外審工作總結

外審工作總結

201*年8月16日至18日，我司進行了201*年度外審工作事項，作為剛剛調入安管辦的我，有幸參加本次外審陪審工作，機會實屬來之不易，而第一次接觸外審的我，對外審的相關知識一點不了解，但經(jīng)過上級領導及自身的學習，并且通過在外審過程中，掌握并學習到了外審的相關知識點，為以后外審及內(nèi)審工作做好準備，以下通過幾點闡述，來說明在本次外審工作事項上了解的相關知識。一、ISO外審的基本知識

ISO外審是由中國檢驗認證機構的人員對公司進行監(jiān)督審核（復審）或者認證審核，對于我公司這次的天津華誠認證外審來說主要針對質量管理體系（ISO9001）和環(huán)境管理體系（ISO14001）。（一）概念解析1、ISO9001

ISO9001是指質量管理體系，用于證實組織具有提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，目的在于增進顧客滿意。是由國際標準化組織（ISO）在1987年提出的概念，是指“由ISO/TC176（國際標準化組織質量管理和質量保證技術委員會）制定的國際標準。2、ISO14001

ISO14000是指環(huán)境管理體系，是由國際標準化組織制訂的環(huán)境管理體系標準。是針對全球性的環(huán)境污染和生態(tài)破壞越來越嚴重，臭氧層破壞、全球氣候變暖、生物多樣性的消失等重大環(huán)境問題威脅著

人類未來的生存和發(fā)展，順應國際環(huán)境保護的發(fā)展，依據(jù)國際經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展的需要而制定的。它提出了一個公司在環(huán)境管理方面的要求，規(guī)范出一個公司環(huán)境保護的方方面面，主要任務是查找環(huán)境因素、管理環(huán)境因素。

（二）兩者之間的區(qū)別與聯(lián)系

ISO9001ISO14001共同點方針組織結構與職責法律法規(guī)要求目標與指標培訓、意識和能力信息交流文件控制不符合、糾正和預防措施管理承諾以顧客為關注焦點基礎設施工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關的過程設計與開發(fā)采購生產(chǎn)與服務提供監(jiān)測與測量裝置的控制顧客滿意過程的監(jiān)測與測量產(chǎn)品的監(jiān)測與測量數(shù)據(jù)分析環(huán)境因素法律及其他要求環(huán)境管理方案運行控制應急準備與響應監(jiān)測與測量

1、相同點

①管理體系相似，ISO14001的框架、結構、內(nèi)容參考了ISO9001標準，同時都是為了實現(xiàn)方針和目標；

②管理方法相同，都是通過PDCA循環(huán)實現(xiàn)改進；③如上圖所示，部分要素相同。

2、不同點

①目的不同：ISO14001是持續(xù)改善環(huán)境，ISO9001是提高產(chǎn)品質量管理水平；

②審核依據(jù)不同：ISO14001是依據(jù)環(huán)境保護相關的法律法規(guī)、ISO14001標準及環(huán)境管理體系，ISO9001是依據(jù)ISO9001標準和質量管理體系文件；

③如圖所示，兩個標準的要素并不是一一對應的。（三）我司對ISO9001與ISO14001狀況

1、我司采用的是ISO14001:201*標準和ISO9001:201*標準；二、外審工作（一）資料整理

ISO14001環(huán)境管理體系管控部門為管理部，所以在先期將針對環(huán)境管理體系的17個要素進行資料的準備。1、環(huán)境因素

我司各部門對生產(chǎn)與服務中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素建立起三張表《環(huán)境因素辨識表》《環(huán)境因素清單》《重要環(huán)境因素管控表》，進行管控，特別對重要環(huán)境因素我司建立起相關的應急預案。2、法律法規(guī)及目標、指標和方案及合規(guī)性評價

針對這項，公司有專門負責人進行每季度適合我司的法律法規(guī)收集和目標、指標的更新，以保證我司每一項都符合國家、地方要求。3、能力、培訓和意識與應急準備和相應

公司將為同仁提供與之環(huán)境相關的知識培訓，提高每位員工的環(huán)

境保護及管理知識，而應急準備與響應是進一步強化員工的環(huán)境意識和安全意識。

4、不符合、糾正措施和預防措施

公司將對歷年內(nèi)外審所發(fā)現(xiàn)的不符合項及觀察項進行整改，保證問題點的解決。5、監(jiān)測與測量

公司組織在活動、產(chǎn)品和服務中將產(chǎn)生污染物，針對水污染、大氣污染、噪聲污染、固體廢棄物，公司建立起監(jiān)測與測量檔案，以保證所排放污染物達到國家排放標準。（二）外審實施計劃

