專項治理工作整改總結情況報告 9月份

專項治理工作整改總結情況報告

我社根據(jù)佛禪農信[201*]59號文件和《關于開展會計操作風險專項檢查的通知》的要求，組織員工對我社現(xiàn)行的規(guī)章制度進行了認真的學習，并在今年的6至7月份開展了會計操作風險的專項檢查，根據(jù)文件的要求和本次專項檢查的具體方案，對我社的21個網點進行了一次全面的檢查。本次檢查我部主要針對了以下幾個部份進行了檢查和整改：

一、各項制度和實際操作

各崗位的實際操作流程和做法與制度規(guī)定相符，崗位操作的相關規(guī)章制度未發(fā)現(xiàn)缺陷，各崗位業(yè)務操作無嚴格規(guī)章制度執(zhí)行，檢查中未發(fā)現(xiàn)問題。整改情況：未存在整改需要。

二、崗位責任制

崗位設置合理，責任分工明確，沒有存在互相兼崗情況。整改情況：未存在整改需要。

三、投資融資情況

我社只存在國債投資，本次檢查沒有發(fā)現(xiàn)問題。整改情況：未存在整改需要。

四、會計出納

對各網點的現(xiàn)金收付、劃拔、上下介；重要空白憑證、有價單證的領用、使用以及聯(lián)行業(yè)務等進行了全面檢查，未發(fā)現(xiàn)存在問題。整改情況：未存在整改需要。

五、存款各種類賬戶使用符合規(guī)定，開戶資料齊全，賬戶資金劃轉未發(fā)現(xiàn)存在問題。整改情況：未存在整改需要。

佛山市禪城區(qū)張槎農村信用合作社

201*-9-

擴展閱讀：關于全市工程建設領域突出問題專項治理監(jiān)督檢查工作情況的報告

關于全市工程建設領域突出問題專項治理

監(jiān)督檢查工作情況的報告

（監(jiān)督檢查工作小組）

市擴大內需及治理工程建設領域突出問題工作領導小組：

專項治理工作開展以來，市紀委監(jiān)察局牽頭組成的監(jiān)督檢查工作小組采取有效措施，不斷加大監(jiān)督工作力度，先后組織8次監(jiān)督檢查，從監(jiān)督檢查情況看，我市工程建設領域突出問題專項治理工作取得了階段性成果，但也存在一些不容忽視的問題，需要引起足夠重視，采取措施加以認真解決�，F(xiàn)將有關情況報告如下：

一、開展工作的基本情況

全市共排查項目205個，其中市直21個，縣（市）區(qū)184個，上述項目中，政府投資和使用國有資金項目107個、非政府投資項目98個。共排查出問題283個，其中：項目決策方面9個，占排查出問題的3.2%；招標投標方面52個，占排查出問題的18.4%；土地使用權和礦業(yè)權審批及出讓方面69個，占排查出問題的24.4%；城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面66個，占排查出問題的23.3%；工程建設實施和工程質量管理方面23個，占排查出問題的8.1%；物質采購和

資金使用方面20個，占排查出問題的7.1%；環(huán)境影響評價方面44個，占排查出問題的15.5%。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，存在的問題主要集中在土地、規(guī)劃和招投標、環(huán)保方面。專項治理工作開展以來，共受理舉報和案件線索117件，立案13件，查實案件13起，給予黨政紀處分14人。

（一）健全排查機制，推進工作落實。為加強對排查工作的領導和組織協(xié)調，加強了三個機制建設。一是強化領導機制。領導小組把專項治理排查作為一項重點工作納入日程，按照中央和省的部署，進行了認真研究，提出了嚴格要求。經常聽取匯報，提出階段性要求，及時召開專題會議，研究制定排查工作具體實施意見，細化排查工作內容，明確牽頭部門和參加部門的工作任務和職責，對排查工作進行了全面認真部署。二是協(xié)調聯(lián)動機制。明確各級領導小組及辦公室、各牽頭部門和參加部門、項目主管部門及建設單位的工作任務和運作方式，實行領導小組例會制度、重大事項會商制度、專業(yè)事項聯(lián)席會議制度，整合協(xié)調各方面力量，合力推動問題的解決。三是督查指導機制。領導小組辦公室多次召開座談會、調度會和匯報會，邊排查、邊督導。領導小組辦公室及時組織發(fā)改、住建、國土等部門，抽調精干人員進行全面督導檢查，指出工作問題，幫助研究解決的辦法，督促整改措施的落實。

