業(yè)擴(kuò)效能監(jiān)察自查報(bào)告

業(yè)擴(kuò)效能監(jiān)察自查報(bào)告

根據(jù)***電業(yè)公司業(yè)擴(kuò)報(bào)裝效能監(jiān)察實(shí)施方案，10月8日開始對(duì)公司201*年的業(yè)擴(kuò)工程進(jìn)行了自查。現(xiàn)將主要情況回報(bào)如下：一、自查范圍：

***電業(yè)公司201*年4月至201*年9月年共受理、辦理的業(yè)擴(kuò)報(bào)裝新增業(yè)務(wù)69項(xiàng)，進(jìn)行自查。累計(jì)新增變壓器70臺(tái)，容量16105KVA。其中大工業(yè)6臺(tái)，容量4230KVA；工商業(yè)48臺(tái)，容量8610KVA；居民4臺(tái)，容量1260KVA；公用變12臺(tái)，容量201*KVA。二、自查內(nèi)容：

（一）管理職責(zé)與流程方面

業(yè)擴(kuò)報(bào)裝管理職責(zé)明確，營銷部設(shè)立業(yè)擴(kuò)專責(zé)和業(yè)擴(kuò)內(nèi)勤各一名，業(yè)擴(kuò)外勤兩名。專門負(fù)責(zé)全縣的業(yè)擴(kuò)報(bào)裝工作，工作流程清晰明確，符合規(guī)定。業(yè)擴(kuò)流程圖在客戶服務(wù)大廳公布，印制有優(yōu)質(zhì)服務(wù)宣傳冊(cè)，隨時(shí)為客戶服務(wù)，向用戶宣傳。業(yè)擴(kuò)報(bào)裝管理工作機(jī)制和報(bào)裝流程符合國家有關(guān)法律法規(guī)；業(yè)擴(kuò)流程不斷完善，逐步優(yōu)化，各環(huán)節(jié)之間緊緊相扣。用戶申請(qǐng)用電時(shí)，只需填報(bào)用電申請(qǐng)，并提供相關(guān)資料后，其他的事情有業(yè)擴(kuò)專責(zé)協(xié)調(diào)督促，當(dāng)供電方案確定后，用戶便自主選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的施工單位施工。整個(gè)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝工作的流程和管理，真正體現(xiàn)了“一口對(duì)外，便捷高效，三不指定，辦事公開”和“內(nèi)轉(zhuǎn)外不轉(zhuǎn)”的服務(wù)宗旨，同時(shí)也贏得了用戶的一致好評(píng)。（二）用電合同管理方面

用電客戶全部實(shí)行了合同制管理，合同文本屬規(guī)范化格式合同，并經(jīng)公司法律顧問進(jìn)行了審查。無違反法律法規(guī)、上級(jí)和公司合同管理的有關(guān)規(guī)定，并能認(rèn)真履行合同約定內(nèi)容。簽訂的供電合同統(tǒng)一由公司資料室保管，合同按供電所、用戶、編號(hào)分別歸檔，管理嚴(yán)格、方便查閱。。

（三）業(yè)擴(kuò)工程效能方面

業(yè)擴(kuò)工程承諾時(shí)限嚴(yán)謹(jǐn)，切實(shí)能嚴(yán)格按照業(yè)擴(kuò)報(bào)裝規(guī)定運(yùn)作。在自查過程中發(fā)現(xiàn)高壓單電源用戶最多，從資料上看，均在規(guī)定的承諾期限內(nèi)完成供電方案答復(fù)。受電工程在開工后，公司業(yè)務(wù)人員，也都能夠在開工后五天內(nèi)到達(dá)工程現(xiàn)場進(jìn)行中間檢查，適時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并及時(shí)提出或加以糾正。受電工程竣工經(jīng)驗(yàn)收后，能按時(shí)簽訂供用電合同和辦理相關(guān)手續(xù)，并下達(dá)裝表接電通知單，在承諾期限內(nèi)給用戶送電。

（四）資金管理方面

各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)符合有關(guān)文件規(guī)定，并無自立收費(fèi)項(xiàng)目、擅自更改收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為；客戶委托設(shè)計(jì)、施工的工程均有委托書。其款項(xiàng)均由單位財(cái)務(wù)人員規(guī)范管理，�？顚Ｓ�，無截留、克扣和挪用資金的情況，嚴(yán)格按工程合同及時(shí)收取工程款；無以電謀私等違法違紀(jì)行為。

