關于進一步開展“四查一改”活動的有關要求

中國大唐集團公司

部門文件

安生201*40號

關于進一步開展“四查一改”活動的有關要求

集團公司各上市公司、分公司、省發(fā)電公司、專業(yè)公司：

按照集團公司的部署和要求，6月14日至7月14日，在全系統(tǒng)開展為期一個月的“四查一改”活動。為了確�；顒拥拈_展取得實效，對“四查”的主要內容進行了分解細化，要求各基層企業(yè)逐項對照檢查，并在總結中逐條進行說明。具體要求如下：

一、查各級領導的安全意識和責任到位情況（一）對“四查一改”活動的布置情況。

（二）對各級安全第一責任人布置、督促、檢查安全生產工作的檢查情況。

（三）對安全委員會、安全分析會、生產調度會、安全網例會的檢查情況。

－1－（四）對各級領導組織落實上級有關安全生產的指示、重要文件等的檢查情況。

（五）對各級安全第一責任人、分管安全生產的領導，專業(yè)技術人員到現場指導生產的檢查情況。

（六）對安全生產所需資金的投入，特別是“反措”和“安措”所需經費的提取和使用的檢查情況。

（七）對保證安全獎勵所需費用的提取和使用的檢查情況。（八）對各級領導學習“5〃13”事故的檢查情況。（九）對各級領導分析掌握本企業(yè)、本部門安全生產現狀、趨勢的檢查情況。

二、查安全生產管理和責任制落實情況

（一）對企業(yè)領導安全生產責任制落實的檢查情況。（二）對各職能部門安全生產責任制落實的檢查情況。（三）對各級人員安全生產法制意識的檢查情況。（四）對各級人員安全生產責任意識的檢查情況。（五）對各級管理人員“管生產必須管安全”原則的貫徹和“五同時”執(zhí)行的檢查情況。

（六）對“發(fā)生事故后本崗位、本人被追究哪些責任”反思活動開展的檢查情況。

（七）對指揮性違章和管理性違章的檢查情況。（八）對各職能部門之間溝通與配合的檢查情況。（九）對執(zhí)行生產管理制度嚴肅性的檢查情況。

－2－三、查安全生產的組織保障和技術支持情況

（一）對安全生產管理人員、工程技術人員的數量、素質的檢查情況。

（二）對企業(yè)職工隊伍穩(wěn)定的檢查情況。

（三）新廠新制發(fā)電企業(yè)對檢修維護隊伍人員的數量、素質的檢查情況。

（四）對工程技術人員大容量、高參數、新設備的運行規(guī)律、設備特性掌握程度，以及技術攻關的檢查情況。

（五）對試驗室建設，包括裝備和人員的數量、能力、持證方面的檢查情況。

（六）對規(guī)章制度、標準、規(guī)程、圖冊是否嚴密完整的檢查情況。

（七）對重大作業(yè)、特殊危險作業(yè)，領導和專業(yè)技術人員到位制度落實的檢查情況。

（八）對無票作業(yè)和擅自擴大工作范圍作業(yè)的檢查情況。（九）對“三講一落實”活動開展的檢查情況。四、查安全生產隊伍作風建設和技術培訓情況

（一）對生產管理隊伍在規(guī)章制度、標準執(zhí)行方面的檢查情況。

（二）對專業(yè)技術人員對設計規(guī)程、技術標準、工藝規(guī)程、運行規(guī)程的學習和掌握程度的檢查情況。

（三）對各級領導、專業(yè)技術人員學習掌握“二十五項反措”

－3－的檢查情況。

（四）對專業(yè)技術人員分析和解決生產問題意識的檢查情況。

（五）對專業(yè)技術人員解決實際問題能力的檢查情況。（六）對運行、檢修人員培訓、考試組織的檢查情況。（七）對安全生產隊伍執(zhí)行力的檢查情況。

（八）對安全事故和安全信息報送制度執(zhí)行的檢查情況。（九）對安全監(jiān)督部門下達的整改通知書中問題整改的檢查情況。

各基層企業(yè)對檢查出的問題要認真進行整改，對未整改的要制定整改計劃，制定整改措施，落實責任。

各分子公司要按照集團公司“四查一改”的要求對各基層企業(yè)檢查存在的問題認真進行梳理和分析，做好活動的總結，并把各基層企業(yè)逐項檢查情況作為附件一同上報。

