電費中心務(wù)虛會發(fā)言材料

電費中心務(wù)虛會發(fā)言材料

（201*年）

一.主要指標完成情況

1．201*年度電費回收率完成情況

2．201*年預(yù)收電費占應(yīng)收電費比例目標值及完成情況二.201*年以來主要工作回顧

（一）加強對抄、核、收各項工作的管理和考核，嚴格按照抄表例日進行抄表；公變抄表任務(wù)從年初的近11萬戶增至15萬多戶，由于今年卡表換裝和臺區(qū)清理，我們進行了抄表區(qū)域調(diào)整和輪換，抄表員對調(diào)整后的抄表區(qū)域有一個交接和熟悉的過程，給我們的抄表時限的完成帶來一定困難，但我們?nèi)匀粓猿职磿r完成了抄表任務(wù)。（二）完成12萬余戶智能電表換裝查勘、開卡、售電工作；完成智能電表換裝工作中的抄錄、輸入止數(shù)以及換表公告的填寫、張貼工作；

完成了智能電表漏換用戶的清理統(tǒng)計工作；低壓客戶全部按臺區(qū)建立抄表段抄表；

開展了遠程集抄工作，到11月止，遠抄用戶已達到6萬多戶；（四）根據(jù)年初計劃，推進《電費結(jié)算協(xié)議》簽訂工作，到11月30日，共計簽訂《電費結(jié)算協(xié)議》441份，除財政支付的事業(yè)單位外，其余全部按計劃完成簽訂工作。

（五）審核班每月準時、準確地完成了直供區(qū)和躉售區(qū)并網(wǎng)電站

的結(jié)算工作和公司電費審核工作，全年共計完成購電量的統(tǒng)計表、行業(yè)用電報表等各類報表600多份。在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時填報《客戶異常情況處理單》，并跟蹤處理完成。完成新裝建檔9868戶，變更業(yè)務(wù)2997份，及時處理非周期輪換用戶的月中算費。對新增和變更業(yè)務(wù)中用戶檔案數(shù)據(jù)的正確性進行業(yè)務(wù)復(fù)核，確保用戶檔案的正確性，電費發(fā)行差錯率為零。

（六）今年8月全面完成了供電所窗口電費坐收本地化。進一步規(guī)范了農(nóng)電電費的收費行為和收取力度，確保了電費資金安全；采用POS機收費方式，解決了特別邊遠山區(qū)繳費難的問題，進一步提高電費資金安全。

（七）今年1月，我們制定了《電費管理中心現(xiàn)金賬務(wù)管理細則》，根據(jù)試行情況，在8月又進行了修訂，把坐、實收、發(fā)票管理、預(yù)付電費管理、核銷電費管理等作了詳細規(guī)定和分工，更加利于電費賬務(wù)管理工作的順利開展。截至11月底，供電局共核銷電費賬銷案存余額萬，供電公司共核銷電費賬銷案存余額萬。

（八）加強抄核收業(yè)務(wù)培訓(xùn)，針對抄表器的使用，請相關(guān)技術(shù)人員進行現(xiàn)場講解及操作，使抄表員對抄表器的使用得心應(yīng)手。加強安全方面培訓(xùn)，加強對車輛的管理，嚴格出車紀律，保障全年的抄表安全及交通安全任務(wù)。

三.201*年的工作目標

1.每月月末最后一天電費全部結(jié)零。

2.每月28日止，預(yù)付電費占當月應(yīng)收電費比例不低于100%；

力爭預(yù)付電費客戶占總客戶比例達80%以上

3.抄核收全面開展爭創(chuàng)五星級班組活動，班組建設(shè)、專業(yè)管理資料、臺帳記錄、圖表嚴格按照五星級班組管理標準執(zhí)行。

4.確保優(yōu)質(zhì)服務(wù)0投訴。不發(fā)生安全責任事故，不發(fā)生違反精神文明與黨風(fēng)廉政建設(shè)的事件。

201*年的工作重點：

中心將201*年的工作重點放在規(guī)范班組基礎(chǔ)管理，以201*年的“營銷評比”為契機，從201*年11月開始，在工作過程中全面推行《省公司企業(yè)管理（A2）標準》，使班組建設(shè)朝著規(guī)范化、標準化發(fā)展。

