企管部年度工作計(jì)劃060322

上實(shí)地產(chǎn)板塊

部門名稱：企業(yè)管理部

總部部門二○○六年平衡計(jì)分卡年度工作計(jì)劃

部門負(fù)責(zé)人：鄧念

制表人：余江

（機(jī)密）

聯(lián)系電話：（021）53858686-3133制表日期：201*年3月23日

指標(biāo)類型指標(biāo)名稱權(quán)重指標(biāo)說明階段目標(biāo)和完成標(biāo)準(zhǔn)工作內(nèi)容和措施①對部門員工加強(qiáng)關(guān)于勤儉節(jié)約的日常教育；執(zhí)行人資源需求影響因素分析部門預(yù)算在新的備注企管部今年費(fèi)用主要發(fā)生在差旅費(fèi)、資料費(fèi)、ISO9000認(rèn)證費(fèi)、ISO9000軟件費(fèi)和咨詢費(fèi)財(cái)務(wù)維度①部門費(fèi)用控制率5%部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用/部門預(yù)算費(fèi)用①全年各項(xiàng)費(fèi)用的支出控制在規(guī)定的預(yù)算范圍以內(nèi)②嚴(yán)格按照有關(guān)費(fèi)用管理的規(guī)章制度，辦理和審批有關(guān)事項(xiàng)③統(tǒng)籌安排各項(xiàng)費(fèi)用支出架構(gòu)下，以及在新的管控模式下需要重新調(diào)整客戶維度②相關(guān)單位滿意度5%地產(chǎn)板塊相關(guān)各部門和下屬公司對企業(yè)管理部各項(xiàng)工作的滿意度①結(jié)合計(jì)劃管理和績效考核進(jìn)行滿意度測評，滿意度調(diào)查得分在80分以上①加強(qiáng)部門員工日常教育，增強(qiáng)部門員工服務(wù)意識；②經(jīng)常聽取各部門和下屬公司的反饋意見，不斷改進(jìn)工作①分析企業(yè)管理部人員狀況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，以及板塊整①企業(yè)管理部組織架構(gòu)、定崗定編工作的科③組織體系建設(shè)10%學(xué)性、合理性；②對下屬公司和其他部門的組織體系建設(shè)的指導(dǎo)工作的建設(shè)性、合理性；①在6月30日前完成企管部的部門架構(gòu)、定崗定編定員工作；②在6月30日前指導(dǎo)其他部門和下屬公司建立合理的組織架構(gòu)和人員配置合后的工作特點(diǎn)；②結(jié)合定崗定編的規(guī)律和工作實(shí)際要求，制定本部門定崗定編方案，協(xié)助編制員工的崗位說明書；③與各部門、下屬公司協(xié)商，指導(dǎo)其制定管理機(jī)構(gòu)、人員配置方案①按照地產(chǎn)板塊統(tǒng)一布置，在×月底以前完①板塊和本部門制度和流程建立與完善；④制度和流程建設(shè)15%②制度和流程執(zhí)行的嚴(yán)格性；③ISO9000體系的建立、執(zhí)行和認(rèn)證工作的質(zhì)量成所有制度和流程的建設(shè)；②嚴(yán)格執(zhí)行本部門內(nèi)各項(xiàng)管理制度；③嚴(yán)格檢查下屬公司和各部門的各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，并嚴(yán)格考核與評分；④9月底以前完成城發(fā)公司ISO9000內(nèi)審和認(rèn)證；①6月30日前完成總部部門和下屬公司年度計(jì)劃的制定；①組織下屬公司和部門進(jìn)行計(jì)劃的制定⑤計(jì)劃管理20%②對計(jì)劃執(zhí)行情況的管理③下屬公司和部門之間事務(wù)協(xié)調