村廉政風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施方案

連南縣XX鎮(zhèn)XX村廉政風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施方案

為了有效預(yù)防和減少廉政風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)各級(jí)黨委政府的相關(guān)要求和部署，我村委通過會(huì)議、宣傳、調(diào)研等形式，查找風(fēng)險(xiǎn)部位、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)、界定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、建立預(yù)警系統(tǒng)、完善相關(guān)制度、反饋實(shí)施結(jié)果等，建立健全融教育、制度、監(jiān)督于一體的有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)新機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)了從源頭上防治腐敗工作，制定如下實(shí)施方案。

一、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制的建設(shè)1、推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)是落實(shí)“三個(gè)更加注重”要求、拓展預(yù)防腐敗工作領(lǐng)域的有效措施。因此，我村委成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，大力推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制建設(shè)，減少和控制誘發(fā)腐敗的風(fēng)險(xiǎn)。

2、推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的客觀需要。村組黨員干部大多掌管著一定的權(quán)力和資源，不同程度地面臨著誘惑和考驗(yàn)，而且掌管的權(quán)力越大、資源越多，受腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)就越大。這就要求把更多的時(shí)間和精力用在預(yù)防腐敗的環(huán)節(jié)上，督促村組黨員干部樹立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，筑牢拒腐防變的思想道德防線，從而最大限度地降低腐敗和不正之風(fēng)發(fā)生的概率。這也是從根本上愛護(hù)和保護(hù)村組黨員干部的具體體現(xiàn)。

二、強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防范的措施

村委堅(jiān)持教育、制度、監(jiān)督并重的預(yù)防與懲治原則，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施，切實(shí)推進(jìn)村黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)。一、查找崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。緊緊圍繞我村各方面的特點(diǎn),按照從上而下的原則，采取自己找、群眾提、組織評(píng)等方法，認(rèn)真查找崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，重點(diǎn)查找村組管人、管錢、管事的管理崗位及與當(dāng)事人接觸的工作崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

二、審定崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。將查找出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按內(nèi)容、表現(xiàn)形式、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行匯總，由村委班子仔細(xì)審核，并以適當(dāng)方式，廣泛征求勤政廉政督查員、行風(fēng)監(jiān)督員、管理服務(wù)對(duì)象及其他方面代表的意見建議，最終確認(rèn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并在一定范圍內(nèi)公示并上報(bào)上級(jí)紀(jì)委審查。

三、完善防控制度措施。圍繞查找確定的各類廉政風(fēng)險(xiǎn)，制定和完善了各種依法辦事程序、規(guī)則等防控風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)規(guī)章制度。

四、加強(qiáng)日常監(jiān)管。通過定期自查、定期檢查以及信息監(jiān)測(cè)等手段，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)崗位的村組黨員干部履職行為、權(quán)力運(yùn)行、制度落實(shí)過程的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)相關(guān)人進(jìn)行警示提醒、誡免糾錯(cuò)和責(zé)令整改，把一些苗頭性、傾向性風(fēng)險(xiǎn)消除在萌芽狀態(tài)。

三、構(gòu)筑崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施

開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)工作以來，我村委從重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)入手，積極構(gòu)筑崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“立體排查網(wǎng)”，找準(zhǔn)找全崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)�！叭巳藚⑴c查找，人人找出風(fēng)險(xiǎn)，人人制定措施”是我村委推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)工作的一大亮點(diǎn)。我村從不同的工作崗位，逐一梳理排查崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。同時(shí)，組織村組黨員干部和部分村民代表召開查找崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)座談會(huì)，研究查找崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的方法，形成較為規(guī)范的排查崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找工作指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)；并將初步排查出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總后，廣泛征求意見，及時(shí)對(duì)排查出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行修正或增補(bǔ)，并制定了防范措施。一.思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、潛在風(fēng)險(xiǎn)：

（1）政治理論學(xué)習(xí)不夠，理想信念不堅(jiān)定、政治素質(zhì)下降等風(fēng)險(xiǎn)。

（2）工作思想保守、不求上進(jìn)，責(zé)任心不強(qiáng)，缺乏開拓創(chuàng)新

精神，工作一般化，難以開拓工作新局面的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）缺乏“一盤棋”思想和大局意識(shí)，導(dǎo)致不團(tuán)結(jié)、不和諧

問題，影響全村各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開展的風(fēng)險(xiǎn)。

（4）工作原則性不強(qiáng)、法律意識(shí)還相當(dāng)?shù)�漠，引發(fā)不廉潔、

違法、違規(guī)問題、影響村組形象的風(fēng)險(xiǎn)。

（5）不注重服務(wù)態(tài)度和言行舉止，引起村民或當(dāng)事人的不滿、

上訪、投訴，損害村委形象的風(fēng)險(xiǎn)。

（6）不認(rèn)真履行“崗位職責(zé)”，領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督職責(zé)履行不到位，

