重慶市國土房管局耕保處職責及人員分工新10.12

重慶市國土房管局耕保處人員分工

田宏（處長）：主持處全面工作。負責業(yè)務工作計劃、安排、總結和日常行政

管理；負責人員工作調配和考評；完成局領導交辦的任務。

李萍（副處長）：協(xié)助處長管理全處工作。負責業(yè)務工作組織實施和檢查、督

辦；負責處對外協(xié)調和人員思想政治工作；聯(lián)系市農村土地整治中心；完成局領導和處長交辦的任務。

章立：聯(lián)系兩江新區(qū)、北部新區(qū)、保稅港區(qū)、經開區(qū)、高新區(qū)、北碚區(qū)、南川

區(qū)、黔江區(qū)、綦江縣、開縣、城口縣、武隆縣、彭水縣、酉陽縣、秀山縣涉及處職責的相關工作；承辦處綜合業(yè)務工作；完成正、副處長交辦的任務。

陳勤：聯(lián)系渝中區(qū)、雙橋區(qū)、永川區(qū)、江津區(qū)、合川區(qū)、大足縣、榮昌縣、墊

江縣、梁平縣、豐都縣、石柱縣、忠縣、云陽縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣涉及處職責的相關工作；承辦處對外聯(lián)系和接待事宜；完成正、副處長交辦的任務。

顏勇：聯(lián)系大渡口區(qū)、南岸區(qū)、渝北區(qū)、沙坪壩區(qū)、江北區(qū)、九龍坡區(qū)、巴南

區(qū)、萬盛區(qū)、長壽區(qū)、涪陵區(qū)、萬州區(qū)、銅梁縣、潼南縣、璧山縣涉及處職責的相關工作；承辦業(yè)務工作統(tǒng)計核實；完成正、副處長交辦的任務。

余曉蘭：協(xié)助顏勇聯(lián)系相關區(qū)縣工作；負責處文件、資料、檔案和固定資產收發(fā)、

登記、管理、移交；負責處業(yè)務統(tǒng)計和印章管理；完成正、副處長交辦的任務。

周珉羽：協(xié)助陳勤聯(lián)系相關區(qū)縣工作；完成正、副處長交辦的任務。羅卓：協(xié)助章立聯(lián)系相關區(qū)縣工作；完成正、副處長交辦的任務。

方勇：確保處公務用車；承辦處的事務性工作；完成正、副處長交辦的任務。

辦公室及電話

姓名辦公房間號辦公電話手機

田宏8116365125413608318516李萍8106365126413608382116章立8126365137313512342543陳勤810顏勇812余曉蘭810周珉羽812羅卓812方勇811

通信地址：重慶市渝中區(qū)人和街99號郵編：400015

傳真：023－63651264（810室）023-63651373

636512641390831849863651373136083710186365126413983380179636513731592320719263651373139839828556365125413618234581

（812室）

二○一一年一月2

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巫山縣國土房管局規(guī)劃耕�？祁A審審批審批廉政風險防控流程圖

廉政風險點工作流程防控措施

1.達不到產業(yè)和供地政策的項目，弄虛作假，違法違規(guī)審批。風險等級A級1.規(guī)劃耕�？剖芾砩暾�1.嚴格按國家產業(yè)和供地政策。2.預辦2.對要件的審查存在有意無意的把關不嚴，造成失職瀆職和不作為、亂作為。風險等級A級3.經辦人核對檢查要件2.實行片區(qū)用地責任制，適時輪換，以防人情腐敗。4.擬訂預審文件5.科室負責人審查文件及相關資料3.辦“人情件”，對其他項目的。風險等級B級3.實施項目進度上墻，推進科務公開，接收監(jiān)督。6.局領導審核文件及相關資料并簽發(fā)

