工廠出貨檢驗(yàn)流程圖及工作細(xì)則

流程開始責(zé)任部門商務(wù)部商務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)OQC檢驗(yàn)員OQC檢驗(yàn)員OQC檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)保安工作內(nèi)容1、商務(wù)部根據(jù)出貨計(jì)劃安排，在OA上公布具體出貨明細(xì)。2、商務(wù)制定《發(fā)貨單》，并督促銷售和財(cái)務(wù)審核，由倉(cāng)庫(kù)打印、倉(cāng)管員簽名確認(rèn)。倉(cāng)管員確認(rèn)單據(jù)明細(xì)無(wú)誤后，由倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員做銷售出庫(kù)單，將帳調(diào)出倉(cāng)庫(kù)，打印《銷售出庫(kù)單》并由倉(cāng)管員和OQC共同簽名確認(rèn)。3、倉(cāng)庫(kù)依據(jù)發(fā)貨通知單上的產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備貨。4、OQC根據(jù)《發(fā)貨單》，按《組件出貨檢查表》進(jìn)行檢驗(yàn)檢查。5、OQC檢驗(yàn)完畢，填寫《組件出貨檢查表》進(jìn)行檢驗(yàn)檢查。6、OQC檢驗(yàn)合格，在發(fā)貨單上簽名（須簽全名，不允許只簽姓名或者一個(gè)字、或字跡潦草詳見(jiàn)范本一）；如發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，處理流程參見(jiàn)《不合格品控制程序》。7、倉(cāng)管員在得到OQC檢驗(yàn)員確認(rèn)貨物合格之后，盡快裝箱發(fā)貨，不得以各種理由推遲發(fā)貨。8、該批產(chǎn)品在廠門檢查，保安人員須確認(rèn)《發(fā)貨單》上具備可識(shí)別的OQC人員的簽名，否則不得放行出貨。相關(guān)文件/表單《發(fā)貨單》《銷售出庫(kù)單》《組件出貨檢查表》、《嘜頭打印規(guī)范》、《組件成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《不合格品控制程序》、《HOLD單》、《重工作業(yè)程序》、《重工單》各種表單需經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效。出貨通知訂單審核倉(cāng)庫(kù)備貨OQC檢驗(yàn)填寫檢驗(yàn)表檢驗(yàn)結(jié)果倉(cāng)庫(kù)出貨保安確認(rèn)結(jié)束

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進(jìn)口物資運(yùn)輸、接卸及檢驗(yàn)工作細(xì)則

1目的

為規(guī)范新建項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備、材料的商品檢驗(yàn)工作，保證進(jìn)口物資的數(shù)量和質(zhì)量，確保新建技改項(xiàng)目的進(jìn)口設(shè)備、材料能順利安裝、試車建成投產(chǎn)，特制定本細(xì)則。2工作流程

進(jìn)口物資合同信息收集和傳遞→單證收集→在途信息跟蹤→在途和落地圖片取證→聯(lián)系外方落實(shí)開箱檢驗(yàn)安排→向商檢局報(bào)檢→繳納商檢費(fèi)→開箱檢驗(yàn)（取證）→各方簽署檢驗(yàn)報(bào)告→向商檢局申請(qǐng)出具檢驗(yàn)證書→索賠（如有）→保管情況跟蹤→安裝情況跟蹤→試車情況跟蹤。3機(jī)構(gòu)與職責(zé)

3.1國(guó)家商檢機(jī)構(gòu)是進(jìn)口物資商檢的國(guó)家主管機(jī)關(guān)。3.2公司分管領(lǐng)導(dǎo)是進(jìn)口物資檢驗(yàn)的公司主管領(lǐng)導(dǎo)。3.3物資部是進(jìn)口物資檢驗(yàn)的管理和組織實(shí)施部門。

3.4物資部合同承辦人是進(jìn)口合同的執(zhí)行人，負(fù)責(zé)與代理商和外商的聯(lián)絡(luò)、進(jìn)口物資的管理。

3.5物資部外貿(mào)事務(wù)人員是商檢事務(wù)的具體經(jīng)辦人，主要負(fù)責(zé)組織物資的進(jìn)口報(bào)檢和與屬地商檢部門的聯(lián)絡(luò)。

3.6工程管理部、工藝管理部是進(jìn)口物資檢驗(yàn)的參與部門，提供進(jìn)口物資檢驗(yàn)事務(wù)中的技術(shù)和軟件資料支持。4工作程序