(diào)②6月30日前初步形成計(jì)劃的跟蹤監(jiān)控機(jī)制；③每季度和每月下發(fā)更部門、下屬公司工作令（暫定）；④每季度對計(jì)劃的運(yùn)行情況評估；①組織對下屬公司和部門BSC績效考核指標(biāo)編寫；⑥績效管理15%②板塊績效管理制度設(shè)計(jì)合理有效；③組織考核過程嚴(yán)格有效；④考核結(jié)果總結(jié)全面及時①二季度初步完成板塊績效管理制度；②按照板塊考核制度規(guī)定的時間和流程組織考核①根據(jù)部門內(nèi)人員的分工，安排不同人員編制各項(xiàng)管理制度和流程；②在部門內(nèi)開展規(guī)章制度教育，對違反規(guī)章制度的情況嚴(yán)格考核；③協(xié)調(diào)各部門完成專業(yè)管理制度，并做好制度的維護(hù)④推進(jìn)城發(fā)公司ISO9000內(nèi)審和認(rèn)證，并在條件成熟時在板塊內(nèi)推廣內(nèi)部運(yùn)營維度①組織下屬公司和部門進(jìn)行計(jì)劃的制定、分解、總結(jié)②對下屬公司和部門進(jìn)行計(jì)劃的跟蹤、反饋、調(diào)整、評估③下屬公司和部門之間事務(wù)協(xié)調(diào)①組織編制地產(chǎn)板塊對各部門及下屬公司的績效管理制度；②根據(jù)板塊管理需要對考核方案的修訂③做好考核準(zhǔn)備并對考核方案開展培訓(xùn)工作④組織實(shí)施考核，并做好考核的統(tǒng)計(jì)與總結(jié)上實(shí)地產(chǎn)板塊總部部門二○○六年平衡計(jì)分卡第1頁①根據(jù)板塊規(guī)章制度做好對下屬公司董事會管理，參與下屬董事會建章立制并貫徹⑦董事會管理10%實(shí)施和督促檢查，同時保障其規(guī)范運(yùn)作；②檢查、督辦下屬公司對其董事會決議的貫徹執(zhí)行情況，提高運(yùn)作效率；③做好板塊經(jīng)營管理業(yè)務(wù)資料的收集工作①4月份完成下屬公司董事會會議內(nèi)容審核工作，并督促下屬公司召開董事會；②二季度完成下屬公司信息平臺建設(shè)；③及時檢查下屬公司董事會重大決議的落實(shí)與完成情況①二季度完成板塊信息庫建設(shè)②按地產(chǎn)板塊規(guī)定的時間做好板塊工商執(zhí)照的年檢和變更等工作③按地產(chǎn)板塊規(guī)定的時間做好下屬公司信息的日常管理①推進(jìn)板塊信息庫建設(shè)②做好板塊工商執(zhí)照的年檢和變更等工作③做好下屬公司信息的日常管理①下屬公司董事會人員調(diào)整②下屬公司董事會議題審核和備案③跟蹤了解董事會決議的執(zhí)行情況①板塊信息庫建設(shè)⑧企業(yè)信息管理10%②板塊工商執(zhí)照年檢和變更的辦理③下屬公司信息管理⑨上級下達(dá)的重要工作任務(wù)①按時完成上級下達(dá)的重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)；②任務(wù)完成的質(zhì)量結(jié)合具體工作內(nèi)容制定目標(biāo)要求按照板塊的要求和部署，及時保質(zhì)保量完成任務(wù)①將地產(chǎn)板塊組織的各項(xiàng)培訓(xùn)通知及時下發(fā)部門員工，要求部門員工準(zhǔn)時參加，并保證學(xué)習(xí)的質(zhì)量；②加強(qiáng)對部門員工的教育，鼓勵自學(xué)，并利用日常的機(jī)會進(jìn)行日常培訓(xùn)；③按時召開部門例會；按時完成部門考核工作；建立健全部門臺帳系統(tǒng)，及時收繳，歸檔；④嚴(yán)格按照檔案管理的有關(guān)制度，做好檔案收集、整理、鑒定、歸檔、利用、安全、保密等工作，確保檔案的完好、齊全；⑤創(chuàng)建部門內