出租車內(nèi)部稽查制度

出租車內(nèi)部稽查制度

為建設文明城市，構(gòu)建和諧石嘴山，促進出租車行業(yè)健康、

穩(wěn)定發(fā)展，全面提升客運出租行業(yè)窗口形象，結(jié)合具體實際制定

內(nèi)部稽查制度。

一、公司所有營運出租車每月進行學習培訓時，針對車輛進行大檢查，檢查以目視為主，平時每星期抽查20輛車，地點在公司門前空地、檢查內(nèi)容：1、

車身外觀

（1）車身顏色：凡我公司從事出租汽車營運的出租車顏色

必須符合運管規(guī)定要求；

（2）車身外觀：車身漆色鮮亮，各部位無破損、銹斑、脫

漆、變形：車門噴有公司名稱、監(jiān)督電話、且字跡清晰、完整規(guī)范:

（3）車身玻璃、門鎖：車身玻璃明凈無破損:車門開閉自如、

鎖止可靠：

（4）號牌：車輛前后號牌完整、清晰，不允許故意遮擋、

掩蓋車牌號：

（5）保險杠：前后保險杠無破損，無明顯檫痕、固定牢靠：（6）前后車燈：車燈正常亮啟、燈罩完整無破損;（7）頂燈：車頂安裝有公司統(tǒng)一標識的出租汽車頂燈，并

保持外殼完整、字跡清晰、燈管明亮：

2、車內(nèi)設施及環(huán)境衛(wèi)生

（1）空調(diào)音響設備要狀態(tài)良好、有效：

（2）在規(guī)定位置安裝計價器、并保持計價器鋁封完好、計

量準確、顯示屏不得遮攔：

（3）雨刮器、消防滅火器、安全帶等設施完好有效：（4）車內(nèi)無未經(jīng)批準的張貼物或留有張貼物殘痕：（5）車輛內(nèi)部頂棚清潔無污垢，儀表臺上除按規(guī)定安裝計

價器、不得放置其它物品，并保持車內(nèi)干凈整潔、無異味：（6）車內(nèi)座套應固定牢固、平整、無脫落現(xiàn)象，及時換洗

并保持座套無污漬、無破損：3、

車身張貼懸掛物

（1）車身玻璃不得張貼過期標語和標貼。

（2）未經(jīng)批準、一律不得在車體內(nèi)外隨意張貼廣告、噴印

文字圖案等。

二、檢查由公司負責人、安全檢查員、組長3人組成，檢查時應做到細心、不漏點、不漏項、對檢查不合格車輛責成經(jīng)營者或當班駕駛員強制整改，需要維修的維修、作好記錄并由駕駛員簽字確認。

三、駕駛員按規(guī)定帶好駕駛證、從業(yè)資格證、營運證、行駛證。四、本制度落實責任，如駕駛員違反本制度，嚴格按《駕駛員獎懲制度》處理，嚴重的通報市運管局。

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公司內(nèi)部稽核制度

第一章總則

第一條公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作，由總經(jīng)辦隨時指定適當人員執(zhí)行。

第二條公司稽核業(yè)務范圍，包括賬務、業(yè)務、財務、總務及監(jiān)驗五項，除另有規(guī)定外，以本制度規(guī)定辦理。

第三條稽核人員應對所審核的事項負責，必要時，應在有關(guān)賬冊簿據(jù)上簽章。

第四條稽核人員除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外，還應分赴各單位實地稽查，每年稽查次數(shù)視實際需要而定。

第五條稽核人員前往稽核之前，應先準備并收集有關(guān)資料，擬訂計劃及進度表，將各單位已往審核及檢查報告詳予研究以作參考。

第六條稽核人員在執(zhí)行任務時，應依據(jù)各項有關(guān)規(guī)定辦理。

第七條稽核人員有保守職務上所稽得秘密的責任，除呈報外，不得泄漏或預先透露給被檢查單位。

第八條稽核事務涉及其他部門時，應會同各有關(guān)部門辦理，且應做會同報告。如遇有意見不一致時，須單獨提出，與書面報告一并呈核。

第九條稽核人員對本公司各單位執(zhí)行稽核事務時，如有疑問，可隨時向有關(guān)單位詳細查詢，并調(diào)閱賬冊、表格及有關(guān)檔案，必要時還需請其出具書面說明。

