發(fā)運(yùn)管理辦法

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操作手冊(cè)

發(fā)運(yùn)管理辦法版本號(hào)：1.0.0√新建□替換□修改□升版編號(hào)：類(lèi)別（P/S/M）L1編號(hào)L2編號(hào)L3編號(hào)所屬結(jié)構(gòu)M&S流程管理制訂中心&部門(mén)流程管理人L1生效日期L2復(fù)審期限一年L3流程架構(gòu)1、目的（Purpose）：

為規(guī)范產(chǎn)品發(fā)運(yùn)管理，明確各部門(mén)責(zé)任，提高產(chǎn)品發(fā)運(yùn)質(zhì)量，確保運(yùn)輸安全，保證公司項(xiàng)目順利實(shí)施。2、適用范圍（ApplicableScope）：

適用于本公司銷(xiāo)售發(fā)運(yùn)的物資，合同外物料不在本辦法內(nèi)執(zhí)行。

3、職責(zé)（Responsibility）：

3.1汽車(chē)衡事業(yè)部/制造中心

3.1.1生產(chǎn)計(jì)劃員：根據(jù)BOM表編制《產(chǎn)品裝箱單》；

3.1.2庫(kù)房發(fā)運(yùn)員：負(fù)責(zé)《產(chǎn)品送貨單》（及特殊合同）的裝箱要求裝箱、編號(hào)、上車(chē)及運(yùn)輸，對(duì)發(fā)運(yùn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、包裝、裝箱或裝車(chē)保護(hù)及運(yùn)輸安全負(fù)責(zé)；

3.2營(yíng)銷(xiāo)中心各營(yíng)銷(xiāo)中心各銷(xiāo)售管理部門(mén)門(mén)

3.2.1負(fù)責(zé)提供發(fā)運(yùn)通知,對(duì)發(fā)運(yùn)時(shí)間、下貨地點(diǎn)、接貨人的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.2.2根據(jù)《發(fā)運(yùn)通知》負(fù)責(zé)尋找承運(yùn)方，簽訂承運(yùn)合同，購(gòu)買(mǎi)貨物保險(xiǎn)。3.3工程部門(mén)

3.3.1工程部負(fù)責(zé)通知收貨人員接貨；負(fù)責(zé)接貨時(shí)與“承運(yùn)人”一起對(duì)物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、包裝質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)和簽收（如有異常需“承運(yùn)人”簽字確認(rèn)并在半個(gè)小時(shí)內(nèi)回傳公司，否者由接貨人承擔(dān)相應(yīng)損失）；對(duì)貨到現(xiàn)場(chǎng)簽收后的物資數(shù)量、產(chǎn)品資料和外觀質(zhì)量負(fù)責(zé),接貨人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)與“承運(yùn)人”點(diǎn)收后物資的管理負(fù)全責(zé)(數(shù)量和質(zhì)量及保管)。3.4質(zhì)量部門(mén)

3.4.1負(fù)責(zé)對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3.4.2負(fù)責(zé)對(duì)出廠產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、包裝、裝箱/裝車(chē)要求及保護(hù)措施進(jìn)行確認(rèn)。3.5財(cái)務(wù)中心/審計(jì)部

3.6.1負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)運(yùn)費(fèi)用的監(jiān)督和管理；

3.6.2負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)運(yùn)異常損失產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督和管理

3.6.3負(fù)責(zé)發(fā)運(yùn)前稽核清點(diǎn)裝箱單數(shù)量和實(shí)際裝車(chē)數(shù)量的準(zhǔn)確性。3.6承運(yùn)方

3.6.1對(duì)承運(yùn)開(kāi)始到現(xiàn)場(chǎng)交付完成前所承運(yùn)物資的數(shù)量，運(yùn)輸質(zhì)量負(fù)責(zé)；3.6.2對(duì)承運(yùn)隨車(chē)人員和車(chē)輛的安全性負(fù)責(zé)，對(duì)事故造成的第三方責(zé)任負(fù)責(zé)。3.7技術(shù)部門(mén)

3.6.1負(fù)責(zé)提供給生產(chǎn)計(jì)劃部的最終《項(xiàng)目BOM表》的編碼、規(guī)格型號(hào)、單位數(shù)量、總數(shù)量的正確性。

3.6.2負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)產(chǎn)品包裝質(zhì)量有要求的物料的防護(hù)包裝設(shè)計(jì)圖紙。4、定義（Definitions）:

4.1工程技術(shù)部門(mén)：泛指公司內(nèi)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安裝或售后的部門(mén)。4.2產(chǎn)品物資分類(lèi)：分為A類(lèi)物資、B類(lèi)物資、C類(lèi)物資。