（五）“三不指定”方面

對(duì)客戶受電工程建設(shè)提供必要的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)咨詢，設(shè)置客戶經(jīng)理坐席，備有便于客戶查閱國家電監(jiān)會(huì)、國網(wǎng)公司相關(guān)政策的觸摸屏和網(wǎng)站系統(tǒng)。無違反國家相關(guān)政策規(guī)定的“三不指定”行為發(fā)生，切實(shí)做到讓用戶滿意。（六）行風(fēng)建設(shè)方面

自查中發(fā)現(xiàn)，無違反員工服務(wù)“十個(gè)不準(zhǔn)”的行為；業(yè)擴(kuò)報(bào)裝業(yè)務(wù)未發(fā)現(xiàn)有貪污受賄、以權(quán)謀私、弄虛作假的行為；無玩忽職守、徇私舞弊、失職瀆職，損害公司和客戶合法利益的行為；無揮霍浪費(fèi)，造成企業(yè)嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的其他違法違紀(jì)行為。

市場營銷部201*年10月11日

擴(kuò)展閱讀：效能監(jiān)察工作匯報(bào)1

圍繞企業(yè)中心工作深入開展效能監(jiān)察

作者：

編者按：企業(yè)效能監(jiān)察，是企業(yè)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要工作。近幾年來，我省一些大中型國有企業(yè)的紀(jì)檢監(jiān)察部門，在這一方面進(jìn)行了積極探索，積累了不少經(jīng)驗(yàn)。今年5月，省紀(jì)委副書記、省優(yōu)化辦主任王流章，省監(jiān)察廳副廳長、省優(yōu)化辦副主任郭锝昌等到永煤集團(tuán)公司進(jìn)行調(diào)研，對(duì)該公司紀(jì)檢監(jiān)察部門緊緊圍繞企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營等中心任務(wù)，深入開展效能監(jiān)察工作的做法給予了充分肯定。企業(yè)效能監(jiān)察是整個(gè)效能監(jiān)察工作的重要組成部分。希望各級(jí)優(yōu)化辦（效能監(jiān)察室）和企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察部門，高度重視企業(yè)效能監(jiān)察工作，加強(qiáng)研究，勇于實(shí)踐，善于總結(jié)，逐步形成自身工作的特色和風(fēng)格，為全省優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境和效能監(jiān)察工作做出積極貢獻(xiàn)�，F(xiàn)將永煤集團(tuán)公司的基本做法予以推薦，供各地借鑒參考。

近幾年來，永煤集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察部門圍繞企業(yè)中心工作，針對(duì)經(jīng)營管理、改革改制中的重點(diǎn)、難點(diǎn)、“熱點(diǎn)”問題，主動(dòng)貼近、靠前服務(wù)，深入開展效能監(jiān)察，強(qiáng)化了經(jīng)營管理，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作的落實(shí)。僅201*年完成效能監(jiān)察項(xiàng)目37項(xiàng)，歸納整理監(jiān)察建議93條，完善規(guī)章制度24項(xiàng)，回收、復(fù)用井下材料原值777.31萬元，降低采購資金766.02萬元，節(jié)約工程費(fèi)用1880.9萬元，清回拖欠煤款259.萬元，創(chuàng)綜合經(jīng)濟(jì)效益3200多萬元。

一、統(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確�！叭齻�(gè)到位”

一是思想認(rèn)識(shí)到位。通過廣泛宣傳教育，統(tǒng)一了集團(tuán)上下對(duì)開展效能監(jiān)察工作與企業(yè)管理、改革關(guān)系的認(rèn)識(shí)，服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營、服務(wù)改革、服務(wù)基層的意識(shí)得到強(qiáng)化。

二是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。集團(tuán)公司制定了《永煤集團(tuán)效能監(jiān)察暫行辦法》，建立了專門的領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)構(gòu)；主要二級(jí)單位也按集團(tuán)公司的要求成立了相應(yīng)機(jī)構(gòu)。

三是檢查考核到位。年中對(duì)各單位工作開展情況進(jìn)行督促檢查，通報(bào)結(jié)果；年終對(duì)項(xiàng)目成果鑒定驗(yàn)收，綜合評(píng)比。二、圍繞中心，選準(zhǔn)項(xiàng)目，突出三個(gè)重點(diǎn)（一）圍繞強(qiáng)化管理開展效能監(jiān)察

