關于開展新鄭局視察工作剖析檢查暨上半年郵政業(yè)務視察工作質量會審的通知

綜合檢查函【201*】16號

關于開展新鄭局視察工作剖析檢查暨上半年

郵政業(yè)務視察工作質量會審的通知

各縣（市）郵政局：

為推進全區(qū)視察管理工作精細化、規(guī)范化、科學化，全面提升縣（市）局視察隊伍素質，提高視察工作質量，根據省公司要求，結合我局視察工作情況，市局決定于5月11日至15日開展新鄭局剖析檢查暨201*年上半年郵政業(yè)務視察工作質量會審工作�，F(xiàn)將具體事宜通知如下：

一、時間、地點：

1、會審時間：5月11日9：30－17：30會審地點：新鄭局二樓會議室2、剖析時間：5月12日至15日二、工作安排：

1、對各縣（市）郵政局業(yè)務視察工作質量進行會審。2、對新鄭縣局進行剖析檢查。三、參加人員

各縣（市）郵政局視察室主任。四、各單位參加會審準備資料：

1、各單位201*年郵政視察工作總結、201*年郵政服務質量監(jiān)督

檢查工作要點、工作計劃。

2、各單位貫徹落實以下文件、傳真電報、綜合檢查函的情況，包括：下發(fā)文件、活動安排、措施以及會議記錄、上報總結等資料。

（1）市局文件：鄭郵局3號《關于印發(fā)郵政的通知》、鄭郵局17號《轉發(fā)省公司關于印發(fā)郵儲二類和代理網點業(yè)務管理和監(jiān)督檢查實施細則（試行）的通知》、鄭郵局31號《關于深入開展“郵政窗口規(guī)范化服務達標回頭看”活動的通知》、鄭郵局39號《關于印發(fā)的通知》、鄭郵局44號《關于暫停國內普通包裹詳情單和國內快遞包裹詳情單收費的通知》、鄭郵局51號《關于進一步規(guī)范用戶欠費管理的通知》、鄭郵局52號《關于在全區(qū)開展省級郵政文明示范窗口“雙百佳”、基礎管理“二十佳”創(chuàng)建活動的通知》、鄭郵局71號《關于開展“學東四找差距樹新風創(chuàng)一流”主題實踐活動的通知》、鄭郵局74號《關于強化投遞服務質量管理的通知》

鄭郵聯(lián)9號《轉發(fā)省公司關于進一步做好風險公告宣傳工作的通知》、鄭郵銀發(fā)63號《關于印發(fā)的通知》

（2）綜合檢查函：1號《關于進一步加強收寄驗視制度的通知》、2號《關于進一步加強鄉(xiāng)村郵路排單管理及農村支局所投遞圖表規(guī)范要求的通知》、8號《關于進一步明確總包封發(fā)及各類郵件收寄規(guī)格標準的通知》

3、各單位開展專項、專題檢查、調研活動的資料，包括活動安排方案、制訂的制度辦法、視察記錄表、檢查通報、上報總結等。

（1）鄭郵傳1號《關于對郵政賀卡、集郵票品經營秩序進行專項檢查的通知》

（2）鄭郵傳23號《關于開展報刊收投專項檢查活動的通知》

（3）鄭郵傳35號《關于單位收發(fā)室郵件安全專項檢查活動的通知》

（4）綜合檢查函13號《關于對國內普通郵件業(yè)務檔案與查驗賠償管理情況進行專項檢查的通知》

（5）鄭郵聯(lián)10號《關于在全區(qū)開展郵政儲蓄業(yè)務章戳規(guī)范使用專項檢查活動的通知》

（6）各單位自行開展的專項檢查、專題調研活動。

4、201*年12月-201*年4月各類投訴（含省公司、市局轉辦和11185通知督辦）處理記錄、調查、回訪資料及相關附件。

5、201*年11月-201*年4月視察通報、各類檢查報表及下發(fā)的視察報告書、整改通知書（單）和整改回單；視察工作臺賬（電子版）等。

6、縣局營業(yè)班、投遞班和4個農村支局（自選）的會議記錄。五、要求

1、提高認識、認真組織。各單位要高度重視此次活動，積極配合市局完成此次剖析檢查及會審工作。

2、認真做好會審資料準備工作。各單位相關人員要按照相關要求備齊會審資料，不能漏帶或自行調整。

3、參會人員請準時到達指定地點參加檢查和會審，對遲到者市局將在全區(qū)通報批評。

二九年五月六日

抄送：省公司服務質量監(jiān)督檢查部局內：各位局長

擴展閱讀：綜合檢查函201*3號

綜合檢查函【201*】3號

關于印發(fā)鄭州市郵政局《201*年郵政業(yè)務

視察檢查提綱》的通知

各縣（市）、區(qū)郵政局、專業(yè)局（公司）：

為提高各級質量管理崗、監(jiān)控崗和視察崗監(jiān)督檢查效能，加大對重點環(huán)節(jié)的檢查力度，確保及時發(fā)現(xiàn)、解決問題和消除隱患，市局結合201*年視察工作要點和省公司《201*年郵政業(yè)務視察檢查提綱》，制訂全區(qū)201*年郵政業(yè)務視察檢查提綱，現(xiàn)印發(fā)給你們，請各單位組織相關部門認真學習，嚴格按照“提綱”內容實施檢查，不斷提高郵政業(yè)務管理水平。