巫山縣國土房管局國有建設用地使用權招拍掛出讓廉政風

險防控流程圖

廉政風險點業(yè)務流程防控措施防控措施

1.申請單位不具有資質而受理2.申請出讓土地為整治而受理3.申請出讓土地不符合城市規(guī)劃而受理。4.申請出讓土地無計劃而受理風險等級A級5.未經國土分局會審而申請。6.未對規(guī)劃條件復核而采用。風險等級B級7.對土地權屬調查結果未予審查而采用。8.對不符合供地規(guī)定的供地面積未予改正而采用。9.未按規(guī)定解除土地抵押、查封、租賃等權利關系而辦理。風險等級A級10.未委托市局選取中介機構而辦理11.未對土地成本結果集體會審而采用。風險等級B級1.受理申請1.加強土地法律法規(guī)、行政規(guī)律、部門文件學習，提高政策水平和業(yè)務能力。2.函詢規(guī)劃條件。3.權屬調查、土地測量2.縣國土局會審，集體草擬包括土地范圍、面積、權屬、成本、出讓金、起始價、公示條件等內容的土地出讓方案。4.審計（評估）土地成本、評估市場參考價3.區(qū)政府召集國土、規(guī)劃、投資、建設、財政、監(jiān)察等有關部門會審，確認土地出讓方案。5.編制土地方案4.嚴格委托市局選取中介機構和對土地成本結果進行集體會審制度。12.未按規(guī)定測算土地出讓金。13.設置不合理的公示條件。14.未正確填寫土地位置、面積、用途、權屬、成本、出讓金、起始價、供地時間、交地狀態(tài)等出讓數據和條件。風險等級A級15.未召集國土、投資、建設、規(guī)劃、財政、監(jiān)察等部門會審。16.要求設置不合法合理的條件。17.以招商引資、舊城改造等名義先行供地。風險等級A級6.國土局會審5.縣土地招拍掛領導小組組織縣級有關領導會審，確定土地出讓方案。7.縣政府審批6兩人以上參與土地出讓外業(yè)工作，三人以上編制審查土地出讓內業(yè)成果。7辦事程序、收費標準等上墻公示，接受監(jiān)督。8.制訂經辦人、科長、分管局長職責，提高效率。9.及時將土地出讓信息進行網上公布。

巫山縣國土房管局國有土地使用權出讓廉政風險防

控流程圖

廉政風險點業(yè)務流程防控措施

1.不符合《房地產管理法》第三十七、三十八、三十九條的規(guī)定而受理。風險等級A級1.受理申請1.加強土地法律法規(guī)、行政規(guī)章、部門文件學習，提高政策水平和業(yè)務能力。2.對現規(guī)劃用途為經營性用地的應收回重新公開出讓的未退件而辦理。風險等級A級2.函詢規(guī)劃用途條件3.審查土地投入2.應當召集國土、規(guī)劃、投資、建設、財政、監(jiān)察等有關部門會審的，縣政府主持會審確定轉讓意見。3.對房屋建設工程的，未投入25%以上而辦理；4.對成片開發(fā)土地的，未形成建設用地條件而辦理。風險等級A級5.對土地轉讓價格明顯低于市場價格的，不建議縣政府優(yōu)先購買而辦理。風險等級A級6.未正確填寫土地位置、面積、用途、轉讓價格、投入狀況等數據和條件。7.未提出合法的明確意見。風險等級A級8.應召集國土、財政、監(jiān)察等部門會審的，未會審而批準。風險等級A級4.評估土地轉讓價格3.兩人以上參與外業(yè)工作，三人以上編制審查內業(yè)成果。5.提出土地轉讓審查意見4.嚴格審查土地轉讓價格，為政府當好參謀。6.縣政府審批5.嚴格會審擬定土地轉讓審查意見。6.根據國家宏觀調控目標和階段性要求，調整土地轉讓審批流程、規(guī)定等，預防性風險發(fā)生。