以深化“三化”管理（制度化、規(guī)范化、市場化）為載體，建章立制，夯實(shí)管理基礎(chǔ)。按照“三化”管理的要求，對(duì)原來的規(guī)章制度進(jìn)行了梳理，完善出臺(tái)了涉及生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、科技、安全等方方面面的管理制度120多項(xiàng)，理順了管理關(guān)系，規(guī)范了管理行為。建立工作督查制度，出臺(tái)了《關(guān)于對(duì)管理失職行為實(shí)施責(zé)任追究的試行辦法》，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員的責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化制度落實(shí)。設(shè)立“三化”管理專項(xiàng)基金，對(duì)“三化”管理月考季評(píng)，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，有力促進(jìn)了集團(tuán)公司的正規(guī)化管理，提高了管理效能。

加大對(duì)財(cái)務(wù)資金的監(jiān)管力度，提高資金使用效能。組織了財(cái)務(wù)專項(xiàng)執(zhí)法檢查，清查出不規(guī)范記帳金額4000多萬元，歸納整理監(jiān)察建議260多條。制定了《永煤集團(tuán)關(guān)于“小金庫”問題處罰的暫行規(guī)定》，對(duì)“小金庫”進(jìn)行了兩次專項(xiàng)清理，收繳“小金庫”32萬元。嚴(yán)格落實(shí)收支兩條線的規(guī)定，對(duì)外部銀行帳戶進(jìn)行了清理，加大了財(cái)務(wù)資金的宏觀調(diào)控力度，提高了資金運(yùn)作效率。

對(duì)井下材料的占用、消耗立項(xiàng)監(jiān)察，強(qiáng)化材料管理。各礦圍繞井下材料的使用、消耗切實(shí)開展項(xiàng)目監(jiān)察。如車集礦，由調(diào)度、生產(chǎn)、紀(jì)監(jiān)部門組成工作組，按生產(chǎn)需求對(duì)井下柱梁、管路、軌道等主材的投放、使用集中進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配，減少資金占用213.5萬元。同時(shí)該礦還加大了回收復(fù)用力度，對(duì)可利用的井下材料，由礦作價(jià)回收修后復(fù)用，201*年修復(fù)材料原值777.31萬元，減少資金投入736萬元。

（二）圍繞物資、設(shè)備采購和工程建設(shè)開展效能監(jiān)察分解采購權(quán)，進(jìn)行“制衡方式”管理。一是將立項(xiàng)權(quán)、采購權(quán)、使用權(quán)“三權(quán)”分離。立項(xiàng)按項(xiàng)目內(nèi)容由企管、計(jì)經(jīng)、基建部門審批。供應(yīng)處根據(jù)各單位審批后的采購計(jì)劃，集中采購供給使用單位。二是將采購過程分解，實(shí)行“三元化”采購，即整個(gè)采購過程由業(yè)務(wù)部門、管理部門、監(jiān)督部門“三元”分工負(fù)責(zé)，共同參與，從制度上杜絕了暗箱操作。

堅(jiān)持以招標(biāo)為主，靈活采用多種采購方式。一是招標(biāo)法。規(guī)定所有合同估價(jià)5萬元以上的項(xiàng)目必須由集團(tuán)公司主管部門按照“三看三比”的原則（看廠家信譽(yù)、看產(chǎn)品質(zhì)量、看售后服務(wù)；同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比質(zhì)量、同質(zhì)同價(jià)比遠(yuǎn)近）組織招標(biāo)。二是議標(biāo)法。對(duì)一般性物資和技術(shù)含量不高的設(shè)備類項(xiàng)目，多采用多輪報(bào)價(jià)的議標(biāo)法，有效降低了采購成本。三是協(xié)商議價(jià)法。對(duì)專利、專營產(chǎn)品，緊俏物資、進(jìn)口配件等壟斷性強(qiáng)、競爭性差的采購項(xiàng)目，利用集團(tuán)公司良好的商業(yè)信譽(yù)，廣闊的市場前景，以及雄厚的資金實(shí)力與廠家面對(duì)面協(xié)商議價(jià)。