4.2.1A類(lèi)物資：?jiǎn)蝺r(jià)在300元以上的物資，同時(shí)產(chǎn)品合格證、質(zhì)量、技術(shù)資料等隨機(jī)文件納入A類(lèi)物資的管理。

4.2.2B類(lèi)物資：?jiǎn)蝺r(jià)在50-300元之間的物資。4.2.3C類(lèi)物資：A、B類(lèi)以外的物資。5、流程（Procedure）：

物資發(fā)運(yùn)控制流程生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)及商務(wù)信息01發(fā)貨計(jì)劃出廠檢驗(yàn)05車(chē)間返工物資交接收貨11信息反饋費(fèi)運(yùn)結(jié)算信息反饋銷(xiāo)管部02信息確認(rèn)LOOP04品質(zhì)管理倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)部門(mén)03物資準(zhǔn)備LOOP05LOOP0704出廠檢驗(yàn)LOOP0503承運(yùn)合同銷(xiāo)管部11信息反饋12費(fèi)用結(jié)算審計(jì)部03合同審計(jì)05物資清點(diǎn)LOOP03管理部承運(yùn)單位06車(chē)輛進(jìn)場(chǎng)07交接物資LOOP0308物資放行09通知接貨10到貨確認(rèn)工程服務(wù)部文檔裝箱清單入場(chǎng)通知書(shū)物資運(yùn)榆合同出門(mén)條6、正文（Text）

6.1發(fā)運(yùn)通知：

6.1.1制造部計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)入庫(kù)情況，編制擬發(fā)運(yùn)項(xiàng)目的《產(chǎn)品制造、發(fā)運(yùn)、入場(chǎng)通知書(shū)》傳營(yíng)銷(xiāo)中心各銷(xiāo)售管理部門(mén)，同時(shí)提供《產(chǎn)品裝箱單》給倉(cāng)庫(kù)發(fā)運(yùn)員、技術(shù)質(zhì)量部；

6.1.2營(yíng)銷(xiāo)中心各銷(xiāo)售管理部門(mén)接到《產(chǎn)品制造、發(fā)運(yùn)、入場(chǎng)通知書(shū)》后，需確定“發(fā)貨時(shí)間、下貨地址、基礎(chǔ)驗(yàn)收、預(yù)付款及收貨部門(mén)人員聯(lián)系方式”等信息，于當(dāng)天將其反饋給貨運(yùn)員；

6.1.3營(yíng)銷(xiāo)中心各銷(xiāo)售管理部門(mén)貨運(yùn)員根據(jù)發(fā)貨時(shí)間聯(lián)系“承運(yùn)單位/人”，確定啟運(yùn)時(shí)間、發(fā)運(yùn)費(fèi)用、簽訂承運(yùn)合同、購(gòu)買(mǎi)貨物保險(xiǎn)等信息后，并將《產(chǎn)品制造、發(fā)運(yùn)、入場(chǎng)通知書(shū)》反饋至工程部；

6.1.4工程部及時(shí)通知收貨人員現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)接貨.

6.1.5物資管理部門(mén)的倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃員提供的《產(chǎn)品裝箱單》裝箱。并對(duì)備貨物料的規(guī)格型號(hào)/箱包內(nèi)物料的數(shù)量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，倉(cāng)庫(kù)管理員要100%清點(diǎn),并編號(hào)(編號(hào)要求同一箱號(hào)的物料集中在一欄內(nèi)編寫(xiě),便于現(xiàn)場(chǎng)收貨人點(diǎn)收，A,B類(lèi)物資在裝箱單備注欄寫(xiě)明”A或B類(lèi)”)，軟件、自制產(chǎn)品合格證等需統(tǒng)一單獨(dú)編入同一個(gè)專(zhuān)用箱中列為A類(lèi)，給承運(yùn)人清點(diǎn)簽收，承運(yùn)人需單獨(dú)交給接貨部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)人員當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)簽收。

6.1.6備貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)“無(wú)貨”，倉(cāng)管員需在《產(chǎn)品裝箱單》上注明“無(wú)貨未領(lǐng)”字樣，備貨完畢后倉(cāng)庫(kù)人員需在《產(chǎn)品裝箱單》上作備貨記錄，并對(duì)其產(chǎn)品“數(shù)量、規(guī)格型號(hào)”簽字確認(rèn)；備貨時(shí)數(shù)量不足的，要寫(xiě)明實(shí)發(fā)數(shù)量，并在《產(chǎn)品裝箱單》注明未發(fā)貨物料和物料發(fā)貨不足的數(shù)量等信息，并將此單傳生產(chǎn)計(jì)劃員追蹤，一份留底備查。

