市場網(wǎng)絡(luò)部201*年度全面風(fēng)險管理報告

市場網(wǎng)絡(luò)部201*年度全面風(fēng)險管理報告

一、201*年度風(fēng)險管理工作回顧1、風(fēng)險管理計劃工作完成情況

201*年中國重汽商務(wù)平臺賬戶管理風(fēng)險控制工作通過制訂嚴(yán)格的風(fēng)險防控手段，經(jīng)過相關(guān)工作人員的努力取得了較好的成績，全年未發(fā)生違規(guī)操作事件，并且根據(jù)工作需要，全面落實和梳理經(jīng)銷網(wǎng)點資料，對系統(tǒng)網(wǎng)點資料進(jìn)行有效維護(hù)，保證了網(wǎng)點順利運(yùn)用。201*年市場網(wǎng)絡(luò)部共各新開通中國重汽商務(wù)平臺賬戶202家，其中卡車服務(wù)站90家，商用車服務(wù)站105家，社會經(jīng)銷網(wǎng)點7家。2、專項風(fēng)險管理情況

針對中國重汽商務(wù)平臺賬戶風(fēng)險管理，本部門專門制定相關(guān)管理制度，落實責(zé)任到人，專人管理和維護(hù)，對開通賬戶的網(wǎng)點資料進(jìn)行仔細(xì)審核，按照管理制度進(jìn)行相關(guān)部門審批，審批通過后進(jìn)行網(wǎng)點賬戶開通工作。二、201*年風(fēng)險管理工作計劃及工作措施1、201*年風(fēng)險管理工作計劃

根據(jù)201*年各簽約網(wǎng)點的實際運(yùn)營情況來看，合同承銷量完成率較低，全年簽約銷售中心及社會化專營店共99家，其中僅有30家網(wǎng)點合同承銷量完成率高于60%，其他均

未達(dá)標(biāo)，且合同承銷量完成率高于80%的網(wǎng)點單位僅10家，甚至有54家網(wǎng)點簽約完成率低于50%。從這方面來看，我們必須要求簽約網(wǎng)點嚴(yán)肅對待與配件的簽約合同，建議并將此工作作為下一步配件部的風(fēng)險控制點，并嚴(yán)格監(jiān)督各簽約網(wǎng)點的承銷量完成。

2、201*年合同簽約監(jiān)督完成的工作措施

201*年配件部要合理有效劃分各區(qū)域銷量指標(biāo)，營銷部門嚴(yán)肅執(zhí)行區(qū)域內(nèi)網(wǎng)點單位的簽約工作，對網(wǎng)點的實際簽約承銷量進(jìn)行有效監(jiān)督并保證實際完成，資源保障及物流部門也要積極配合各網(wǎng)點各期間承銷量，并做好積極配合工作，年終配件銷售部將各網(wǎng)點實際簽約完成率作為年度兌現(xiàn)各項返利及獎勵的考核依據(jù)，對完成率較底的網(wǎng)點取消各項評優(yōu)資格，對因此給配件部提供有效組織生產(chǎn)造成損失的區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行考核處理，以此保證配件銷售部各項經(jīng)營指標(biāo)順利開展和進(jìn)行。

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201*年度全面風(fēng)險管理報告

一、201*年度企業(yè)全面風(fēng)險管理工作回顧（一）企業(yè)全面風(fēng)險管理工作計劃完成情況。1．重大風(fēng)險情況

201*年度公司對重大風(fēng)險管理采取提前預(yù)防、重點控制、專人監(jiān)控、專項處理的管理策略。公司對風(fēng)險控制措施得當(dāng)，運(yùn)行有效，未發(fā)生風(fēng)險事件。

對于重大風(fēng)險的應(yīng)對方案，公司采取演練重大風(fēng)險發(fā)生，尋找處理過程中的不足，對應(yīng)對方案進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，同時加強(qiáng)風(fēng)險知識學(xué)習(xí)與經(jīng)驗交流，樹立風(fēng)險意識和危機(jī)意識，提前做好重大風(fēng)險的預(yù)防工作。

（二）企業(yè)重大風(fēng)險管理情況。

做好了重大風(fēng)險預(yù)警機(jī)制。公司風(fēng)險管理小組對已確立的風(fēng)險事件進(jìn)行監(jiān)控，定期對風(fēng)險事件發(fā)生的可能性進(jìn)行評估，當(dāng)估值達(dá)到預(yù)警指標(biāo)值時啟動預(yù)警機(jī)制，根據(jù)預(yù)警機(jī)制對風(fēng)險事件因素進(jìn)行處理，防范避免風(fēng)險事件發(fā)生。本企業(yè)在201*年度無重大風(fēng)險情況。

（三）風(fēng)險管理體系建立運(yùn)行情況。1、風(fēng)險管理組織體系

公司經(jīng)營班子設(shè)置總經(jīng)辦，下設(shè)綜合管理部，生產(chǎn)部、

運(yùn)輸部、質(zhì)量部和銷售部，組織結(jié)構(gòu)圖如下：

生產(chǎn)副總總經(jīng)理銷售副總生產(chǎn)部綜合部運(yùn)輸部質(zhì)量部銷售部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人