抄收班嚴格按照《電費應(yīng)收抄表催費部管理標準（A2）》完成201*年的抄表、催費工作；每月月末詳細梳理所有欠費客戶名單，建立完整的《欠費客戶管理臺帳》，根據(jù)電費回收指標完成情況、欠費風(fēng)險信息等，按照統(tǒng)一的標準、方法對用戶進行信用等級的動態(tài)評價；多方考慮用戶的性質(zhì)、經(jīng)營方式、繳費記錄等，了解掌握用戶的履約能力，及時反饋信息，統(tǒng)一制定《電費回收風(fēng)險預(yù)警管理臺帳》，根據(jù)預(yù)警信息，及時把控預(yù)警客戶電費回收勢態(tài)，有效識別電費回收風(fēng)險，進而尋求相應(yīng)的對策，規(guī)避回收風(fēng)險。

審核班（含農(nóng)電審核班）按照《電費應(yīng)收核算部管理標準（A2）》、成都電業(yè)局電費電價管理標準、農(nóng)電營銷專業(yè)化管理工作流程完成核算及相關(guān)工作；

收費班嚴格按照《電費實收帳務(wù)部管理標準（A2）》、發(fā)票管理

制度、電費違約金管理制度、收費工作流程等推進日常工作，同時進一步細化完善《電費管理中心現(xiàn)金賬務(wù)管理細則》，對照A2標準，做好坐收、實收、賬務(wù)管理工作，在發(fā)票管理、預(yù)付電費管理上嚴格規(guī)范、落實要求。加強座收人員日常工作的規(guī)范培訓(xùn)工作，特別是收費前票據(jù)核查、當日收費結(jié)束后的整理、票據(jù)交接等工作。

全中心嚴格按照A2標準，從班組自身實際出發(fā)，在工作過程中全面推行規(guī)范化、標準化的執(zhí)行力度，讓A2標準在工作中日�；�，使電費中心每個員工都清楚每天該做什么，每周做什么，每月該做什么，保質(zhì)保量按時限完成各項工作。

加強規(guī)范執(zhí)行的考核和檢查，每月必須有各專業(yè)的檢查報告，同時，嚴格落實各項獎懲考核辦法。

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財務(wù)部務(wù)虛會匯報材料

一、201*年工作取得的成績和特色工作

201*年，財務(wù)部緊緊圍繞公司年度重點工作任務(wù)及省、市公司年度財務(wù)工作重點，全面推進財務(wù)集約化工作，實現(xiàn)財務(wù)管控系統(tǒng)成功上線應(yīng)用。主要工作如下：

1、開展供電所發(fā)票清查回收工作，對以前年度的舊欠電費發(fā)票進行了清理，制訂下發(fā)了《鳳陽供電公司供電所發(fā)票管理辦法》，進一步規(guī)范供電所發(fā)票管理；

2、在供電所全面推行財務(wù)信息管理系統(tǒng)及物資管理系統(tǒng)，

統(tǒng)一供電所管理模式，實現(xiàn)供電所財務(wù)、物資的集約化管理。

3、積極推進標準作業(yè)成本試點工作，召開作業(yè)成本工作會議，組織生產(chǎn)部、修試工區(qū)學(xué)習(xí)相關(guān)定額以及預(yù)、決算模板，明確每個階段的責任人員，確保作業(yè)成本試點工作順利完成。

4、通過實施月度進賬計劃管控，提升成本費用進賬率，加快項目轉(zhuǎn)資；根據(jù)經(jīng)營情況變化，及時組織有關(guān)部門開展經(jīng)營指標預(yù)測、分析，確保公司關(guān)鍵指標的可控、再控。

5、在預(yù)算管理工作中，按月對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析、反饋；修訂預(yù)算管理及考核辦法，嚴格預(yù)算管理考核，確保預(yù)算剛性。組織業(yè)務(wù)部門完成財務(wù)管控系統(tǒng)中201*年預(yù)算調(diào)整及201*年預(yù)算編制工作，初步實現(xiàn)了預(yù)算管理向業(yè)務(wù)部門延伸。