開展代儲(chǔ)代銷業(yè)務(wù)。對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備、高技術(shù)含量的進(jìn)口配件和年消耗量大的常用配件、生產(chǎn)周期長的緊俏材料，以招標(biāo)的方式選擇代儲(chǔ)廠家，開展代儲(chǔ)代銷業(yè)務(wù)，降低儲(chǔ)備資金占用。夯實(shí)基礎(chǔ)，構(gòu)建、完善以招標(biāo)、合同管理為核心的物資供應(yīng)管理制度體系。一是制定了《永煤集團(tuán)招標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督管理試行辦法》，對(duì)項(xiàng)目招標(biāo)條件、廠家資信調(diào)查、市場詢價(jià)、發(fā)評(píng)標(biāo)辦法及違紀(jì)處理等作了具體規(guī)定，規(guī)范了招標(biāo)行為。二是制定了《永煤集團(tuán)合同監(jiān)督管理暫行規(guī)定》，由法律顧問室、企管、監(jiān)察和供應(yīng)、銷售等部門，對(duì)合同實(shí)行綜合管理與業(yè)務(wù)歸口管理相結(jié)合的管理方式，同時(shí)規(guī)定了獎(jiǎng)懲辦法。三是制定了一系列配套制度，如《合同會(huì)審制度》、《合同備案制度》、《合同督辦制度》、《物資驗(yàn)收制度》、《客戶廉政承諾制度》、《開標(biāo)評(píng)標(biāo)紀(jì)律》等。通過制度建設(shè)，逐步構(gòu)建、完善了以招標(biāo)、合同管理為核心的物資供應(yīng)管理制度體系，杜絕了暗箱操作。開展專項(xiàng)檢查，加大監(jiān)管力度。組織了物資采購效能監(jiān)察，進(jìn)一步提升了集團(tuán)公司的物資供應(yīng)管理水平。組織清理中間商，盡量與廠家建立直供關(guān)系；有計(jì)劃地引進(jìn)新廠家遏制供貨價(jià)格；及時(shí)處理積壓物資，降低庫存和資金占用。在工程建設(shè)管理上，一是加強(qiáng)對(duì)基建工程招標(biāo)的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立由總經(jīng)理任組長的招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。二是以招標(biāo)為主，同時(shí)采取議標(biāo)的發(fā)包方式。三是下發(fā)了《基建重點(diǎn)工程獎(jiǎng)罰辦法》、《基建工程招標(biāo)管理辦法》、《基建工程合同管理辦法》和《基建工程預(yù)結(jié)算管理辦法》等規(guī)定，強(qiáng)化基建工程管理。四是開展對(duì)基建工程費(fèi)用的審核。五是著手建立評(píng)標(biāo)專家?guī)臁Ｍㄟ^開展物資、設(shè)備采購和工程建設(shè)效能監(jiān)察，僅201*年，公司的物資采購合同價(jià)比初次報(bào)價(jià)降低766.02萬元，降低工程費(fèi)用約1880.9萬元，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。（三）圍繞煤炭生產(chǎn)銷售開展效能監(jiān)察

加強(qiáng)煤炭產(chǎn)量管理。一是大膽改革采煤工藝，“宜綜則綜，宜炮則炮”，整合炮采、綜采兩個(gè)優(yōu)勢，極大地解放了生產(chǎn)力。二是進(jìn)行“臺(tái)階式”政策激勵(lì)，最大化地挖掘生產(chǎn)力。三是抓好采掘接替和安全、機(jī)電、運(yùn)輸管理。通過加強(qiáng)產(chǎn)量管理，公司原煤產(chǎn)量連攀新高，201*年突破400萬噸，201*年突破500萬噸，201*年完成756萬噸。

加強(qiáng)煤炭質(zhì)量管理。一是創(chuàng)新產(chǎn)品計(jì)量辦法，全面實(shí)行折標(biāo)收購制，低于5500大卡的不計(jì)產(chǎn)量，每噸加罰10元。二是積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)市場急需的新品種，拉大緊俏煤種與普通煤種間的工資含量，提高塊煤和精煤率。加強(qiáng)煤炭銷售管理。一是在堅(jiān)持用戶數(shù)量擴(kuò)張的前提下，優(yōu)化用戶結(jié)構(gòu)，以“質(zhì)”保“量”，將160多家目標(biāo)用戶優(yōu)化到60多家。建立用戶檔案，嚴(yán)格按成交量對(duì)用戶進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理、評(píng)價(jià)。二是對(duì)銷售部門和銷售人員制定多指標(biāo)考核體系，采取限價(jià)提成獎(jiǎng)勵(lì)的政策激勵(lì)，強(qiáng)化“立體銷售觀念”。三是加強(qiáng)市場調(diào)研和信息采集，科學(xué)制定“隨行就市，適度從高”的價(jià)格操作策略。201*年，公司在華東市場的煤炭價(jià)格比省六大國有礦務(wù)局平均售價(jià)每噸高出57.43元。四是加強(qiáng)與國家直管鐵路主管部門的溝通協(xié)調(diào)，積極申請(qǐng)運(yùn)輸車皮，緩解運(yùn)力“瓶頸”。五是加大煤款清欠力度，通過申請(qǐng)司法協(xié)助，201*年清回拖欠煤款259.17萬元。