第十條稽核人員執(zhí)行工作時，除將稽核憑證（或公文）交由受稽核單位主管驗明外，工作態(tài)度應力求親切，切忌傲凌或偏私。

第十一條稽核人員于稽核事務完妥后，應據(jù)實繕寫檢查報告書呈核。

第二章財務稽核

第十二條審核或檢查記賬憑證時，應注意下列事項：

1、每一交易行為發(fā)生，是否按規(guī)定填制傳票如有積壓或事后補制者，應查明其原因。

2、會計科目、子目、細目有無誤用，摘要是否恰當，有無遺漏、錯誤及各項數(shù)字的計算是否正確。3、轉(zhuǎn)賬是否合理、借貸方數(shù)字是否相符。

4、應加蓋的戳記編號等手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。5、傳票所附原始憑證是否合乎規(guī)定、齊全、準確，手續(xù)是否完備。6、傳票編號是否連貫，有無重編、缺號現(xiàn)象，裝訂是否完整。

7、傳票的保存方法及放置地點是否妥善，是否已登錄日記簿或日記表。8、傳票的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。

第十三條賬簿檢查時，應注意下列事項：

1、各種賬簿的記載，是否與傳票相符；應復核者，是否已復核；每日應記的賬，是否當日記載完畢。2、各科目明細分類賬各戶或子目之和或未銷訖各筆之和是否與總分類賬各該科目之余額相符，是否按日或定期核對。與相對科目之余額是否相符，有無漏轉(zhuǎn)現(xiàn)象。

3、現(xiàn)金收付日記賬收付總額，是否與庫存表當日收付金額相符。

4、各種賬簿記載錯誤的糾正劃線、結(jié)轉(zhuǎn)等手續(xù)，是否依照規(guī)定輸，誤漏的空白賬頁，有否劃“×”形紅線注銷，并由記賬員及主辦會計人員在“×”處蓋章證明。

5、各種賬簿啟用、移交及編制明細賬目等，是否完備，是否送稅務稽征機關(guān)登記。6、各種賬簿是否有經(jīng)核準后而自行改訂者。

7、舊賬簿內(nèi)未用空白賬頁，有無加劃線或加蓋“空白作廢”戳記注銷。8、活頁賬頁的編叼及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本或賬簿有無缺號。

9、各種賬簿的保存方法及放置地點，是否妥善，是否登記備忘簿，賬簿的銷毀，是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。

第三章業(yè)務稽查

1、檢查庫存現(xiàn)金如在營業(yè)時間之前，應根據(jù)前一日庫存中所載今日庫存數(shù)目查點；如在營業(yè)時間之后，應根據(jù)當日現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目現(xiàn)款、銀行存款查點；如在營業(yè)時間之內(nèi)，應根據(jù)前一日現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目加減本日收支檢點。支票簽發(fā)數(shù)額與銀行存款賬卡是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢部分有無辦理注銷。

2、現(xiàn)金是否存放庫內(nèi)，如有另存他處者，應及時查明原因。3、庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)抵充現(xiàn)象。

4、托收未到期票據(jù)等有關(guān)庫存財物，應同時檢查，且須核對有關(guān)賬表，憑證單據(jù)。5、匯出匯款寄回的收據(jù)，是否妥善保存，有無匯出多日尚未解訖的匯款。6、內(nèi)部往來款，是否按月填制未達賬項明細表，查對賬單是否依序保管。7、內(nèi)部往來或?qū)ν鈫挝煌鶃碣~，是否經(jīng)常核對。8、營業(yè)日報表的記載是否與銀行存款相符。

9、檢查庫存除查點數(shù)目核對賬簿外，還應注意其處理方法及放置區(qū)域是否妥善，幣券種類是否分清。10金庫鎖匙及暗鎖，密碼表的掌握部門及庫門的啟用與庫內(nèi)的安全，金庫放置位置等是否適當，是否辦理嚴密。