6.1.7質(zhì)量部門(mén)檢驗(yàn)人員對(duì)《產(chǎn)品裝箱單》的備貨物資規(guī)格型號(hào)、說(shuō)明書(shū)合格證等進(jìn)行復(fù)查清點(diǎn)，復(fù)核無(wú)誤后簽字,并要求箱的兩面要標(biāo)明明顯的箱號(hào)數(shù)字，箱號(hào)數(shù)字要與裝箱單上的箱號(hào)數(shù)字一致，A類(lèi)和B類(lèi)物資在外包裝箱上也要標(biāo)明，包裝箱上要貼好該箱產(chǎn)品的裝箱清單，以便收貨人員收貨時(shí)清點(diǎn)和識(shí)別。6.1.8《產(chǎn)品裝箱單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白色)倉(cāng)庫(kù)留底，第二聯(lián)(紅色)財(cái)務(wù)留底，承運(yùn)單位/人將第三(黃色)、四(綠色)兩聯(lián)交收貨部門(mén)人員簽名確認(rèn)，第三聯(lián)(黃色)由收貨部門(mén)人員交歸口部門(mén)內(nèi)勤留底保存,第四聯(lián)(綠色)客戶(hù)留底；同時(shí)復(fù)印一份該箱產(chǎn)品裝箱單粘貼在產(chǎn)品外包裝箱上。K3系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)《產(chǎn)品裝箱單》下帳，并在2天內(nèi)完成K3系統(tǒng)的處理，并將K3系統(tǒng)的《調(diào)撥單》和第二聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。

6.2包裝/裝箱/裝車(chē)要求

6.2.1易碎、易潮產(chǎn)品(控制柜、電腦、液晶電視、監(jiān)視器)發(fā)運(yùn)時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按要求包裝，避免運(yùn)輸過(guò)程的摩擦損壞；其他需要輕拿輕放、不能倒置的產(chǎn)品都應(yīng)作相應(yīng)的包裝保護(hù)和標(biāo)識(shí)，禁止野蠻搬運(yùn)。

6.2.2包裝產(chǎn)品必須打包結(jié)實(shí)，包裝材料不能有漏洞、開(kāi)裂、變形等損傷現(xiàn)象。

6.2.3用單個(gè)紙箱包裝較多產(chǎn)品時(shí)，單件重量應(yīng)該滿(mǎn)足運(yùn)輸防護(hù)質(zhì)量要求。6.2.4不同類(lèi)別產(chǎn)品裝車(chē)必須分開(kāi)堆放(如：把鐵制產(chǎn)品與非鐵制產(chǎn)品用木板或紙板隔離)。易損件和小件在裝車(chē)時(shí)盡量放在上面和有防護(hù)的位置。

6.2.5對(duì)于銷(xiāo)售合同有特殊包裝、運(yùn)輸要求的，應(yīng)嚴(yán)格按照合同要求包裝、運(yùn)輸。6.2.6監(jiān)督承運(yùn)單位人員做好物品的防雨/防曬/防盜工作,監(jiān)督承運(yùn)單位人員對(duì)裝車(chē)物品進(jìn)行固定和捆扎，保證物品運(yùn)輸時(shí)不會(huì)移動(dòng)和倒塌，與承運(yùn)單位辦理好相關(guān)承運(yùn)合同及承運(yùn)物品的廠內(nèi)簽字確認(rèn)工作。6.3物資財(cái)務(wù)審計(jì)復(fù)核

6.3.1裝箱時(shí)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員通知財(cái)務(wù)審核人員到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)、發(fā)運(yùn)員和審計(jì)人員必須對(duì)照《產(chǎn)品裝箱單》對(duì)實(shí)物、數(shù)量、資質(zhì)證明等進(jìn)行清單核實(shí)；發(fā)運(yùn)員和財(cái)務(wù)審計(jì)人員對(duì)A類(lèi)物資100%復(fù)點(diǎn),B類(lèi),C類(lèi)物資根據(jù)法抽點(diǎn),確保數(shù)量的準(zhǔn)確無(wú)誤.財(cái)務(wù)審計(jì)人員對(duì)審計(jì)復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的異常問(wèn)題提用聯(lián)絡(luò)單寫(xiě)清楚相關(guān)異常事實(shí)交管理中心(數(shù)量或型號(hào)等)按對(duì)相關(guān)責(zé)任人和部門(mén)進(jìn)行處理.

6.3.2由發(fā)運(yùn)員辦理運(yùn)輸車(chē)輛《出門(mén)條》，由營(yíng)銷(xiāo)中心各營(yíng)銷(xiāo)中心各銷(xiāo)售管理部門(mén)門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)；的簽字要按《物資人員出入公司大門(mén)管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行.