造成本村出現(xiàn)嚴(yán)重違法違紀(jì)問題的風(fēng)險(xiǎn)。

2、防范措施：

（1）重視并加強(qiáng)廉政教育、思想道德、職業(yè)道德教育，增強(qiáng)

干部的責(zé)任心、意志力，樹立正確的人生觀，價(jià)值觀、權(quán)力觀、政績觀，樹立正確的社會(huì)主義榮辱觀，筑牢思想防線，不斷提高自身綜合素質(zhì)，提高抵御腐敗侵襲的能力，從根本上降低內(nèi)部政治思想道德風(fēng)險(xiǎn)。

（2）認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”、“領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法筆記制度”，

加強(qiáng)政治、法制學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)骨干的責(zé)任心和綜合素質(zhì)。

（3）教育全體村組黨員干部在村里做一名講道德、講文明、

講愛心的優(yōu)秀黨員干部，在家庭中當(dāng)一名講勤勞、講孝敬、講傳承的家長和成員。

（4）完善民主生活會(huì)制度，定期開展批評(píng)與自我批評(píng)。村組

領(lǐng)導(dǎo)帶頭認(rèn)真執(zhí)行廉潔自律規(guī)定，嚴(yán)于律己，以身作則，堅(jiān)持民主集中制，嚴(yán)格監(jiān)督管理。村組領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度。

（5）制定獎(jiǎng)懲措施，嚴(yán)格工作紀(jì)律，強(qiáng)化督促檢查。激發(fā)全

村組黨員干部工作熱情、積極性和創(chuàng)造性。

二、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、潛在風(fēng)險(xiǎn)：

（1）對(duì)不科學(xué)、不適用的制度，未能及時(shí)修改完善，造成工

作中出現(xiàn)偏差的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）對(duì)制度實(shí)施情況監(jiān)督檢查不夠，導(dǎo)致制度不能得到有效

落實(shí)，不能充分發(fā)揮出應(yīng)有的作用的風(fēng)險(xiǎn)。

2、防范措施：

（1）定期梳理、補(bǔ)充、完善各項(xiàng)規(guī)章制度（根據(jù)實(shí)際工作的

需要），使各項(xiàng)制度符合工作需要，逐步實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。

（2）加強(qiáng)對(duì)規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督，將執(zhí)行制度的

情況納入到績效考核之中。

（3）及時(shí)在公開場(chǎng)所公開各自規(guī)章制度和財(cái)務(wù)政務(wù)，并延

伸到各組。

（4）對(duì)不能嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事的責(zé)任人進(jìn)行告誡，必要時(shí)

依紀(jì)依法追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。

三、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

（一）依法行政類1、潛在風(fēng)險(xiǎn)：

（1）不按規(guī)定規(guī)章制度辦事，造成不良事件的發(fā)生，可能導(dǎo)

致不廉潔現(xiàn)象出現(xiàn)。

（2）在民事糾紛調(diào)查調(diào)解環(huán)節(jié)中，未按照程序、事實(shí)依法調(diào)

解取證，沒有或遺漏證據(jù)，可能導(dǎo)致案件定性、裁量不準(zhǔn)確，導(dǎo)致民事調(diào)解出現(xiàn)偏差或錯(cuò)誤。

（3）執(zhí)行不廉潔，以權(quán)謀利。在執(zhí)行過程中，執(zhí)行人員可能

會(huì)經(jīng)不起誘惑，利用職權(quán)謀取私利或獲取享樂，通過與執(zhí)行對(duì)象的權(quán)錢或人情交易，為執(zhí)行對(duì)象減輕處罰或免處罰。

2、防范措施：

（1）村組工作人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教，精心調(diào)查，掌握

辦案技能，精通法律、法規(guī)、法理，在辦案件環(huán)節(jié)中，嚴(yán)格執(zhí)行兩人或多人辦案等各項(xiàng)執(zhí)法程序，重大事件要集體討論，民主決定。

（2）村組工作人員以及其他涉案人員要嚴(yán)格遵守保密制度、

回避制度，做到不向當(dāng)事人或其他人員泄露案情。堅(jiān)守辦事紀(jì)律，不準(zhǔn)利用職權(quán)收受當(dāng)事人的好處，防止行政處罰出現(xiàn)畸輕畸重現(xiàn)象，預(yù)防出現(xiàn)不良事件的發(fā)生。

（3）在民事調(diào)查取證環(huán)節(jié)中，按照程序規(guī)定依法取證，以保

證案件定性、裁量準(zhǔn)確。

（4）在違法案件查辦過程中嚴(yán)格依據(jù)“事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、

程序合法、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)”的原則辦理、審理案件。

四、財(cái)、物管理類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)：

（1）不認(rèn)真執(zhí)行年初財(cái)經(jīng)預(yù)算，可能導(dǎo)致開支不合理，影響

工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）在大額資金的使用上，未經(jīng)集體討論，可能導(dǎo)致資金使