巫山縣國土房管局劃撥土地廉政風險防控流程圖

廉政風險點業(yè)務流程防控措施

1.對不屬于劃撥類的建設項目按劃撥方式供地受理。風險等級A級1.申請國有建設用地行政劃撥1.認真核對《劃撥用地目錄》，積極推進有償供地。2.使用集體土地必須實施征收并安置補償完結，嚴格執(zhí)行交地制度，保障農民的權益。2.核對供地權屬2.對未供用或已批準征用未完結征地補償的土地實施供應。風險等級A級3.審查供地規(guī)模3.嚴格執(zhí)行國家行業(yè)用地標準，嚴格按規(guī)劃部門核發(fā)的用地規(guī)模組織供地。3.對劃撥類建設項目超規(guī)模供地，多供地。風險等級A級4.未經集體研究，隨意確定供地價格。風險等級A級5.未按縣政府批復要求復制《劃撥決定書》。風險等級B級6.未按用地批準文件發(fā)放《建設用地批準書》。風險等級B級4.審查供地價格5.上報供地方案和請示。4.嚴格按市局和縣政府關于土地成本及供地價格的程序開展供地價格會審、上會制度。6.縣政府批復，填制《劃撥決定書》。5.嚴格按縣政府批準文件填制《劃所決定書》，并按時辦結。7.頒發(fā)《建設用地批準書》。6.嚴格按照縣政府批準文件填制《建設用地批準書》，并按承諾時限辦結。7.不及時告知用地單位辦理程序，造成用地單位認為服務不周到，效率不高。風險等級C級8.進入劃撥土地權屬登記程序。7.及時轉件，并帶領用地單位與權屬登記經辦人員對接，明確等級的具體內容。

巫山縣國土房管局建設用地審批廉政風險防控流程

圖

廉政風險點工作流程防控措施

1.對應報國土資源部的項目，弄虛作假，規(guī)避國土資源部審批。風險等級A級2.以實施城市規(guī)劃名義經營性用地申報計劃。風險等級A級1規(guī)劃耕�？剖芾砩暾�2.單獨項目選址用地預審1.嚴格按農用地征（轉）用審批權限受理報批，對占基本農田、基本農田以外的耕地超過三十五公頃、其他土地超過七十公頃的項目用地，必須報國土資源部審批。2.嚴格區(qū)分經營性用地和非經營性用地，對經營性用地，必須通過購買地票獲得新增建設用地指標。3.申請新增建設用地計劃指標4.預辦5.經辦人核對監(jiān)察要件6.擬訂農用地征轉請示3.對要件的審查存在有意無意的把關不嚴，造成失職瀆職和不作為、亂作為。風險等級A級7.科室負責人審查請示文件及相關資料3.實行片區(qū)用地責任制，適時輪換，以防人情腐敗。8.局領導審核請示文件及相關資料4.嚴格建設用地要件審批，按規(guī)定進行農用征地（用）審查和報批。5.實施項目進度上墻，推進科務公開，接受監(jiān)督。6.加強責任感和權力觀教育，不辦“人情件�！�7.嚴把政策，加強對報件環(huán)節(jié)的審查，征地安置補償前置資金不到位。8.嚴格執(zhí)行稅費清核制度，落實政策標準，稅費未完清不得發(fā)件。4.辦“人情件”，對其他項目的辦理拖沓。風險等級B級9.縣政府簽發(fā)文件10.上報用地處，辦理占補平衡預掛鉤開票5.前置資金未到位即組件上報。風險等級A級11.市局建設用地處初審12.市局辦公會會審13.催繳市級稅費14.市政府簽發(fā)批準文件15.占補平衡正式掛鉤6.稅費未完清即發(fā)件和交地。風險等級B級16.取征地批文

巫山縣國土房管局規(guī)劃耕�？妻r房審批廉政風險防

控流程圖

廉政風險點工作流程防控措施

1.對不是本集體經濟組織成員的農戶，弄虛作假，違法違規(guī)審批。風險等級A級1.規(guī)劃耕�？剖芾砩暾�1.嚴格按《土地管理法》依法審批。2.經辦人核對檢查要件資料。2.對要件的審查存在有意無意的把關不嚴，造成失職瀆職和不作為、亂作為。風險等級A級2.實行片區(qū)用地責任制，適時輪換，以防人情腐敗。3.擬訂建設用地批準書。3.辦“人情件”，對其他項目的辦理拖沓風險等級B級4.科室負責人審查批準書級相關資料3.實施項目進度上墻，推進科務公開，接受監(jiān)督。5.局領導審核文件及相關資料并簽發(fā)