(nèi)良好的團(tuán)隊(duì)氛圍和工作環(huán)境，保持部門人心穩(wěn)定①結(jié)合工作需要每人選擇專業(yè)書籍閱讀；①按照地產(chǎn)板塊人力資源部的要求，參加板塊組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)參加率90%以上；①企管部內(nèi)部員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率；⑩部門建設(shè)5%②企管部內(nèi)部管理質(zhì)量；④企管部門員工的滿意度②開展部門內(nèi)的各種日常培訓(xùn)，促進(jìn)部門員工能力的不斷提升；④指定專人負(fù)責(zé)檔案管理，確保檔案存放規(guī)范、安全、完好；⑤確保部門內(nèi)員工的低流失率，保證員工士氣③企管部的檔案及部門臺帳建設(shè)的質(zhì)量；③內(nèi)部管理規(guī)范、全面；學(xué)習(xí)成長維度①企管部員工的讀書心得和讀書論文上交讀書活動5%的及時性；②企管部員工的讀書心得和讀書論文的內(nèi)容與格式，與有關(guān)要求的符合程度①每季度每人完成一本專業(yè)書籍的閱讀；②讀書論文和讀書心得上交及時；③讀書論文和讀書心得符合要求②按照地產(chǎn)板塊人力資源部的要求，組織部門員工開展讀書活動，在規(guī)定的上交時間前提醒員工；③對員工提交的讀書心得提前進(jìn)行檢查，對不符合內(nèi)容與格式的，要求加工或重寫填寫說明：1、本工作計(jì)劃的目的，是將BSC指標(biāo)與具體的工作相結(jié)合，通過有針對性的工作計(jì)劃保證BSC指標(biāo)的落實(shí)；2、本表格中的指標(biāo)是根據(jù)平衡計(jì)分卡四個維度的管理原則，從財(cái)務(wù)、客戶、運(yùn)營和學(xué)習(xí)成長角度全面衡量評估部門的業(yè)績；3、“指標(biāo)說明”指的是相應(yīng)指標(biāo)的計(jì)算公式（定量指標(biāo)）或工作內(nèi)容概述（定性指標(biāo)），當(dāng)指標(biāo)包含多項(xiàng)工作內(nèi)容概述時，需對每項(xiàng)工作內(nèi)容概述分別描述其“階段目標(biāo)和完成標(biāo)準(zhǔn)”以及“工作內(nèi)容和措施”（例如“人力資源管理體系建設(shè)的質(zhì)量”包括“人力資源規(guī)劃建設(shè)的質(zhì)量和及時性”、“人力資源管理研究和專題會議的組織”、“人事檔案管理的完備性、安全性”三項(xiàng)工作內(nèi)容概述，所以需要對“人力資源規(guī)劃建設(shè)的質(zhì)量和及時性”、“人力資源管理研究和專題會議的組織”和“人事檔案管理的完備性、安全性”分別描述其工作目標(biāo)、完成標(biāo)準(zhǔn)以及工作內(nèi)容和措施；4、“資源需求”指完成該項(xiàng)工作所需要的人力、物力和財(cái)務(wù)預(yù)算額；5、“影響因素分析”指影響該項(xiàng)工作的主要因素和風(fēng)險(xiǎn)的分析，并指出應(yīng)對不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)的措施；6、如果有某些計(jì)劃工作，無法找到對應(yīng)的指標(biāo)，則另外附表說明；7、“階段目標(biāo)和完成標(biāo)準(zhǔn)”一欄中填寫的“完成標(biāo)準(zhǔn)”應(yīng)該具體，易于衡量；8、“工作內(nèi)容和措施”中只需反映工作重點(diǎn)和特點(diǎn)，無需描寫工作細(xì)節(jié)（工作細(xì)節(jié)將在專項(xiàng)計(jì)劃中反映）。