附件：201*年郵政業(yè)務視察檢查提綱

二○一○年三月二十三日

抄送：省公司服務質量監(jiān)督檢查部局內：各位局長

市場部、計劃財務部、人事教育部。

201*年郵政業(yè)務視察檢查提綱

一、政令暢通，各單位工作安排落實情況

（一）檢查各單位對201*年視察工作要點（鄭郵局【201*】44號文）的落實情況，是否結合實際制定本單位全年郵政服務質量監(jiān)督檢查工作計劃，并分步實施到位，效果明顯。

（二）郵政文明示范窗口“雙百佳”、基礎管理縣局“二十佳”是否保持典型的先進性。一是對獲評單位進行“回頭看”檢查，確保典型標準不下降，發(fā)揮典型示范帶動作用。二是按照《開展基礎管理“二十佳”、郵政文明示范窗口“雙百佳”創(chuàng)建回頭看活動的通知》（鄭郵局【201*】50號文）要求開展自查整改活動，督促保持先進。

（三）檢查規(guī)范化服務達標工作鞏固提高情況。一是檢查營投窗口是否保持縣城以上城市網點100%，農村支局95%達標率。二是重點檢查郵儲二類和代理網點“規(guī)范化服務年”活動開展是否有效。

（四）《河南省郵政服務三農村郵站建設管理辦法（試行）》(豫郵201*379號)、《關于明確村郵站建設有關具體問題的通知》(豫郵傳201*209號)、《村郵站代理郵政基本通信業(yè)務管理規(guī)定（試行）》(豫郵201*98號)等文件精神落實情況。一是檢查農村支局、發(fā)行部門對村郵站代理郵政基本通信業(yè)務的日常管理、專業(yè)管理工作是否落實到位。二是要查看村郵站店招、名牌、信箱、墻表的懸掛情況及信箱開取質量，落實村郵站信箱印模和排單管理制度，審核村郵站代理協(xié)議簽訂質量。三是對村郵站收寄平信和收訂報刊及資金上交等情況進行檢查。四是檢查村郵站平信、報刊轉交質量。二、郵政業(yè)務綜合管理

（一）主要問題整改情況。

一是通過現(xiàn)場檢查逐條審核上次檢查問題的整改情況，計算問題整改率。二是檢查201*年工作要點安排的金融、電子商務、發(fā)行和函件專業(yè)對11條屢查屢犯問題是否專項治理，有無整改措施，整改是否見成效，是否進行責任考核。

（二）管理崗、監(jiān)控崗履職情況

1.檢查兩崗履職質量。一是檢查兩崗人員履職頻次、數量是否達到每月檢查專業(yè)部門、每半年檢查一遍縣局的要求。二是與同年度各級檢查情況對比，與用戶投訴對比，與郵政生產操作實際對比，檢查專業(yè)兩崗履職檢查質量，是否存在流于形式和應發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)象。三是屢查屢犯問題是否采取有效措施進行治理，是否存在同樣問題，不同地點、不同時期重復出現(xiàn)。四是查看日常監(jiān)控崗是否按要求履職，報表有無照抄照搬、月月雷同現(xiàn)象。五是檢查管理崗對監(jiān)控崗、監(jiān)控崗對生產工序是否實施有效監(jiān)管。

2.市局安排的專項檢查活動開展實施情況。一是檢查是否按要求組織實施專題檢查。二是對照現(xiàn)場檢查情況驗看專項檢查活動成效。三是檢查是否按要求和內容及時上報相關活動資料。

3.審查各單位對用戶投訴、視察檢查發(fā)現(xiàn)問題、屢查屢犯問題的考核、處罰情況。

（三）郵件時限管理工作落實情況。

一是依據集團公司《關于調整郵件傳遞時限規(guī)定的通知》（國郵201*328號）和《關于加快郵政投遞網建設的意見》（中國郵政201*365號）等文件規(guī)定，認真審核全局郵件作業(yè)計劃，查看其是否做到環(huán)節(jié)銜接緊密、作業(yè)流程清晰、組織嚴密、運行高效，是否符合時限規(guī)定。二是檢查營、分、運、投各環(huán)節(jié)作業(yè)計劃執(zhí)行情況，是否存在執(zhí)行不嚴、銜接不緊、積壓延誤等問題，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

（四）服務質量監(jiān)管情況

1.服務承諾和公示進村落實情況。一是每個網點是否公布監(jiān)

督電話和服務承諾內容，測試公示電話是否保持24小時暢通。二是檢查農村服務公示是否覆蓋到每個農村網點和行政村，損毀是否及時維護。

2.投訴處理。一是檢查各單位投訴記錄，處理流程及回訪情況，查看投訴受理是否執(zhí)行首問負責制，處理是否及時，用戶回訪率、滿意率是否達到100%。二是檢查各單位主管質量負責人是否親自過問投訴處理質量，是否親自參與重大投訴調查，對有理由投訴定性是否準確，有無落實考核，上報材料有無虛假和不及時現(xiàn)象。三是針對投訴反映熱點問題，是否做到“處理一起投訴、解決一類問題”，有無同類投訴再次發(fā)生或升級現(xiàn)象。（五）業(yè)務檔案、查驗、無著郵件管理