11、檢查下屬單位各種周轉(zhuǎn)金及準備金時，應注意其限額是否適當。有無零星付款的記錄，所存現(xiàn)款與未轉(zhuǎn)賬的單據(jù)合計數(shù)，是否與周轉(zhuǎn)金、準備金相符，有無不當?shù)膲|款，或已付款而久未交貨的零星支付請購案件。

第十五條報表檢查時，應注意下列事項：

1、各種報表是否按規(guī)定期限及份數(shù)編送，有無遺漏。2、各種報表內(nèi)容是否與賬簿上的記載相符。3、數(shù)字計算是否正確，簽章是否齊全。

4、報表編號、裝訂是否完整及是否符合規(guī)定。5、報表保存方法及放置地點是否妥善。

第四章財務稽核

第十六條檢查有價證券時，應與有關(guān)賬表核對，須注意的事項如下：1、購入及出售有無核準，手續(xù)是否完備。

2、證券種類、面值及號碼，是否與賬簿記載相符。3、債券附帶的息票是否齊全，并是否與賬冊相符。

4、本息票帶的息票有無到期，是否齊全，是否與賬冊相符。

第十七條檢查各種質(zhì)押品、寄存品及其他有價值的憑證單據(jù)時，應注意其是否存放庫內(nèi)，并應根據(jù)開出收據(jù)的存根副本及有關(guān)賬冊與庫存查核者相符，有無漏記，如有另存其他地點者，應查明原因并檢閱其有關(guān)單據(jù)。

第十八條各種房地產(chǎn)契約書及其收租情況是否妥善。

第五章總務、人事稽核

第十九條檢查各項費用時，應注意下列事項：

1、總公司各單位、各項費用支付與物品領(lǐng)用，是否已依規(guī)定呈現(xiàn)請核準核銷。

2、各單位的費用，是否在預算范圍內(nèi)，或經(jīng)核準的范圍內(nèi)一支，是否有浪費或業(yè)務上不需要的開支，各項費用的列支是否照章辦理。

3、各種單據(jù)是否齊全及手續(xù)是否完備。第二十條檢查儲藏物品，應注意下列事項：1、儲藏物品的保管是否妥善。

2、儲藏物品的種類、數(shù)量、價格是否與賬簿（冊、卡）記載相符，有無遺漏或短缺。3、儲藏物品的質(zhì)量、規(guī)格是否與購案相符。4、領(lǐng)物憑證，是否均經(jīng)有關(guān)人員簽章始行核發(fā)。

5、已領(lǐng)物品未轉(zhuǎn)賬者，與儲藏物品合計表，是否與賬面存量相符。

6、有無損壞報廢物品，賬簿是否注意，所存應報廢物品，數(shù)量是否與賬簿記載相符。第二十一條檢查交通運輸及設備登記卡及附項設備登記卡時，應注意下列事項：1、各種登記卡的設置登記及排列，是否依照規(guī)定隨到隨辦。2、各種登記卡的記載是否正確詳明。

3、登記卡是否登記有關(guān)折舊、修理、添建及轉(zhuǎn)移事項。

4、核對財物有關(guān)的登記簿、備查簿，是否有未設登記卡或漏編號、漏記賬的財物。

5、檢查人員如認為必要時，應依據(jù)登記卡或財務登記的有關(guān)賬簿，實地盤點或抽查盤點，相互核對。第二十二條營業(yè)用品器具是否編號設簿登記，查點是否齊全，各種印章的保管是否妥善。第二十三條人事檢查應注意下列事項：

1、各單位辦事人員每日是否按照規(guī)定時間辦公，并在簽到簿上簽到，有無遲到早退現(xiàn)象。2、各單位目前業(yè)務繁簡與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符，有無應增、應減現(xiàn)象。

3、各單位辦事人員對本身所擔任的職務是否勝任，有無能力優(yōu)異、表現(xiàn)特優(yōu)者，或辦事頹廢、品性不佳、染有不良嗜好者。

4、各單位人員于上班時間內(nèi)，其儀表、態(tài)度、談吐是否符合公司的規(guī)定。

第六章附則

第二十四條本制度呈董事長核準后施行，修正時亦同。

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