（二）突出排查重點，抓好專項檢查。市專項治理領導小組根據(jù)中央和省排查工作方案要求，按照白山市排查工作具體實施意見，重點排查在項目決策、招標投標、土地出讓、規(guī)劃審批、資金使用、質量和安全管理等環(huán)節(jié)存在的問題。組長胡冬梅書記親自主持召開專項治理監(jiān)督工作會議，親自聽取專項治理工作匯報，親自過問專項治理檢查工作，親自安排排查階段的專項檢查。為突出查辦工程建設領域違法違紀案件，市紀委組織協(xié)調委局機關案件室、信訪室、案管室、執(zhí)法監(jiān)察室等相關室，充分發(fā)揮大要案協(xié)調組的作用，重點對201*年以來群眾反映比較強烈的領導干部利用職權插手工程招投標、干預城鄉(xiāng)規(guī)劃審批、土地審批、探礦權采礦權出讓中以權謀私等問題認真梳理排查。市住建局、規(guī)劃局、國土局等部門對全市29個開發(fā)建設單位的46個房地產項目進行了專項檢查，對業(yè)績差、不能按期回遷、影響惡劣的晟誠公司、信德公司予以清除出我市建筑市場并追究責任。

（三）落實排查責任，確保清查到位。領導小組牽頭負責，牽頭部門分頭負責，一級抓一級，一級對一級負責。按照省專項治理工作責任制的規(guī)定，強化排查工作責任的落實。一是強化領導責任。一些地方從政府領導到分管部門領導，層層簽訂責任狀。二是強化考核責任。將排查工

作納入機關績效考核的一項重要內容，細化分解到相關部門。三是強化查案責任。要求做到“五個到位”：一是項目檢查要到位，排查項目全部建立臺帳，做到一個項目不漏，一個環(huán)節(jié)不少，杜絕少查漏查；二是問題整改要到位，做到發(fā)現(xiàn)一個問題，糾正一個問題；三是案件查處要到位，積極挖掘案件線索，對違紀違法行為嚴肅查處，涉嫌犯罪的要及時移送司法機關；四是制度建設要到位，針對存在的問題，建立健全規(guī)章制度，把制度建設融入到工程建設各個領域；五是責任追究要到位，該追究責任的要追究責任，對在排查過程中不認真、漏報瞞報問題等行為，一經發(fā)現(xiàn)要對部門“一把手”及相關責任人實行問責。

（四）認真調度研究，積極監(jiān)督整改。按照專項治理工作方案的要求，省市檢查組加大了監(jiān)督整改的工作力度，特別是市委[201*]9號文件下發(fā)后，市監(jiān)督檢查工作小組先后對市直部門和縣（市）區(qū)專項治理整改工作情況進行了調度監(jiān)督，督促整改，截止9月份，排查出的293個問題（包括省抽查時發(fā)現(xiàn)10個），已整改194個，整改率為66.2%。其中：項目決策方面項目的問題已全部整改，整改率為100%；招投標方面已整改問題45個，整改率為86.5%；土地使用權和礦業(yè)權審批及出讓方面已整改問題38個，整改率為55.1%；城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面已整改問題35個，整改

率為53%；工程建設實施和工程質量管理方面已整改問題18個，整改率為78.3%；物質采購和資金使用方面已整改問題19個，整改率為95%；環(huán)境影響評價方面已整改問題30個，整改率為68.2%。市專項治理工作檢查組在9月份對各縣（市）區(qū)177個項目、168個問題進行了核查，有142個問題已整改完畢，37個項目正在整改，整改率達到了84.5%。對未完全整改完的問題，均已下達整改通知書，限期完成整改。目前情況看，整改問題占問題總數(shù)的比例不是很高，說明下步整改階段的工作任務還相當繁重。

二、存在的問題

（一）總體工作開展中存在的問題

1、工作開展不夠平衡，重視程度有差距。一些地方和部門重視程度有差距，個別地方和部門處于一般抓的狀態(tài)，個別牽頭部門監(jiān)督檢查不到位，落實省市部署要求動作遲緩，缺乏緊迫感。

2、對政策把握不準，認識上有誤區(qū)。近幾年各地招商引資、大上項目，各級黨委政府相繼做出了一些政策性承諾，有些承諾與有關政策法規(guī)相抵觸，如果排查治理，怕影響當?shù)卣�府的誠信。因而，有的地方對已立項但未開工建設的項目沒有納入排查范圍。不如實上報排查項目，項目數(shù)量一開始就一再壓縮，說明存在問題的項目數(shù)量不少，

導致按上級要求，自選主動備檢的項目都很難確定。

3、責任主體有錯位。政府及有關部門對紀委牽頭主抓治理工作在認識上始終有誤區(qū)，前期專項治理工作由各地紀委書記擔任組長，一些地方和部門就認為這項工作的責任主體是紀檢監(jiān)察機關，進而把工作交給本地本部門紀委（監(jiān)察局、監(jiān)察室）,真正的責任主體沒有完全進入狀態(tài)。