1.依據《河南省郵件業(yè)務檔案和查驗賠償管理情況檢查評定表》對各縣（市）局檔案管理部門進行評定，成績是否達到90分以上。

2.查驗單處理情況。一是檢查進、出口查驗單的受理、登記、封發(fā)、催查及答復是否及時、規(guī)范。二是查看省公司下發(fā)催辦函處理是否及時。

3.檔案管理情況。一是檔案部門是否設置檔案上交統(tǒng)計臺帳，逐月逐網點登記檔案收繳情況。二是業(yè)務檔案是否按規(guī)定上繳、保管。三是檢查檔案銷毀手續(xù)是否齊全。

4.查驗賠償工作落實情況。一是檢查理賠是否及時，有無長期未結案、久拖不賠的積案。二是賠償款是否在企業(yè)成本列支，有無要求職工墊付現(xiàn)象。三是檢查賠償手續(xù)是否齊全、正確。

5.無著郵件管理情況。檢查無著郵件是否集中檔案部門，是否按要求保管、上繳、寄送，有無錯將無法投遞郵件、應退回郵件按無著郵件處理的情況，有無積壓毀棄無著郵件現(xiàn)象。6.質量管理與信息反饋情況。一是檢查檔案部門是否按月分析質量問題，并及時反饋給檢查部門。檢查部門是否納入通報、

考核，問題是否整改。二是檢查是否落實每年兩次業(yè)務檔案會審制度。

（六）資費稽核情況

1.資費稽核的范圍。檢查各營收部門收寄的函件、印刷品、包裹、特快專遞等郵件是否全部納入范圍進行稽核。

2.帳務稽核情況。抽查營收郵件資費及上繳情況，檢查資費是否準確，收寄與出口件數是否一致，繳款與“郵政營業(yè)日報單”是否一致。

3.實物稽核情況。檢查實物稽核人員是否每天在分揀環(huán)節(jié)開展實物檢查，檢查量是否達到要求，實物稽核數據是否與帳務稽核數據核對，是否及時繕發(fā)差錯通知單并更正。

4.業(yè)會對帳情況。檢查業(yè)務稽核部門與財務部門是否每月核對業(yè)務收入、用戶欠費，是否做到帳帳、帳實相符。（七）日戳、夾鉗、郵袋管理情況

1.日戳、夾鉗印模管理情況。檢查市場部對日戳、夾鉗印模的刻制、請領、發(fā)放、使用、報廢等管理情況。停用、報廢郵資機的日戳、機頭是否按要求上繳省函件局統(tǒng)一保管。

2.郵件容器管理情況。檢查郵袋有無亂拉亂用，使用單位是否建立郵件容器平衡合攏，有無超儲積壓現(xiàn)象。三、營、分、運、投四大生產環(huán)節(jié)

（一）郵政營業(yè)

1.窗口規(guī)范化服務達標情況。按照規(guī)范化服務達標評定標準檢查驗收，查看服務質量有無下滑，驗收是否達標。

2.業(yè)務管理情況。一是查看營業(yè)網點有無超額請領和大批量銷售通信票情況，柜臺銷售的郵票是否在本局請領。二是檢查收入是否當天足額上繳，是否建立欠費總帳、分戶帳，是否存在三個月以上的欠費未清繳。

3.電子化支局系統(tǒng)管理情況。一是檢查電子化支局日報上報

項目是否齊全，聯(lián)網郵資機數據與郵資機實際顯示金額是否一致。二是檢查電子化支局系統(tǒng)的權限管理、前臺日志稽核、調帳手續(xù)、未聯(lián)網支局所收寄郵件以及平常郵件補錄信息、退回郵件郵費的補錄與收繳情況，查看營業(yè)員有無惡意修改郵件重量、收寄方式、資費以及刪除郵件信息的行為。三是檢查營業(yè)款上繳情況。各網點營業(yè)收入是否按要求以入帳匯款方式歸集，當天上劃市局指定賬戶。

4.進出口郵件處理情況。一是采取明查暗訪相結合形式，檢查是否嚴格執(zhí)行收寄驗視流程，有無違章收寄現(xiàn)象。二是檢查收寄郵件的封面書寫、封裝規(guī)格是否符合規(guī)定。三是檢查是否按作業(yè)計劃頻次封發(fā)郵件，城市網點日終有無滯留積壓現(xiàn)象，農村網點接轉郵車開車前30分鐘收寄的郵件是否全部發(fā)運。四是檢查三項基本制度執(zhí)行情況，夜間留存郵件是否安全存放。

5.班組基礎管理情況。一是檢查各局營業(yè)網點的基礎管理簿冊是否齊全，是否按要求填寫。二是檢查市縣局是否制定營業(yè)現(xiàn)場管理辦法，各網點是否執(zhí)行到位，對違規(guī)現(xiàn)象有無考核。三是檢查各局是否落實基礎資料會審制度。四是檢查班組日常檢查是否到位，有無流于形式。（二）分揀封發(fā)

1.審核分揀作業(yè)計劃制定是否合理，時限是否銜接，抽查收發(fā)郵件路單、清單、平衡合攏帳，查看是否接收有非營業(yè)部門封發(fā)的郵件，檢查三項基本制度執(zhí)行情況。

2.生產現(xiàn)場檢查。查看封閉作業(yè)和禁煙等安全防范措施是否落實到位；是否按規(guī)定的作業(yè)計劃處理進、出口郵件；交接郵件是否點數、勾挑電子清單；生產作業(yè)現(xiàn)場有無積壓延誤郵件；現(xiàn)場檢查出口郵件收寄規(guī)格和分揀部門封發(fā)的總包規(guī)格是否合格；檢查郵件和總包處理時限有無積壓延誤以及郵件錯分錯發(fā)現(xiàn)象；查看袋牌標重與實際重量是否相符。