二○一一年七月八日

主題詞：“四查一改”活動要求中國大唐集團公司安全生產部

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201*年7月8日印發(fā)

擴展閱讀：關于對河南分公司“四查一改”

關于對河南分公司“四查一改”

督查工作的情況通報

大唐河南分公司付東總經理、劉群力副總經理：

根據集團公司“四查一改”督查工作安排，10月12日至15日，集團公司安全生產部組織對河南分公司洛陽熱電廠和首陽山電廠進行了以落實責任制和落實規(guī)章制度情況為重點的安全生產督查。河南分公司對此次督查非常重視，分公司分管領導和生產部門有關人員一同到現場進行檢查，對督查工作給予積極的配合和大力和支持，態(tài)度端正、認識深刻，有關企業(yè)對發(fā)現的問題在現場立即安排整改，充分體現了“務實和諧，同心跨越”的企業(yè)精神�，F將督查情況通報如下：

一、總體情況

從總體情況看，河南分公司主要領導對“四查一改”活動比較重視，對活動有布置、有檢查督導、有總結，對分公司本部的管控能力進行了自我評價，對基層企業(yè)存在的管理問題、設備問題和主要風險進行了分析和排序，但督查組認為“四查一改”中發(fā)現問題的深度還不夠，對集團公司制度、標準的把握和執(zhí)行上還存在差距，對責任制落實分析有大而化之的現象。

從基層企業(yè)“四查一改”活動開展情況來看，兩個企業(yè)能夠按照集團公司“四查一改”活動要求開展檢查工作，廠領導能夠在第一時間對公司“四查一改”工作進行布置，并且深入現場和班組進行發(fā)動和檢查，親自指導工作，組織對活動進行

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了總結。洛熱在發(fā)生“7.14”事故后，全廠更加深入地開展了大反思活動，全廠撰寫心得體會1000多份，在網站上發(fā)布了典型反思46篇，利用生產早會，細算事故帶來的損失，反思現狀，查找不足；堅持開辦周六課堂，組織編寫了火災事故案例教材，開展事故案例學習活動，提高員工風險意識；廠領導堅持帶隊進行檢查，共查出問題77項，并對問題進行跟蹤，閉環(huán)管理。首陽山電廠對照甘谷電廠兩起事故暴露的問題，剖析揭示了本廠各級管理人員存在的“八多八少”現象，制定措施，根治頑疾；出臺并實行班組安全管理流動“紅黃旗”制度，提高安全生產自主管理水平；推行“強制辭職令”，規(guī)定發(fā)生誤操作和人身事故等不安全事件，相關領導要引咎辭職，增強中層干部的危機感和責任感；創(chuàng)新實施“每日聚焦三件事”，各級管理人員結合自身崗位職責，確定每日聚焦事項，采取措施，予以解決；制定并實施班長待遇保留制度，對擔任8年以上的班長，離開班長崗位待遇保持不變，提高班長管理積極性，強化基層建設。

通過此次督查，發(fā)現河南分公司及所屬企業(yè)，在安全生產管理方面還存在許多漏洞，反映出安全生產管理的一些深層次問題：一是對安全生產基礎工作的重視要性認識不夠，抓得不緊。兩個企業(yè)“兩票”執(zhí)行、管理的各個環(huán)節(jié)均存在漏洞，無票操作的現象仍然存在；“三制”缺乏有效管理，底數不清；“三講一落實”活動的學習環(huán)節(jié)不深入，作業(yè)安全風險分析缺乏針對性，控制措施可操作性不強，抓落實環(huán)節(jié)缺乏管控，“三率”和“兩個排行榜”沒有建立等，反映出分公司及兩個基層企業(yè)

