產品樣機試制與質量評審控制程序

產品樣機試制與質量評審控制程序

1目的

通過對新產品樣機試制過程進行控制和對樣機產品質量的評價，保證產品的設計和樣機制造質量滿足顧客的要求。2使用范圍

本程序適用于液壓支架等復雜礦用產品的樣機試制過程。3職責

3.1主管技術的副總工程師負責樣機試制的組織、協(xié)調工作；總質量師負責組織樣機的質量評審。

3.2煤機產品研究所負責樣機的技術狀態(tài)控制，協(xié)調解決與產品性能有關的技術問題；負責樣機制造過程不合格品的審理；負責編寫樣機研制質量總結報告。3.3質量部

3.3.1負責樣機試制過程的質量控制，實施質量評審；3.3.2組織協(xié)調評審質量的準備工作；

3.3.3對評審中提出的問題和建議進行跟蹤管理；3.3.4對評審中形成的文件和資料整理保存并歸檔。3.4工藝研究所

3.4.1負責組織試制工藝的設計，必要時，組織試制工藝評審；3.4.2負責試制工藝技術狀態(tài)控制。

3.5生產安技部負責樣機生產的組織實施。

3.6各承制單位負責試制工藝的編制、實施和控制，并按要求準備評審資料。4試制過程策劃

4.1生產安技部按照計劃發(fā)展部的生產計劃大綱，編制并下達樣機試制生產作業(yè)計劃（包括必要的工裝制造計劃）。

4.2煤機產品研究所設計圖紙或對外來圖紙進行工程化設計。設計圖紙應明確規(guī)定：

a）產品性能及功能方面的要求；

b）過程產品及最終產品的接受標準；c）需重點控制的關鍵（重要）特性。

4.3工藝研究所對工藝設計進行策劃并組織實施，必要時應編制“工藝設計總方案”、“標準化大綱”等，作為工藝設計過程的指導和依據。4.4各承制單位編制試制工藝，工藝應明確規(guī)定：

a）產品特性及接收標準；

b）實現(xiàn)產品特性（特別是關、重特性）的工藝方法和措施；c）檢測（試驗）的時機、內容、標準、方法及手段。

4.5必要時，工藝研究所組織試制工藝方案評審，對試制過程中的工藝難點、重點研究解決。

4.6煤機產品研究所負責編制工藝路線、材料和輔料消耗定額。4.7必要時，質量部應編制專用的質量控制方法。4.8物資公司依據“材料消耗定額”負責材料準備。

4.9生產分廠依據公司生產安排和管理要求對生產過程進行策劃準備。5試制過程控制5.1物資控制

5.1.1樣機使用的材料、器件必須是按《采購產品控制程序》采購并進廠復驗合格的產品。5.1.2為考核設計的正確性，樣機使用的材料、器件必須符合設計要求，原則上不允許規(guī)格以外的材料代用。5.2技術狀態(tài)的控制

5.2.1煤機產品研究所對設計技術文件的更改必須執(zhí)行規(guī)定的審批程序并下發(fā)“產品圖紙更改通知單”，更改內容應及時落實到所有圖紙中。通知單上還應明確在制品的處理意見。不涉及圖紙更改的技術問題可以通過“技術通知單”的形式進行溝通。

5.2.2承制單位在接到“產品圖紙更改通知單”后，應及時下發(fā)“工藝文件更改通知單”并落實到相關工藝文件中。由于工藝文件自身完善引起的更改，必須履行審批手續(xù)并下發(fā)“工藝文件更改通知單”，通知單上也應注明對在制品的處置意見。5.2.3不合格品按《不合格品控制程序》要求以煤機產品研究所主管技術員的審理意見為主。5.3生產過程必須嚴格執(zhí)行試制工藝，以規(guī)范試制行為，并考核試制工藝。5.4樣機試制過程必須嚴格執(zhí)行《產品監(jiān)視和測量程序》，其中：

5.4.1采購原材料和各類器件不符合設計圖紙要求或進廠復驗不合格的絕不能投入生產線。5.4.2外包部分必須嚴格執(zhí)行《產品外包過程控制程序》，未經檢驗或檢驗不合格的產品不準投入裝配。

5.4.3各道工序必須按工藝規(guī)定嚴格進行檢驗，未經檢驗或檢驗不合格的產品絕不能下轉，下道工序也有權拒收。

5.4.4試制過程中出現(xiàn)的問題不允許操作人員隨意處理，特別是裝配過程出現(xiàn)的問題，必須經主管技術人員查明原因后方能采取相應措施，以防止掩蓋工藝或設計上所存在的問題。5.4.5樣機的管路排列由煤機產品研究所主管技術人員和主管工藝人員與操作人員一起現(xiàn)場試排，通過試排確定各管路的長度、排列方法和固定位置，并由技術主管人員落實在設計圖紙和工藝文件中，作為批產的依據。

5.4.6裝配完成的樣機必須按照標準要求逐項交驗，只有當交驗所發(fā)現(xiàn)的問題全部排除并達到標準后才能轉入質量評審和壓架試驗以及交顧客評價。5.5記錄