外勤事務(wù)兼風(fēng)險管理員公司領(lǐng)導(dǎo)對全面風(fēng)險管理工作高度重視，公司專門成立了全面風(fēng)險管理小組，總經(jīng)理和副總經(jīng)理直接指導(dǎo)，各部門負(fù)責(zé)人為成員，主管部門為綜合部，運(yùn)輸部外勤事務(wù)兼任安全員，負(fù)責(zé)風(fēng)險管理工作，不斷組織和推動公司的風(fēng)險管理工作。

公司全面風(fēng)險管理的職責(zé)落實到相應(yīng)的職能部門，由指定人員負(fù)責(zé)全面風(fēng)險管理工作的實施。全面風(fēng)險管理的理念已在逐步樹立，風(fēng)險防范意識也在各級領(lǐng)導(dǎo)及工作人員的思想中進(jìn)一步強(qiáng)化。

（二）風(fēng)險管理職能部門和風(fēng)險管理信息化有關(guān)情況。

公司風(fēng)險管理的職能部門為綜合管理部，運(yùn)輸部外勤事務(wù)兼職風(fēng)險管理員。辦公室具體履行以下職責(zé)：

1、貫徹落實國家有關(guān)法律、行政規(guī)章；

2、組織公司全面風(fēng)險管理體系的建立、日常維護(hù)及改進(jìn)，建立健全組織機(jī)構(gòu)、工作流程和規(guī)章制度；

3、提出企業(yè)風(fēng)險管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案；4、組織收集公司風(fēng)險管理相關(guān)信息，建立風(fēng)險信息庫；5、對公司全面風(fēng)險管理情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，定期組織系統(tǒng)性風(fēng)險的辨識、分析、評估及應(yīng)對，提出全面風(fēng)險分析報告、風(fēng)險管理策略和風(fēng)險應(yīng)對方案，跟蹤方案落實情況，并負(fù)責(zé)日常監(jiān)控；

6、按照上級公司的要求，組織撰寫并上報公司全面風(fēng)險管理報告；

7、組織協(xié)調(diào)全面風(fēng)險管理日常工作。（三）風(fēng)險管理相關(guān)制度和流程

1、根據(jù)上級公司的風(fēng)險管理相關(guān)制度制定了本公司的風(fēng)險管理規(guī)章制度：

《規(guī)章制度合法性審核辦法（試行）》規(guī)定了公司規(guī)章制度制定應(yīng)遵循的原則和審核流程。該辦法可進(jìn)一步提高公司規(guī)章制度制定的質(zhì)量，規(guī)范規(guī)章制度的合法性審核工作。

《合規(guī)風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定了合規(guī)管理的主管部門、負(fù)責(zé)人和合規(guī)管理員的職責(zé)。該辦法可增強(qiáng)公司的內(nèi)部控制，規(guī)范合規(guī)經(jīng)營，提高公司抗風(fēng)險能力與發(fā)展能力。

《法律風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定了法律風(fēng)險管理的

目標(biāo)、管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、工作內(nèi)容和流程等。該辦法可提高公司的法律風(fēng)險管理水平及抗風(fēng)險能力。

《法律糾紛案件管理辦法（試行）》規(guī)定了公司在遇到法律糾紛案件時的處理流程。該辦法可規(guī)范各類法律糾紛案件的管理，促進(jìn)公司建立健全法律風(fēng)險防范機(jī)制，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

2、對風(fēng)險管理分成五個步驟：風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險計劃、風(fēng)險監(jiān)控、和風(fēng)險應(yīng)對。

（1）風(fēng)險識別過程是將本公司存在的不確定性風(fēng)險轉(zhuǎn)變?yōu)槊鞔_的風(fēng)險陳述。根據(jù)上級公司的風(fēng)險資料庫、項目進(jìn)行過程中發(fā)生的重要事件、定期會議以及經(jīng)驗交流等方式對項目進(jìn)行過程中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別明確。

（2）風(fēng)險分析過程是將風(fēng)險陳述轉(zhuǎn)變?yōu)榘磧?yōu)先順序排列的風(fēng)險列表。根據(jù)公司對風(fēng)險級別的劃分對項目已識別的風(fēng)險進(jìn)行評定。

（3）風(fēng)險計劃過程是將按優(yōu)先級排列的風(fēng)險列表轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險應(yīng)對計劃。公司根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。

（4）風(fēng)險監(jiān)控過程包括監(jiān)視風(fēng)險狀態(tài)以及發(fā)出通知啟動風(fēng)險應(yīng)對行動。

（5）風(fēng)險應(yīng)對過程是執(zhí)行風(fēng)險行動計劃，以求將風(fēng)險降至可接受程度。公司對風(fēng)險事件作出反應(yīng)，并根據(jù)已制定的

應(yīng)對措施實施風(fēng)險行動計劃，并做好風(fēng)險處理過程記錄及總結(jié)。

（四）應(yīng)急和事故處理機(jī)制

為貫徹落實安全生產(chǎn)工作要求，進(jìn)一步完善企業(yè)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，我司根據(jù)自身情況完善應(yīng)急預(yù)案體系，組織定期演練，加強(qiáng)規(guī)范管理。