3.驗單處理情況。一是對進出口郵件發(fā)生破損、短少、錯分誤發(fā)，是否及時繕發(fā)驗單、復驗，處理手續(xù)是否規(guī)范，加封破損郵件是否使用帶局名標志的膠帶。二是對上一環(huán)節(jié)發(fā)來錯分郵件是否認真登記、發(fā)驗，對下一環(huán)節(jié)驗知的錯分情況是否及時糾正。（三）郵件運輸

1.檢查郵運計劃執(zhí)行情況。一是全面審核市縣、縣鄉(xiāng)、市內趟班郵路和內部生產環(huán)節(jié)作業(yè)計劃，查看是否符合時限規(guī)定和生產作業(yè)要求。特別是營業(yè)網點收寄的特快郵件與速遞部門交接是否符合時限要求。二是通過明查暗訪的形式檢查郵運計劃執(zhí)行情況，是否按規(guī)定班期、頻次、路線準點運行。

2.檢查交接驗收制度的執(zhí)行情況和郵車準點率。一是檢查車門是否施封、上鎖。二是省內干線郵車接發(fā)人員是否與駕押人員共同驗視施封鎖無誤后開啟交接，如有不符或郵車誤點，是否在交接單上批注，檢查交接郵件是否存在野蠻裝卸現(xiàn)象。三是接收郵件是否在第一時間逐袋掃描勾核，對接收發(fā)現(xiàn)信息不符、短少等現(xiàn)象是否及時發(fā)驗。四是查看行車排單和路單簽時是否符合規(guī)定、是否真實，并考核郵車運行準點率。五是查看轉運部門是否存在接收非分揀部門交發(fā)郵件現(xiàn)象。

3.檢查出口郵件總包規(guī)格。檢查出口總包的袋牌、繩扣、鉗丸封裝規(guī)格情況，檢查出口總包有無128碼袋牌，臨時直封總包是否拴掛大件名址袋牌。

4.總包驗單系統(tǒng)的管理使用情況。抽查總包局內轉運時限有無延誤現(xiàn)象，檢查系統(tǒng)內驗單信息是否按照答復時限及時處理，對逾期未答復的要落實責任，進行考核。

5.郵運紀律執(zhí)行情況。采取暗查或蹲點形式檢查所有市－縣、縣－鄉(xiāng)郵路，一是郵車是否證照齊全，是否有私自帶人、捎貨，車內是否有違規(guī)使用電器、吸煙現(xiàn)象，滅火器是否有效。6.郵運車輛管理情況。一是檢查自有郵運車輛使用管理情況，

二是檢查使用非郵政汽車的是否嚴格按照《河南省郵政公司使用非郵政汽車運輸郵件管理辦法》（豫郵201*35號文件）執(zhí)行，有無違章使用、以包代管等現(xiàn)象。（四）投遞

1.規(guī)范化服務達標情況。按照規(guī)范化服務達標評定標準檢查驗收，查看服務質量有無下滑，驗收是否符合達標標準。2.妥投協(xié)議管理。檢查是否使用全省統(tǒng)一格式，簽訂率是否覆蓋轄區(qū)內所有單位用戶，簽訂質量是否合格，協(xié)議是否統(tǒng)一保管，臺帳登記是否規(guī)范。

3.報刊收訂信息錄入情況。檢查系統(tǒng)內錄入訂閱用戶名址、訂閱報刊份數與投遞分發(fā)薄登記是否相符，有無“一報多投、長收短訂”現(xiàn)象。

4.鄉(xiāng)郵排單管理。一是檢查鄉(xiāng)郵排單是否由支局長或發(fā)行部門逐日發(fā)放，逐日收繳。二是查看排單章是否固定在位，排單印模加蓋是否規(guī)范，有無投遞人員預留印模、丟點甩片等現(xiàn)象。5.依據《郵件、報刊投遞服務質量標準》，一是檢查各類郵件報刊投遞時限、深度是否達到要求，有無積壓延誤、毀棄現(xiàn)象。函件妥投率是否達到90%以上；銀企對帳單妥收率是否達到100%，回郵率達到95%以上。二是檢查各局黨報黨刊、重點報刊和暢銷報刊傳遞時限，有無積壓延誤現(xiàn)象。三是查看給據郵件、雜志簽收手續(xù)、再投登記是否規(guī)范，有無不執(zhí)行規(guī)章、亂批亂退等現(xiàn)象。四是查看企業(yè)大網投遞的特快郵件詳情單返單是否符合信息錄入時限要求。

6.代收貨款。一是檢查企業(yè)大網投遞代收貨款郵件是否及時，投遞有無積壓，簽收手續(xù)是否齊全。二是檢查企業(yè)大網投遞代收貨款郵件回收貨款是否及時上交，手續(xù)是否完備。

7.班組日常檢查質量。重點查看回班檢查是否專人負責，檢查是否到位，有無流于形式現(xiàn)象。

四、各專業(yè)基礎管理情況

（一）金融業(yè)務局及郵儲二類和代理網點

1.金融業(yè)務局管理質量。一是檢查郵儲二類和代理網點開展“窗口服務規(guī)范年”活動落實情況，方案制定是否合理，目標措施是否得力，落實是否到位。二是檢查專業(yè)兩崗人員是否按要求履職，專業(yè)兩崗人員是否對網點日常檢查進行監(jiān)督。三是檢查專業(yè)部門是否建立輪崗臺賬，普通柜員、綜合柜員、支局長是否按要求輪崗，交接清單是否有三方簽字，交接事項是否全面、清楚。