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對安全生產基礎工作的認識需要深化，管理需要進一步加強。二是對標管理、對標抓落實意識需要進一步強化。集團公司“兩票三制”、“三講一落實”等基礎管理工作，目標明確、標準完善、要求具體。分析相關管理制度標準貫徹落實不到位的原因，就是有關領導、工程技術人員、安全監(jiān)督人員憑經驗、靠印象管理，對標意識不強，對規(guī)章制度的學習和理解不到位，把習慣當成標準，以至于層層檢查都不能及時有效發(fā)現深層次問題。三是責任制落實標準不清晰，管理不閉環(huán)。安全生產責任制是做好安全生產工作的靈魂，安全生產責任制到位做實的標志就是安全生產各項工作心中有數、可控在控。從現場發(fā)現的問題看，各級人員對安全生產基礎管理各項工作、各個環(huán)節(jié)，以及自己應承擔哪些責任，標準不清晰，存在模糊認識，需要進一步明確標準，以有效解決責任制大而化之的問題，進一步夯實安全基礎。

二、“兩票”管理情況

兩個企業(yè)基本上能夠貫徹、執(zhí)行集團公司對“兩票三制”管理的有關規(guī)定，都制定了本企業(yè)“工作票、操作票使用管理實施細則”，建立兩票管理體系，能夠定期對三種人進行培訓和資格考試，每月對兩票進行統(tǒng)計、分析、考核、整改。尤其是首陽山電廠在兩票管理上保持過去的優(yōu)良傳統(tǒng)，兩票的保存整潔、分類清晰，各生產部門每月能夠對兩票執(zhí)行情況進行分析。

但是，兩個企業(yè)在兩票執(zhí)行、統(tǒng)計、分析、標準票庫管理環(huán)節(jié)都存在問題，有些還是較為嚴重問題，反映出職能部門對

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兩票管理制度學習不夠，沒有嚴格執(zhí)行集團公司管理制度，企業(yè)生產領導、分公司安全生產部監(jiān)督、指導不到位。

一是沒有進行兩票與缺陷對照分析。兩個企業(yè)兩票月度統(tǒng)計分析的時間是從上月26日至當月25日，而缺陷、工單統(tǒng)計時間是當月1日至當月最后一天。兩票月度分析統(tǒng)計時間不能和缺陷分析統(tǒng)計相統(tǒng)一，兩票、缺陷不能形成有機的統(tǒng)一分析，無法對照分析檢查無票作業(yè)情況，執(zhí)行集團公司制度有較大漏洞。

設備部對沒有開展工作票、缺陷對照分析工作應負責任，安監(jiān)部對兩票管理監(jiān)督不到位應負責任。

二是兩票分析深度不夠。洛熱對兩票的月度分析和統(tǒng)計過于簡單，各生產部門每月對兩票只是進行簡單數量統(tǒng)計，兩票中存在的問題沒有被及時發(fā)現。首陽山電廠各部門每月能夠按要求對兩票進行統(tǒng)計分析，但是各部門兩票月度分析質量存在較大差異，大部分部門能夠認真分析，但也存在個別部門分析流于形式的現象。

設備部對兩票分析不深入應負責任。

三是設備管理部門兩票管理責任不落實。按照集團公司管理制度，工作票歸口管理部門是設備部，而兩個企業(yè)工作票管理歸口部門在維修部，設備部兩票管理責任制不落實。

兩個企業(yè)的生產副職對設備部兩票管理責任制不落實應負責任。

四是非標準票使用把關不嚴。洛熱對標準票庫中的標準票

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管理不嚴格，運行人員從標準票庫中調出的標準票可以修改，修改后可以直接使用，無需任何審核流程，標準危險點控制措施票的內容流于形式。如定期沖洗汽包水位計標準操作票和危險點控制措施票中都沒對機組的負荷、汽包的壓力做出要求和分析。標準操作票和危險點控制措施票中的措施不相符，如165MW鍋爐定期試驗脈沖安全門電氣回路工作中，標準操作票中沒有要求解除給水自動，而標準操作票危險點控制措施票中為防止汽包水位波動，要求解除汽包給水自動。