4.1進(jìn)口物資合同信息收集和傳遞

合同承辦人員應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬。

合同承辦人員應(yīng)與進(jìn)口代理商對(duì)口人員一起從貨物離（國(guó)外）港開始收集貨物的基本資料，此工作應(yīng)在貨物到達(dá)公司施工現(xiàn)場(chǎng)前15個(gè)工作日前完成。所收集的資料包括但不限于貨物預(yù)計(jì)抵達(dá)時(shí)間、包裝形式、單件包裝重量、總重量、單件包裝外形尺寸、總體積以及吊貨物裝卸、保管、轉(zhuǎn)運(yùn)注意事項(xiàng)等信息。上述信息，由物資部外貿(mào)事務(wù)人員負(fù)責(zé)傳遞給物資部、工程管理部負(fù)責(zé)人和其他相關(guān)人員。各單位人員受到上述信息后，應(yīng)及時(shí)熟悉，以便開展貨物抵達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后的各項(xiàng)工作。4.2進(jìn)口單證收集和翻譯

合同承辦人員負(fù)責(zé)與進(jìn)口代理商對(duì)口人員收集整理檢驗(yàn)工作中常用的5單及5證。其中5單是指提單、運(yùn)單、形式發(fā)票、裝箱單以及長(zhǎng)途運(yùn)輸、保管指南或說(shuō)明書，5證是指數(shù)量證書、質(zhì)量證書、原產(chǎn)地證書、熏蒸證書以及中轉(zhuǎn)公證書等手續(xù)的復(fù)印件。

上述收集工作應(yīng)該在貨物到達(dá)口岸前10個(gè)工作日完成。

合同承辦人員應(yīng)聯(lián)系外貿(mào)事務(wù)人員至少在開箱前一周將裝箱單翻譯整理好發(fā)至下一步參與開箱的相關(guān)人員。

4.3在途信息跟蹤

從貨物離開港口開始，對(duì)口的外貿(mào)事務(wù)人員應(yīng)每天向公司分管領(lǐng)導(dǎo)、物資部、工程管理部相關(guān)人員報(bào)送在途信息。在途信息報(bào)送格式如下：

表一物資在途信息通報(bào)表

物資在途信息通報(bào)表物資所屬裝置

4.4在途和落地圖片取證

對(duì)口外貿(mào)事務(wù)人員應(yīng)要求我公司委托的運(yùn)輸單位（含由進(jìn)口代理商推薦，我公司確認(rèn)的運(yùn)輸單位），在接收貨物之前，對(duì)貨物的情況進(jìn)行圖片取證。在貨物抵達(dá)我公司，卸車前、卸車過(guò)程以及卸車完成后對(duì)貨物的情況進(jìn)行圖片取證。圖片取證工作，應(yīng)從貨物的不同方位進(jìn)行，并從盡可能多的方位進(jìn)行。圖片取證方位，至少包括但不局限于上、下（如條件允許）、左、右、前、后各方位。合同承辦人員應(yīng)將圖片取證工作中取得的圖片與合同一起歸檔。

如進(jìn)港口岸海關(guān)進(jìn)行了開箱查驗(yàn)，合同承辦人員應(yīng)督促承運(yùn)單位對(duì)被查驗(yàn)箱進(jìn)行包裝復(fù)位，確保內(nèi)陸運(yùn)輸安全。同時(shí)，應(yīng)將被查驗(yàn)的箱號(hào)提前告知參加開箱的人員及外方準(zhǔn)備參加開箱的代表。如有破損，可判斷是由于包裝原因?qū)е缕茡p的，合同承辦人員應(yīng)在24小時(shí)以內(nèi)將破損情況說(shuō)明以及對(duì)應(yīng)的圖片發(fā)給外方和商務(wù)代理。如屬于運(yùn)輸和裝卸導(dǎo)致破損的，圖片應(yīng)發(fā)至公司內(nèi)部相關(guān)人員和承運(yùn)單位備查，必要的，應(yīng)督促承運(yùn)單位向承保單位報(bào)“出險(xiǎn)通知”。4.5聯(lián)系外方落實(shí)開箱檢驗(yàn)安排

