備品備件管理制度

廣州局備品備件管理制度

1總則

1.1做好電力生產(chǎn)設備的備品備件（以下簡稱備品）管理工作，對于及時消除設備缺陷，防止事故的發(fā)生和加速事故搶修，縮短停電時間，提高設備健康水平，保證安全經(jīng)濟運行十分重要。為了規(guī)范我局備品備件的管理，參照《超高壓輸電公司發(fā)供電設備事故備品管理辦法》特制訂本制度。

1.2變電備品管理責任部門為檢修部，輸電備品管理責任部門為輸電部、信通備品管理責任部門為信通部。備品管理是一項技術性較強的工作，應設立專職人員加強管理，專職人員數(shù)量應根據(jù)所轄備品的實際情況配置，應積極采用先進的管理手段（如：管理軟件、條形碼管理等）加強備品管理。

1.3為了保證安全生產(chǎn)，備品必須按核定的定額和資金儲備。備品應保證隨時可以使用，使用后應及時補充。

1.4備品工作要貫徹勤儉辦企業(yè)的方針，節(jié)儉國家的物資和資金。2備品的范圍和劃分

2.1按照備品重要程度及緊急程度分為事故備品和非事故備品。2.1.1具備以下條件之一者，屬于事故備品：

2.1.1.2在正常運行情況下不易磨損，額定參數(shù)運行時不易劣化，正常檢修不需要更換，但在損壞后將造成發(fā)供電設備不能正常運行，或直接影響主要設備的安全運行，必須更換者；

2.1.1.3零部件一旦損壞后，不易修復，難以購置，制造周期長或材料特殊而恢復生產(chǎn)又急需者。

2.1.2具備下列情況之一者，屬于非事故備品：

2.1.2.1在正常運行情況下容易磨損與劣化，正常檢修中需要更換的零部件和器材；2.1.2.2為縮短檢修時間用的檢修輪換設備、零部件或器材；2.1.2.3在檢修中使用的一般材料、設備、工具和設備；

2.1.2.4設備損壞后，在短時間內(nèi)可以修復、購買、制造的零部件或器材；

2.1.2.5檢修特殊項目需要的大宗材料、特殊材料以及技術復雜、耗用人工費用較多的零部件，如作為事故備品儲備將造成積壓，故應作為檢修備品考慮；

2.1.2.6固定安裝的備品，如備用變壓器、備用電抗器、備用開關、備用水泵等。2.2事故備品采取分級管理方法，分為一類事故備品和二類事故備品。

2.2.1一類事故備品主要是公司范圍內(nèi)通用的、金額較大、而且一旦損壞直接影響電網(wǎng)安全運行的關鍵備品。包括：

2.2.1.1主變壓器及開關用的瓷套管2.2.1.2電抗器2.2.1.3斷路器2.2.1.4隔離開關2.2.1.5電壓互感器2.2.1.6電流互感器2.2.1.7避雷器

2.2.1.8系統(tǒng)通用的通信、自動化設備的重要元件（單價在人民幣一萬及以上的）2.2.1.9系統(tǒng)通用的繼電保護和安全自動裝置重要元件（價格在人民幣一萬元及以上的）2.2.1.10架空線路導線2.2.1.11架空避雷線2.2.1.12鐵塔（搶修型）

2.2.1.13直流系統(tǒng)控制與保護、輔助系統(tǒng)中的重要元件（價格在人民幣一萬元及以上的）2.2.1.14發(fā)電設備事故備品

2.2.2二類事故備品主要是不屬于一類事故備品的，金額較小的一般事故備件或通用性不大、由我局根據(jù)自己情況需要儲備的事故備品。

3備品的定額管理

3.1備品的儲備定額要合理。備品管理責任部門應根據(jù)本制度的備品范圍，結合設備歷年運行的健康狀況及檢修經(jīng)驗，編制備品需求計劃報生產(chǎn)技術部門，由生產(chǎn)技術部門組織財務部門及生產(chǎn)部門共同研究，從實際出發(fā)，實事求是地本著保證安全生產(chǎn)需要、節(jié)約資金的原則，參照《電力工業(yè)生產(chǎn)設備事故備品參考定額》及《超高壓輸電公司發(fā)供電設備事故備品管理辦法》進行審核，備品儲備定額清冊需經(jīng)主管生產(chǎn)局領導（總工程師）審批。

3.2編制備品儲備定額，還應注意以下事項：

3.2.1同型號與不同型號可以互換通用的部件，只備一種；

3.2.2備品儲備定額的修訂，原則上一至二年進行一次，修改變動部分要報審批并調(diào)整備品資金；

3.2.3新設備隨帶的專用工具和備品配件，由建設單位（即生產(chǎn)單位，下同）和施工單位共同清理登記，交建設單位保管。其中安裝必須使用的專用工具先交安裝單位使用，在設備投產(chǎn)時移交建設單位。若安裝單位使用隨設備帶備品時可向生產(chǎn)單位提取；