洛熱發(fā)電部對非標準操作票使用把關不嚴應負責任，安監(jiān)部對監(jiān)督不到位應負責任。

五是熱力機械操作票監(jiān)護制度執(zhí)行存在漏洞。洛熱標準票庫中沒有在票面上強制規(guī)定是監(jiān)護操作還是單人操作，有些操作按廠內規(guī)定要求是監(jiān)護操作，但是在操作中運行人員卻按單人操作執(zhí)行，如交、直流潤滑油泵定期試驗、開式水泵的定期倒換按規(guī)定是監(jiān)護操作，在實際操作中卻執(zhí)行單人操作。

洛熱發(fā)電部對熱機操作票監(jiān)護制度執(zhí)行存在漏洞應負責任；安監(jiān)部未及時發(fā)現問題，負監(jiān)督管理責任。

六是票面填寫不嚴謹。洛熱兩票票面存在不符合兩票管理規(guī)定現象：多頁操作票的終結時間寫在操作票的第一頁。一項操作跨越兩個或以上運行班時，各班操作項目沒有在操作票上注明。電氣操作票中操作所需的工具在操作票上記錄不全，如電氣測絕緣所需要的工具沒有寫驗電器。部分標準操作票操作內容描述模糊，如“查電機運行正常”，卻沒有體現出正常的標

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準。

首陽山電廠兩票票面同樣存在不符合兩票管理規(guī)定現象：備注的項目只是記錄在檢修人員持有的工作票上，沒有在運行人員持有的工作票上進行記錄。

洛熱發(fā)電部對本廠操作票票面填寫不嚴謹應負責任；首陽山電廠設備部對本廠工作票票面問題應負責任；兩個企業(yè)安監(jiān)部對監(jiān)督不到位應負責任。

七是熱力機械操作票執(zhí)行不嚴。首陽山電廠輸煤部對于機械檢修工作，安全措施要求停止設備隔離系統(tǒng)，有未使用熱機操作票的現象。輸煤部輸煤皮帶水沖洗閥門更換、濾油器濾網清理、輸煤皮帶護欄加固、輸煤皮帶機皮帶修補等工作票做安全措施均未使用操作票，輸煤部對兩票管理制度認識不清。安監(jiān)部對輸煤部兩票管理工作監(jiān)督、指導不夠，兩票審查不嚴。

首陽山電廠輸煤部對熱機操作票執(zhí)行不嚴應負責任；安監(jiān)部負監(jiān)督不到位應負責任。

八是檢修試運壓票環(huán)節(jié)執(zhí)行不嚴。檢查首陽山電廠9月7日#6輸煤皮帶尾部沉淀池排污泵疏通（輸煤-A201*090022），票面上的安全措施只是要求排污泵停止運行，沒有要求排污泵停電安全措施，在泵上進行檢修作業(yè)電機卻未停電，并且檢修完應該試轉，在工作票上沒有壓票試運記錄。檢查鍋爐工作票壓票試運環(huán)節(jié)也發(fā)現存在類似問題。首陽山對設備檢修后壓票試運環(huán)節(jié)沒有執(zhí)行集團公司管理制度。

首陽山電廠發(fā)電部對檢修試運壓票環(huán)節(jié)執(zhí)行不嚴應負責

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任；安監(jiān)部對監(jiān)督不到位應負責任。

九是新的信息系統(tǒng)兩票管理功能不完善。首陽山電廠工單和原有的任務系統(tǒng)同時運行，增加檢修人員工作量。洛熱已使用信息一體化中兩票系統(tǒng)，但在每月月初和月底交界的兩天，信息一體化系統(tǒng)的生產模塊無法使用，且系統(tǒng)故障頻繁，經常出現死機現象，造成登錄缺陷、下工單、辦票等工作無法正常進行，被迫新、老系統(tǒng)并用。2號機小修期間，兩票管理仍然使用老系統(tǒng)，造成檢修工作和統(tǒng)計分析的極大不便，統(tǒng)計分析工作不深入。