6.3.3運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)出公司按照《物資人員出入公司大門(mén)管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.4出廠物質(zhì)檢驗(yàn)

6.4.1質(zhì)量部門(mén)按照《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》對(duì)項(xiàng)目軟/硬件進(jìn)行驗(yàn)證測(cè)試6.4.2質(zhì)量部門(mén)在產(chǎn)品從倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)時(shí)，對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行復(fù)檢；同時(shí)在《產(chǎn)品裝箱單上簽字,對(duì)出貨質(zhì)量負(fù)責(zé)。

6.4.3質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)運(yùn)前產(chǎn)品包裝保護(hù)措施以及裝箱、裝車(chē)是否達(dá)到公司要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格后在《產(chǎn)品裝箱單》上簽字確認(rèn)。6.4.4對(duì)質(zhì)量有異常的應(yīng)要求返工或改善后方可簽字。6.5運(yùn)輸管理

6.5.1貨運(yùn)員根據(jù)確定的發(fā)貨時(shí)間，聯(lián)系“承運(yùn)單位”或“承運(yùn)人”，確定啟運(yùn)時(shí)間，簽訂《貨物運(yùn)輸合同》，購(gòu)買(mǎi)貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)。

6.5.2發(fā)運(yùn)員在找尋“承運(yùn)單位”或“承運(yùn)人”時(shí)，經(jīng)詢(xún)價(jià)和比價(jià)后應(yīng)該與其簽訂年度協(xié)議。

6.5.3“承運(yùn)單位”或“承運(yùn)人”在公司物資包裝、裝車(chē)時(shí)需對(duì)運(yùn)輸物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、包裝質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，并在《產(chǎn)品裝箱單》上簽字、蓋章或蓋手印，“承運(yùn)單位”或“承運(yùn)人”對(duì)運(yùn)輸過(guò)程中物資的數(shù)量、質(zhì)量及貨物安全和行駛安全負(fù)責(zé)�！懂a(chǎn)品裝箱單》作為《貨物運(yùn)輸合同》的一部分。

6.5.4貨物啟運(yùn)后，發(fā)運(yùn)員需在當(dāng)天將“啟運(yùn)通知”反饋到工程部接貨人員，并告知車(chē)輛牌號(hào)及司機(jī)手機(jī)號(hào)碼等聯(lián)系方式。

6.5.5工程部接到“啟運(yùn)通知”后需當(dāng)天安排相關(guān)人員接貨點(diǎn)收/三方簽字/倉(cāng)儲(chǔ)

保管等事宜,確保到異地物資的安全。

6.5.6發(fā)運(yùn)員應(yīng)適時(shí)與承運(yùn)人員保持聯(lián)系，掌握物資運(yùn)輸情況，遇到特殊情況需立即將信息反饋到營(yíng)銷(xiāo)中心各營(yíng)銷(xiāo)中心各銷(xiāo)售管理部門(mén)門(mén)進(jìn)行處理。6.6現(xiàn)場(chǎng)接貨

6.6.1收貨部門(mén)人員需提前到接貨現(xiàn)場(chǎng)，貨到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，承運(yùn)方需將《產(chǎn)品裝箱單》、“軟件、自制產(chǎn)品合格證”專(zhuān)用箱一并轉(zhuǎn)交給收貨部門(mén)人員。

6.6.2現(xiàn)場(chǎng)接貨人員負(fù)責(zé)運(yùn)輸物資的卸貨，并保證卸貨人員、物資的安全。6.6.3卸貨完畢后收貨部門(mén)人員必須當(dāng)場(chǎng)與承運(yùn)人對(duì)運(yùn)輸物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)品包裝箱質(zhì)量（是否有撕裂、碰撞、開(kāi)封、劃傷或丟失等異常）、數(shù)量按照《產(chǎn)品裝箱單》進(jìn)行確認(rèn)。收貨人對(duì)包裝有撕裂、碰撞、開(kāi)封、劃傷、變形等異常的箱/包/匝/捆要對(duì)數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行全數(shù)確認(rèn)（尤其是A類(lèi)、B類(lèi)物資、合格證和軟件、說(shuō)明書(shū)），有損壞、碰傷/劃傷、變形、少數(shù)、缺件、被雨水淋濕、資料缺少等要記錄入《產(chǎn)品裝箱單》內(nèi)，并在半小時(shí)內(nèi)報(bào)告收貨部門(mén)經(jīng)理和貨運(yùn)員，同時(shí)請(qǐng)承運(yùn)人簽字確認(rèn)，這種情況貨款不能支付，也請(qǐng)承運(yùn)人暫不要離開(kāi)，待處理好后才可以離開(kāi)(因?yàn)槌羞\(yùn)公司和承運(yùn)人以及貨物保險(xiǎn)公司要求現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn),承運(yùn)人離開(kāi)后出現(xiàn)的運(yùn)輸質(zhì)量問(wèn)題和貨物缺少問(wèn)題保險(xiǎn)公司不賠付)。