（二）監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題

1、部分項目前期手續(xù)不完備、項目“四制”管理落實不到位。有些項目已開工建設甚至已經完工，但部分手續(xù)沒有補辦直至無法補辦。如招投標手續(xù)、規(guī)劃手續(xù)等。另外部分項目還存在招投標與政府采購相沖突的問題。

2、部分項目帳戶管理不規(guī)范、資金管理使用違規(guī)。如江源區(qū)的五O一大橋至長白線公路、泥草房改造安居工程等項目沒有獨立建帳核算。

3、地方配套和企業(yè)自籌資金仍有很大數(shù)額未到位。如市區(qū)污水管網工程自籌資金均沒有足額到位。

4、有的地方排查工作不深不細，每次省市按比例抽查都會發(fā)現(xiàn)新的問題和情況，尤其是項目資金管理使用方面屢次出現(xiàn)新問題，給全市排查工作造成了很多的負面影響。個別單位和部門存在僥幸心理。對省、市檢查組發(fā)現(xiàn)的問題整改不到位。甚至有的地方黨委政府違規(guī)挪用項目資金，

并長期得不到糾正和整改，既使牽頭部門或監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)也不敢上報。

5、幾年來“先上車，后買票”的地方政策一直延續(xù)，導致有些問題難以糾正和整改，地方出臺的優(yōu)惠政策一開始就與國家的有關法律法規(guī)相抵觸，以至于新開工的一些項目仍然存在著邊干邊辦手續(xù)或開工后故意拖延不辦手續(xù)的情況，給以后的治理工作深入開展埋下了隱患。

6、案件查處效果不理想，多數(shù)縣區(qū)和部門沒有積極主動查辦案件，即使查辦的，也多是常規(guī)性案件，工程建設背后的個人腐敗問題特別是深層次問題尚未得到有效暴露和查處。

7、專項治理組織機構調整后，有的動作遲緩，未按文件要求及時開展工作，部分職能工作仍由監(jiān)督檢查小組辦公室承擔，業(yè)務工作的主體職責沒有真正落實，以政府為主導的工作機制尚未形成。

三、建議

1、進一步落實責任，明確分工。201*年5月21日白山市委、市政府下發(fā)了《關于調整白山市關于擴大內需及治理工程建設領域突出問題工作領導小組的通知》（白山委[201*]9號），專項治理組織領導機構調整后，各工作組之間要明確責任，加強溝通協(xié)調，抓緊互相銜接，明確以

政府為主導，相關業(yè)務部門牽頭全力推進，紀檢監(jiān)察機關正確履行職責，強化監(jiān)督檢查。根據(jù)監(jiān)督檢查工作情況看，當務之急是重新明確的兩個工作推進小組及下設的辦公室要迅速進入狀態(tài)，認真開展工作，特別是要健全和完善新的工作機制，真正發(fā)揮政府相關部門的主體作用，尤其需要明晰工作的責任和分工，嚴肅認真地抓好落實。

2、搞好分類處理。依據(jù)有關法律法規(guī)和政策規(guī)定，對排查出的問題堅持邊排查、邊治理、邊研究、邊糾正。對各部門排查出的能夠自行解決的問題，要抓緊時間督促有關單位及時糾正，盡快協(xié)調解決；對建設單位和主管部門自身無條件無能力解決的問題，應盡快向上級業(yè)務主管部門請示，從政策和制度層面尋求援助支持；對確屬主觀原因而產生的問題，解決起來難度較大且解決不好將可能給本地區(qū)事業(yè)造成影響和帶來損失的，應及時向領導小組或政府報告，由上級統(tǒng)一研究解決；對已成定局誰也解決不了的問題，必須劃清責任，是誰的問題，誰就要承擔責任，適時啟動問責。另外，對監(jiān)督檢查中現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)的不如實上報排查項目等方面的問題，要堅持誰主管誰負責的原則，應一并納入治理范圍，認真整改，解決不力的，按專項治理責任制有關規(guī)定統(tǒng)一處理，追究責任。

3、加強監(jiān)督檢查，突出查辦違紀案件。監(jiān)督檢查工作

小組及下屬辦公室要在現(xiàn)有工作基礎上，加大監(jiān)督工作力度，加大組織協(xié)調力度。繼續(xù)堅持“誰建設誰負責”、“誰主管誰負責”、“誰檢查誰負責”的原則，按照責任要求，堅持屬地管理與部門管理相結合，各地負責本地重大項目的檢查，有關部門對自己負責建設的項目進行檢查，對排查出的問題在規(guī)定時限內不予以整改的，要對有關責任人進行問責。在此基礎上，要加大建設工程背后違法違紀等腐敗案件線索的搜集，集中力量深入查辦重點部位、重點崗位國家公職人員，特別是領導干部的腐敗案件。一旦查實，嚴懲不貸，決不姑息。

201*年10月25日

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