巫山縣國土房管局增加建筑面積補交出讓金廉政風

險防控流程圖

廉政風險點業(yè)務流程防控措施

1.受理申請1.不符合渝府發(fā)（201*）119號文件第二十六條規(guī)定而受理。風險等級B級1.加強土地法律法規(guī)、行政規(guī)章、部門文件學習，提高政策水平和業(yè)務能力。2.審查出讓合同執(zhí)行情況3.提出補交出讓金意見2.未履行出讓合同義務的，不追究責任而辦理。風險等級A級2.加強土地出讓合同監(jiān)管，對違反合同的應予以查處并追究責任。4.市土地交易中心復審3.國土分局會審擬定補交出讓金意見。5.市國土房管局會審3.未按規(guī)定測算出讓金。4.未提出合法的明確意見。風險等級A級4.市國土房管局召集規(guī)劃、財政、監(jiān)察等有關部門會審，確定補交出讓金意見。6.發(fā)布公告，接受社會監(jiān)督5.發(fā)布公告，接受社會監(jiān)督，確認無異議才收取出讓金。7.申請人補交出讓金。6.根據國家宏觀調控目標和階段性要求，調整補交土地出讓金審批流程、規(guī)定等，預防新風險發(fā)生。

巫山縣國土房管局土地整理中心廉政風險防控流程圖廉政風險點工作流程防控措施

1.土地開發(fā)整理項目測繪、規(guī)劃、監(jiān)理單位的選擇；風險等級A級申請>是否符合市局規(guī)定服務機構目錄庫單位>比選>公示>復核>再公示1.嚴格執(zhí)行三級審核制度；2.堅持公開、公正原則和公示制度。2.土地開發(fā)整理項目工程施工招標投資風險等級A級在市局規(guī)定的目錄庫中比選招標代理機構>招標登記>發(fā)布招標公告>發(fā)放預審文件>發(fā)改委審核>開標>公示3.嚴格執(zhí)行公開招標。防備領導干部插手招機投標。3.土地開發(fā)整理項目竣工驗收風險等級A級施工單位自驗>申請>中心初驗>縣局組織驗收>市局驗收確認4.嚴格按照《重慶市區(qū)縣投資土地開發(fā)整理項目管理暫行辦法》執(zhí)行。4.項目工程款支付風險等級A級施工單位申報>監(jiān)理審核>業(yè)主代表審核>中心主任審核>局分管領導審核>局領導審核>撥付工程款5.嚴格審查工程量，按市局《關于土地開發(fā)整理項目有關費用分配及撥款管理的通知》執(zhí)行。5.報銷發(fā)票原始憑證來源少數不真實，虛報費用。風險等級A級填寫發(fā)票>經辦人員審核>主人復核>分管領導審批6.建好財務管理制度和嚴格執(zhí)行審批制度。

巫山縣國土房管局征地拆遷廉政風險防控流程圖

廉政風險點業(yè)務流程防控措施

1.不制定公告、方案。2.不按規(guī)定程序收件。3.不召開四會，公示辦事程序。風險等級A級1.征地前準備工作1.嚴格執(zhí)行征地拆遷程序及方案。2.擬定征地公告及方案，召開好四會。3.公開辦事程序。2.調查登記公示4.外業(yè)調查數據不實，弄虛作假。5.征人情地。6.對測算數據不公示。風險等級A級3.實施補償4.嚴格執(zhí)行“五到場、五簽字”制度，互相監(jiān)督。5.嚴格執(zhí)行公示制度。4.處理遺留、歸檔6.嚴格執(zhí)行財經制度。7.嚴格執(zhí)行補償標準。7.不按規(guī)定執(zhí)行補償標準。8.擅自截留、挪用、私分征地拆遷補償費。風險等級B級8.嚴格按照程序，做到公開、公正。9.堅持集中研究處理標準，堅持法律法適用、自由裁量權適用的集體研究制度。9.不聽取當事人的陳述，未真實反映當事人的意愿。10.濫用自由裁量權。風險等級C級