2.檢查郵儲營業(yè)人員臨柜時是否存在八種“禁止類行為”：禁止隨意變動監(jiān)控角度或關閉監(jiān)控；禁止非工作人員進入營業(yè)現(xiàn)場；禁止將章戳、憑證帶離工作現(xiàn)場；禁止預蓋印章和在非業(yè)務憑證上加蓋印章；禁止加印用戶身份證件用于其它用途；禁止使用他人柜員號操作、私蓋他人名章；禁止不及時更換操作密碼和保險柜密碼；禁止離柜不落鎖、下班不交接。

3、資金管理。盤查庫存現(xiàn)金是否賬實相符，查看大額現(xiàn)金是否入保險柜保管，過夜現(xiàn)金限額、保管是否符合規(guī)定；有無異常大額存取款情況，長短款是否及時入賬，繳撥款是否符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)帳實不符必須查明原因。

4.章戳及空白憑證管理。一是檢查章戳的保管、交接與使用是否符合規(guī)定，營業(yè)終了是否入柜管理；城市網點是否交金庫統(tǒng)一保管。二是檢查空白憑證是否按規(guī)定專人管理、限量請領使用，帳實是否相符，日終是否存入保險柜。

5.權限管理情況。檢查三級權限管理制度是否落實，查看智能令牌、柜員號、密碼是否本人保管和使用，是否存在權限下放、交叉混用，柜員密碼長期不更換等問題。

6.特殊業(yè)務處理。提前支取、掛失、取消、沖正、司法查詢等業(yè)務是否按規(guī)定辦理。有無身份證未聯(lián)網核查、掛失業(yè)務代用戶填寫申請書現(xiàn)象，支局長審批有無他人代替。檢查質押貸款業(yè)

務的客戶身份認證管理和質押品是否規(guī)范，網點質押存單管理登記薄登記是否完整，質押存單是否相符。

7.走訪用戶。一是了解用戶對營業(yè)服務質量是否滿意。二是選取批量、他人集中代理、特殊業(yè)務或有疑點的用戶進行走訪，對已清退推廣員所在村農戶進行重點走訪。三是對用戶手中有白條、存款憑單代替存單、舊存單折重復使用等異常問題，一定要深查到底。

8.網點日常檢查質量。一是檢查網點是否執(zhí)行日常檢查制度，是否逐日對權限、資金、憑證、特殊業(yè)務處理等事項進行檢查，是否流于形式。二是檢查對違規(guī)行為的責任追究落實情況。

（二）郵資票品1.通信票管理

（1）通信票請領發(fā)放定額管理。一是檢查是否按規(guī)定核定當年縣（市）、區(qū)（支）局郵票庫存定額。二是檢查是否執(zhí)行差額請領、帶款請票制度，超定額請領的審批手續(xù)是否規(guī)范。跟蹤檢查異常情況，查看有無低面值銷售通信票問題。

（2）通信用郵資票品庫存和財務管理情況。依照《關于加強對通信用郵資票品庫存和財務管理的通知》（計財函201*26號）文件規(guī)定，檢查執(zhí)行情況。

（3）檢查通信票的發(fā)放情況，是否執(zhí)行破包破版、登記號碼等規(guī)定，有無從市場低面值購買在窗口銷售等違規(guī)現(xiàn)象。2.集郵票品管理

（1）集郵品規(guī)范經營。按照《河南省郵政公司郵品開發(fā)和銷售管理規(guī)定》（豫郵201*3號）文件要求，一是檢查定向開發(fā)郵品是否執(zhí)行“先繳款、后制作，以銷定產”的原則，定向開發(fā)郵品協(xié)議簽訂是否規(guī)范。二是檢查集郵票品出入庫單，查看有無大量出庫現(xiàn)象，跟蹤出庫郵品的銷售及繳款入賬情況；走訪用戶，查明有無低面值銷售郵資票品。

（2）紀特票出入庫管理。一是檢查紀特票的出入庫手續(xù)是否健全，實物帳登記是否規(guī)范，賬實是否相符。二是檢查零售紀特票銷售與退繳工作的落實情況（豫郵201*293號文件）。三是檢查郵資票品庫房是否按相關規(guī)定管理，防火、防盜、防潮措施是否到位。

（3）業(yè)會對帳。檢查集郵部門是否按月執(zhí)行業(yè)會對帳，做到會計帳、業(yè)務帳、實物三相符，進、銷、存月報表內容是否真實、規(guī)范。

（4）業(yè)務資金管理。一是檢查是否執(zhí)行收入日報制度、有無私存、挪用、少繳等現(xiàn)象。二是檢查是否按月填寫“欠費詳情表”，欠費事項、金額、時間、責任人是否明確，有無超過三個月長期欠費。

（5）檢查新郵預訂規(guī)范情況。一是檢查新郵預訂登記表與系統(tǒng)信息是否一致，撥打訂戶電話核查是否真實。二是審查201*年預訂資金與財務部門收繳金額是否相符，資金來源是否真實，查看有無企業(yè)墊款、攤派職工預訂現(xiàn)象。（三）發(fā)行(含零售)