5.5.1試制過程的檢驗、過程控制及不合格品審理的記錄由檢驗員負責記錄并保存；

5.5.2試制過程中發(fā)現(xiàn)的問題、原因及措施由工藝主管人員予以記錄作為產品質量評審和技術狀態(tài)變更的依據。6樣機質量評審6.1評審條件

裝配完成的樣機必須具備以下條件方能進行評審：

a）零部件裝配齊全，連接可靠，完全符合設計圖紙要求；b）管路系統(tǒng)排列整齊，固定合理、可靠；c）動作靈活到位，各項功能滿足設計要求；

d）各種問題已經得到解決或已有明確的解決方案；e）外購整潔，涂漆均勻；

f）所有項目均經檢驗并合格。6.2評審內容

a）樣機功能是否達到了設計和顧客的要求；b）試制過程所出現(xiàn)的問題及解決情況；

c）設計圖紙在合理性、工藝性以及標準化、通用化方面還存在什么問題；d）是否可以轉入批量生產。6.3評審資料

6.3.1煤機產品研究所負責編寫樣機“研制質量總結報告”，其主要內容應包括：

a）產品的主要技術參數(shù)；b）圖紙工程化更改情況（包括原因及其效果）；

c）通用化、標準化應用情況，以及標準化制定方面的建議；

d）裝配調試過程中解決的關鍵技術問題（包括缺陷、故障等的處理、分析）；e）自我總體評價；

f）其它文件要求的內容。

6.3.2質量部編寫“樣機質量檢驗報告”，其主要內容應包括：

a）外購、外包產品的質量情況；b）過程檢驗及樣機交驗情況；c）不合格品審理情況；d）還存在的質量問題。

6.3.3承擔樣機結構件、立柱、千斤頂?shù)纳�產分廠負責編寫“樣機試制工藝總結報告”，其主要內容應包括：

a）試制過程所出現(xiàn)的主要問題及解決情況；b）工藝難點及打算采取的措施；c）對設計圖紙及其它方面的建議。6.4評審

6.4.1評審方式：會議評審。

6.4.2評審組織：由質量部負責組織。6.4.3評審組組成

6.4.3.1評審組長由總質量師擔任。6.4.3.2評審組由下列人員組成：

a）主管質量、技術、生產、物資、經營方面的領導或專業(yè)人員；b）設計、工藝、質量、生產等部門代表。6.4.4評審程序

6.4.4.1質量部向評審會議提供文件和資料，并列出資料清單。

6.4.4.2評審組長主持評審會議；煤機產品研究所主管技術員作“樣機研制質量總結報告”；質量部主管技術員作“樣機質量檢驗報告”；各主要分廠主管技術員作“樣機工藝總結報告”。6.4.4.3評審組審查各種報告和評審資料，主管技術員對提出的問題進行解答或說明。6.4.4.4會議奧利，行程評審結論，由質量部負責組織填寫“樣機評審報告”（見附錄A）。6.4.4.5質量部對會議提出的樣機試制過程所出現(xiàn)問題及解決情況進行匯總并形成明細表。6.4.4.6質量部對評審資料進行整理、保存并歸檔。6.5跟蹤管理

6.5.1質量部將評審中提出的建議及尚未徹底解決的問題，以質量信息單的形式反饋至相關部門，需外部設計單位解決的問題，由煤機產品研究所負責反饋并協(xié)調解決。6.5.2各相關部門對待解決的問題制定糾正措施并在批量生產中予以實施。

6.5.3質量部對評審匯總的所有問題在批產過程中進行跟蹤管理，檢查措施的制定，落實情況及效果，并對存在的問題及時協(xié)調解決或上報。7質量記錄

7.1樣機評審報告

7.2樣機研制質量總結報告7.3樣機質量檢驗報告7.4樣機工藝總結報告8相關程序文件

8.1采購產品控制程序8.2記錄控制程序8.3不合格品控制程序8.4生產過程控制程序8.5產品監(jiān)視和測量程序

擴展閱讀：04配套開發(fā)工作流程

玉柴機器股份有限公司配套開發(fā)工作流程LC/YC103201*201*

配套開發(fā)工作流程圖

銷售公司簽訂技術協(xié)議編制項目質量計劃總體方案設計總體方案評審專用件設計、技術文件編制專用件圖紙、技術文件發(fā)放零部件試制、樣機試制服務發(fā)送到用戶技術中心總設計師生產部供應部質量部審批審批專用件圖紙、技術文件印曬零部件試制外購件采購外協(xié)件試制樣機樣機試制出廠評審樣機試裝、試驗、鑒定或上目錄技術支持索取試驗報告或鑒定報告簽訂補充技術協(xié)議或整改要求設計改進產品定型