分公司安全生產部對信息系統(tǒng)開發(fā)審核把關不嚴應負責任。

三、“三講一落實”活動開展情況

督查組通過參加班前會，查閱規(guī)程標準、學習記錄、活動記錄，以及現場詢問、面對面交流等形式，對“三講一落實”活動的開展情況進行了詳細的了解。督查組共檢查了洛陽熱電廠15個班組，包括維修部6個，發(fā)電部4個，設備部3個，輸煤部和多經公司各1個，覆蓋了全廠汽機、鍋爐、電氣、熱工、化學、輸煤、除灰脫硫、集控運行等10個專業(yè)。檢查首陽山電廠8個班組，其中檢查鍋爐部和輸煤部各2個班組、發(fā)電部、汽機部、電氣部、脫硫除灰部各1個，涉及汽機、鍋爐、電氣、輸煤、集控運行、除灰脫硫等6個專業(yè)。

從活動的開展情況來看，河南分公司下發(fā)了《“三講一落實”活動管理辦法（試行）》和《“三講一落實”活動宣貫方案》，成

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立了領導小組，對“三講一落實”活動進行了安排和布置，兩個基層企業(yè)也在活動開展期間創(chuàng)造性的制定了一些推進措施和管理辦法。但在制度貫徹和責任制落實方面，還存在著一些問題。

一是制度流轉環(huán)節(jié)存在問題。集團公司《關于開展班組安全管理“三講一落實”活動的指導意見》（大唐集團生201*251號），分公司領導進行了批示并進行了轉發(fā)，但《中國大唐集團公司“三講一落實”活動管理辦法》（大唐集團制201*48號）沒有在所屬企業(yè)進行正式流轉。

河南公司安生部對文件沒有進行正式流轉應負責任。二是危險點分析不全面。在洛熱和首陽山抽查的23個班組中，其中只有1個班組對每項任務單獨進行分析，但也不夠明確具體，有1個班組一周的風險分析和措施基本不變，共性問題是分析不深入，控制措施針對性和可操作性不強。

各車間（部門）對所管理班組危險點分析不全面應負責任。三是未完全實現“事事講”。在洛熱和首陽山抽查的23個班組中，有1個班組所有每天發(fā)生的臨時任務都沒有“講”的痕跡，2個班組在節(jié)假日有加班工作，但未見到工作任務講解痕跡。1個班組對部分缺陷處理沒有講解痕跡。

各車間（部門）對所管理的班組未完全實現“事事講”應負責任。

四是沒有按集團公司制度開展“人人講”。在抽查的班組當中，只有3個班組是由班長助理主講，基本做到了“人人講”。

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其他20個班組都是由班長進行主講，其他人員進行補充。沒能按集團公司制度要求，提前布置任務，開展人人講，做到充分調動員工主動學習的積極性。

各車間部門對沒有按集團公司制度開展“人人講”應負責任。

五是對措施落實的現場指導不到位。抽查的班組中，在工作票上只看到班長助理的檢查簽字。未見到各級領導、專業(yè)技術人員和管理人員的簽字。

兩個企業(yè)各車間（部門）對現場指導不到位應負責任。六是學習資料配備沒有做到全覆蓋，講解前學習準備不充分。抽查發(fā)現有2個班組資料缺少檢修規(guī)程，21個班組資料學習翻閱痕跡較少，抓“學習”環(huán)節(jié)存在漏洞。

生產副職（總工程師）對班組學習資料配備不全應負責任；車間（部門）對抓“學習”環(huán)節(jié)存在漏洞應負責任。

七是未按要求對活動開展情況進行統(tǒng)計分析。洛熱沒有建立“三率”和“兩個排行榜”。首陽山沒有“三率”記錄，八個月的安全簡報中對鍋爐專業(yè)的“三講一落實”活動的評價完全相同。

安監(jiān)部對未按要求對活動開展情況進行統(tǒng)計分析應負責任。

四、“三制”執(zhí)行情況

兩個企業(yè)基本上能夠按集團公司要求執(zhí)行“三制”，堅持放事故點，對巡回檢查的質量進行抽查。但在對兩個企業(yè)定期工

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作管理的檢查中也發(fā)現一些問題。

一是對“三制”執(zhí)行管理沒有痕跡。兩個企業(yè)運行定期工作都已使用信息一體化中的新系統(tǒng)，新系統(tǒng)不能實現對定期工作閉環(huán)管理、偏差控制，定期工作的執(zhí)行不能有效管控。洛熱運行定期工作管理標準不高，臺賬記錄不清,試驗前后試驗數據沒有記錄，存在部分定期工作沒有按時完成并且也沒有補做痕跡，部分定期工作沒有對應的工作票，定期試驗廠內排污泵沒有使用操作票。