用不當(dāng)，給工作造成不利。

（3）年終財(cái)務(wù)決算時(shí)，由于帳表不符，可能造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不

準(zhǔn)，給財(cái)務(wù)工作帶來不良影響。

（4）未按票據(jù)使用、管理的規(guī)定嚴(yán)格操作，致使票據(jù)保管不

善、丟失、損壞等，造成嚴(yán)重不良后果。

2、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

（1）固定資產(chǎn)管理不到位，可能造成固定資產(chǎn)盤虧，或因處

置不合規(guī)，可能導(dǎo)致固定資產(chǎn)的流失。

（2）對(duì)暫扣物品管理不嚴(yán)格，出現(xiàn)差錯(cuò)，可能導(dǎo)致物品損毀、

丟失、侵占、挪用或私分，造成不廉潔行為，產(chǎn)生不良后果。

3、防范措施：

（1）認(rèn)真執(zhí)行年初的財(cái)經(jīng)預(yù)算，避免不合理開支，影響工作

正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況發(fā)生。

（2）堅(jiān)決執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，不私設(shè)小金庫和違紀(jì)報(bào)銷。

（3）財(cái)務(wù)人員要加強(qiáng)責(zé)任心，認(rèn)真履行工作職責(zé)。做到帳表

相符，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)，便于工作順利開展。

（4）從事票據(jù)管理的工作人員，要嚴(yán)格遵守票據(jù)管理相關(guān)制

度，防止出現(xiàn)丟失和損壞，造成無法彌補(bǔ)的損失。違者將依法追究責(zé)任。

（5）在重大財(cái)物收支上，在大額資金的使用上，要經(jīng)集體討

論，堅(jiān)持“集體理財(cái)”的原則，重要財(cái)物收支由站務(wù)會(huì)集體討論決定。

（6）固定資產(chǎn)管理要到位，及時(shí)登記，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的監(jiān)

督，防止本村集體資產(chǎn)丟失或流失。

（7）及時(shí)將涉案物品依法登記，管理到位，防止物品丟失或

損壞、丟失或流失。

五、內(nèi)務(wù)管理類1、存在的風(fēng)險(xiǎn)

（1）在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)過程中，不認(rèn)真及時(shí)統(tǒng)計(jì)，可能造成遲報(bào)、虛

報(bào)或瞞報(bào)，給工作造成嚴(yán)重后果。

（2）檔案管理不嚴(yán)格，特別是文書檔案、案件檔案、人事檔案、

財(cái)務(wù)檔案、企業(yè)檔案等出現(xiàn)丟失和損壞，可能造成無法彌補(bǔ)的損失。

（3）印章管理不嚴(yán)，違規(guī)使用印章、印章被盜用、丟失，可能

對(duì)村委造成不良的影響。

（4）接聽電話、傳達(dá)會(huì)議通知不及時(shí)、不準(zhǔn)確到位，可能導(dǎo)致

本村委工作出現(xiàn)失誤，造成不良后果。

（5）在辦公物品采購、使用和維修中違反規(guī)定，可能產(chǎn)生不廉潔行為，或是給村委和工作造成嚴(yán)重影響。2.防范措施

（1）遵守廉潔從政規(guī)定，嚴(yán)格自律，恪守原則，堅(jiān)決拒收不該

接受的禮品饋贈(zèng)及宴請(qǐng)，一切按照規(guī)章制度辦事，不徇私枉法、徇情枉法。

（2）對(duì)網(wǎng)絡(luò)管理、統(tǒng)計(jì)、檔案管理、電話接聽、印章管理、文

件收發(fā)等人員加強(qiáng)責(zé)任心教育，使工作人員有高度的責(zé)任感、使命感和崇高的集體榮譽(yù)感，防止過錯(cuò)、失誤，給全站各項(xiàng)工作順利開展提供保障。

（3）公務(wù)招待堅(jiān)持對(duì)口接待和派餐制度，盡量減少陪餐人員。六、村組領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1、潛在風(fēng)險(xiǎn)：

（1）日常行政行為監(jiān)督；（2）單位經(jīng)費(fèi)開支；（3）評(píng)先樹

優(yōu)；（4）公務(wù)接待。

2、防范措施:

（1）建立監(jiān)督投訴機(jī)制，對(duì)單位人員日常監(jiān)督服務(wù)行為進(jìn)行

監(jiān)督。

（2）嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)定，按要求對(duì)經(jīng)費(fèi)合理開支。

（3）嚴(yán)格各項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)的推薦程序，堅(jiān)持集體討論決定推薦

名單。

（4）嚴(yán)格公務(wù)接待。公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，履行就餐審批

制度。

XX縣XX鎮(zhèn)XX村村民委員會(huì)201*年5月24日

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