技改技措過程過程分析表格

過程分析

過程名稱牽頭單位參加人員參加單位記錄輸入（輸入內(nèi)容及渠道、質量要求、接收時間和方式）：內(nèi)部溝通確定的技改技措（包括廠內(nèi)需求和公司要求）的決定。由重鋼集團公司技發(fā)辦或重鋼股份有限公司機動處以文件形式下達的技改、技措工程以及涉及固定資產(chǎn)投資的項目過程活動（有哪些活動、由誰做、時間、地點、方法及要求）：1有關技術人員根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、生產(chǎn)工藝要求，編制項目建議書、可行性研究方案、初步設計等立項申請報告和辦理立項審批文件過程的資源配置（人員資質和素質、技能要求，設備、設施、工具及通訊設施等）：1人員配置：技改技措項目指揮部成員及設備副廠長、機動科長、參與的各專業(yè)管理技術人員。2設備配置：486以上的計算機,辦公用品及工程管理軟件。過程控制（如何控制、由誰控制、控制文件）：1有關技術人員根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、生產(chǎn)工藝要求，編制項目建議書、可行性研究方案、初步設計等立項申請報告和辦理立項審批文件；由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼集團公司固定資產(chǎn)投資管理辦法》進行控制；2參與項目審查；由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼（集團）公司技改工程計劃管理辦法》；進行控制；3與設計審查；由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼（集團）公司技改工程計劃管理辦法》；進行控制；4參與設備訂貨招、投標及設備監(jiān)制；由重鋼股份有限公司裝備處按《重鋼（集團）公司技改工程計劃管理辦法》進行控制；5項目指揮部組織施工組織設計審查；由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼（集團）技術改造項目施工管理標準》進行控制；6項目指揮部組織組織項目實施；由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼（集團）技術改造項目施工管理標準》進行控制；7項目指揮部組織組織項目竣工驗收。由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼（集團）技術改造項目施工管理標準》進行控制過程的監(jiān)視和測量（包括管理和技術以何方式、由誰監(jiān)視、測量）：1過程活動通過監(jiān)理方式或技改處進行監(jiān)控；2參加由技改處根據(jù)合同要求定期檢查技改技措項目進展情況，通過運行逐項檢查功能是否完整及滿足合同要求，運行結果是否達到生產(chǎn)工藝的要求。記錄（記錄名稱、內(nèi)容、記錄人、保存場所和期限）：《技改技措項目驗收報告》過程的輸出（輸出內(nèi)容、去向、質量要求及放行準則）：1改善設備運行狀況：技改、技措工程經(jīng)竣工驗收完全滿足設計技術要求，投入運行并轉入點檢、定修過程；2使用說明書及驗收報告：將詳細、完整、齊全的竣工資料交集團公司檔案處進行歸檔管理；3新增固定資產(chǎn)：按《重慶鋼鐵股份有限公司固定資產(chǎn)管理制度》對技改技措項目進行轉固審核：年月日審批：年月日

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重慶鋼鐵股份有限公司中板廠質量手冊文件編號：GGQMo-021-201*文件名稱：技改技措過程1.過程目的：頁碼：1/3版號：03-A生效日期：201*-06-01為規(guī)范技改技措過程活動，使技改技措過程的輸出滿足設計技術要求及生產(chǎn)工藝要求。2.輸入內(nèi)容內(nèi)部溝通確定的技改技措（包括廠內(nèi)需求和公司要求）的決定。由重鋼集團公司技發(fā)辦或重鋼股份有限公司機動處以文件形式下達的技改、技措工程以及涉及固定資產(chǎn)投資的項目。3.資源配置3.1人員配置：技改技措項目指揮部成員及設備副廠長、機動科長、參與的各專業(yè)管理技術人員。3.2設備配置：486以上的計算機,辦公用品及工程管理軟件。4.過程活動及控制4.1有關技術人員根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、生產(chǎn)工藝要求，編制項目建議書、可行性研究方案、初步設計等立項申請報告和辦理立項審批文件；由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼集團公司固定資產(chǎn)投資管理辦法》進行控制；4.2參與項目審查；由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼（集團）公司技改工程計劃管理辦法》；進行控制；4.3與設計審查；由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼（集團）公司技改工程計劃管理辦法》；進行控制；4.4參與設備訂貨招、投標及設備監(jiān)制；由重鋼股份有限公司裝備處按《重鋼（集團）公司技改工程計劃管理辦法》進行控制；4.5項目指揮部組織施工組織設計審查；由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼（集團）技術改造項目施工管理標準》進行控制；4.6項目指揮部組織組織項目實施；由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼（集重慶鋼鐵股份有限公司中板廠質量手冊文件編號：GGQMo-021-201*文件名稱：技改措施過程

團）技術改造項目施工管理標準》進行控制；

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4.7項目指揮部組織組織項目竣工驗收。由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼（集團）技術改造項目施工管理標準》進行控制。5.輸出內(nèi)容

5.1改善設備運行狀況：技改、技措工程經(jīng)竣工驗收完全滿足設計技術要求，投入運行并轉入點檢、定修過程；

5.2使用說明書及驗收報告：將詳細、完整、齊全的竣工資料交集團公司檔案處進行歸檔管理；

5.3新增固定資產(chǎn)：按《重慶鋼鐵股份有限公司固定資產(chǎn)管理制度》對技改技措項目進行轉固。6.過程監(jiān)控

6.1過程活動通過監(jiān)理方式或技改處進行監(jiān)控；

6.2參加由技改處根據(jù)合同要求定期檢查技改技措項目進展情況，通過運行逐項檢查功能是否完整及滿足合同要求，運行結果是否達到生產(chǎn)工藝的要求。7.改進途徑

一般事項由專業(yè)技術人員確定改進措施并實施，重大事項，由技改處按“股份公司糾正/預防措施程序”執(zhí)行。8.引用文件

《股份公司技措及設備更新管理辦法》《重鋼集團公司固定資產(chǎn)投資管理辦法》《重鋼（集團）技術改造項目施工管理標準》重慶鋼鐵股份有限公司中板廠質量手冊文件編號：GGQMo-021-201*文件名稱：技改措施過程

《重慶鋼鐵股份有限公司固定資產(chǎn)管理制度》《糾正措施程序》9.相關記錄

《技改技措項目驗收報告》

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版號：03-A生效日期：201*-06-01

擬制譚先桃201*年5月25日

審批

201*年5月30日

簽發(fā)

201*年6月1日

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