巫山縣國土房管局地產權產籍科廉政風險防控流程

圖

廉政風險點工程流程防控措施

1.商品房預售許可登記，易出現濫用職權少收要件或不達標準辦理預售許可的風險風險等級B級1.申請>受理>初審>>復核>局分管領導審核>局領導簽發(fā)>繕證1.嚴格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強化崗位相互制約和監(jiān)控；2.堅持公開、公平原則和局領導審批制度，公開辦理要件標準。2.房地產權屬登記出現少收要件辦理登記的風險風險等級B級2.初審>受理>初審>公示>經辦人員開具繳費單>復核>局分管領導審核>繕證1嚴格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強化崗位相互制約和監(jiān)控；2.嚴格執(zhí)行三審制度，公開辦程序和必備要件。3.易出現濫用職權擅自變更房地產用途和超規(guī)劃辦理房地產登記的風險。風險等級B級3.申請>受理>初審>>復核>局分管領導審核簽發(fā)>繕證1.嚴格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強化崗位相互制約和監(jiān)控；2.堅持公開、公平原則和局領導審批制度，公開辦程序和必備條件。4.在登記中易出現少收規(guī)費的風險。風險等級B級4..初審>受理>初審>公示>經辦人員開具繳費單>復核>局分管領導審核>到行政服務中心繳費1.嚴格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強化崗位相互制約和監(jiān)控；2.嚴格執(zhí)行審批程序和局領導審批制度。

巫山縣國土房管局地產交易中心廉政風險防控流程

圖

廉政風險點工程流程防控措施

1.易出現濫用職權少收件的風險。風險等級B級申請>受理>初審>復核>局分管領導審核簽發(fā)>繕證1.嚴格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強化崗位相互制約和監(jiān)控；2.堅持公開、公平原則和局領導審批制度。3.建立完善房地產權屬網上交易系統(tǒng)。2.易出現少收費的風險。風險等級B級申請>受理>初審>財務人員復核敬愛局繳費單>復核>局分管領導審核>到銀行交到會計核算1.嚴格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強化崗位相互制約和監(jiān)控；2.嚴格執(zhí)行審批程序和局領導審批制度。

巫山縣國土房管局地產地產權屬登記廉政風險防控

流程圖

廉政風險點工作流程防控措施

2.房地產權屬登記出現少收要件辦理登記的風險。風險等級B級1.申請>受理>初審>公示>經辦人開具繳費款單>復核>局分管領導審核>繕證1嚴格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強化崗位相互制約和監(jiān)控；2.嚴格執(zhí)行三審制度，公開辦程序和必備要件。3.易出現濫用職權擅自變更房地產用途和超規(guī)劃辦理房地產登記的風險。風險等級B級2.申請>受理>初審>>復核>局分管領導審核簽發(fā)>繕證1.嚴格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強化崗位相互制約和監(jiān)控；2.堅持公開、公平原則和局領導審批制度，公開辦程序和必備條件。4.在登記中易出現少收規(guī)費的風險。風險等級B級3..初審>受理>初審>公示>經辦人員開具繳費單>復核>局分管領導審核>到行政服務中心繳費1.嚴格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強化崗位相互制約和監(jiān)控；2.嚴格執(zhí)行審批程序和局領導審批制度。

巫山縣國土房管局商品房預售許可登記廉政風險防

控流程圖

1.商品房預售許可登記，易出現濫用職權少收要件。風險等級B級1.申請1.嚴格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強化崗位相互制約和監(jiān)控；2.受理3.初審4.復核2.商品房預售許可登記不達標準辦理預售的風險風險等級B級5.局分管領導審核6.局領導簽發(fā)2.堅持公開、公平原則和局領導審批制度，公開辦理要件標準7.繕證