6.5.4收貨部門(mén)人員與承運(yùn)人雙方確認(rèn)無(wú)誤后需在《產(chǎn)品裝箱單》上簽字確認(rèn)，發(fā)運(yùn)員和發(fā)運(yùn)部門(mén)對(duì)貨物的責(zé)任到此終止，由異地收貨部門(mén)監(jiān)管，收貨人員必須在三個(gè)工作日內(nèi)對(duì)貨物進(jìn)行開(kāi)箱檢查內(nèi)部物質(zhì)，對(duì)壞、缺、漏發(fā)物質(zhì)進(jìn)行清理并在第四個(gè)工作日內(nèi)反饋回廠(要寫(xiě)明箱號(hào)/型號(hào)/附現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱點(diǎn)時(shí)的照片)，并在一周時(shí)間內(nèi)將貨物及《產(chǎn)品裝箱單》交甲方代表簽收（簽字或蓋章），所有簽字的“單據(jù)”以郵寄方式在一個(gè)月內(nèi)寄回公司營(yíng)銷(xiāo)中心各銷(xiāo)售管理部門(mén)；收貨部門(mén)人員簽收后發(fā)生的數(shù)量減少和破損、碰傷/劃傷、變形、被雨水淋濕等外觀質(zhì)量問(wèn)題由異地簽收部門(mén)負(fù)責(zé)。

6.5.5如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量或數(shù)量的異常情況，必須保留證據(jù)（如拍照留證等），同時(shí)在半小時(shí)內(nèi)將信息返回給收貨部門(mén)經(jīng)理和公司內(nèi)發(fā)運(yùn)部門(mén)的發(fā)運(yùn)員；6.5.6收貨部門(mén)反映給公司內(nèi)發(fā)運(yùn)部門(mén)后，發(fā)運(yùn)部門(mén)在半小時(shí)內(nèi)與承運(yùn)單位/人聯(lián)系，異常問(wèn)題會(huì)同財(cái)務(wù)部/保險(xiǎn)公司等進(jìn)行損失的成本、費(fèi)用核算，并負(fù)責(zé)與承運(yùn)方按照《貨物運(yùn)輸合同》約定處理賠償事宜，同時(shí)把有質(zhì)量和數(shù)量異常的物料安排發(fā)回修理或補(bǔ)數(shù)。6.7費(fèi)用結(jié)算

6.6.1公司異地收貨部門(mén)人員驗(yàn)收合格后方可按規(guī)定與承運(yùn)方結(jié)算運(yùn)費(fèi)，要求有承運(yùn)人的親筆簽名收條，當(dāng)月內(nèi)寄回公司；如驗(yàn)收清點(diǎn)有異常（數(shù)量差異、損壞）時(shí)，不得結(jié)算費(fèi)用；

6.6.2如遇其它異常情況(如:斷路繞走其它路線、因路況彎急過(guò)不去轉(zhuǎn)車(chē)等客觀原因)耽誤司機(jī)、增加費(fèi)用的由公司內(nèi)發(fā)運(yùn)部門(mén)的發(fā)運(yùn)員負(fù)責(zé)處理。其他人員不得擅自增加費(fèi)用。

6.6.3承運(yùn)方運(yùn)費(fèi)結(jié)算后，該次《貨物運(yùn)輸合同》約定終止。

6.6.4異地收貨部門(mén)與承運(yùn)方完善移交手續(xù)后，異地現(xiàn)場(chǎng)物資出現(xiàn)任何異常情況，其責(zé)任均由物資收貨部門(mén)承擔(dān)。

6.6.5費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù)：需將合同、收貨人簽收的《產(chǎn)品裝箱單》或《發(fā)貨單》以及承運(yùn)人簽名的運(yùn)費(fèi)收條一起交財(cái)務(wù)管理部方能報(bào)銷(xiāo)。