1.業(yè)務資金管理。一是檢查報刊款、零售款是否執(zhí)行日報制度，收入是否及時全額上繳，有無私存、挪用等現(xiàn)象。二是檢查業(yè)會是否按月對帳，是否真實有效。三是檢查訂閱報刊(零售)款是否及時足額上劃省發(fā)行局。四是查明欠費收訂是否執(zhí)行《河南省郵政企業(yè)訂閱報刊用戶欠費管理辦法》（豫郵201*-12號），查看“用戶欠費登記簿”，審核欠款單位、金額、時間、責任人是否明確，有無超期欠費。

2.檢查停刊降價和短缺報刊的補退情況，一是檢查財務部門是否核定補退款周轉金，是否按月報帳。二是檢查是否落實“3天補報15日退款”服務承諾，短缺報刊是否及時發(fā)驗、登記，手續(xù)是否齊全。

3.報刊傳遞時限。一是檢查進口報刊轉運接收、分發(fā)處理、投遞各環(huán)節(jié)銜接是否緊密，是否落實中央級、省級重點黨報的鄭州市早報早投，其他省轄市局當天見報。二是檢查進口路單、報刊內件清單的接收時間與配送到亭時間是否銜接，分轉部門是否隨到隨交，零售部門是否1小時內配送到亭點上市銷售。三是檢查報刊分發(fā)現(xiàn)場有無積壓報刊現(xiàn)象。

4.報刊、圖書、音像制品庫存管理。一是檢查是否建立實物帳，庫存商品帳實是否相符。二是檢查是否執(zhí)行月底盤存制度。三是檢查商品滯銷損失率是否超過3%，盤點損失率是否超過3‰。5.經營紀律執(zhí)行情況。一是檢查報刊定單數與分發(fā)表數是否相符。二是檢查特發(fā)報刊、圖書要數批次與專業(yè)會計入帳是否相符，接收報刊登記與銷售品種是否相符，有無私自進貨現(xiàn)象。三是檢查是否存在高費率批銷報刊情況。

6.報刊亭點管理。一是檢查報刊亭有無閑置、亭容亭貌是否符合標準。二是檢查零售亭點有無私自進貨、銷售非法出版物現(xiàn)象。三是檢查租賃合同簽訂是否規(guī)范，亭點管理費是否按月收取、足額入帳，有無截留挪用現(xiàn)象。

7.專業(yè)收入管理情況：檢查專業(yè)收入計列、代辦費計提是否規(guī)范。

（四）分銷物流

1.村郵站業(yè)務管理。對村郵站商品配送是否及時，貨款結算是否及時、規(guī)范。

2.庫存管理。檢查物流商品是否按照分類、分戶分別建賬管理，按月盤點，做到帳帳相符、帳實相符；損壞、過期、滯銷商品是否及時報損處理，手續(xù)是否完備。

3.檢查業(yè)務資金管理情況。一是查看是否執(zhí)行營業(yè)日報和按天繳款制度，根據營業(yè)款詳情單核對日報的真實性。二是檢查市縣局物流商品銷售款是否及時足額上繳，預付備用金、鋪貨資金

運用是否得當，有無違規(guī)使用。三是檢查是否執(zhí)行業(yè)會對帳、上下對帳。四是檢查是否按月填寫“物流用戶欠費詳情表”，欠費事項、金額、時間、責任人是否明確，有無超過三個月長期欠費。

4.檢查收入管理情況。一是檢查收入計列是否規(guī)范。二是檢查代辦費計提是否超標準。

（五）電子商務

1.檢查各項業(yè)務，包括短信、票務、彩票、繳費一站通、自郵一族等是否按流程規(guī)范操作。

2.合同管理。檢查代理各類電子商務業(yè)務是否與合作方或運營方簽訂合同，合同是否明確資金劃撥、手續(xù)費結算和雙方責任權利，條款是否規(guī)范、有效，并上報省電子商務局備案。3.代理業(yè)務相關票據、卡品實物管理。一是檢查實物帳、總帳、分戶帳設置是否齊全，是否執(zhí)行按月盤存制度。二是盤點實物帳、總帳、分戶帳是否帳帳、帳實相符。三是檢查出入庫單據是否齊全，手續(xù)是否規(guī)范。四是檢查庫存商品滯銷損失情況。五是檢查作廢票據是否及時上繳，手續(xù)完備。

4.服務管理情況。一是檢查郵政短信業(yè)務的規(guī)范情況，加辦短信申請書填寫是否合乎要求，有無未經用戶同意隨意加辦、錯辦、拒絕撤辦等現(xiàn)象。二是檢查11185調度臺對11185省中心轉辦的業(yè)務派單是否在規(guī)定時限內規(guī)范處理，用戶對攬收和投訴處理是否轉辦，投訴是否當天報送同級視察部門。

5.業(yè)務資金管理情況。一是查看各項代售代收業(yè)務是否執(zhí)行營業(yè)日報和按天繳款制度，根據營業(yè)款詳情單核對日報的真實性。二是檢查市局財務鋪貨資金（周轉金）及銷售資金是否完整，是否按時上交，有無私存、挪用現(xiàn)象。三是檢查代銷售、代收費資金是否按合同及時全額與相關運營商結算。四是檢查是否按月填寫“欠費詳情表”，欠費事項、金額、時間、責任人是否明確，有無超過三個月長期欠費。