巫山縣國土房管局住房保障與房屋管理中心廉政風

險防控流程圖

廉政風險點工作流程防控措施

1.廉租房的配租可能出現照顧關系，發(fā)放租賃補貼可能出現優(yōu)親厚友。風險等級B級2.發(fā)放房屋拆遷許可證，可能產生不廉潔行為。風險等級B級1.申請>居委會初步調查>鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、民政部門調查初審>公示>住保中心復核>再公示>配租2.申請>房管中心>經辦人員>預審意見>中心主任審核>具備拆遷條件>局領導審批>印制拆遷許可證1.嚴格執(zhí)行三級審核制度；2.堅持公開、公平、公正原則和公示制度。2.嚴格執(zhí)行審批程序和局領導審批制度3.評估機構的選擇不按《規(guī)定》辦理，可能產生不廉潔行為。風險等級B級3.申請>中心經辦人員>審查資格>審查資格>公示>通知拆遷人>開會>投票>公布結果3.嚴格按照《重慶市房屋拆遷評估規(guī)定》執(zhí)行。4.物業(yè)服務企業(yè)資質審批，可能產生不廉潔行為。風險等級B級4.申請資料>房管中心>經辦人員>預審意見>中心主任審核>具備辦證條件>局領導審批>印制資質證4.嚴格審查申辦要件和嚴格執(zhí)行審批程序5.報銷發(fā)票原始憑證來源少數不真實，虛報費用。風險等級B級5.填寫發(fā)票>經辦人員審核>主人復核>具備辦證條件>分管領導審批5.建好財務管理制度和嚴格執(zhí)行審批制度

巫山縣國土房管局住房保障與房屋管理中心廉政風

險防控流程圖

廉政風險點工作流程防控措施

發(fā)放房屋拆遷許可證，可能產生不廉潔的行為。風險等級B級申請>:房管中心>經辦人員>預審意見>中心主任審核>具備拆遷條件>局領導審批>印制拆遷許可證嚴格執(zhí)行審批程序和局領導審批制度評估機構的選擇不按《規(guī)定》辦理，可能產生不廉潔行為風險等級B級申請>中心經辦人員>審查資格>公示>通知拆遷人>開會>投票>公布結果嚴格按照《重慶市城市房屋拆遷評估規(guī)定》執(zhí)行城市房屋拆遷行政裁決，可能不按程序進行。風險等級B級申請資料>房管中心>經辦人員>發(fā)放聽證通知>中心主任審核>具備裁決條件>局領導審批>印發(fā)行政裁決嚴格審查申辦要件和嚴格執(zhí)行聽證程序

巫山縣國土房管局住房保障與房屋管理中心物業(yè)安

全工作廉政風險防控流程圖

廉政風險點工作流程防控措施

1.物業(yè)服務企業(yè)資質審批，可能產生不廉潔行為風險等級B級1.申請資料>房管中心>經辦人員>預審意見>中心主任審核>具備辦證條件>局領導審核>印制資質證1.嚴格審查申辦要件和嚴格執(zhí)行審批程序2.物業(yè)服務企業(yè)資質一年一核，可能產生不廉潔行為。風險等級B級2.申請資料>房管中心>核實資質條件>經辦人員>預審意見>中心主任意見>局領導意見2.嚴格執(zhí)行審批程序和局領導審批意見制度。3.各種物業(yè)備案，可能產生不廉潔行為風險等級B級3.申請資料>房管中心>經辦人員>預審意見>中心主任審核>具備辦證條件>局領導審核>發(fā)放備案證明3.嚴格審查申辦要件和嚴格執(zhí)行審批程序。4.住房安全工作，可能產生監(jiān)督檢查不到位行為。風險等級B級4.收報表>房管中心>經辦人員>中心主任>到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督檢查>報局領導4.嚴格加強到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督檢，并指出問題。

巫山縣國土房管局“三重一大事項”廉政風險防控流

程圖

廉政風險點工作流程防控措施

1.不嚴格按照業(yè)務分工和流程履行工作職責。風險等級A級2.經營性土地出讓、地質災害防治項目、礦業(yè)權出讓等不經集體開會研究，不經過招投標。風險等級A級3.涉及行政審批、資金調度、執(zhí)法監(jiān)察等是否經過集體研究。風險等級A級一、重大事項決策1.經辦人員初審2.科，所，隊、辦、中心復審3.分管領導和主要領導審批二、重大項目安排1..經辦人員初審2.科，所，隊、辦、中心復3.分管領導和主要領導審批2.堅持重大事項請示匯報制度。1.堅持民主集中制原則，落實好“三重一大”制度。3.嚴格干部考核、選用制度。4.超越職權受理、辦理土地，礦產業(yè)務。風險等級A級5.選撥任用干部任人唯親，不堅持公開、公正和透明原則。風險等級A級6.任命干部不經集體研究決定，不公示。風險等級A級7.資金調度，固定資產購置等不經集體開會研究，不經過招投標。風險等級A級

