內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告

浙江科瑞普電氣有限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告

QR/ZJ-8.2.2C-05NO.審核目的評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:201*標(biāo)準(zhǔn)要求以及強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量保證能力要求，是否得到有效實(shí)施與保持。審核依據(jù)GB/T19001-201*idtISO9001：201*、QM/ZJ-C-201*質(zhì)量手冊(cè)、QP/ZJ-C-201*程序文件、工廠質(zhì)量保證能力要求審核范圍覆蓋所有與產(chǎn)品認(rèn)證相關(guān)的部門及場所審核時(shí)間201*年12月15日至16日根據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等相關(guān)文件，由公司質(zhì)量管理辦公室、內(nèi)審工作組在201*年06月5至6日，對(duì)公司質(zhì)量管理體系涉及各部門的質(zhì)量活動(dòng)、過程及其結(jié)果進(jìn)行了內(nèi)部審核和工作檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和工廠質(zhì)量保證能力要求，逐一對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的相關(guān)過程和對(duì)照主要條款進(jìn)行問詢、審核、檢查，針對(duì)不符合體系要求和存在的部分問題開具了2項(xiàng)不合格項(xiàng)報(bào)告：1、查例行檢驗(yàn)記錄UKM30L-100S送檢50只，合格數(shù)47只，不合格3只，處理結(jié)論：返工，但不能提供返工后的檢驗(yàn)記錄。2、查QR/ZJ-8.2.4/2C-02《UKP系列隔離開關(guān)確認(rèn)檢驗(yàn)記錄》中介電性能為2500V，1min與OZZJ.688.951《UKP系列隔離開關(guān)出廠檢驗(yàn)規(guī)程》文件不一致，文件中介電性能為1890V，5min。審核以上不合格項(xiàng)均為一般不合格項(xiàng)，內(nèi)審組制定了限期糾正的措施，并分發(fā)不合格項(xiàng)情況報(bào)告，督促受審部門按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和工廠質(zhì)量保證能力要求及時(shí)整改，確保質(zhì)綜述量管理體系的有效運(yùn)行。審核過程中，按照201*年06月06日認(rèn)證審核末次會(huì)議上，對(duì)上次審核出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，進(jìn)行了重點(diǎn)審核，其中“對(duì)用戶反映的問題，建立處反饋機(jī)制”各方面做的基本到位，但質(zhì)量過程控制還有所欠缺，有待改善。審核中發(fā)現(xiàn)，公司各部門在工作過程中，對(duì)數(shù)據(jù)信息的分析與應(yīng)用比較少，如生產(chǎn)、經(jīng)營、用戶調(diào)查等方面，不論對(duì)過程還是結(jié)果，都應(yīng)進(jìn)行總結(jié)分析，才能提供決策和計(jì)劃的依據(jù)，才能保證系統(tǒng)性的決策。此次內(nèi)審結(jié)果表明，我公司的質(zhì)量管理體系和工廠質(zhì)量保證能力要求是持續(xù)有效運(yùn)行的，從產(chǎn)品、過程體系各方面符合相應(yīng)管理體系標(biāo)準(zhǔn)以及《CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》，在對(duì)各部門的質(zhì)量活動(dòng)過程及其結(jié)果的審核和檢查中，發(fā)現(xiàn)其管理過程和工作執(zhí)行方面的薄弱環(huán)節(jié)和存在的問題，有助于尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，識(shí)別并確定需要糾正和改進(jìn)的項(xiàng)目，進(jìn)一步提高持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，為貫徹公司的質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)服務(wù)。通過本次審核，本公司認(rèn)證產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系運(yùn)行滿足ISO9001:201*標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)論以及《CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量方針和目標(biāo)按原定計(jì)劃完成。發(fā)放總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人范圍編制人/日期審批人/日期

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質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審報(bào)告

QR/TY8.2.2-03NO：0701

1.審核目的：檢查本公司按照ISO9001：201*、ISO14001：201*、GB/T28001：201*標(biāo)準(zhǔn)要求，建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性和符合性，評(píng)價(jià)管理體系運(yùn)行是否有效以滿足公司的質(zhì)量\\環(huán)境\\職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，確保本公司的三合一管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，滿足顧客、相關(guān)方及相關(guān)的法律法規(guī)要求。2.審核日期：201*年12月27日~29日。

3.審核依據(jù)：GB/T19001、ISO9001：201*、GB/T24001-ISO14001：201*、GB/T28001-201*標(biāo)準(zhǔn)，公司的管理體系文件，適用的法律法規(guī)要求，顧客及相關(guān)方的要求。4.審核范圍：按照本年度的管理體系內(nèi)審計(jì)劃要求，本次內(nèi)部審核的范圍為：高層領(lǐng)導(dǎo)、辦公室等所有職能部門。

5.覆蓋的產(chǎn)品范圍：螺旋輸送機(jī)、帶式輸送機(jī)、絞車、LH電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)、LX電動(dòng)單梁起重機(jī)、LD電動(dòng)單梁起重機(jī)開發(fā)、生產(chǎn)及相關(guān)的管理活動(dòng)。5.審核組長：任建兵

審核組：A組：任建兵B組：王小清C組：周程

報(bào)告內(nèi)容：

1．審核過程綜述：本次內(nèi)審按批準(zhǔn)的內(nèi)審工作計(jì)劃于12月27日如期進(jìn)行，首先召開了首次會(huì)議，在會(huì)上審核組長向各受審部門介紹此次審核的目的及各項(xiàng)要求。審核于29日下午按照計(jì)劃的要求圓滿結(jié)束。最后召開了末次會(huì)議，會(huì)上向各受審部門通報(bào)了內(nèi)審情況。