6.業(yè)務收入管理情況。一是檢查專業(yè)收入計列是否規(guī)范，是否將其他收入計列業(yè)務收入（如房屋租賃等費用），是否將計提給經銷商的代辦費計列收入（含放號、彩票銷售等）。二是檢查代辦費計提是否規(guī)范。

（六）代理保險

1.業(yè)務管理。一是查看兼業(yè)代理保險許可證是否齊全，抽查營業(yè)網點業(yè)務人員是否持有保險代理人資格證書。二是檢查市、縣局代理保險業(yè)務是否經省公司授權，結算保費、手續(xù)費是否按省公司協(xié)議執(zhí)行，有無私自為其它保險公司代理業(yè)務現(xiàn)象。2.空白憑證管理。一是檢查重要空白憑證市、縣局是否建立“代理重要憑證分類匯總登記簿”，網點是否建立“分戶登記簿”，做到帳帳、帳實相符。登記、發(fā)放、使用、作廢管理是否符合規(guī)定。二是檢查市局是否按規(guī)定使用量核發(fā)空白憑證(縣局按一個月的使用量、支局按半個月的使用量、柜員按3-5天使用量核發(fā)）,有無縣局直接向保險公司請領空白憑證現(xiàn)象。三是保險中介發(fā)票是否由市局財務部門管理使用。

3.業(yè)務資金管理。一是檢查市、縣（市）局是否建立郵政代理保險收入臺帳。二是抽查營業(yè)網點卡/折交易賬戶是否由投保人提供，有無私存、滯留資金現(xiàn)象。三是檢查市局代理保險手續(xù)費等收入是否全額入賬，結算資金是否由市局財務部門統(tǒng)一結算；職工營銷積分計提與管理有無多提、虛提、截留、挪用現(xiàn)象。4.業(yè)會對帳及欠費管理。一是檢查業(yè)務與會計是否按月對帳，如有不符，問題是否及時解決。二是超過三個月欠費是否采取相關措施。

5.服務紀律執(zhí)行情況。一是檢查市、縣網點有無擅自設計印制保險產品說明書。二是檢查營業(yè)網點業(yè)務人員是否主動、正確向客戶推介保險產品，是否向客戶如實告知保單猶豫期及現(xiàn)金價值。有無故意將保險產品與儲蓄產品收益概念混淆，錯誤誘導用

戶使用保險業(yè)務現(xiàn)象。（七）機要

1.根據郵件交寄單、路單、清單、投遞清單，檢查四項基本制度執(zhí)行情況；檢查收件單位公章是否與收件單位名稱一致。2.檢查機要郵件是否當面交接、專人接收，安全攜帶制度執(zhí)行情況。檢查營業(yè)、分揀場地是否封閉作業(yè)，安全設施是否齊全，再投郵件夜間是否有人監(jiān)管。

3.檢查機要營業(yè)款是否執(zhí)行日報制度；業(yè)務欠費、機要刊物訂閱款管理是否嚴格，有無私存、滯留、挪用等現(xiàn)象。

4.機要檔案管理、銷毀是否規(guī)范，機要檔案銷毀請示和審批手續(xù)是否齊全。

（八）函件（含廣告）

1.郵資封片卡檢查的內容：對201*版銷售型賀卡和定制型賀卡合同簽訂、制作、出入庫、銷售、代辦費計提發(fā)放及資金上繳業(yè)務全過程是否合規(guī)進行綜合檢查。

（1）合同管理。一是檢查制作的郵資封、明信片、金卡等業(yè)務合同是否逐級審批。二是檢查開發(fā)制作郵資封片卡業(yè)務合同簽訂是否齊全，簽訂金額、數量與印制數量是否相符,是否建立合同臺賬，空白合同的領取應有手續(xù)，作廢合同應有登記。

（2）實物管理與經營紀律。一是檢查郵資封、片、卡是否建立實物帳，月末盤存執(zhí)行情況，實物入庫及發(fā)放手續(xù)是否規(guī)范。二是檢查有無不入庫、大批量出庫等異�，F(xiàn)象和違規(guī)銷售問題。定向封片卡是否及時送交用戶，及時登列欠費，及時收回欠費，是否按月與財務對賬并填制業(yè)會對賬單，查明業(yè)會、賬實是否一致。

2.商函、賬單檢查的內容。一是檢查函件部門是否與客戶簽訂制作協(xié)議、用郵協(xié)議，是否落實《關于取消帳單外埠資費優(yōu)惠政策的通知》（豫郵201*168號）文件相關規(guī)定，查看有無低

資費、跨區(qū)域承攬賬單業(yè)務問題。二是檢查函件部門是否執(zhí)行工作單制度，工作單金額與業(yè)務收入是否相符。三是檢查商函、賬單制作部門與分揀、投遞部門是否嚴密交接，有無積壓延誤。四是檢查函件部門是否指定人員對每批次商函、賬單的投遞質量進行抽查。

3.DM中郵廣告檢查的內容。一是檢查DM廣告的制作、發(fā)放、資金回收以及代辦費計提、使用情況，檢查是否如實計列廣告收入，是否與印廠簽訂印制合同。二是檢查是否按照合同約定范圍投遞，對投遞部門是否建立交接手續(xù)。三是檢查工作單、合同制度的執(zhí)行情況。四是檢查DM中郵廣告是否按要求處理，有無積壓延誤。