三、重大人事決定1.民主推薦2.人事部門考察3.會議集體研究4.公示四、大額資金使用1.申請2.辦公室復核4.堅持公開，公正、透明原則，全面考核黨員干部，提高干部選撥任用工作水平。5.完善財產管理制度，重點防范違規(guī)開支等問題。6認真落實固定資產購置招投標管理規(guī)程，紀檢監(jiān)察部門要參與監(jiān)督管理。3.領導簽批(重大資金上會研究覺決定)

巫山縣國土房管局地質礦產管理科采

礦權出讓廉政風險防控流程圖

廉政風險點工作流程防控措施

斯蒂芬端茶遞水1備案資料不齊而受理風險等級B級2.評估單位無資質或系掛靠其他單位受理風險等級B級3.受備案人請托，不到現場查看風險等級B級1受理登記1.嚴格按照規(guī)定進行備案登記。2.核查報送備案資料2.認真核查備案資料3.現場踏看3.非線形工程必須到實地踏看4.簽署虛假意見風險等級B級4.。簽署意見4.實事求是，據實簽署備案意見5.受理過程中故意拖延推諉，無端刁難。風險等級B級5.備案登記5.嚴格行為規(guī)范，嚴格辦事程序、時限，加強內部監(jiān)督

巫山縣國土房管局地質礦產管理科采

礦權出讓廉政風險防控流程圖

廉政風險點工作流程防控措施131.在新設礦業(yè)權出讓中為受讓人“量身定做”，暗箱操作。風險等級A級2不按相關規(guī)定要求發(fā)布公告，認為縮小競買者范圍風險等級C級1.向市局申請采礦權出讓計劃1.采礦權出讓計劃必須經區(qū)級相關部門現場踏勘、共同會審，出具審核意見書后方可上報2.發(fā)布采礦權出讓公告2．必須在公開發(fā)行的報刊、電臺、網站等媒體上發(fā)布出讓公告3.申請人報價低并公示3.資格審查不嚴格導致不符合競買須知條件的申請人參與競買風險等級B級3.資格審查人員必須簽字確認，并承擔相應責任，實行責任追究制4.申請人向紀檢監(jiān)察部門遞交最后一次報4.未經集體研究，個人直接定出出低價，不履行保密責任，泄露低價風險等級B級5.縣采礦權出讓領導小組研究確定低價6.當眾打開申請人最后報價4.領導小組召集相關部門和專家組成員在封閉式評標室研究確認低價，并在采礦權出讓開標后方能離開。5.未經招拍掛出讓程序，插手干預確認結果。風險等級A級7.領導小組確定是否成交5.領導小組成員必須經濟體研究會簽，確定出讓行為。6.不一次性告知所需要件或隨意增減辦證要件，故意刁難讓人。風險等級B級8.成交后簽訂成交確認書6.上墻公示辦證要件，辦理程序和投訴電話9.進入采礦權登記程序

巫山縣國土房管局地質礦產管理科采

礦權延續(xù)廉政風險防控流程圖

廉政風險點工作流程防控措施

1.在礦產資源動態(tài)儲量核查中弄虛作假、兩多報少。風險等級A級1.采礦權人委托有資質的勘單位進行礦產資源儲量核查1.招投標或比選招投標選擇儲量動態(tài)核查中介機構，不得指定2.在礦山企業(yè)礦產資源開發(fā)利用檢查中亂查處，亂收費。風險等級A級3.在礦業(yè)權延續(xù)工作中為受讓人“量身定做”。風險等級A級2.國土所、鎮(zhèn)政府對一年的開采情況簽署意見，是否同意延續(xù)2.。實行儲量動態(tài)核查會簽制度，中介機構的核查報告必須有地礦科、國土所、鎮(zhèn)政府工作人員現場踏勘意見。3.提交采礦權延續(xù)資料3.嚴格資料審查，嚴肅查處不作為、亂作為行為4.繳納礦產資源規(guī)費4.采礦權延續(xù)資料要件不齊而受理。風險等級B級5.按件大廳接件4.嚴把礦產品市場銷售信息計價關，杜絕礦產資源補償費隨意減、免等現象6.地礦科延續(xù)初審5.在礦產資源補償費收取中不按礦產品市場銷售信息計算導致補償費流失。風險等級A級7.分管局長組織地礦科、耕�？啤⒎ㄒ�(guī)科、紀檢室進行集體會審。5.規(guī)范工作人員行為，公示業(yè)務工作流程，公開辦事程序。服務標準，公布監(jiān)督舉報電話、郵箱。6.在礦業(yè)權延續(xù)辦理過程中拖延推諉、無端刁難。風險等級B級8.簽訂采礦權出讓會同（經辦人，科長室）6.嚴格審辦理要件，充分聽取職能科室意見，必須集體會簽方可確認延續(xù)9.分管局長審批、簽字局長審批、簽字地礦科制證、發(fā)證