3.2.4在新設備投產(chǎn)后，要按照本制度規(guī)定補充制定備品儲備定額；

3.2.5設備拆遷后應及時修訂定額。并將庫存的備品一并調(diào)撥給遷入設備的單位。3.3切實做好備品定額管理工作，加強調(diào)查研究。熟悉在用的設備及零部件的技術要求，掌握其損壞規(guī)律和更改變動狀況，定期檢查定額執(zhí)行情況，積累各項有關資料，不斷提高定額管理水平，使定額日趨完善。

4備品的儲存

4.1備品管理要做到備品質(zhì)量保持合格，不受損傷、變質(zhì)或散失。精密零件和電氣設備的備品，要注意溫度、濕度和陽光照射的影響。需要用特殊方法保管的備品，由生產(chǎn)技術部門或使用部門提出保管措施、技術要求，以便妥善保管。金屬制品必須定期做好防銹防腐工作，精密長軸要防止彎曲。

4.2備品入庫時應進行驗收，驗收應進行外包裝、外觀檢查，有條件者應進行性能測試，驗收合格后在管理軟件中辦理入庫手續(xù)，入庫單據(jù)作為報賬的重要依據(jù)，新入庫備品應按備品清單的存放位置進行存放，加工圖紙和制造廠的檢驗合格證及一切有關證件應與備品一同存放。驗收不合格的備品不能入庫。

4.3領用備品應在管理軟件中辦理出庫手續(xù)，情況緊急，來不及辦理出庫手續(xù)的，應將備品標簽取下放至指定位置，并補辦出庫手續(xù)。

出庫單據(jù)由倉庫管理員打印，經(jīng)領用人簽字和部門領導簽字后交至財務部門。4.4備品轉移存放位置應在管理軟件中辦理移庫手續(xù)。4.5備品采取隨時盤點、巡回盤點、每月定期盤點的辦法。5備品管理工作的職責分工

5.1本單位的備品管理工作由主管生產(chǎn)局領導（總工程師）總負責，生技部、財務部、各生產(chǎn)部門配合，備品管理責任部門設立專職人員，做好管理工作。

5.2生產(chǎn)技術部在備品管理工作中是主管生產(chǎn)局領導（總工程師）的直接助手，除掌握全面情況和指導各生產(chǎn)部門的工作外，應負責有關備品的各項技術管理工作，主要內(nèi)容如下：

5.2.1組織財務部門及生產(chǎn)部門編制和修訂備品儲備定額，并定期檢查定額執(zhí)行情況；5.2.2制定本單位的備品管理制度；

5.2.3特殊、重要備品的驗收鑒定工作和定期的檢查試驗工作；5.2.4審核外調(diào)、處理和報廢的備品項目；

5.2.5做好年終總結、分析事故備品管理現(xiàn)狀（儲備、領用及補充等情況），于次年元月十五日前報公司；

5.2.6審核次年需要公司集中儲備的一類事故備品，連同一類事故備品消耗情況，于每年九月底前隨年度大修、技改計劃報公司。

5.3財務部門負責備品資金的管理工作，主要包括：5.3.1審核備品資金計劃并組織資金的供應；

5.3.2辦理備品的訂貨、領用、加工修理等財務工作，并監(jiān)督備品資金的合理使用；5.3.3定期總結與分析備品資金的使用情況，提出改進管理的意見。5.4備品管理責任部門的職責

5.4.1根據(jù)批準的備品儲備定額進行儲備。根據(jù)備品庫存情況及實際需求情況編制并上報一類事故備品需求計劃及二類事故備品和非事故備品需求計劃，根據(jù)供應和資金的可能，分別輕重緩急，有計劃地儲齊。

5.4.2繪制、提供備品加工圖紙，做到圖紙準確齊全。修改圖紙需通知有關部門，及時更正底圖。

5.4.3掌握備品使用規(guī)律，提供備品消耗資料，編制本部門備品儲備定額清冊。每月向財務集中交一次本月所有備品備件入庫單和匯總表，包括公司下?lián)�、小型基建和大修技改項目遺留。自行采購的備品備件入庫單作為報銷憑證之一，可不在此內(nèi)，但必須在匯總表上注明“報銷時已交”。

5.4.4負責本部門使用的備品入庫、保管、發(fā)放、退庫盤點和進行質(zhì)量驗收。5.4.5提出備品保管保養(yǎng)的技術措施，定期檢查試驗庫存?zhèn)淦返馁|(zhì)量狀況。5.4.6對擬報廢、淘汰的備品進行技術鑒定，提出報廢申請。5.5專職備品管理員職責