4.郵資機管理檢查的內容。對市局所有郵資機的使用管理、資金上繳、收入上報、業(yè)會對賬情況進行全面綜合檢查。一是檢查郵資機數量與市局業(yè)務管理部門備案情況是否一致，是否每機一檔，預置郵資是否超過一個月的函件不貼票收入量。二是檢查郵資機是否直聯(lián)，是否定期對郵資機進行維護；查看已報廢停用的郵資機表頭和“郵資已付”戳是否上繳省函件局封存，手續(xù)是否規(guī)范。三是檢查郵資機使用記錄填寫是否及時正確，注銷資費是否有經辦人、主管人員簽字認同。業(yè)務、財務是否按月對帳，郵資收入是否及時、全額上繳。

5.業(yè)務收入管理檢查的內容。檢查函件專業(yè)收入計列、代辦費計提是否規(guī)范，業(yè)務資金是否當天足額上繳財務，欠費是否按月填寫“欠費詳情表”，有無超過三個月欠費未清繳，是否按月與財務對賬，并填制業(yè)會對賬單，是否采取措施清收超期欠費。

6.投遞質量管理檢查的內容。檢查函件妥投率是否達到90%以上；掛號信函全程傳遞時限準時率是否達到95%以上；銀企對帳單妥收率是否達到100%，回郵率達到95%以上。是否存在“寄遞延時、寄遞錯誤”和“未能收到寄遞賬單”等客戶投訴現(xiàn)象；檢

查商函投遞信息系統(tǒng)使用情況，對省、市商函賬單制作中心制作并上系統(tǒng)的商函、賬單，檢查全部批次郵件接收率和投遞結果反饋率是否達到100%。查看單位收發(fā)室是否滯留長期未領取商函、帳單。

（九）速遞物流

1.規(guī)范經營及大客戶資費收取情況。一是檢查速遞物流部門與大客戶簽訂用郵協(xié)議情況，資費優(yōu)惠審批流程是否符合規(guī)定，協(xié)議是否真實有效，有無未經審批超標準優(yōu)惠等現(xiàn)象。二是檢查大客戶資費執(zhí)行情況，實際優(yōu)惠幅度是否與協(xié)議相符，有無跨界、低資費、散戶套大戶等問題，檢查郵件詳情單標注重量與網上錄入信息是否一致，是否存在涂改重量等變相少繳資費現(xiàn)象。2.業(yè)務資金管理。一是檢查業(yè)務收入是否執(zhí)行日報制度，業(yè)務資金是否完整、足額上繳財務部門，有無私存、截留、挪用等現(xiàn)象。二是檢查是否按月規(guī)范填寫“欠費詳情表”，有無超過三個月欠費未清收現(xiàn)象。

3.郵件收寄、安全制度落實及重點環(huán)節(jié)的監(jiān)控情況。一是檢查速遞攬收和物流營業(yè)窗口收寄郵件是否嚴格執(zhí)行驗視制度和封裝規(guī)格要求，有無違規(guī)收寄、拉運易燃、有毒液體化工產品等禁寄物品現(xiàn)象。二是生產場地封閉作業(yè)和禁煙等安全防范措施是否落實到位。三是分揀現(xiàn)場是否執(zhí)行封閉作業(yè)，是否安裝監(jiān)控設備，能否全方位全過程對郵件實施監(jiān)控，有無安全隱患。

4.進出口郵件時限。一是檢查《關于改革特快郵件分揀封發(fā)和作業(yè)組織流程的通知》（豫郵局201*156號）文件執(zhí)行情況。二是檢查是否按作業(yè)計劃發(fā)運郵件，物流貴重物品是否單獨制單交接。三是檢查省內速遞物流郵車是否施封，地面局交接郵件是否執(zhí)行點數、勾核。四是檢查城區(qū)范圍速遞郵件的進出口頻次是否達到規(guī)定的2個頻次。五是檢查進口速遞物流郵件是否按規(guī)定時限封發(fā)、投遞。

5.速遞物流郵件投遞到戶、收件人簽收、簽時信息反饋情況。一是檢查特快郵件是否執(zhí)行“門到門、桌對桌”投遞服務，直投到戶率是否達到90%以上。物流郵件是否按客戶約定方式投遞，有無擅自將直投郵件改為自提現(xiàn)象。二是檢查當班妥投情況，有無積壓延誤、隨意批轉再投，當班未妥投或投交單位收發(fā)室的特快郵件是否與收件人電話聯(lián)系。三是檢查投遞簽收質量是否符合要求。四是檢查投遞信息錄入是否及時、準確、規(guī)范，是否存在提前錄入虛假信息現(xiàn)象。

6.代收貨款管理情況。一是檢查速遞物流代收貨款資金的繳存流程和時限，各環(huán)節(jié)有無滯留、漏繳、挪用等現(xiàn)象。二是檢查投遞環(huán)節(jié)對進口速遞物流代收貨款郵件是否及時投遞，有無積壓現(xiàn)象；投遞時是否做到簽收手續(xù)齊全，收回貨款、當班上繳、手續(xù)完備。三是檢查速遞物流代收貨款管理員是否當天將貨款存入財務或寄件人指定郵儲賬戶，有無私存、滯留、挪用等現(xiàn)象。

7.檔案、查驗、賠償及無著郵件管理情況。一是查看速遞物流業(yè)務檔案是否及時理訂上繳，查驗單處理、賠償是否及時。二是檢查無著郵件是否按規(guī)定處理、寄送、上繳，有無錯將無法投遞郵件、退回的速遞物流郵件按無著郵件處理的現(xiàn)象。

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