兩個企業(yè)發(fā)電部對三制執(zhí)行管理沒有痕跡應負責任。二是定期試驗項目不全。洛熱300MW機組運行定期工作項目和集團公司300MW定期工作標準項目對比，汽機專業(yè)缺少2項：小機主汽機門活動試驗、定子內冷水泵切換（規(guī)程中遺漏）。電氣專業(yè)缺少2項：干式變冷卻風扇啟動試驗、低壓交流電動機定期測絕緣。脫硫專業(yè)缺少3項：除霧器沖洗水泵、真空皮帶脫水機、真空泵定期輪換試驗。輸煤專業(yè)缺少5項定期工作：翻車機自動聯鎖試驗、斗輪堆取料機回轉重心測試、斗輪堆取料機大車行走輪壓測試、環(huán)錘式碎煤機整體運行實驗、帶式除鐵器額定吊高磁極幾何中心處磁感應強度。

洛熱總工程師對定期實驗項目不全應負責任。

三是“三制”執(zhí)行過程中存在隨意性。檢查洛熱輸煤系統(tǒng)值班人員，對拉線開關等定期試驗項目掌握不全面，對多長時間完成一個周期的試驗不清楚，對存在問題的項目沒有實施閉環(huán)控制。9月份6號機主汽門活動試驗全月沒有進行，5、6號

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機小汽機油泵9月份沒有定期輪換、9月份沒有進行5、6號機真空嚴密性試驗。首陽山鍋爐液壓關斷門一個月應該做4次試驗，實際只做2次。儀用空壓機無切換記錄，未對所有輸煤皮帶拉線開關進行試驗。

兩個企業(yè)的運行管理部門對“三制”執(zhí)行過程中存在隨意性應負責任。

五、重大危險源管理和重點反事故措施執(zhí)行情況由于此次督查的時間和人員精力有限，沒有對重大危險源管理和重點反事故措施的執(zhí)行情況進行系統(tǒng)的檢查，但也發(fā)現一些管理漏洞。

一是重大危險源管控存在漏洞。洛陽熱電廠輸煤系統(tǒng)存在安全隱患�，F場檢查中發(fā)現，洛熱輸煤系統(tǒng)抑塵措施落實不到位，除塵設備長期處于癱瘓狀態(tài)，現場粉塵濃度超標，粉塵聚集，存在火災隱患，沒有按照重大危險源管理辦法，制定現場防止火災的具體措施，反措落實不到位。

洛熱設備部對輸煤系統(tǒng)等重大危險源管控存在漏洞應負責任。

二是對反措的理解和執(zhí)行不到位。首陽山電廠8月22日#1爐零米撈渣機尾部后下導輪更換，工作票票面沒有列關閉液壓關斷門的安全措施，反映出現場作業(yè)人員學習5.13事故不透，對規(guī)程和反措的理解存在誤區(qū)，執(zhí)行不嚴。

首陽山生產副職對反措的理解和執(zhí)行不到位應負責任。六、缺陷管理情況

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缺陷管理是電廠長期總結形成并行之有效的一項安全生產管理方法，從缺陷管理上能夠體現出電廠設備管理狀況，在洛熱、首陽山缺陷管理實際執(zhí)行過程，沒有嚴格執(zhí)行集團公司“設備降缺陷活動”有關要求，缺陷的統(tǒng)計分析不全面、不深入。

一是缺陷統(tǒng)計不規(guī)范。洛熱缺陷系統(tǒng)中記錄9月全廠總計發(fā)生的缺陷是154條。督查組核實9月執(zhí)行的工作票是742張，其中處理缺陷的工作票505張。檢查9月化學運行班長日志，共發(fā)生統(tǒng)計內設備缺陷3條、建筑類缺陷5條，查9月化學專業(yè)共辦理工作票44張，其中22張?zhí)幚砣毕�。從工作票和缺陷對應數量上，洛熱缺陷系統(tǒng)上所記載缺陷沒有真實反映出實際缺陷數量。首陽山電廠9月統(tǒng)計缺陷總計274項，從工作票的內容核對出全廠9月缺陷約700項。

