程、實物工作量完成情況及取得的項目成果：說明中要描述項目設(shè)計論證評審、質(zhì)量檢查、野外驗收、成果驗收、項目成果與資料匯交等情況。

對于甲類項目工作量完成情況，要按項目設(shè)計工作手段預(yù)算核實實際完成的工作量，反映完成或未完工作量，并簡要說明相關(guān)原因。

對于乙類綜合研究項目的工作量完成情況的評價，要以項目任務(wù)書、設(shè)計預(yù)算和已通過評審的成果報告、成果評審報告為主要依據(jù)。

外協(xié)工作量完成情況，應(yīng)作為重點核實內(nèi)容。要以項目任務(wù)書、設(shè)計預(yù)算、外協(xié)合同（協(xié)議）、外協(xié)工程質(zhì)量驗收報告為主要依據(jù)。經(jīng)核查，未完或不合格的工作量不得計入實際完成工作量；外協(xié)工作沒有完成，又不屬于內(nèi)部調(diào)整變動的，無工作量調(diào)整批復(fù)文件，同時又無充分理由的，未完外協(xié)工作量預(yù)算經(jīng)費，按凈結(jié)余處理。

3、項目預(yù)算執(zhí)行與經(jīng)費支出使用情況：主要反映的內(nèi)容，一是項目批復(fù)各年度設(shè)計預(yù)算、資金到位情況，預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算調(diào)整以及預(yù)算執(zhí)行差異情況，對差異原因進行簡要分析；二是反映項目經(jīng)費結(jié)余（或超支）情況及其原因；三是各項費用支出使用和外協(xié)費支出使用情況；四是其他需要反映的，與經(jīng)費使用和預(yù)算執(zhí)行

相關(guān)的情況。五是有設(shè)備購置預(yù)算的，要對設(shè)備購置情況等進行說明。

4、執(zhí)行的會計制度、專項管理規(guī)范及內(nèi)部控制制度建設(shè)情況：對項目承擔(dān)單位執(zhí)行的會計制度、專項管理規(guī)定，以及內(nèi)部控制制度建設(shè)情況進行綜述。項目承擔(dān)單位執(zhí)行的財務(wù)會計制度和會計政策，要符合《陜西地質(zhì)勘查基金管理辦法》和國家財政資金項目支出預(yù)算管理辦法等有關(guān)規(guī)定。

5、需要說明的主要問題：對以上未盡事項做出明確說明。6、項目經(jīng)費使用情況自我評價：綜合以上幾方面，對項目承擔(dān)單位對承擔(dān)的陜西地質(zhì)勘查基金項目經(jīng)費支出使用情況做出綜合評價。主要反映項目是否獨立核算、�？顚Ｓ�、項目經(jīng)費使用范圍、費用開支標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)，有無經(jīng)費的擠占、挪用、轉(zhuǎn)移以及資本性支出行為；執(zhí)行財務(wù)會計制度、會計政策和內(nèi)部控制措施的合規(guī)性、合理性、連續(xù)性；項目預(yù)算執(zhí)行、經(jīng)費超支或結(jié)余、實物工作量完成，以及取得項目成果和社會經(jīng)濟效果。

7、項目經(jīng)費使用與預(yù)算執(zhí)行中存在的問題及改進措施：實事求是地反映項目承擔(dān)單位在項目實施、預(yù)算執(zhí)行、成本費用核算以及經(jīng)費管理等方面存在的主要問題，以及改進措施。

（三）報告附表格式

擴展閱讀：地質(zhì)調(diào)查項目經(jīng)費使用情況總結(jié)報告

附件2

地質(zhì)調(diào)查項目經(jīng)費使用情況總結(jié)報告

審查驗收報告編制格式和要求

一、地質(zhì)調(diào)查項目經(jīng)費使用情況總結(jié)報告的審查驗收報告組成與編制

地質(zhì)調(diào)查項目經(jīng)費使用情況總結(jié)報告的審查驗收報告（以下簡稱審查驗收報告）由三部分組成：封面、審查驗收總結(jié)報告、審查驗收意見書。

審查驗收報告必須全面、客觀的反映項目驗收情況和結(jié)果，對審查驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要提出處理意見或建議；發(fā)現(xiàn)重大問題的，要做重點說明。

（一）封面

審查驗收報告封面格式如下：

封面按格式內(nèi)容逐項填寫。項目承擔(dān)單位、審查驗收單位要

項目承擔(dān)單位：組織審查驗收單位：審查驗收時間：年月日A4縱向地質(zhì)調(diào)查項目經(jīng)費使用情況總結(jié)報告審查驗收報告（二號宋體）填列全稱。