附件（Attachments）：

附件1：《產(chǎn)品制造/發(fā)運(yùn)/入場(chǎng)通知單》附件2：《產(chǎn)品裝箱清單》附件3：《貨物運(yùn)輸合同》

6．修訂歷史記錄（Revisionhistory）版本號(hào)VersionNumbe修訂日期RevisionDate修訂原因ReasonforRevision修訂人簽名Approvedby生效日期EffectiveDate發(fā)布范圍：中心■總經(jīng)辦部門(mén)中心■財(cái)務(wù)中心■研發(fā)中心■制造中心部門(mén)■財(cái)務(wù)管理部■資金管理部■技術(shù)管理部■平臺(tái)研發(fā)部■測(cè)試部■產(chǎn)品研發(fā)部■生產(chǎn)管理部■采購(gòu)物流部■中試部■品質(zhì)管理部■管理中心■綜合管理部■人力資源部■市場(chǎng)中心■產(chǎn)品管理部■品牌管理部■客戶(hù)工程部■新產(chǎn)品銷(xiāo)售部■礦產(chǎn)品產(chǎn)量監(jiān)控事業(yè)部■營(yíng)銷(xiāo)中心■車(chē)載測(cè)控系統(tǒng)事業(yè)部■車(chē)輛衡事業(yè)部注：在需分發(fā)中心/部門(mén)前的“□”里涂黑。

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制度名稱(chēng)：

西電寶雞電器產(chǎn)成品交付、

發(fā)運(yùn)管理辦法

制度編號(hào)：

XDBJDQ-GZGB-C01-（第一版Ⅰ）-201*

201*年12月10日發(fā)布簽發(fā)人：楊廣明

西電寶雞電器產(chǎn)成品交付、發(fā)運(yùn)管理辦法XDBJDQ-GZGB-C01-（第一版I）-201*

西電寶雞電器產(chǎn)成品交付、

發(fā)運(yùn)管理辦法

第一章目的

規(guī)范產(chǎn)品出廠過(guò)程中的交驗(yàn)、入庫(kù)、發(fā)貨和用戶(hù)驗(yàn)收流程，確保該過(guò)程得到有效管控。

第二章適用范圍

適用于西電寶雞電器有限責(zé)任公司所有生產(chǎn)的各門(mén)類(lèi)產(chǎn)品出廠交驗(yàn)、入庫(kù)、發(fā)貨和用戶(hù)驗(yàn)收。

第三章職責(zé)

第一條生產(chǎn)部負(fù)責(zé)用戶(hù)合同、技術(shù)文件的接收轉(zhuǎn)發(fā)工作，負(fù)責(zé)月、

周生產(chǎn)計(jì)劃的編制；負(fù)責(zé)對(duì)出廠產(chǎn)品缺項(xiàng)信息的反饋、確認(rèn)和產(chǎn)品零件到貨后的信息傳遞工作。辦理由于采購(gòu)產(chǎn)品不齊套造成的缺項(xiàng)手續(xù)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝發(fā)運(yùn)工作。

第二條技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)未安裝產(chǎn)品零件到

貨后的檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量信息的判別、處理。

第三條生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝完畢報(bào)檢，不合格項(xiàng)次的處理，辦理

由于自制件不齊套造成的缺項(xiàng)手續(xù)；負(fù)責(zé)對(duì)缺項(xiàng)原件齊套后到用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)安裝工作。

第四章工作流程

第一條在開(kāi)關(guān)柜柜體裝配完畢后，由生產(chǎn)車(chē)間向技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)人

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員提交檢驗(yàn)。

第二條檢驗(yàn)人員依據(jù)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、施工通知和產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)

卡進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)人員出具“合格證”并在，并在柜體上張貼合格質(zhì)量標(biāo)標(biāo)示，同時(shí)應(yīng)記錄產(chǎn)品的相關(guān)參數(shù)。

（一）、供西電寶光柜體的供貨狀態(tài)：按產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)卡和《柜體交接清單》驗(yàn)收，（《柜體交接清單》由西電寶光生產(chǎn)部工藝科負(fù)責(zé)編制，內(nèi)容須明確：柜體數(shù)量、柜體裝配的內(nèi)容，開(kāi)關(guān)柜所需的其他附件等）。在開(kāi)關(guān)柜交接前以文件形式下發(fā)給西電寶光質(zhì)量部、西電寶雞電器生產(chǎn)部，作為雙方交接和費(fèi)用結(jié)算依據(jù)。

（二）、供西電陜開(kāi)柜體的供貨狀態(tài)：按西電寶雞電器與西電陜開(kāi)雙方簽署的《高壓開(kāi)關(guān)柜柜體制造技術(shù)協(xié)議》執(zhí)行。第三條柜體檢驗(yàn)合格后，柜體車(chē)間辦理入庫(kù)手續(xù)，方可入庫(kù)。第四條生產(chǎn)部接到柜體車(chē)間入庫(kù)的合格品后，西電寶光按《柜體交