兩個企業(yè)設備部對缺陷統(tǒng)計不規(guī)范應負責任。

二是在缺陷管理上運行和檢修沒有相互制約。洛熱和首陽山輸煤部運檢合一，缺陷管理意識淡化，實際的缺陷統(tǒng)計分析工作基本沒有開展，設備部沒有進行有效管控。

兩個企業(yè)生產副職對缺陷管理上運行和檢修沒有相互制約應負責任。

三是缺陷管理系統(tǒng)功能不完善。兩個企業(yè)缺陷管理新、老系統(tǒng)并用，給缺陷統(tǒng)計分析造成困難。缺陷分類不夠準確，管理界面不清晰，缺陷分類分析無法真實反映設備健康程度。

分公司安全生產部對信息系統(tǒng)開發(fā)審核把關不嚴應負責任，對缺陷體外循環(huán)應負責任。

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八、整改建議及要求

河南分公司要針對此次督查中發(fā)現的問題，認真進行梳理和分析，在公司系統(tǒng)舉一反三，按照“五確認一兌現”的原則，制定有針對性的整改措施，落實整改時限和責任，確保整改效果。

一是要提高認識，繼續(xù)深入開展好“四查一改”活動。要以嚴謹的工作作風找準問題，落實整改，充分發(fā)揮保障體系和監(jiān)督體系的作用，落實管理責任。抓住重點和薄弱環(huán)節(jié)，要在如何杜絕不發(fā)生人身和設備事故上下功夫、在整治安全隱患和提高風險防控能力上下功夫、在堵塞管理漏洞、完善和落實規(guī)章制度上下功夫。各分子公司、基層企業(yè)要按照要求，立即組織自查與檢查，要以發(fā)現問題、追根究底、解決問題、一抓到底為目標，完善發(fā)現問題、解決問題的長效機制。

二是認真學習集團公司有關制度和標準，對標檢查集團公司安全生產有關要求的貫徹執(zhí)行。責任制和規(guī)章制度的學習，要明確相關崗位責任，準確掌握相關規(guī)章制度的要求，制定履責、制度到位做實的標準；要對照集團公司安全生產有關規(guī)章制度，嚴肅紀律、嚴格管理，要重點針對“三講一落實”、“兩票三制”、重點反事故措施、重大危險源管理等四個方面最基礎、最重要的安全生產管理工作，把責任落實到崗到人，把制度貫徹落實到班組建設和班組日常管理之中，建立健全監(jiān)督管理的長效機制，建立健全責任追究機制。河南分公司要深入基層研究指導，建立定期檢查、分析、評價制度，對發(fā)現的問題追根

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究底，一抓到底，確保抓出實效。

三是加強安全生產過程管控機制建設，確保安全生產基礎工作的到位做實。按照“四個凡事”的要求，切實做好安全生產基礎工作的過程管控。特別要突出安全生產事前、事中的履責管理，建立健全責任追究機制，對責任制不落實、制度不落實的現象，及時采取有效措施，使問題能夠得到及時發(fā)現、及時解決，確保安全生產規(guī)章制度和責任的有效落實，推動安全基礎工作的進一步加強。

四是加強班組建設，強化教育培訓，提高職工技術素質和安全意識。堅持以落實崗位責任制為核心，關口前移，重心下移，實現班組規(guī)范化管理，標準化建設，把安全生產管理的各項措施、要求和責任，落實到班組、體現在現場。要以“三講一落實”為抓手，進一步夯實班組安全管理基礎。要將班組的規(guī)程、標準配備到位，采取安規(guī)調考等形式，強化對安全規(guī)程、技術標準的學習，提高員工遵章守紀自覺性。

河南分公司在組織整改和初步驗收后，應及時匯報集團公司組織進行驗收。集團公司將隨機抽查河南分公司所屬企業(yè)整改情況，全面推動河南分公司安全生產管理水平的提高，為實現集團公司“一保一降”目標作出貢獻。

集團公司安全生產部201*年10月16日

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