1、外審首次會議，外審老師對外審的計劃安排進行說明，公司主要領導宣導外審的注意事項，保證外審過程中無異常發(fā)生。

2、正式進入外審過程，作為一位陪審人員，在外審過程中主要為評審老師提供各種資料，同時了解到評審老師在評審過程中首先以國標來審查我司各種相關文件，然后以專業(yè)審查角度，查看我司各項工作。最后做出評審總結。

3、外審末次會議，提出必須整改的不符合項，對觀察項要求改進。三、外審感想

1、外審就是一個企業(yè)與隱性企業(yè)相互學習的過程，這些外審老師都是作為汽車界環(huán)境與質量評審著，擁有優(yōu)秀汽車生產(chǎn)商的管理水平，所以要利用這次機會，向外審老師提出更多自己不懂的地方，以利于資源的利用，這是一個雙贏的模式。

2、在為評審老師提供資料時，要把自身存在不足的知識點進行提問，在保障公司管理體系安全的條件下，盡量去挖掘更多新的知識點，同時完善公司的管理水平。而對于評審老師提出的不符合項，不要去爭辯抵觸，要在確定自身無誤的條件，虛心接受他們的意見。3、每年的外審時間總是那么短，所以要充分在這幾天，各相關承辦進行深入學習，才能到達外審的更高效果。

擴展閱讀：201*年外審總結報告

201*年外審總結報告

中國質量認證中心根據(jù)GB/T9001-201*標準對我公司質量管理體系成員部門進行了抽查現(xiàn)場審核。一、審核目的

主要為監(jiān)督審核，評價我公司管理體系的持續(xù)符合性和有效性，以確定是否繼續(xù)保持認證。二、審核范圍

LED照明燈具（路燈、隧道燈、泛光燈、景觀燈等商用照明燈）的設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務。

抽查需審核的部門有技術質量部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、市場部。三、審核準則

1、GB/T9001-201*標準；2、公司質量管理體系文件；3、有關適用的法律法規(guī)。四、外審組成員

組長：組員：五、審核時間

201*年11月16日至201*年11月10日六、審核過程內(nèi)容總結

審核組對抽查部門進行了現(xiàn)場審核。同時由公司管理者代表、內(nèi)審員、技術質量部部長陪同此次現(xiàn)場審核。在審核過程中，審核組通過提問、查閱、觀察、驗證、記錄等多種方式，與有關部門負責人和相關管理人員進行溝通交談，收集我公司質量管理體系運行情況的信息。

依據(jù)審核準則，此次審核審核組共提出2項不符合項，均為一般不符合項。無嚴重不符合項（詳見不符合項報告）。

在此次審核中，審核組對我公司質量管理體系運行的符合性和有效性做了詳細的點評。其中做的較好的方面為：各部門均能按公司質量體系文件要求執(zhí)行，市場部資料比較齊全，技術質量部對質量管理工作，做的非常認真。做的較差的方面為：

a、所有部門

1）工作中屢次出現(xiàn)低級錯誤，在外審過程中發(fā)現(xiàn)筆誤較多。

2）各部門質量目標分解應圍繞公司質量目標制定，其中有些指標不具有實際可測量性。

3）對標準理解不夠深刻。

4）與各部門之間接口管理不夠緊密。致使問題解決措施，前后不能對應。例如：技術質量部發(fā)給研發(fā)部的糾正措施報告單，其解決措施不實際，答非所問，或者一直追不到其相應回傳單據(jù)。b、技術質量部：

1）對于公司質量問題的分析、解決，只停留表面現(xiàn)象，沒有分析其真正原因，從根本上講，問題沒有充分解決，導致問題屢次出現(xiàn)。

2）內(nèi)審工作力度不夠，有些項目抽查未發(fā)現(xiàn)問題，則外審時被發(fā)現(xiàn)。3）對已發(fā)現(xiàn)問題沒能根本解決，導致再次出現(xiàn)。c、研發(fā)部：

1）去年已經(jīng)過審核的文件資料，仍作為今年審核資料。無設計輸入評審，去年已被開不符合項，今年仍沒有輸入評審。2）本年度無研制計劃。

3）對糾正措施應高度重視、清晰明確的分析原因、提出真對性的措施。d、生產(chǎn)部：

1）合格供方資料都不全，名單名稱與資料名稱不能對應，而且有些資料早已失效。

2）生產(chǎn)計劃數(shù)量與采購單數(shù)量不能對應，原因查找困難。

3）對糾正措施應高度重視、清晰明確的分析原因、提出真對性的措施。7.不符合項的整改

我公司所有人員應針對質量管理體系標準的進行學習，各部門在接到“不符合項報告”或“整改項”后，要針對存在問題進行認真分析，制度糾正措施，并舉一反三的整改。要求201*年12月15日必須整改完畢，并將實施的糾正措施報告和具體證據(jù)資料報技術質量部，技術質量部應將在12月月底前組織人員對各部門的糾正措施的實施情況及其有效性進行驗證，并將結果納入月度經(jīng)濟責任制考核中。

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