二、存在的問題

1、在預(yù)算管理中仍存在業(yè)務(wù)預(yù)算編制不準確、預(yù)算調(diào)整比例大等問題。尤其是財務(wù)管控系統(tǒng)中資金預(yù)算模塊的上線啟用，對業(yè)務(wù)部門的預(yù)算管控能力提出了更高的要求。

2、資產(chǎn)管理工作距全壽命周期資產(chǎn)管理還存在差距，業(yè)務(wù)部門未能有效利用SAP系統(tǒng)對設(shè)備進行管理，導(dǎo)致部分資產(chǎn)賬實不符。

三、解決措施

1、通過對業(yè)務(wù)部門進行預(yù)算管理培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)部門的預(yù)算管控能力。建議修訂經(jīng)濟責任制考核辦法，考慮業(yè)務(wù)部門預(yù)算管控難度系數(shù)，同時嚴格預(yù)算考核，充分調(diào)動業(yè)務(wù)部門的預(yù)算管理積極性。

2、由財務(wù)部牽頭，組織業(yè)務(wù)部門開展資產(chǎn)清查工作，及時根據(jù)盤點結(jié)果對SAP系統(tǒng)中的設(shè)備進行維護，確保賬實相符。

四、201*年工作思路

201*年財務(wù)工作以財務(wù)集約化、信息化深化應(yīng)用為契機，圍繞公司201*年工作思路，爭取在指標管控、預(yù)算、資金、資產(chǎn)、供電所管理方面實現(xiàn)新的突破。

1、在指標管控方面,認真研讀國一流考核細則，確保公司指標符合國一流要求；運用趨勢分析法,定期組織開展指標分析、預(yù)測工作，為公司決策提供依據(jù)。

2、在預(yù)算管理方面，以財務(wù)管控系統(tǒng)為平臺，繼續(xù)做好年度資本性支出、成本、農(nóng)維費等項目預(yù)算的管控工作，以年度預(yù)算為基礎(chǔ)，實施月度進賬計劃管控，確保成本費用進賬均衡性。以“拖延加倍法”為原則，修訂預(yù)算管理考核辦法，加大預(yù)算考核力度。

3、在資金管理方面，以SG186營銷系統(tǒng)為平臺，實現(xiàn)供電所電費統(tǒng)一核算；撤銷供電所電費賬戶，統(tǒng)一開設(shè)電費集中賬戶，實現(xiàn)供電所資金集中管理。加強公司月度現(xiàn)金預(yù)算管控，按省公司統(tǒng)一部署，對業(yè)務(wù)部門現(xiàn)金預(yù)算的編報進行考核，逐步實現(xiàn)由按月控制到按旬、日控制。

4、在資產(chǎn)管理方面，按SAP系統(tǒng)中流程規(guī)定，重新修訂相關(guān)制度，明確業(yè)務(wù)部門資產(chǎn)管理職責；開展固定資產(chǎn)資產(chǎn)清查工作，對ERP系統(tǒng)中設(shè)備資產(chǎn)進行清理，防止系統(tǒng)上線后資產(chǎn)管理工作前清后亂，確保資產(chǎn)賬、卡、物一致。

5、加強對ERP系統(tǒng)財務(wù)關(guān)鍵指標的分析，通過改變業(yè)務(wù)報銷流程等控制方法，確保集成業(yè)務(wù)憑證比例、項目轉(zhuǎn)資率等財務(wù)指標均高于省均值。

6、在供電所管理方面，實現(xiàn)供電所財務(wù)信息系統(tǒng)單軌運行；加強對后備核算員的培訓(xùn)力度，開展供電所核算員崗位競聘；組建供電所會計核算中心，實現(xiàn)以兩個“中心”（電費管理中心、會計核算中心）為主體的供電所財務(wù)管理新模式。

鳳陽供電公司財務(wù)部二O一O年十一月

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