公司風(fēng)險管理人員負(fù)責(zé)風(fēng)險事故的應(yīng)急處理工作。各項事故應(yīng)急預(yù)案總計5份，包括以下內(nèi)容：傷害事故應(yīng)急預(yù)案、火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案、生化事故應(yīng)急預(yù)案、臺風(fēng)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案、汛期水災(zāi)應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案明確了應(yīng)急和事故處理組織和責(zé)任處罰等內(nèi)容。

（五）全面風(fēng)險管理專項提升工作情況。

公司在上述工作的基礎(chǔ)上，以重大風(fēng)險、重大事件和重大決策、重要管理及業(yè)務(wù)流程為重點，對風(fēng)險管理初始信息、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理策略、關(guān)鍵控制活動及風(fēng)險管理解決方案的實施情況進(jìn)行監(jiān)督。公司各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)部門定期對風(fēng)險管理工作進(jìn)行了自查和檢驗，及時發(fā)現(xiàn)缺陷并改進(jìn)。

公司關(guān)注風(fēng)險管理的目標(biāo)、深思熟慮的對風(fēng)險管理進(jìn)行分析、集中發(fā)現(xiàn)關(guān)于重大風(fēng)險、重大事件、重要管理及業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險管理的缺陷、并根據(jù)變化情況進(jìn)行改進(jìn)，持續(xù)提升風(fēng)險管理水平。

綜上所述，本年度在上級公司大力支持下，針對辨識評

估出的風(fēng)險，公司集體討論、研究，初步掌握了風(fēng)險的管理現(xiàn)狀，并將資金和工程建設(shè)等方面的管理作為突破口，對與其相關(guān)的管理制度和流程進(jìn)行梳理、分析，進(jìn)一步明確管理上的薄弱環(huán)節(jié)和不足之處，以控制風(fēng)險為主線，各項工作取得了明顯成效。

二、201*年度企業(yè)風(fēng)險評估情況

（一）公司面臨的重大風(fēng)險1．重大風(fēng)險描述

公司在建的項目，目前均已開工，進(jìn)入正常的施工建設(shè)階段。預(yù)計201*年度，我司不存在重大風(fēng)險。

2．風(fēng)險坐標(biāo)圖

按照上述風(fēng)險發(fā)生的可能性及發(fā)生后對經(jīng)營目標(biāo)的影響程度兩個維度，上述或有風(fēng)險編號為①、②、③，將公司201*年度面臨的重要風(fēng)險繪制成風(fēng)險坐標(biāo)圖如下：

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三、201*年度全面風(fēng)險管理工作安排和相關(guān)計劃：結(jié)合本年度工作中存在的問題與不足，我司對201*年的風(fēng)險管理計劃如下：

1、公司要進(jìn)一步加強(qiáng)對于合同風(fēng)險、資金風(fēng)險、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制等方面的管控，尤其要做好與施工單位的溝通工作，共同努力做好、落實風(fēng)險控制工作。

2、公司目前已制定了多項風(fēng)險管理辦法，在具體工作執(zhí)行過程中，針對實際問題，還要不斷完善相關(guān)規(guī)章制度。

3、公司要建立風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，各部門要搜集可能存在的風(fēng)險事件，不斷完善，為風(fēng)險事件確立提供參考依據(jù)。（二）201*年度重大風(fēng)險管理工作安排。

（1）重大風(fēng)險描述。

公司在建的項目，目前均已開工，進(jìn)入正常的施工建設(shè)階段。預(yù)計201*年度，一是機(jī)樓檢修時，違規(guī)操作危急人生安全，二是車隊運(yùn)輸存在車較大的交通安全隱患。

（2）風(fēng)險解決方案。一是機(jī)樓檢修時，懸掛醒目的提示牌，切斷電源，必要時安排專門的人員守護(hù)供電開關(guān)；二是增加司機(jī)的交通法規(guī)學(xué)習(xí)，加大力度進(jìn)行各方面的技能考核和業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)。

（3）監(jiān)督保障機(jī)制。各部門制定相關(guān)的風(fēng)險預(yù)防措施和保障機(jī)制，由公司購置相關(guān)專業(yè)設(shè)備，綜合部負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)、運(yùn)輸、質(zhì)量等相關(guān)部門，抽查相關(guān)設(shè)備和車輛的衛(wèi)生、性能和嚴(yán)查超速等工作，采取激勵機(jī)制，獎優(yōu)罰劣等。。

四、有關(guān)意見和建議

在我司的全面風(fēng)險管理工作中，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，職責(zé)落

實到相應(yīng)的職能部門，由專門人員負(fù)責(zé)實施。但由于項目工作繁雜，風(fēng)險管理工作往往由部門人員兼職，對于風(fēng)險管理知識缺乏系統(tǒng)學(xué)習(xí)，認(rèn)識并不全面，建議國資委或上級公司多開展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，下?lián)芟嚓P(guān)經(jīng)費、配置專職人員，以便于公司風(fēng)險管理工作更加順利的開展。

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元月18日

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