巫山縣國土房管局地質環(huán)境監(jiān)測站

廉政風險防控流程圖

廉政風險點工作流程防控措施

21.備案資料不齊而受理風險等級B級1.嚴格按照規(guī)定進行備案登記。1.受理登記2.評估單位無資質或系掛靠其他單位而受理。風險等級B級3.核查報送備案資料2.認真核查備案資料。3.受備案人請托，不到現場查看風險等級B級4.簽署虛假意見風險等級B級5.備案登記

3.現場查看3.。非線性工程必須到實地踏看。4.簽署意見4.實事求是，局勢簽署備案意見。5.受理過程中故意拖延推諉，無端刁難。風險等級B級5.嚴格行為規(guī)范，嚴格辦事程序，時限，加強內部監(jiān)督

巫山縣國土房管局政策法規(guī)科信訪工作廉

政風險防控流程圖

風險點工作流程防控措施

1.信訪（案件）調查中照顧熟人、朋友，避重就輕，不認真調查。2.提出信訪（案件）處理建議時照顧情面或收受好處，包庇被調查人，違規(guī)提出畸輕處理意見；或偏袒舉報人，因個人恩怨報復被調查人，提出畸重建議。風險等級A級申請>受理>調查>建議>局分管領導審核>局領導簽發(fā)>回復1.加強信訪受理登記建檔管理和初核線索管理；2.必須在規(guī)定時間內辦結，不得敷衍拖延；3.必須熟悉掌握土地、礦產資源等有關的法律法規(guī)，具有較高的政策理論水平和較強的業(yè)務工作能力，堅持原則，辦事公道。

巫山縣國土房管局執(zhí)法監(jiān)察廉政風險防控

流程圖

風險點工作流程防控措施

1.瞞案不報，有案不立。2.不按規(guī)定程序立案。3.執(zhí)法不嚴，違法不究風險等級A級1．立案1.嚴格執(zhí)行審批程序。2.立案需部門領導簽字，直至分管領導簽字，重大案件需局長簽字2，調查取證4.取證不合法，無效。5.取證不完整。A級風險等級6.不明確告知行政相對人的權利義務。風險等級B級7.不聽取申請人的陳訴，未真實反映申請人的意見。風險等級C級3.處罰告知3.嚴格執(zhí)法監(jiān)察，堅持兩人以上辦案，辦案人分別簽字，互相監(jiān)督4.聽證4.嚴格執(zhí)行告知制度5.制作處罰決定書6.執(zhí)行5.嚴格按聽證程序，召開聽證會，做到公開，公正8.隨意改變行政處罰定性、種類、幅度、大案小辦、小案重罰或不予處罰。9.濫用自由裁量權，處罰畸輕畸重。風險等級A級6.堅持集中研究處罰標準，堅持法律法規(guī)適用、自由裁量權使用的集體研究制度。10.不按規(guī)定監(jiān)督行政處罰決定的執(zhí)行，擅自截留、挪用、私分，私放罰沒物和法沒款。風險等級A級7.嚴格發(fā)沒款，物管理，對罰款嚴格按財務相關制度招待實行“收支兩條線”，對罰沒物進行嚴格登記，由專人保管，上繳財務處理要兩人以上簽字，主管領導負責核查并簽字。

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