第6頁玉柴機器股份有限公司配套開發(fā)工作流程LC/YC103201*201*

配套開發(fā)工作流程文字說明

1、簽訂技術協(xié)議：銷售公司按簽定技術協(xié)議的有關規(guī)定，與用戶簽定技術配套協(xié)議。2、編制項目質量計劃：項目負責人根據技術協(xié)議的具體要求編寫《項目質量計劃》，經主管或主任工程師審核、部門領導批準。3、總體方案設計：項目負責人組織有關人員根據技術協(xié)議的具體要求進行總體方案設計，繪制總體布置圖。4、評審：副總設計師組織評審總體方案。5、專用件設計、技術文件編制以及評審：項目負責人組織有關人員根據總體方案進行專用件設計（包括裝配圖、零部件圖）和增減件明細表編制，并送技術中心評審，重大設計方案必須報總設計師審批。6、專用件圖紙、技術文件印曬：技術中心負責專用件圖紙、技術文件印曬。7、專用件圖紙、技術文件發(fā)放：銷售公司開發(fā)辦負責將全套專用件圖樣、增減件明細表及設計文件交資料員按有關規(guī)定發(fā)至有關單位。8、零部件試制：生產部接到專用件圖紙和增減件明細表后，組織有關單位進行零部件試制工作，并按增減件明細表備料。

9、外購件采購、外協(xié)件試制：供應公司根據增減件明細表和生產部轉來的外購外協(xié)件圖紙采購零件到位。

10、樣機試制：生產部組織有關單位根據增減件明細表進行樣機的安裝和調試、噴漆工作。

11、零部件試制、樣機試制服務：銷售公司負責零部件試制、樣機試制過程中的現(xiàn)場服務，出現(xiàn)問題及時糾正和解決。

12、樣機出廠評審：項目負責人參加由質量部組織的樣機出廠評審，對樣機的性能參數(shù)、裝機技術狀態(tài)等是否符合技術協(xié)議進行驗證，并填寫評審記錄表。

13、發(fā)送到用戶：樣機出廠交庫后，銷售公司負責把發(fā)動機發(fā)運給用戶。

14、樣機試裝、試驗、鑒定、上目錄技術支持：銷售公司負責樣機在主機廠試裝、試驗以及鑒定、上

目錄的技術服務工作和試驗中的維修保養(yǎng)工作。

15、索取試驗報告、鑒定報告：試驗、鑒定結束后，項目負責人負責向主機廠索取試驗報告、鑒定報

告并存檔。若樣機試裝、試驗后沒有技術質量問題，主機廠也未提出設計更改要求，則產品定型。16、簽訂補充技術協(xié)議或整改要求：若樣機試裝、試驗后反饋有技術質量問題或主機廠提出設計更改

要求，則與主機廠簽訂補充技術協(xié)議或對整改要求雙方進行確認。17、設計改進：項目負責人對試制、試裝、試驗及產品使用過程中出現(xiàn)的技術質量問題進行綜合匯總，

組織有關人員對總體方案、零部件圖、技術文件進行整改，完善產品圖樣及設計文件。對改動較大的設計，按工作流程的要求重新進行評審、試制、圖紙的曬發(fā)等工作。

18、產品定型：經設計改進后的產品，在主機廠裝試驗證無誤后，編制并下發(fā)小批產或批產明細表，

批量投放市場。

第7頁玉柴機器股份有限公司配套開發(fā)工作流程LC/YC103201*201*

配套開發(fā)工作流程標準

序號12345流程塊簽訂技術協(xié)議編制項目質量計劃總體方案設計總體方案評審工作標準簽定技術配套協(xié)議工作流程根據技術協(xié)議的具體要求編制按《應用配套開發(fā)工作程序》要求期量標準7日/每型35日/每型1日/每型0.5日/每型5～10日/每型6789101112131415161718

總體方案評審按《柴油機產品設計評審管理辦法》專用件設計、技術文件根據評審結論，按《變型產品設計輸出管理規(guī)定》和《應用配套開發(fā)工作程序》的規(guī)定編制、評審進行專用件圖紙、技術文件按《產品圖樣及設計文件發(fā)放與管理規(guī)定》印制申曬、發(fā)放專用件圖紙、技術文件發(fā)放零部件試制按《柴油機產品材料代用管理規(guī)定》要求外購件采購、外協(xié)件試按有關規(guī)定使零部件到位制樣機試制按有關規(guī)定進行試制出樣機1日/每型1日/每型10～15日/每型10～15日/每型3日/每型零部件試制、樣機試制按《應用配套開發(fā)工作程序》要求2日/每型服務按《首次配套和首次小批生產、出口柴油機0.5日/每型樣機出廠評審出廠評審辦法》進行發(fā)送到用戶按有關規(guī)定把發(fā)動機送到用戶1日/每型樣機試裝、試驗、鑒定、上目錄技術支持索取試驗報告或鑒定報告簽訂補充技術協(xié)議或整改要求設計改進產品定型按《應用配套開發(fā)工作程序》要求進行30～60個日/每型1日/每型將試驗報告或鑒定報告取回并歸檔與主機廠簽訂補充技術協(xié)議或對整改要求1日/每型雙方進行確認按《產品設計更改管理規(guī)定》,設計評審按1～10日/每型《柴油機產品設計評審管理辦法》編制并下發(fā)小批產或批產明細表，批量投放1～10日/每型市場第8頁

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