合同承辦人員應(yīng)根據(jù)物資的在途情況、預(yù)計(jì)到場(chǎng)時(shí)間，及時(shí)與進(jìn)口代理商、供貨商聯(lián)系，依照合同中有關(guān)檢驗(yàn)的條款，確認(rèn)物資到場(chǎng)后的開箱時(shí)間。開箱時(shí)間確認(rèn)后，合同承辦人員應(yīng)及時(shí)通知工程管理部、監(jiān)理、施工以及其他相關(guān)單位人員。開箱時(shí)應(yīng)有供貨商代表在場(chǎng)，如供貨商代表無(wú)法到場(chǎng)，應(yīng)有書面確認(rèn)（傳真、電子郵件）。此書面確認(rèn)由對(duì)口外貿(mào)事務(wù)人員負(fù)責(zé)與合同一起歸檔。4.6向商檢局報(bào)檢→繳納商檢費(fèi)（法檢項(xiàng)目）

《商檢機(jī)構(gòu)實(shí)施檢驗(yàn)的商品種類表》列出的貨物均屬法定檢驗(yàn)的商品，對(duì)于未列入《商檢機(jī)構(gòu)實(shí)施檢驗(yàn)的商品種類表》，但屬于項(xiàng)目建設(shè)用的進(jìn)口貨物也屬于法定檢驗(yàn)的商品。對(duì)于法定檢驗(yàn)的商品，對(duì)口外貿(mào)事務(wù)人員必須在貨物抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)前5個(gè)工作日，向項(xiàng)目所在地商檢部門報(bào)檢。報(bào)檢時(shí)至少提供合同、提單、發(fā)票、箱單以及商檢部門要求的其他資料。在商檢部門受理報(bào)檢后，應(yīng)及時(shí)支付商檢費(fèi)用并約定檢驗(yàn)時(shí)間。

非法檢商品，根據(jù)重要程度、以及以前出問(wèn)題幾率的大小，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意是否委托其它具備資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.7開箱檢驗(yàn)（取證）4.7.1開箱準(zhǔn)備

4.7.1.1物資部對(duì)口保管員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備開箱場(chǎng)地、人力、機(jī)具，并負(fù)責(zé)工作安全交底；

4.7.1.2工程管理部負(fù)責(zé)落實(shí)技術(shù)責(zé)任人，熟悉技術(shù)附件，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容，并將具體的人員分工提供給合同承辦人。

2

物資位號(hào)物資名稱設(shè)備規(guī)格及重量制造廠家司機(jī)信息發(fā)出日期現(xiàn)在位置預(yù)計(jì)備到廠到貨日期注日期

4.7.1.3開箱前碰頭會(huì)：開箱前一天，由合同承辦人員牽頭，組織所有開箱參加人員召開碰頭會(huì)，確定開箱的計(jì)劃、注意事項(xiàng)和檢查的重點(diǎn)，并進(jìn)行分工布置。

4.7.1.4已報(bào)驗(yàn)的貨物，物資部對(duì)口外貿(mào)事務(wù)人員負(fù)責(zé)聯(lián)系當(dāng)?shù)厣虣z局（或檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)）人員參與開箱檢驗(yàn)。

4.7.2開箱檢驗(yàn)

4.7.2.1外包裝檢查。非裸裝貨物均應(yīng)進(jìn)行外包裝檢查，并進(jìn)行照片取證和記錄。對(duì)于海關(guān)查驗(yàn)造成的外包裝破損，應(yīng)特別注明。外方代表參與開箱檢驗(yàn)的，未得到其對(duì)包裝完好的認(rèn)可，原則上不得進(jìn)行外包裝開啟工作。

4.7.2.2外包裝檢查完成后，進(jìn)行外包裝開箱。開箱過(guò)程中，外方代表、工程管理部專技人員應(yīng)進(jìn)行指導(dǎo)，防止對(duì)貨物造成損傷。物資部對(duì)口保管員負(fù)責(zé)開箱過(guò)程中的安全管理。

4.7.2.3外觀檢驗(yàn):由參加檢驗(yàn)的人員共同完成。只要是不需要對(duì)整體貨物進(jìn)行解體即可目視的部位，不論擺放方位，均應(yīng)進(jìn)行外觀目視檢驗(yàn)。凡有疑問(wèn)的地方，均應(yīng)由外方代表確認(rèn)并進(jìn)行記錄。4.7.2.4數(shù)量檢驗(yàn)：原則上以裝箱清單為基礎(chǔ)進(jìn)行，由參加檢驗(yàn)的人員共同完成。4.7.2.5進(jìn)口設(shè)備、材料的質(zhì)量檢驗(yàn)，主要由物資部組織，工程管理部負(fù)責(zé)完成。（檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、檢驗(yàn)內(nèi)容、抽檢數(shù)量、檢驗(yàn)方法、手段等，由工程管理部分管設(shè)備的對(duì)口技術(shù)人員負(fù)責(zé)提出）物資部負(fù)責(zé)完成檢驗(yàn)委托和人力、機(jī)具配合工作。

