資產清查盤點工作報告

存貨、工程物資盤點工作報告

根據存貨、工程物資盤點工作計劃，我公司物資采購處對201*年年末所有所屬的存貨及工程物資進行盤存，盤存日期截至201*年12月31號；盤存小組由倉管員、財務監(jiān)盤人和物資采購監(jiān)盤人組成；盤點范圍：201*年期末存貨及工程物資。

本次資產清查盤點的開展情況：

本次盤存的范圍為存貨和工程物資，根據工作計劃，組成專人小組，對存貨及工程物資進行了編碼，制作存貨及工程物資盤點表，對實物盤存登記，整理盤點底稿，請見附件。

由于本次盤存的工程物資實物為零，故未制作和填寫工程物資盤存表。其中存貨（有限）實物數總數為1196136.75，賬面數為1197199.75，差異1063，差異產生的原因為均為當期領料出庫但未及時做出賬處理。

本次盤存賬實基本一致，數據可靠。本次出現差異的情況其實是可以避免的，請各單位、部門物資部門以后每月及時將相關材料提供給財務，做好出賬工作，避免以后出現類似問題，財務部門也要督促和提醒物資部門，相互配合，并每月定期盤存，做好存貨管理工作。

擴展閱讀：固定資產清查盤點工作實施方案

關于年度固定資產清查盤點工作

實施方案的通知

各部門：

為更準確的反映有限公司當前的資產狀況、調整帳務，做到帳實相符，實現資產規(guī)范化管理，本次盤點需各部門密切配合，將本次盤點工作圓滿完成。具體工作安排如下：

本次盤點分兩個階段進行：

一、第一階段

盤點時間

201*年11月21日至201*年11月30日

盤點范圍

財務入帳日期基準于201*年10月31日、所有權屬于有限公司占有、使用的所有固定資產。

盤點工作的方法和程序

第一階段安排于11月21日開始，先全面初盤一次，財務部向各部門的資產管理員提供入帳日期基準于201*年10月31日的用于清查盤點核對的固定資產清單、需要填報的清查盤點表等相關資料。各部門資產管理員先自行全面初盤一次，盤點結束后，各部門資產管理員、部門負責人需在入帳固定資產清單、有物無帳固定資產盤點表、有賬無物固定資產盤點表及文字說明等材料上簽字（蓋章）并交財務部，以便于財務部對有變動的固定資產進行帳務處理。

二、第二階段

盤點時間

201*年12月19日上午9：30~11：00；下午14：30~16：00201*年12月20日上午9：30~11：00；下午14：30~16：00201*年12月21日上午9：30~11：00；下午14：30~16：00

盤點范圍

財務入帳日期基準于201*年12月15日、所有權屬于有限公司占有、使用的所有固定資產。

盤點工作的方法和程序

第二階段安排于201*年12月19日至201*年12月21日進行，財務部會提前向各部門的資產管理員提供入帳日期基準于201*年12月15日的用于清查盤點核對的固定資產清單、需要填報的清查盤點表等相關資料。屆時財務部資產清查組會參與監(jiān)盤，各部門資產管理員要配合財務部資產清查組的要求，組織開展全面的清查盤點工作。在實物盤點過程中，應采用“以賬對物、以物對賬”的核對方法核對、盤點固定資產。對賬實相符的資產，清查組直接在入賬清單上打勾，并在已核實的資產上貼上資產條形碼標簽；對有物無賬的資產，清查組在盤盈資產清單表上填列，其金額按相同（或類似）資產估價填列，并在備注欄注明“估價”；對有賬無物的資產，清查組在盤虧資產清單表上填列，并另寫情況說明。對清單中固定資產信息不全或存在錯誤的，要根據清查結果進行補充、修改、完善。

本次盤點要求資產清查組需用條碼槍對已貼上資產條形碼標簽的固定資產進行條形碼掃描，要求所有的標簽都掃描一遍條形碼。

盤點全面結束后，各部門資產管理員、部門負責人需在入帳固定資產清單、有物無帳固定資產盤點表、有賬無物固定資產盤點表及文字說明等材料上簽字（蓋章）。

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