商品砼公司生產(chǎn)銷售操作流程

商品砼公司銷售、生產(chǎn)、收款操作流程以及注意事項(xiàng)為了加強(qiáng)總公司對(duì)于商品砼公司營(yíng)運(yùn)過程的監(jiān)控，也為了加強(qiáng)商品砼往來款項(xiàng)的回收，現(xiàn)擬定以下流程：

第一步：公司銷售代表（經(jīng)辦人）出具商品砼訂貨通知單給生產(chǎn)下單員（開票員兼），單據(jù)格式總體沿用以前執(zhí)行的格式，在空白處添加經(jīng)辦人的簽名確認(rèn)。

第二步：生產(chǎn)下單員(開票員兼)依據(jù)銷售代表出具的商品砼訂貨通知單開具生產(chǎn)任務(wù)單（單據(jù)格式沿用商品砼訂貨單格式），向生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)指令。在下達(dá)生產(chǎn)指令應(yīng)注意以下事項(xiàng)：1、客戶為預(yù)付款單位，則就可以直接下達(dá)生產(chǎn)指令。

2、客戶為欠款單位，則必須有董事長(zhǎng)又或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)人簽字確認(rèn)才能下達(dá)生產(chǎn)指令。

如果董事長(zhǎng)又或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)人不在公司時(shí)，請(qǐng)電話確認(rèn)，事后補(bǔ)簽。請(qǐng)?jiān)诤炞执_認(rèn)同意書上注明回款日期，以便公司及時(shí)進(jìn)行跟蹤。

3、客戶為月結(jié)單位，依據(jù)合同正常結(jié)算的單位可以直接下達(dá)生產(chǎn)指令；如果存在不正常結(jié)

算的單位則必須有董事長(zhǎng)又或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)人簽字確認(rèn)才能下達(dá)生產(chǎn)指令。如果董事長(zhǎng)又或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)人不在公司時(shí)，請(qǐng)電話確認(rèn)，事后補(bǔ)簽。

第三步：生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行生產(chǎn)，開具生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)單和送貨單據(jù)（沿用之前商品砼送貨單），交予運(yùn)送車隊(duì)進(jìn)行銷售。

第四步：當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)單、送貨單據(jù)統(tǒng)一交給生產(chǎn)經(jīng)理，次日由生產(chǎn)經(jīng)理及時(shí)和生產(chǎn)記錄員（開票員兼）進(jìn)行單據(jù)交接，之后由開票員把單據(jù)及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)。（注意做好交接記錄）在單據(jù)交接的過程中應(yīng)注意以下事項(xiàng)：

1、生產(chǎn)任務(wù)單、泵送單據(jù)、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)單三者除實(shí)際生產(chǎn)方量和預(yù)訂方量允許有出入以外，

特別是強(qiáng)度等級(jí)不能不相同，如果不相同，請(qǐng)生產(chǎn)經(jīng)理出具情況說明，如果確實(shí)是客戶要求，必須由董事長(zhǎng)又或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)人簽字確認(rèn)。如果董事長(zhǎng)又或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)人不在公司時(shí)，請(qǐng)電話確認(rèn)，事后補(bǔ)簽。

2、生產(chǎn)任務(wù)單、泵送單據(jù)如果客戶對(duì)象進(jìn)行更改，生產(chǎn)經(jīng)理必須注明緣由。

第五步：銷售經(jīng)理以及助理又或銷售代表應(yīng)及時(shí)對(duì)客戶進(jìn)行回訪，收集信息做好回訪記錄。第六步：欠款回收（原則上公司不允許銷售人員接觸現(xiàn)金。）

1、客戶上門交繳現(xiàn)金，開票員及時(shí)開具銷售結(jié)算單，出納員進(jìn)行收款。銷售員在銷售結(jié)算

單上簽字確認(rèn)。

2、現(xiàn)場(chǎng)收現(xiàn)，財(cái)務(wù)人員參與其中，現(xiàn)金由財(cái)務(wù)人員帶回和銷售員一起交給出納員，開票員

開具銷售結(jié)算單。如果現(xiàn)場(chǎng)客戶需要銷售結(jié)算單的，開票員可以預(yù)先開好銷售結(jié)算單，但收款程序不變。

銀行匯款，銷售員要出具客戶打款的銀行水單，不能提供銀行水單的客戶，銷售員應(yīng)及時(shí)把客戶打款的信息轉(zhuǎn)達(dá)給資金會(huì)計(jì)，資金會(huì)計(jì)否到帳，只有到帳的，資金會(huì)計(jì)否到帳，只有到帳的款項(xiàng)才能由開了票

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經(jīng)營(yíng)管理部工作流程

一．部門崗位設(shè)置及崗位職責(zé)：

部長(zhǎng)：1人，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)部的全面工作。

內(nèi)業(yè)：1人，經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi)業(yè)管理，日常微機(jī)操作，客戶接待，配合經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人完成銷售合同的制作，溝通車隊(duì)質(zhì)檢材料生產(chǎn)等部門

做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，配合經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)單，及時(shí)登記商砼銷售及回款明細(xì)帳

調(diào)度：4人，溝通商砼站與施工現(xiàn)場(chǎng)，聯(lián)系商砼從生產(chǎn)出廠到工程部位的過程，起到橋梁紐帶的作用，生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)后第一時(shí)間

到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，作施工的前期準(zhǔn)備工作，如道路的平整，進(jìn)停車位的選擇等，視現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際施工情況和施工進(jìn)度與車隊(duì)及操作溝通，決定攪拌站生產(chǎn)及車隊(duì)的出車數(shù)量，做好與單位負(fù)責(zé)人的溝通，及時(shí)將生產(chǎn)情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

銷售：2人，外部銷售，跑外負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶，宣傳公司的業(yè)務(wù)和文化，并按銷售商砼量及價(jià)格提取好處費(fèi)，好處費(fèi)只能給一份

二．日常工作流程舉例：

某日有客戶來站詢問商砼價(jià)格----內(nèi)業(yè)接待后將初步情況向經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人匯報(bào)----經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人與客戶接洽后雙方初步商定商砼的價(jià)格及供應(yīng)時(shí)間以及付款方式等----內(nèi)業(yè)聯(lián)系車隊(duì)質(zhì)檢生產(chǎn)材料等部門以確定能否立即生產(chǎn)----經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人將商定內(nèi)容向老板請(qǐng)示后確定----雙方完成合同的文本簽訂工作----當(dāng)然要蓋章并請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能生效----客戶將預(yù)付款交付后經(jīng)營(yíng)部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單----調(diào)度第一時(shí)間趕到施工現(xiàn)場(chǎng)，查看并確定生產(chǎn)過程及時(shí)間----生產(chǎn)過程中調(diào)度要經(jīng)常溝通操作車隊(duì)和現(xiàn)場(chǎng)以掌握第一手生產(chǎn)情況----調(diào)度要及時(shí)將生產(chǎn)情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)----調(diào)度要根據(jù)客戶預(yù)付款額掌握生產(chǎn)數(shù)量，不能打超商砼----如有需要，與客戶\u8054系，及時(shí)交款，以便保證供砼的正常進(jìn)行。

年度銷售及回款明細(xì)表

單位：元數(shù)量：立方米時(shí)間客戶名稱工程名稱用商砼型價(jià)摘要應(yīng)收砼款已收砼款欠砼款聯(lián)系人及電話審核人：制表：

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