4.7.2.6開箱檢驗(yàn)原則上不允許抽檢，如果確實(shí)因?yàn)樘厥庠�因不能在�?guī)定的時(shí)間內(nèi)完成全檢，必須得到公司工程管理部的書面確認(rèn)和供應(yīng)商同意推遲檢驗(yàn)的時(shí)間書面確認(rèn)。

4.7.2.7有關(guān)檢驗(yàn)的技術(shù)文件、裝箱清單以及設(shè)備買方與供貨方（外方）發(fā)生的各類簽字協(xié)議、備忘錄等翻譯工作，由物資部外貿(mào)事務(wù)室負(fù)責(zé)完成。若有外方（外國(guó)專家）代表參加開箱檢驗(yàn)和性能質(zhì)量檢驗(yàn)時(shí)，外貿(mào)事務(wù)人員參加其開箱檢驗(yàn)的翻譯工作。

4.7.2.8開箱中所有的技術(shù)資料，由工程管理部負(fù)責(zé)回收存檔并負(fù)責(zé)清查、核對(duì)。4.8各方簽署檢驗(yàn)報(bào)告

4.8.1開箱檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的任何疑問(wèn)和問(wèn)題，均應(yīng)在報(bào)告中給予記錄反映，不應(yīng)借外方現(xiàn)場(chǎng)代表的口頭解釋而不予記錄。

4.8.2檢驗(yàn)報(bào)告草稿由物資部合同承辦人牽頭匯同公司各單位參加開箱人員共同討論完成。檢驗(yàn)報(bào)告與外方確認(rèn)前，工程管理部、物資部的分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)先行初審，與外方確認(rèn)的最終文稿，兩個(gè)部門的分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)進(jìn)行最終審查。

4.8.3開箱檢驗(yàn)中未檢查或未進(jìn)行的內(nèi)容，或下一步要進(jìn)行的并需要外方確認(rèn)的工作，應(yīng)在報(bào)告中明確說(shuō)明；

4.8.4參與開箱人員在最終檢驗(yàn)報(bào)告中代表公司簽字，我公司至少應(yīng)存檢驗(yàn)報(bào)告原件兩份；

4.8.5沒(méi)有外方代表參加的檢驗(yàn)，應(yīng)以檢驗(yàn)初步情況通知的形式盡快把發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題發(fā)給外方，最終檢驗(yàn)報(bào)告是否發(fā)至外方，由物資部分管領(lǐng)導(dǎo)及商務(wù)代理公司確認(rèn)后辦理。

4.8.6檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題必須及時(shí)書面確認(rèn)，在對(duì)進(jìn)口物資進(jìn)行修復(fù)或其他處理前，須經(jīng)供貨商書面確認(rèn)（傳真、電子郵件），此書面確認(rèn)后與合同一起歸檔。4.9向商檢局申請(qǐng)出具檢驗(yàn)證書

物資部對(duì)口外貿(mào)事人員負(fù)責(zé)根據(jù)與外方簽署的檢驗(yàn)報(bào)告聯(lián)系當(dāng)?shù)厣虣z局（或檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)）出具檢驗(yàn)證書。此檢驗(yàn)證書應(yīng)發(fā)給商務(wù)代理公司，作為索賠的依據(jù)和索賠貨物出關(guān)、進(jìn)關(guān)的依據(jù)。4.10保管情況跟蹤

4.10.1設(shè)備、材料的保管工作，由物資部負(fù)責(zé)，原則上按物資特性分類擺放、保管。電、儀設(shè)備、材料原則上要求入庫(kù)保管，不能入庫(kù)保管的要采取相應(yīng)的防護(hù)措施。露天保管待安裝的設(shè)備、材料，其保管方法和保管措施由物資部提出。供貨方要求特殊保養(yǎng)、保管的設(shè)備、材料，盡量按供貨方提出的要求實(shí)施保養(yǎng)和保管。

4.10.2工程管理部對(duì)口技術(shù)人員定期對(duì)有嚴(yán)格保管保養(yǎng)要求的關(guān)鍵進(jìn)口物資進(jìn)行見(jiàn)證、檢查、監(jiān)督。4.10.3現(xiàn)場(chǎng)待安裝的設(shè)備、材料，特別是特殊重要的設(shè)備、材料，行政部應(yīng)積極參與和協(xié)助物資部搞