接清單》、西電陜開(kāi)按《西電寶雞電器有限責(zé)任公司柜體移交明細(xì)清單》，一式三份，辦理送貨手續(xù)并進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，一份交用戶(hù)生產(chǎn)部；兩份自留（西電寶雞電器生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部各一份）。第五條例外放行：

(一)、因西電寶光、西電陜開(kāi)急需，要求提前交付時(shí)，其自行采購(gòu)產(chǎn)品又未按期到貨（其中包括為西電陜開(kāi)提供柜體開(kāi)孔圖沒(méi)到所造成的缺項(xiàng)），生產(chǎn)部在接到其要貨信息和該元件自行安裝的確認(rèn)后，通知柜體車(chē)間、技術(shù)質(zhì)量部辦理缺項(xiàng)發(fā)貨及檢驗(yàn)事宜；柜體車(chē)間工

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藝員辦理《缺項(xiàng)產(chǎn)品提前發(fā)貨評(píng)審單》一試四份（西電寶雞電器車(chē)間、生產(chǎn)和技術(shù)個(gè)一份；用戶(hù)生產(chǎn)部一份），經(jīng)柜體車(chē)間、生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部確認(rèn)后，辦理缺項(xiàng)發(fā)貨。由檢驗(yàn)人員出具“合格證”并在，并在柜體上張貼合格質(zhì)量標(biāo)標(biāo)示自行采購(gòu)產(chǎn)品到貨（包括柜體面板制作完畢后）自行安裝；

（二）、按兩家公司生產(chǎn)部商定的柜體交貨進(jìn)度，無(wú)法按時(shí)交付時(shí)，由寶雞電器生產(chǎn)部提出缺項(xiàng)交接，并辦理缺項(xiàng)申請(qǐng)單，經(jīng)西電寶光生產(chǎn)部評(píng)審簽字確認(rèn)，西電寶雞電器例外放行，西電寶光讓步接收；具體手續(xù)按4.5.1執(zhí)行（內(nèi)容應(yīng)該包括缺項(xiàng)零件名稱(chēng)、數(shù)量及齊套日期），西電寶雞電器負(fù)責(zé)安裝。

（三）、柜體所產(chǎn)生的缺項(xiàng)，是自制件造成的由柜體車(chē)間辦理缺項(xiàng)發(fā)貨手續(xù)；是采購(gòu)件造成的由生產(chǎn)部辦理缺項(xiàng)發(fā)貨手續(xù)，兩種情況都有由生產(chǎn)部統(tǒng)一對(duì)外辦理相關(guān)手續(xù)。

（四）、西電寶雞電器辦理缺項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)確定缺項(xiàng)齊套時(shí)間，并在缺項(xiàng)單上簽字確認(rèn)。當(dāng)西電寶雞電器補(bǔ)齊缺項(xiàng)后，由西電寶光生產(chǎn)部確認(rèn)并簽字認(rèn)可，西電寶光生產(chǎn)部把確認(rèn)后的缺項(xiàng)單交西電寶光質(zhì)量部和西電寶雞電器技術(shù)質(zhì)量部備案，柜體交接完成。

（五）、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)柜體交接完成情況跟蹤檢查。

第五章質(zhì)量問(wèn)題的處理流程

第一條在交接過(guò)程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由西電寶光質(zhì)量部將檢驗(yàn)單寫(xiě)

清問(wèn)題產(chǎn)生原因、責(zé)任部門(mén)反饋給西電寶雞電器生產(chǎn)部，由西電寶雞電器生產(chǎn)部反饋到柜體車(chē)間，柜體車(chē)間迅速補(bǔ)做。

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如有異議通報(bào)技術(shù)質(zhì)量部，與西電寶光質(zhì)量部溝通解決；

第二條柜體已交付，在柜體裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，西電寶光

或西電陜開(kāi)質(zhì)量部分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，責(zé)任部門(mén)，屬西電寶雞電器加工或設(shè)計(jì)原因造成的，經(jīng)西電寶雞電器技術(shù)質(zhì)量部確認(rèn)后，由西電寶雞電器更換或返修；屬西電寶光或西電陜開(kāi)設(shè)計(jì)失誤，由其技術(shù)部門(mén)下更改通知，交西電寶雞電器生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)更改通知進(jìn)行補(bǔ)料和安排生產(chǎn)，每月月末由西電寶雞電器根據(jù)更改通知列出加工明細(xì)，經(jīng)西電寶光生產(chǎn)部確認(rèn)后開(kāi)具結(jié)算單，每月統(tǒng)一結(jié)算。

第六章包裝發(fā)運(yùn)