上實(shí)地產(chǎn)板塊總部部門二○○六年平衡計(jì)分卡第2頁

部門負(fù)責(zé)人簽字：簽字日期：年月日

上實(shí)地產(chǎn)板塊總部部門二○○六年平衡計(jì)分卡第3頁

擴(kuò)展閱讀：高陽年度工作計(jì)劃0322

上實(shí)地產(chǎn)板塊

公司名稱：上海高陽賓館有限公司

下屬公司二○○六年平衡計(jì)分卡年度工作計(jì)劃

公司負(fù)責(zé)人：錢國振

制表人：錢靖海

聯(lián)系電話：65957798

（機(jī)密）

制表日期：201*年3月21日

工作令編號工作令名稱對應(yīng)指標(biāo)[注1]工作內(nèi)容和措施階段目標(biāo)和完成標(biāo)準(zhǔn)①第一季度完成12萬元凈利潤201*-GY-001獲取凈利潤①凈利潤①推進(jìn)各項(xiàng)工作順利開展，確保凈利潤目標(biāo)實(shí)現(xiàn)②第二季度完成13萬元凈利潤③第三季度完成12萬元凈利潤④第四季度完成13萬元凈利潤①第一季度完成145萬元營收201*-GY-001實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入②營業(yè)收入①以租賃價格為杠桿，增加單位面積的租賃收入②穩(wěn)定和擴(kuò)大航運(yùn)物流客源②第二季度完成145萬元營收③第三季度完成145萬元營收④第四季度完成145萬元營收201*-GY-001控制營業(yè)費(fèi)用201*-GY-001控制管理費(fèi)用及時收取應(yīng)收賬款穩(wěn)定和提高物業(yè)平均出租率做好資產(chǎn)的維201*-GY-001護(hù)和閑置資產(chǎn)處理工作201*-GY-001做好安全管理工作③營業(yè)費(fèi)用①辨明每筆營業(yè)費(fèi)用的必要性，嚴(yán)格控制營業(yè)費(fèi)用的支出①嚴(yán)格控制后臺管理人員的編制②強(qiáng)化內(nèi)部管理，降低管理費(fèi)用的支出①按時收取客戶的租金和其他費(fèi)用⑤應(yīng)收賬款回收②嚴(yán)格按合同規(guī)定，收取抵押金③因故未及時支付租金或其他應(yīng)交費(fèi)用的客戶，應(yīng)按合同規(guī)定實(shí)施清退方案⑥物業(yè)平均出租率①充分利用航運(yùn)街的優(yōu)勢，穩(wěn)定和擴(kuò)大航運(yùn)物流客源②穩(wěn)定和提高商務(wù)服務(wù)的質(zhì)量①認(rèn)真做好各類資產(chǎn)的維護(hù)工作，確保資產(chǎn)在經(jīng)營中發(fā)揮最大的功效②嚴(yán)格按規(guī)定處理閑置資產(chǎn)，嚴(yán)禁違規(guī)處理①嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，確保服務(wù)（生產(chǎn)）安全⑧安全管理②保證消防、治安監(jiān)控設(shè)備的正常運(yùn)行，加強(qiáng)安保人員的培訓(xùn)和督導(dǎo)，確保公司的治安、消防安全①全年平均出租率達(dá)95%①按規(guī)范維護(hù)保養(yǎng)公司內(nèi)的設(shè)備設(shè)施，確保運(yùn)行良好②年內(nèi)完成閑置資產(chǎn)的處理①確保公司內(nèi)不發(fā)生服務(wù)（生產(chǎn)）、消防、治安等安全事故①凡合同（協(xié)議）付款，相關(guān)負(fù)責(zé)部門應(yīng)對照合同（協(xié)議）審核，主要審核付款的依據(jù)包括工201*-GY-001做好合同管理工作①公司所有的合同審核按照地產(chǎn)板塊規(guī)定執(zhí)行；⑨合同管理②建立合同臺帳；③對合同簽訂后的履行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督作量、價格、總金額是否合理可靠，審核人應(yīng)當(dāng)在審核單上簽署審核意見；下屬公司財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同（協(xié)議）和付款記錄并結(jié)合公司現(xiàn)金流量情況審核是否付款和付款時間，給出審核意見并簽字；然后報(bào)總經(jīng)理審批。