好對(duì)設(shè)備、材料的防盜、防火等安全措施和保衛(wèi)、保管工作。

4.10.4進(jìn)口貨物需轉(zhuǎn)交給第三方的，交接時(shí)應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，要有完整詳細(xì)的交接記錄，要特別注意取證工作。

4.11安裝情況跟蹤

物資部對(duì)口外貿(mào)事務(wù)人員應(yīng)實(shí)時(shí)跟蹤物資的安裝情況。對(duì)于安裝過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，物資部對(duì)口外貿(mào)事務(wù)人員和工程管理部專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告各自部門的負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)于上述過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，在得到供貨商的書面確認(rèn)前，不得擅自處理，除非得到分管工程建設(shè)、技術(shù)以及采購(gòu)工作公司領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合做出書面批示。

隱蔽檢查項(xiàng)目的檢查確認(rèn)。安裝過(guò)程中，工程管理部技術(shù)人員應(yīng)跟蹤可能涉及到的，在入廠檢驗(yàn)時(shí)未檢驗(yàn)而在安裝時(shí)可能具備條件檢查的內(nèi)容或項(xiàng)目（如供貨商要求安裝前壓縮機(jī)入口不允許開封，而安裝時(shí)必須去除方可安裝），在具備檢查條件時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知物資部的合同承辦人員和外貿(mào)事務(wù)人員共同進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量缺陷，外貿(mào)事務(wù)人員應(yīng)聯(lián)系商檢部門進(jìn)行補(bǔ)充檢驗(yàn)并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)證書。

如非一般問(wèn)題，應(yīng)請(qǐng)商檢部門人員見(jiàn)證，必要的，應(yīng)申請(qǐng)出具檢驗(yàn)證書。4.12試車情況跟蹤

物資部對(duì)口外貿(mào)事務(wù)人員應(yīng)實(shí)時(shí)跟蹤物資的試車情況。對(duì)于試車過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，物資部對(duì)口外貿(mào)事務(wù)人員和各單位專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告各自單位的負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)于上述過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，在得到供貨商的書面確認(rèn)前，不得擅自處理，除非得到分管工程建設(shè)、技術(shù)、生產(chǎn)以及采購(gòu)工作公司領(lǐng)導(dǎo)做出書面批示。

如非一般問(wèn)題，應(yīng)請(qǐng)商檢部門人員見(jiàn)證，必要的，應(yīng)申請(qǐng)出具檢驗(yàn)證書。4.13索賠（如有）

貨物索賠：如果檢驗(yàn)過(guò)程中涉及索賠，由合同承辦人與工程管理部技術(shù)人員初步商討索賠方案，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后，由物資部合同承辦人聯(lián)系云天化聯(lián)合商務(wù)公司，提出索賠方案和有關(guān)記錄憑證，協(xié)助和跟蹤索賠工作開展。更換或補(bǔ)供貨物，應(yīng)再次進(jìn)行檢驗(yàn)，程序同上。

運(yùn)輸索賠：向承運(yùn)單位的索賠按雙方簽訂的承運(yùn)合同辦理。運(yùn)輸保險(xiǎn)索賠，由物資部運(yùn)輸合同承辦人和承運(yùn)單位一起對(duì)口聯(lián)系承保的保險(xiǎn)公司，處理索賠和賠付的相關(guān)事宜。4.14資料歸檔

對(duì)于依據(jù)本規(guī)定（除4.10條）形成的資料文件，均作為合同資料，由物資部對(duì)口外貿(mào)事務(wù)人員隨合同一起歸檔。4.15其它

4.15.1公司相關(guān)部門應(yīng)組織對(duì)《化工建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備、材料檢驗(yàn)大綱》HG20234－93標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)，增加參與檢驗(yàn)人員的基本檢驗(yàn)知識(shí)。

4.15.2當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)對(duì)進(jìn)口貨物進(jìn)行監(jiān)管，相關(guān)事宜由物資部對(duì)口外貿(mào)事務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)口辦理。4.15.3對(duì)于進(jìn)口貨物備件和專用工具的管理按公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.15.4附件：開箱記錄單格式檢驗(yàn)報(bào)告格式檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)證書格式

4

工程項(xiàng)目：合同號(hào)：

進(jìn)口設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)記錄

2年月日

編號(hào):

裝箱內(nèi)容箱序號(hào)號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單應(yīng)到實(shí)收短溢殘位數(shù)數(shù)開箱檢驗(yàn)情況備注件號(hào)注:檢驗(yàn)依據(jù)裝箱單

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