第一條生產(chǎn)部每年應(yīng)與包裝、承運(yùn)單位簽訂合作協(xié)議，除必須運(yùn)輸

協(xié)議外，其內(nèi)容還應(yīng)包括安全發(fā)運(yùn)注意事項(xiàng)要求，造成的損失必須造價(jià)賠償?shù)葍?nèi)容。

第二條對(duì)運(yùn)往西電陜開(kāi)的柜體及斷路器必須按技術(shù)質(zhì)量部下發(fā)的簡(jiǎn)

易包裝要求包裝，如不按要求去做造成的損失由生產(chǎn)部承擔(dān)。

第三條在柜體包裝完畢后，由生產(chǎn)部辦理《西電寶雞電器有限責(zé)任

公司柜體移交明細(xì)清單》一式三份；交給承運(yùn)單位，在完成運(yùn)輸任務(wù)后，在西電陜開(kāi)確認(rèn)我公司提供的產(chǎn)品包裝物無(wú)破損，柜體表面無(wú)劃傷后簽字認(rèn)可；一份承運(yùn)單位自留作為開(kāi)票結(jié)算依據(jù)，一份西電陜開(kāi)生產(chǎn)部自留，一份西電寶雞電器生產(chǎn)部。

第四條如果在西電陜開(kāi)驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)包裝物破損，柜體表面劃傷后，

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承運(yùn)單位又無(wú)法說(shuō)明是卸車(chē)原因造成，其造成的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)照價(jià)賠償。如果西電寶光、西電陜開(kāi)入廠檢查完后在安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)損壞或在其最終用戶(hù)安裝過(guò)程中造成的破損所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由其自行承擔(dān)。

西電寶雞電器有限責(zé)任公司201*年11月27日

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缺項(xiàng)產(chǎn)品提前發(fā)貨評(píng)審單

（不合格品處置單）編號(hào)：201*.xxx工程名稱(chēng)發(fā)出單位缺項(xiàng)項(xiàng)次、內(nèi)容及原因（物料清單）合同號(hào)發(fā)出時(shí)間經(jīng)辦：主管簽字：年月日經(jīng)辦：主管簽字：年月日方案：時(shí)間：負(fù)責(zé)人：主管簽字：年月日主管簽字：年月日主管簽字：年月日后續(xù)實(shí)施方案（缺項(xiàng)零部件）售后服務(wù)簽字：年月日

用戶(hù)質(zhì)量部入廠檢驗(yàn)簽字：年月日現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人：年月日第6頁(yè)（共7頁(yè)）

柜體車(chē)間對(duì)缺項(xiàng)項(xiàng)次處理方案生產(chǎn)部對(duì)缺項(xiàng)項(xiàng)次處理方案用戶(hù)生產(chǎn)部評(píng)審技術(shù)質(zhì)量部評(píng)審意見(jiàn)西電寶雞電器產(chǎn)成品交付、發(fā)運(yùn)管理辦法XDBJDQ-GZGB-C01-（第一版I）-201*

西電寶雞電器有限責(zé)任公司(柜)柜體移交明細(xì)清單

移交單位：西電寶雞電器有限責(zé)任公司接收單位：編號(hào)：序號(hào)1234567891011轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)合同號(hào)名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)出線柜雙車(chē)PT柜聯(lián)絡(luò)柜架空進(jìn)線柜塔型密封圈左右導(dǎo)軌活門(mén)機(jī)構(gòu)接地刀操作聯(lián)鎖裝置側(cè)端板接地刀操作手柄規(guī)格800X1450X2300800X1450X23001000X1450X23001000X1800X2300800寬出線柜用1000寬大容量用電流、電壓、加熱器等單位臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)個(gè)數(shù)量備注（本批合同總數(shù)）（本批合同總數(shù)）（本批合同總數(shù)）相關(guān)元件購(gòu)回后生產(chǎn)交貨日期套套套組把臺(tái)臺(tái)把把個(gè)121314緊急解鎖鑰匙柜門(mén)鑰匙一次元件各類(lèi)支架貨運(yùn)公司：車(chē)輛型號(hào)：車(chē)牌號(hào)：駕駛員：本表一式四份，雙方單位各執(zhí)一份，貨運(yùn)公司一份，財(cái)務(wù)一份。尊敬的用戶(hù)：感謝您使用我公司提供的產(chǎn)品，在您接收產(chǎn)品時(shí)請(qǐng)您確認(rèn)包裝物是否破損，柜體表面有無(wú)劃傷，并請(qǐng)三日之內(nèi)給予回復(fù)。謝謝！問(wèn)題：移交人單位簽字（蓋章）：接收人單位簽字（蓋章）：年月日

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