①指定專人負(fù)責(zé)檔案管理；201*-GY-001做好檔案管理工作⑩檔案管理②參加板塊組織的交流和培訓(xùn)，提高檔案管理水平；③嚴(yán)格登記，及時、方便地提供文檔查閱；④安全保管文檔①嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理的有關(guān)制度，確保檔案存放規(guī)范、安全、可靠；做好檔案收集、整理、鑒定、歸檔、利用、安全、保密等工作，確保檔案的完好、齊全①全年回收率達(dá)95%以上①上半年將營業(yè)費(fèi)用控制在72萬元以內(nèi)②下半年將營業(yè)費(fèi)用控制在73萬元以內(nèi)①上半年將管理費(fèi)用控制在65萬元以內(nèi)②下半年將管理費(fèi)用控制在55萬元以內(nèi)資源需求備注④管理費(fèi)用201*-GY-001201*-GY-001⑦資產(chǎn)的維護(hù)和閑置資產(chǎn)處理上實(shí)地產(chǎn)板塊下屬公司二○○六年平衡計(jì)分卡第1頁①堅(jiān)持地產(chǎn)板塊用車規(guī)定，嚴(yán)格公車配置和用車手續(xù)；②公司公車維護(hù)良好，保持車況和設(shè)備零件完好；201*-GY-001做好綜合管理工作綜合管理③專人保管本項(xiàng)目公司各類印章；④嚴(yán)格執(zhí)行《印章管理辦法》；⑤指定專人負(fù)責(zé)公司各類經(jīng)營信息的收集和整理、上報(bào)；⑥重視信息上報(bào)工作，保證稿件質(zhì)量重大事項(xiàng)包括：①資產(chǎn)或股權(quán)出售、變更；201*-GY-001做好重大事項(xiàng)匯報(bào)工作②工程和經(jīng)營計(jì)劃的變更和調(diào)整；重大事項(xiàng)匯報(bào)③部門以上人事變更；④安全事故；⑤訴訟、仲裁或行政處罰；⑥其它重要事項(xiàng)嚴(yán)格執(zhí)行地產(chǎn)201*-GY-001板塊的各項(xiàng)制度完成上實(shí)地產(chǎn)201*-GY-001板塊下達(dá)的重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)地產(chǎn)板塊制度執(zhí)行①開展對地產(chǎn)板塊制度的研討和學(xué)習(xí)，領(lǐng)會制度的精神和實(shí)質(zhì)；②在本項(xiàng)目公司建立相應(yīng)制度的實(shí)施細(xì)則；③經(jīng)常對照制度自檢自查，不斷改進(jìn)工作①根據(jù)有關(guān)制度規(guī)范公車使用，確保車輛性能完好、安全，全年無重大交通事故；②規(guī)范用印申請、審簽、登記程序，確保印章存放安全，杜絕擅自用��；③專人負(fù)責(zé)信息收集、報(bào)送，每月向地產(chǎn)板塊報(bào)送信息不少于一篇，重要活動和事項(xiàng)信息及時上報(bào)①重大事項(xiàng)及時向上級匯報(bào)；并且保證無重大或明顯漏項(xiàng)①完全按造地產(chǎn)板塊的規(guī)章制度，開展各項(xiàng)工作上實(shí)地產(chǎn)板塊下達(dá)的重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)①按時完成上實(shí)地產(chǎn)板塊下達(dá)的重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)②確保任務(wù)完成的質(zhì)量①按簽署的二○○六年公司經(jīng)營計(jì)劃責(zé)任書的要求完成各項(xiàng)重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)①將地產(chǎn)板塊組織的各項(xiàng)培訓(xùn)通知及時下發(fā)公司相關(guān)人員，要求公司員工準(zhǔn)時參加，并保證學(xué)習(xí)的質(zhì)量；201*-GY-001做好員工培訓(xùn)工作員工培訓(xùn)②加強(qiáng)對公司員工的教育和培訓(xùn)，使他們認(rèn)識到培訓(xùn)的重要意義，并開展各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)；③將年度培訓(xùn)計(jì)劃按時上交到地產(chǎn)板塊人力資源部，并在培訓(xùn)開始前通知人力資源部，做好培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)資料的收集歸檔工作；④鼓勵員工利用非工作時間參加培訓(xùn)班、非學(xué)歷教育，以提高員工的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)201*-GY-001開展讀書活動讀書活動①按照地產(chǎn)板塊人力資源部的要求，組織公司員工開展讀書活動，在規(guī)定的上交時間前提醒員工，對不符合內(nèi)容與格式的，要求加工或重寫①閱讀下發(fā)的專業(yè)書籍，按時上交心得體會①有計(jì)劃地選送公司職工參加相關(guān)培訓(xùn)；②制定培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)時間表填寫說明：1、本工作計(jì)劃的目的，是將“經(jīng)營計(jì)劃責(zé)任書”中的BSC指標(biāo)與具體的工作相結(jié)合，通過有針對性的工作計(jì)劃保證BSC指標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)；2、計(jì)劃應(yīng)有季度/月度的階段性時間安排；3、當(dāng)一項(xiàng)工作令包含多項(xiàng)工作內(nèi)容時，需對每項(xiàng)工作內(nèi)容分別描述其“階段目標(biāo)和完成標(biāo)準(zhǔn)”以及“工作內(nèi)容和措施”（例如：對應(yīng)“工程管理”指標(biāo)的工作令假定包括“工程進(jìn)度”、“安全管理”、“質(zhì)量管理”三項(xiàng)子任務(wù)，所以需要對“工程進(jìn)度”、“安全管理”和“質(zhì)量管理”分別描述其工作目標(biāo)、完成標(biāo)準(zhǔn)以及工作內(nèi)容和措施；3、“工作內(nèi)容和措施”中需反映工作重點(diǎn)和特點(diǎn)，無需描寫工作細(xì)節(jié)（工作細(xì)節(jié)請?jiān)谝院蟮木唧w專業(yè)計(jì)劃中反映）。4、“階段目標(biāo)和完成標(biāo)準(zhǔn)”一欄中填寫的“階段目標(biāo)”應(yīng)有明確的季度/月度時間節(jié)點(diǎn)；“完成標(biāo)準(zhǔn)”應(yīng)該具體，易于衡量；5、“資源需求”指完成該項(xiàng)工作所需要的人力、物力和財(cái)務(wù)預(yù)算額；6、如果有某些計(jì)劃工作，無對應(yīng)的指標(biāo)或?qū)��?yīng)多個指標(biāo)，請?jiān)趥渥�欄加以說明；7、填寫完成后請?jiān)?月24日前以電子郵件方式發(fā)送至上實(shí)地產(chǎn)板塊企管部。聯(lián)系人：余江、楊雪松。E-mail：yangxuesong@siic.Com

注1：“對應(yīng)指標(biāo)”欄中的對應(yīng)指標(biāo)與《201*年年度經(jīng)營計(jì)劃責(zé)任書》中平衡計(jì)分卡表中的“指標(biāo)名稱”欄中的指標(biāo)一致。

公司負(fù)責(zé)人簽字：簽字日期：年月日

上實(shí)地產(chǎn)板塊下屬公司二○○六年平衡計(jì)分卡第2頁

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