三、嚴(yán)密組織，精心運(yùn)作，抓好三個(gè)環(huán)節(jié)

抓好調(diào)研、選題立項(xiàng)環(huán)節(jié)。首先，每年年初通過與職工、業(yè)務(wù)部門座談、下基層調(diào)研等方式，圍繞集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的重點(diǎn)、難點(diǎn)和職工群眾關(guān)心的“熱點(diǎn)”問題，初步確定效能監(jiān)察項(xiàng)目。其次，將初步確定的效能監(jiān)察項(xiàng)目與有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行充分協(xié)商論證，按優(yōu)中選優(yōu)的原則確定3至5項(xiàng)。第三，填寫《效能監(jiān)察立項(xiàng)表》，按程序報(bào)批。最后，將批準(zhǔn)立項(xiàng)的監(jiān)察項(xiàng)目以《效能監(jiān)察工作安排意見》下發(fā)，對(duì)項(xiàng)目內(nèi)容、開展時(shí)間、參加人員等都作出具體安排。

抓好實(shí)施、解剖分析環(huán)節(jié)。根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容，組織效能監(jiān)察工作人員熟悉情況，學(xué)習(xí)有關(guān)政策、規(guī)定。在此基礎(chǔ)上，按實(shí)施方案組織檢（調(diào)）查，根據(jù)檢（調(diào)）查情況分析研究問題發(fā)生的原因和規(guī)律，明確責(zé)任，作出結(jié)論，并與被監(jiān)察單位和有關(guān)人員交換意見。最后，向被監(jiān)察單位和有關(guān)人員下達(dá)整改工作的《監(jiān)察建議（決定）書》。

抓好整改、建章立制環(huán)節(jié)。對(duì)需整改的問題指定專人進(jìn)行跟蹤檢查，限期整改。同時(shí)，致力于源頭治理，從建全制度入手，做到“開展一個(gè)項(xiàng)目，完善一套制度，堵塞一個(gè)方面的漏洞，規(guī)范一個(gè)方面的管理”。如針對(duì)各礦地銷（汽車、拖拉機(jī)等運(yùn)輸）票據(jù)不統(tǒng)一、傳遞程序不健全、制約不到位的情況，提出了由財(cái)務(wù)處統(tǒng)一印制五聯(lián)單地銷票據(jù)和以舊換新的使用辦法，解決了地銷這個(gè)管理上的難點(diǎn)。

四、扎實(shí)工作，務(wù)求實(shí)效，堅(jiān)持三個(gè)結(jié)合

堅(jiān)持全過程監(jiān)督與超前防范相結(jié)合。堅(jiān)持把效能監(jiān)察貫穿到生產(chǎn)經(jīng)營中去，滲透到管理的方方面面，除對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營管理的重點(diǎn)、難點(diǎn)、“熱點(diǎn)”開展專項(xiàng)監(jiān)察外，最重要的是把效能監(jiān)察當(dāng)作一種管理手段，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行日常管理，全過程監(jiān)督。同時(shí)做好關(guān)口前移、超前防范工作，積極參與企業(yè)重大決策和方針、政策的調(diào)研、制定，重大投資項(xiàng)目、大額資金使用的可行性論證，重要人事任免的事前考察等。

堅(jiān)持效能監(jiān)察與查辦案件相結(jié)合。對(duì)在效能監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)、揭露的案件線索，及時(shí)組織立案調(diào)查。如在對(duì)一單位的財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查中，發(fā)現(xiàn)該單位部分結(jié)算工程和報(bào)批的工程不符，及時(shí)成立專項(xiàng)小組進(jìn)行深入調(diào)查，查明該單位以虛擬工程、工程量的手段肢解計(jì)劃內(nèi)工程、消缺工程套取資金違規(guī)發(fā)放、使用的事實(shí)，收繳違紀(jì)資金47萬元，鞏固、擴(kuò)大了效能監(jiān)察成果。

堅(jiān)持效能監(jiān)察與倡儉治奢相結(jié)合。如針對(duì)一些領(lǐng)導(dǎo)干部中存在的通訊工具攀比風(fēng)，制定了購機(jī)費(fèi)用個(gè)人負(fù)擔(dān)、話費(fèi)限額報(bào)銷的辦法。針對(duì)區(qū)隊(duì)罰款管理混亂、收支隨意的歪風(fēng)，制定了罰收分離、定額撥付、監(jiān)督使用的辦法，較好地解決了區(qū)隊(duì)“小金庫”這一久治不愈的頑癥。

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