（二）審查驗收總結(jié)報告

組織審查單位在組織專家組，對某一項目承擔(dān)單位提請審查驗收的多個已完地質(zhì)調(diào)查項目經(jīng)費使用情況總結(jié)報告進行合并審查驗收時，專家組應(yīng)對本次審查驗收的已完地質(zhì)調(diào)查項目進行匯總，并編寫審查驗收總結(jié)報告。

審查驗收總結(jié)報告格式：（A4縱向）

關(guān)于×××單位已完地質(zhì)調(diào)查項目經(jīng)費使用情況總結(jié)報告

審查驗收的總結(jié)報告（正文題目黑體四號加粗）

正文仿宋小四。正文提綱：

一、提請審查驗收單位：×××單位二、組織審查驗收單位：×××單位三、審查驗收形式：現(xiàn)場審查驗收。

四、審查驗收期：××年×月×日至××年×月×日五、審查驗收專家組

審查驗收專家名單表

專家組成員姓名職稱/職務(wù)組長成員┊工作單位簽字注：專家組成員一般由3-5名專家組成。

審查驗收項目匯總一覽表

項目承擔(dān)單位名稱：

起止時間序號項目名稱項目編碼開始123合計審查專家組組長：

結(jié)束審查專家組成員：

合計XX年XX年合計

XX年

XX年

經(jīng)費預(yù)算

經(jīng)費支出結(jié)余經(jīng)費驗收結(jié)論

單位：萬元

審查日期：XX年X月X日

六、審查驗收項目

匯總審查驗收項目，以項目名單一覽表的形式反映。七、審查驗收項目總體情況

簡述本次審查驗收的項目總體情況。包括審查驗收項目總數(shù)，不同性質(zhì)項目數(shù)，項目總經(jīng)費、支出、結(jié)余，項目任務(wù)完成情況，項目實施等。

八、總結(jié)性評價

對項目承擔(dān)單位項目經(jīng)費使用、預(yù)算執(zhí)行情況經(jīng)驗與存在的問題進行總結(jié)性評價。

九、整改建議

專家針對審查驗收中發(fā)現(xiàn)的主要問題，提出具體的整改要求。十、需要說明的其他事項

專家針對審查驗收中發(fā)現(xiàn)的特殊情況，以上述未盡事項作出說明。

（三）審查驗收意見書填制要求：

1、審查驗收意見書要求按項目逐項填列齊全。

2、表中正文要對幾方面進行綜述，主要包括總結(jié)性評價、存在的問題、需要說明的其他事項與整改要求。

3、總結(jié)性評價。主要是對項目經(jīng)費使用、預(yù)算執(zhí)行中的經(jīng)驗與存在的問題進行總結(jié)性評價。

4、需要說明的其他事項。專家要對項目審核驗收中發(fā)現(xiàn)的重要或特殊事項進行說明。

5、整改要求。專家要對項目審核驗收中發(fā)現(xiàn)的問題進行真實反映的同時，要研究提出進一步整改的要求，針對性要強，且明確具體。

6、驗收結(jié)論。分為：驗收通過、整改后通過驗收、暫不通過。地質(zhì)調(diào)查項目經(jīng)費使用情況總結(jié)報告審查驗收意見書

XX（單位）〔XX年〕審驗字XX號

承擔(dān)單位項目名稱項目編碼項目起止時間驗收單位項目經(jīng)費一、總結(jié)性評價（對項目經(jīng)費使用、預(yù)算執(zhí)行中的經(jīng)驗與存在的問題進行總結(jié)性評價。）二、存在問題三、需要說明的其他事項四、整改要求五、驗收結(jié)論審查驗收專家（簽字）：年月日注：本意見書由組織審查驗收單位出具。預(yù)算（元）所屬計劃項目名稱項目類型驗收時間（蓋章）支出（元）結(jié)余（元）二、報告編寫依據(jù)

（一）國家財政部門和項目主管部門頒發(fā)有關(guān)財政財經(jīng)政策、項目經(jīng)費管理辦法，財務(wù)會計制度和中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查項目管理辦法、經(jīng)濟合同或協(xié)議等；

（二）項目設(shè)計書、批準(zhǔn)下達的項目預(yù)算文件、項目成果報告、成果評審意見、招投標(biāo)合同、委托業(yè)務(wù)合同（外協(xié)合同）、施工合同及施工管理等文件等；

（三）專家工作底稿；（四）項目驗收的其他依據(jù)。三、報告出具

審查驗收報告簽字手續(xù)需完備；報告落款要簽屬報告出具日期，并由審查組成員及組長簽字。由專家組長將整個驗收報告資料（包括電子檔）交由組織審查單位歸檔。

四、報告?zhèn)浒?/p>

各組織審查驗收單位在匯總的基礎(chǔ)上，將匯總驗收報告上報上級備案，同時須將備案文件及項目驗收意見書抄送有關(guān)項目承擔(dān)單位。項目承擔(dān)單位據(jù)此沖賬。

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