由于公司QMS原已建立，本次內(nèi)審僅對(duì)E/S進(jìn)行，QMS將延期進(jìn)行。

2．不合格描述：此次內(nèi)審共開出書面的不合格項(xiàng)報(bào)告7份，其中:辦公室1份(E:1份)，后勤部2份(E:1份S:1份)，物資部2份(E:1份S:1份)，制造部2份(E:1份S:1份)；觀察項(xiàng)15個(gè)。審核期間，未發(fā)現(xiàn)有顧客、相關(guān)方的質(zhì)量\\重大環(huán)境、健康安全衛(wèi)生的投訴及生產(chǎn)過程中重大的環(huán)境、安全問題。對(duì)已開的7份不合格報(bào)告，希望各部門能夠立即采取糾正措施，舉一反三的整改存在的問題，（整改期限為02年1月10日底前），確保本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。

3審核結(jié)論：通過這兩天的內(nèi)審，我們認(rèn)為本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)

行基本符合ISO14001：201*、GB/T28001-201*環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)、本公司所制定的環(huán)境管理體系及適用的法律、法規(guī)要求；管理體系運(yùn)行基本有效。

公司所編制的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，具有可操作性；公司所確立的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)方法與公司的實(shí)際基本適宜、實(shí)施有效；

公司目前存在的風(fēng)險(xiǎn)水平與風(fēng)險(xiǎn)過程控制措施基本適宜；

各職能部門環(huán)境職業(yè)健康安全分目標(biāo)基本得到有效實(shí)施；目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案能要求予以實(shí)施；

公司環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)的遵循情況滿足要求；未發(fā)生顧客/相關(guān)方的投訴；

溧陽市環(huán)保機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)安全部門對(duì)本公司的環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境表現(xiàn)、職業(yè)健康安全表現(xiàn)的作出了較高的評(píng)價(jià)；

管理體系運(yùn)行以來，未發(fā)生的重大的環(huán)境、安全事故和事件；

公司現(xiàn)有的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施與公司目前的環(huán)境狀態(tài)及風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)相適宜；

公司目前所配備的各方面的資源基本能滿足環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行；

公司內(nèi)部基本形成了自我發(fā)現(xiàn)、自我完善的機(jī)制；

公司所制定的各項(xiàng)計(jì)劃性培訓(xùn)工作，從內(nèi)審的情況來看，培訓(xùn)基本有效。

當(dāng)然，在內(nèi)審過程中各下屬公司還存在一些不符合要求的問題。為確保本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，各職能部門應(yīng)嚴(yán)格按環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的文件和要求進(jìn)行操作，并不斷改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性，提高工作效率和企業(yè)內(nèi)部的基礎(chǔ)管理水平；提高企業(yè)的社會(huì)信譽(yù)。

編制：任建兵審核：王永霞日期：201*/12/29

注：本報(bào)告受審部門、管理者代表各一份，保存三年。本報(bào)告作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。

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質(zhì)量管理體系補(bǔ)充審核報(bào)告

QR/TY8.2.2-03NO：0701

補(bǔ)充審核日期：201*年01月03日05日。按原計(jì)劃進(jìn)行時(shí)間調(diào)整，審核順序、內(nèi)容不變。

審核依據(jù)：ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)，公司的管理體系文件，適用法律法規(guī)要求，顧客及相關(guān)方的要求。審核范圍：按照本年度的管理體系內(nèi)審計(jì)劃要求，本次內(nèi)部審核的范圍為：高層領(lǐng)導(dǎo)、辦公室等所有職能部門。

覆蓋的產(chǎn)品范圍：螺旋輸送機(jī)、帶式輸送機(jī)、絞車、LH電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)、LX電動(dòng)單梁起重機(jī)、LD電動(dòng)單梁起重機(jī)開發(fā)、生產(chǎn)及相關(guān)的管理活動(dòng)。審核組長：任建兵

審核組：A組：任建兵B組：王小清C組：周程報(bào)告內(nèi)容：

審核過程綜述：本次補(bǔ)充審核于01月03-05日如期按要求正常進(jìn)行，此次內(nèi)審共開出書面的不合格項(xiàng)報(bào)告2份，其中質(zhì)保部1份，制造部（車間）1份；觀察項(xiàng)9個(gè)，其中制造部/車間4個(gè)，辦公室1個(gè)，質(zhì)保部2個(gè)、技術(shù)部2個(gè)。審核期間，未發(fā)現(xiàn)有顧客的重大投訴及生產(chǎn)過程中重大的質(zhì)量問題。希望各部門能夠立即采取糾正措施，舉一反三的整改存在的問題，（整改期限為1月底前），確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。

審核結(jié)論：通過這次的內(nèi)審，我們認(rèn)為本公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本符合ISO9001：201*質(zhì)量管理體系要求及公司所制定的質(zhì)量管理體系的文件、顧客要求，運(yùn)行基本有效；質(zhì)量管理體系文件基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并具有可操作性和有效性；各部門的各項(xiàng)工作基本達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，各項(xiàng)培訓(xùn)工作基本達(dá)到預(yù)期效果。但存在一些不符合要求的問題。為確保本公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，應(yīng)嚴(yán)格按質(zhì)量的文件要求進(jìn)行操作，并不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性和可操作性，提高工作效率和企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量管理水平；開拓市場，提高企業(yè)的質(zhì)量信譽(yù)。

編制：任建兵審核：王永霞日期：201*年01月05日

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