5.5.1參與新入庫備品的驗收工作，每月核查一次備品入庫情況，核查入庫手續(xù)是否完整無誤，并在管理軟件中進行入庫記賬。

5.5.2每月核查一次備品出庫情況，核查出庫手續(xù)是否完整無誤，并在管理軟件中進行出庫記賬。

5.5.3每月核查一次備品移庫情況，核查移庫手續(xù)是否完整無誤，并在管理軟件中進行移庫記賬。

5.5.4每月檢查一次備品存放情況，檢查存放環(huán)境是否滿足要求，對備品的擺放進行整理。

5.5.5根據(jù)備品庫存情況及實際需求情況編制備品采購計劃。6備品預算及采購

6.1備品管理責任部門根據(jù)備品庫存情況及實際需求情況編制并上報一類事故備品需求計劃及二類事故備品和非事故備品需求計劃。

6.2一類事故備品需求計劃經(jīng)生產(chǎn)技術部門審核，主管生產(chǎn)局領導（總工程師）批準后于每年的十月三十日前上報公司。

6.3二類事故備品和非事故備品需求計劃應同時核實所需資金并列入每年的運行維護預算中。

6.4各生產(chǎn)單位及班組可根據(jù)實際需要提出備品采購申請（在管理軟件中填寫申請），已列預算的備品可由備品管理責任部門負責人審核后直接采購，未列預算的備品應同時報預算外資金申請，經(jīng)生技部及各生產(chǎn)部門審核，主管生產(chǎn)局領導（總工程師）批準后方可采購。

6.5備品采購時要選擇好供應商或?qū)�業(yè)廠家，防止偽劣產(chǎn)品進入生產(chǎn)領域。

6.6所有采購的備品均需經(jīng)驗收后入庫，替代型號備品還需在實際運行系統(tǒng)試運行后，經(jīng)生技部審核主管生產(chǎn)局領導（總工程師）批準后方可全面展開使用。7本制度解釋權屬生技部，自印發(fā)之日起執(zhí)行。

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設備備品備件管理制度

1目的

為了規(guī)范公司設備備品備件采購，保管與發(fā)放等管理工作，特制定本制度。2范圍

本制度規(guī)定了設備備品備件的儲備原則、采購、入庫驗收、保管與保養(yǎng)、發(fā)放等管理內(nèi)部要求。

本制度適用于公司各類設備備品備件的管理。3職責和權限

3.1生產(chǎn)管理科負責各類設備備品備件的采購工作、

3.2品技科負責設備備品備件的入庫驗收、保管、保養(yǎng)、發(fā)放及技術指導等工作。4管理內(nèi)容及要求4.1備品備件的儲備

4.1.1品技科機修技師對常用的備件根據(jù)其歷年消耗量和供應周期，擬制出備件的最高或最低儲備定額，此定額的制定以滿足設備維修的需要和不積壓資金為原則。

4.1.2品技科機修技師要定期分析備件儲備情況，找出儲備不合理的原因，采取措施加以解決，

并將儲備情況分析結果報部門主管。4.2備件的采購

4.2.1備件零星采購由使用部門根據(jù)品技科機修人員擬制的備件計劃填寫物資請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交生產(chǎn)管理科進行采購。

4.2.2采購員要確保所采購的備件數(shù)量、質(zhì)量和使用期限滿足使用部門的生產(chǎn)需要。4.3備件的入庫驗收

4.3.1對入庫的備件，品技科機修技師應認真核對備件名稱，規(guī)格、合格證書、數(shù)量等確認無誤后方可入庫。

4.3.2備件入庫前發(fā)現(xiàn)問題，由采購員負責處理，驗收合格后，使用部門發(fā)現(xiàn)問題，由驗收人負責協(xié)調(diào)處理。

4.3.3備件必須經(jīng)驗收入庫，方可使用。4.4備件的保養(yǎng)與保管

4.4.1要建立“備件標示卡”，卡片上注明名稱、規(guī)格等，做到賬、卡、物一致。4.4.2貴重的備件必須妥善保管，按規(guī)定存放（入柜加鎖）。

4.4.3對庫存?zhèn)浼�要注意防潮、防銹、防變形、磕碰和破損，并定期檢查。4.4.4回收的配件要與庫存?zhèn)浼�分別放置，做好標識。

4.4.5庫存的備件要定期盤點，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧或損壞報廢等問題，應查明原因，落實責任，做妥善處理。4.5備件的發(fā)放

4.5.1各使用部門領用備件一律以舊換新（特殊情況除外）。

4.5.2領用備件由使用部門領導批準后保管人處辦理領料手續(xù)，其他人員未經(jīng)許可不得領取備件。4.6相關表單

設備備品備件臺賬表物資申請單領料記錄表

制定：會簽：批準：

實施日期：201*-11-科技有限公司SCFA/GL11-201*設備備品備件管理制度0/A

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